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标题 指纹刷卡考勤管理规定
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指纹刷卡考勤管理规定（精选30篇）

指纹刷卡考勤管理规定 篇1

　　一、指纹考勤机是对员工上下班时间的记录和证实。采用指纹考勤机必需本人亲自考勤。

　　二、指纹签到实行每天签到制度，按公司规定的上班时间，上班为签到，下班为签退。迟到5--10分钟罚款10元/次;10--20/钟罚款20元/次;迟到20分钟以上，扣除半天工资;超过1小时以上者扣除当天工资。但迟到一次后，当天其余三次考勤必须按时考勤，若不按时考勤则按旷工一天处理。如全天无故不按规定指纹签到、签退，将按旷工一天处理(扣除三天工资)。

　　三、指纹考勤机上下班时间是已经设定好的，若各部门有什么变化，及个人有什么变动，部门负责人应及时通知人力资源部重新录入指纹。实行倒班的部门应把倒班、倒休表提前报到人力资源部。各部门及各店每月的考勤单应在每月月末的26日上报下月排班值班表。

　　四、员工请假必须填写请假申请单，请假1--3天者，须由部门负责人批准并报人力资源部备案;请假4天以上者，须由总经理批准，并报人力资源部备案。部门经理和主管请假必须申报总经理和董事长批准。如未能按照要求请假者，一律按实际缺勤天

　　数做旷工处理(扣除实际缺勤天数的三倍工资)。旷工三天视为自动离职。

　　五、如遇特殊情况不能按要求签到，必须填写正规的《考勤异常补单》，并由部门经理签字证明情况属实，超过三次未签到者，扣发当月全勤奖金。

　　六、员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，若恶意损坏出现的问题，将对其通告批评并给予高倍经济赔偿。

　　人力资源部

指纹刷卡考勤管理规定 篇2

　　一、总则

　　为规范公司考勤管理，加强公司劳动纪律，有效提升员工工作效率，结合公司实际情况，特制定本细则。

　　二、作息时间

　　公司上班时间：上午 9:00至12:00

　　下午 13:30至17:00

　　三、考勤时间

　　1. 打卡次数：全天上下班各打卡一次，一天共计两次。

　　2. 打卡时间：星期一至星期五

　　上班到岗时间—上午9:00

　　下班离岗时间—下午17:00

　　3. 周末及节假日加班人员按实际打卡时间计(前台工作人员实行周末轮休制，不计加班)。

　　四、实行范围

　　公司全体员工(除高层及因工作性质需机动作业的工作岗位，可不定工作时间无需打卡。)

　　五、考勤办法

　　利用指纹生物识别唯一性特征进行考勤，更加客观、公平、公正。

　　六、实施细则

　　1.原则上要求员工必须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。确因工作需要，上班前直接外出办事，未能按时打卡的，须在前一日或当日到前台填写《打卡异常登记表》(附表1)，登记未打卡时间,并说明原因。

　　2. 上班后外出办事，下班时不能返回打卡的，须在次日到前台登记说明。

　　3. 上下班忘记打卡的，须在次日前到前台登记说明。每月累计忘记打卡五次，按迟到一次处理，以此类推;累计三次迟到按事假半天处理，以此类推;累计三天事假按旷工一天处理，以此类推。

　　4. 迟到、早退超过1个小时，以事假半天处理。

　　5. 周末及节假日加班人员严格执行上下班打卡制度。加班务必提前填写《加班申请表》(附表2)交至人力资源部(临时加班请于之后第一个工作日补交);换休时间以实际加班打卡时间为准，并且提前填写《换休申请表》(附表3)交至人力资源部方可换休。

　　6. 月末统计考勤时，既没有按时打卡也没有登记说明的，根据时间按迟到或事假处理;每天缺少一次打卡的，又没有登记说明的，按旷工半天处理，全天未打卡又没有登记说明的，按旷工一天处理。

　　7. 因遇停电或考勤系统故障无法正常打卡时，至前台进行签到和签退。 七、考勤统计

　　1. 每月初，前台根据指纹打卡记录和《打卡异常登记表》进行考勤统计。 2. 由人力资源部负责核对考勤记录，记录结果作为员工领薪的基本依据。

　　八、附则

　　1. 公司人力资源部门执行本细则;

　　2. 本细则自颁布起执行，如有更改另行通知。

指纹刷卡考勤管理规定 篇3

　　一、工作时间：

　　上午08：30～11：30 下午12：15～17：15

　　二、适用范围：

　　除总经理、副总经理、财务总监之外的所有南之非一线员工。

　　注：新产品拓展部因工作环境限制，考勤以记录统计为准。

　　三、管理规定：

　　1、打卡规定：

　　公司实行上、下班打卡制度。全体员工必须自觉遵守，按时亲自打卡。打卡次数：2次，即上班1次和下班1次。若出现故障，请及时联系综合管理部陈晨。

　　注：无论任何原因，到达公司和离开公司必须打卡。

　　2、因公外出需要填写《外出申请单》，并需在回公司后一个工作日内交至综合管理部。

　　3、所有请假必须先履行请假审批手续，待相应审批权限领导批 准后方可休假;特殊情况来不及办理请假审批手续的，必须在休假之前以电话方式请假，上班后立即补办请假审批手续，否则以旷工处理。

　　4、请假的审批权限：

　　四、缺勤：

　　1、基本定义：

　　1)、迟到：上班时间已过，因非工作原因20分钟以内到岗者;

　　2)、早退：不到下班时间而擅自提前20分钟以内离岗者;

　　3)、旷工：迟到、早退超过20分钟且无领导批准的请假单。

　　2、未打卡的定义：上班或下班无打卡记录。

　　3、对缺勤的相关处罚规定参见补充说明。

　　本制度于20xx年4月1日起正式实行，未尽事宜另行补充。

　　南京普天王之电子有限公司 综合管理部

　　二Oxx年三月廿六日

指纹刷卡考勤管理规定 篇4

　　一、制定目的 为了规范指纹考勤机的使用方法和管理规定，本着公平、公正、公开的原则，严格执行考勤管理制度，特制定本制度。 二、适用范围 运策网全体员工

　　三、刷指纹方法和注意事项 1、按指纹前，应注意手指是否干净。 手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次成功率。

　　2、将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”即操作成功;如果不成功，就需要再次放入指纹，手指放置中间位置。

　　3、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。

　　4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　5、指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试(可用口呵温、润)手不可有水。

　　6、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人事行政负责人反映并采取补救措施，否则视为未出勤。

　　7、指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的同事可到人事行政处审核领取个人密码，每天实行密码考勤，直到指纹可用时终止。

　　8、常用指纹因各类原因刷指纹不顺畅时可以到人力资源部重新采集指纹。

　　四、指纹考勤时间及规定

　　1、刷指纹时间 (执行每天两次指纹考勤)：A.每日早上9:00上班前; B.下午下班6:00后

　　2、指纹机全天候固定位置长期待机,无论是否公私事迟到都必须刷指纹。

　　公事刷后,到人事行政处领取《补签条》并写明详细情况，经上级主管确认后，交人事行政处存挡;无《补签条》者视为无故缺勤。 3、迟早早退问题：上班9:00以后到岗视为迟到;下班前30分钟内未经批准离开视为早退。因公情况：迟到者需递交《补签条》，早退者须递交《早退条》来说明情况，可不作处罚。除此之外，均视为无故缺勤。

　　4、所有参与考勤的人员，若当日出现漏刷一次或者2次，必须递交请假条、补签条、早退条等文字证明，指纹机凡无当日考勤记录且没有文字证明的一律视为无故缺勤处理。

　　5、惩罚：

　　迟到：中午自行觅食(雨雪天气除外);

　　无故按指纹者，一周超过2次者，自剁;

　　无任何理由无故旷工者，祝你一路顺风～～

　　累计每月超过1天以上的请假，需要COO批准;

　　累计每月一天以内的直属leader批准即可 。

　　6、奖励

　　全勤奖：每月全勤并准时到岗，奖励100元 !

　　五、本制度自20xx年10月22日起实施。

指纹刷卡考勤管理规定 篇5

　　一、目的：

　　为确保公司进行有秩序的经营管理而制定;

　　二、适用范围：

　　适用于*公司及*部门有限公司协理(不含)以下员工;

　　三、责任：

　　部门各部门主管;

　　四、程序内容：

　　1、出勤

　　 工作时间：以部门现行工作规定时间; 因工作需要加班的员工，需提交《员工加班申请表》经部门一级主管批准后至人 力资源部登记，方可实施。

　　 打指纹： 员工每天上班、下班均需打指纹(共计每日两次)。

　　注：忘记打指纹的员工，需要其直接上级把员工漏掉打指纹的时间交至人力资源部审核同意予以补签。

　　

　　

　　 公出：一个工作日内的公出需在部门行政助理处登记，方便转接电话和留言。 出差、事假等需事前得到部门一级主管及总经理室批准，并至人力资源部登记。 请假：任何类别的假期都需部门一级主管事前批准，并到人力资源部登记。

　　如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门一级主管和人力资源部并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

　　 迟到、早退和旷工的奖惩制度：

　　全勤奖：每月50元，以考勤卡为准。(开会迟到两次者，不参加满勤考核)

　　迟到、早退标准：根据各岗位现行作息时间如延误到岗者则以迟到计，提前下班者则以早退计;

　　例：

　　行政人员上班9：30以后到达，视为迟到， 18：30以前下班或离开，视为早退。

　　迟到细则，处理如下：

　　A：迟到15分钟内，扣个人工资20元;

　　B：迟到30分钟内，扣个人工资50元;

　　C：迟到30分钟以上，2小时以内，算矿工一天，扣个人日工资2倍;

　　D：迟到2小时以上，算矿工一天，扣个人日工资3倍。

　　注：如遇特殊情况，须于上班前一小时之内亲自打电话向部门一级主管请假，可补假，否则按旷工计算。

　　早退细则：

　　A：早退15分钟内，扣个人工资20元;

　　B：早退30分钟内，扣个人工资50元;

　　C：早退30分钟以上，2小时以内，算矿工一天，扣个人日工资2倍;

　　D：早退2小时以上，算矿工一天，扣个人日工资3倍。

　　2、 旷工

　　 无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的两天内交“辞退处分报告”。

　　

　　在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。 旷工一天，扣款个人日工资的300%;

　　3、考勤统计

　　 各种休假单、加班单、奖罚单应在完成流程后的3个工作日内交由总经理室审核后交至人力资源部，由人力资源部统计。

　　 上级主管在批示员工请假单、休假单时，必须保证该部门营运工作的正常进行，若因人员请假或者补休影响部门营运工作，则追究上级主管责任。

　　 每月调休次数两次，包括自调和被调。

　　五、该制度自总经理批示之日起执行。

　　*部门

　　人力资源部

　　20xx年2月18日

指纹刷卡考勤管理规定 篇6

　　为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制订本规定。

　　一、 按公司规定工作时间为基准：

　　夏季 早8:00-----下午18:00(数控车间除外)

　　冬季 早8:00-----下午17:00(数控车间除外)

　　二、 打卡规定

　　1、公司实行上、下班打卡制度。在职的全体员工都必须自觉遵守，按时亲自打卡;出差人员与总经理核准人员无需打卡。

　　2、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

　　3、因事不能打卡：原则上要求员工必须提前递交请假或相关申请，注明请假起止日期和事由，经主管领导签字批准后，交至部门考勤负责人员;如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。

　　4、上、下班忘打卡者，一个月不得超过三次，且需填写未打卡申请，并经部门主管领导签字后交至综合部存档，超过次数对其进行相应的处罚20元/次。

　　5、在月末统计考勤时，既没有主管领导签字审批也没有打卡者，记为旷工。

　　三、指纹机使用注意事项

　　1、签到及签退时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积;不要垂直点击指纹在指纹采集头上、不要快速的敲击手指、也不要滑动手指。指纹机出现"嘀"的提示音并且绿灯闪烁、显示屏显示指纹号码和"确认成功"表示指纹签入签出成功，指纹机出现"嘀、嘀"的提示音、红灯闪烁、显示屏显示"请重新按手指"则需重新操作。

　　2、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。

　　3、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或者不能正常工作，要在第一时间内向综合部反应，并及时采取补救措施，否则视为未出勤。

　　4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　5、指纹处脱皮严重，十指都无法准备采集指纹的应及时告知综合部。

　　6、公司员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘、沙砾等物质留在考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。

　　7、指纹考勤机上设定了管-理-员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能打卡的问题(如手指指纹破损)可到综合部找管理员处理，个人不得擅自摆弄机器。

　　三、 本规定未尽事宜，以xx公司管理制度为依据。

　　制造有限公司

指纹刷卡考勤管理规定 篇7

　　1.0目的为保证培训效果、提高员工技能、拓展培训方式，行政员工可参加外派培训，为保证行政员工外派培训的有效实施，特制定此制度。

　　2.0范围参加公司外派培训的人员

　　3.0具体职责

　　3.1各行政部门职责

　　3.1.1通过“行政员工外派培训申请流程”负责向人力资源部提出外派培训申请，外派培训申请原则上应在每年1-2月份各部门作培训需求分析时提出，临时性外派培训申请，除特殊情形外，应至少提前二周向人力资源部提出，否则不予批准;

　　3.1.2除各部门提交的培训申请外，人力资源部还将根据实际需要确定个别员工的外派培训;

　　3.1.3培训申请经总经理批准后需履行培训服务协议签订手续，培训协议签订后方可向财务部申请借款并参加培训;

　　3.1.4经公司批准进行外派培训的人员应在规定时间内完成培训课程。

　　3.2人力资源部职责

　　3.2.1人力资源部在接到外派培训申请后五个工作日内进行外派培训人员的资历审核(外派培训人员以能“将课程引进转化”的人员优先)、外派培训机构的甄选、审核及课程时间的确定;

　　3.2.2人力资源部审核完成后，于培训课程开始前提交行政部予以核价，将核价后的培训申请，报总经理审批;

　　3.2.3依总经理审批后的外派培训申请签订培训协议，并呈交公司认可。

　　3.3外派培训协议拟订时应符合以下原则：

　　3.3.1外派培训费用由公司全额或部分承担;

　　3.3.2员工外派培训地点在外地的，视同出差，因路途遥远或受训时间较长，需在当地留宿而培训单位未提供食宿者依员工出差相关规定申请食宿费、交通费等;

　　3.3.3公司照常支付员工在外培训期间的薪资，下班时间或其他休假时间参加外派培训，不再作为加班;

　　3.3.4凡个人外派培训单次培训课程费用达RMB1000元及以上者，当年外派培训课程费用累计达RMB3000元及以上者，应在培训开展前签订外派培训协议。

　　3.3.5当申请人员参加的培训课程为公司项目型采购合同中包含的附属培训课程时，申请人员仍然需承担采购合同款中包含的培训课程费用。

　　4.0培训协议

　　4.1根据不同的培训费用，确定外派培训人员的服务期限如下：培训课程费用(RMB)约定服务年限1000-3000元(含)1年3000元-8000元(含)2年8000-20xx0元(含)3年20xx0-40000元(含)4年40000元以上5年以上(含5年)

　　4.2培训协议说明：

　　4.2.1外派培训费用包括：培训课程费、交通费、食宿费、培训期间的出差津贴等由公司承担的所有费用;

　　4.2.2培训金额在RMB40000元以上的外派培训，由总经理核定其约定服务年限;

　　4.2.3若员工在半年内再次发生外派培训的，则培训协议签订以累计培训金额计算，培训协议签订日期以最后一次培训日期为准;

　　4.3违约金赔偿办法：违约金额=培训总费用12X-Y12X(X=约定服务年限)(Y=员工自培训结束开始至最后一个工作日的累计服务月数)备注：若员工自培训结束开始至最后一个工作日的累计服务天数不满整数月时，则进位整数月份计算。

　　5.0培训评估

　　5.1参加培训人员应在培训结束后两周内完成外派培训心得报告，并制定相应的培训行动计划一并提交公司认可，培训行动计划应符合以下原则：

　　(1)行动计划制定须详细、明确

　　(2)行动计划须可实施、可衡量

　　5.2培训结束后五个工作日内，外派培训人员应将培训资料交于公司归档;

　　5.3培训结束后4个月内，外派培训人员在人力资源部的协助下，应编写适合公司自身条件的《学员培训手册》、《讲师授课手册》，实现外部课程内部转化，并在人力资源部组织安排下授课并评估打分;

　　5.4外派培训人员的外派培训心得报告及培训行动计划经总经理批准后，人力资源部及相关职责部门负责追踪其行动计划实施情况;

　　5.5人力资源部将视具体情况，将外派培训员工的培训效果考核列入其绩效目标。

　　6.0费用报销

　　6.1外派培训的人员所提交的外派培训心得报告及行动计划经公司认可后，方可办理外派培训费用报销等手续。

　　6.2外派培训人员办理外派培训费用报销前，需如实填写外派培训实际产生的费用，提交人力资源部审核，待人力资源部审核完毕后，方可至财务部办理报销;

　　7.0责任承担若外派培训人员的行动计划在培训结束后1年内仍无法完成，外派培训人员需自行承担50%培训总费用。

指纹刷卡考勤管理规定 篇8

　　为净化校园环境，保障师生健康，创建“无烟学校”，为广大学生创建一个健康的校园文化环境，按照无烟学校标准，我校特制定控烟规章制度如下：

　　1.学校将控烟工作纳入学校工作计划，将“遵守学校控烟规章”作为教职工评优的一项指标;

　　2.校园内实行24小时全日制禁烟，任何人(包括外来人员)都不得在校园内吸烟;

　　3.各处室及卫生责任区做到无烟头，办公室、校园内设置醒目的禁烟警示标志;

　　4.按照“谁主管谁负责”的原则，各校区负责人、年级组长负责本校区、年级的禁烟工作。外来人员的禁烟工作，由负责接待的有关部门负责，进行逐级管理，责任到人;

　　5.大力宣传吸烟的害处以及禁烟的好处，各科教师能将“吸烟有害健康”的知识有机融到教学中。人人都知晓“吸烟可导致心脑血管疾病和癌症”的知识，人人都自觉遵守本校的禁烟制度;

　　6.教职工在校园内吸烟的一经查实，视情节轻重给予批评教育;

　　7.对外来人员，门卫有责任提醒，让其知晓学校禁烟规定，如有违反将追究门卫责任;

　　8.学生的各级别评优将严格遵守控烟规章制度，否则一票否决;

　　9.积极参与禁烟活动，学习戒烟知识，掌握戒烟技巧，克服吸烟行为;

　　10.互相监督，积极配合，发现吸烟、劝烟、递烟现象及时劝阻;

　　11.学校不接受烟草厂商赞助，不张贴、播放烟草广告。校内禁止使用印刷有烟草广告的太阳伞、衣帽等物品。

指纹刷卡考勤管理规定 篇9

　　一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

　　办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

　　二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

　　区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。

　　三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。

　　四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。

　　五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。

　　六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。

　　七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。

　　八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。

　　九、接待纪律

　　1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。

　　2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。

　　3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。

　　4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。

　　十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。

　　十一、本制度从发文之日起执行。

指纹刷卡考勤管理规定 篇10

　　第一章总则

　　第一条目的

　　1、客观公正评价员工的工作绩效和贡献，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。

　　2、为员工的薪酬决策、培训规划、职位晋升、岗位轮换等人力资源管理工作提供决策依据。

　　3、以正向激励为主，体现业绩和报酬对等的原则，拉开差距，奖优罚劣。

　　4、通过绩效管理，发现员工自身优势与工作中存在的不足，促进各级管理者指导、帮助、约束与激励下属，有效提高员工的知识、技能和素质，开发员工潜能。

　　第二条适用范围

　　适用于公司所有的正式员工。试用期员工参见试用期考核规定。

　　第三条 原则

　　1、公开公平原则：考核应让被考核者了解考核流程、方法、标准和结果，提高透明度，考核应客观公平地考察和评价被考核人员，对于同一岗位的员工使用相同的考核标准。

　　2、客观公正原则：考核应本着实事求是的态度，以事实为依据进行评价与考核，避免主管臆断和个人主观情绪因素的影响，尽量做到“用数据说话，用事实说话”。

　　3、严格性原则：考核不严格，就会流于形式，形同虚设。要有明确的考核标准、严肃认真的考核态度、严格的考核制度和考核程序及方法。

　　4、正激励原则：考核的目的在于促进组织和员工的共同发展与成长，注重绩效结果的应用，而不是单纯的奖罚。

　　5、双向沟通原则：绩效指标的制定要做到上下沟通，考评的结果一定要反馈给被考评者本人，并同时与被考评者进行绩效沟通面谈，肯定其成绩和进步，指出不足之处，提出今后改

　　第二章 考核组织和职责

　　第四条 考核组织

　　1、公司绩效考核工作由人力资源部、各用人部门共同推进。

　　2、人力资源部和各部门在绩效考核中承担不同的责任，各级主管均有对下属进行考核和监督管理的权利和义务。

　　3、全体员工均有服从监督考核并提出建议、申诉的权利和义务。

　　第五条工作权责

　　(一)人力资源部：

　　人力资源部是公司绩效考评工作的建设和推动部门，在公司最高管理者领导下工作，负责组织、推进、协调和支持各部门开展绩效考核工作。其职能有：

　　1、负责公司绩效考核管理体系的建立、修订和推动执行，

　　2、负责监督和指导各部门绩效考核工作的开展;

　　3、负责各用人部门绩效考核标准的审核工作，并提出修订意见; 4、负责绩效管理思想的宣专、相关专业知识、工具的培训工作; 5、 负责受理、调研、处理和反馈员工绩效考核申诉和异议; 6、负责对公司绩效考核结果或绩效考核情况的汇总与分析工作。 (二)用人部门

　　部门负责人作为各部门绩效考核的第一责任人和管理者，根据公司绩效考核政策，实施本部门和本部门员工的考核工作。职责有：

　　1、负责根据公司经营目标和绩效考核政策，制定并提出本部门的绩效考核指标，并分解、落实到各岗位员工;

　　2、注重部门绩效沟通工作，做好直接下级绩效指标的分解、提取、制定工作;

　　3、在绩效实施过程中及时解决员工在实现绩效指标过程中遇到的问题并提供相应帮助或资源支持; 4、负责本部门内员工绩效考核工作的组织、实施、督促和改善，做好本部门有关考核数据的收集与整理工作;

　　5、负责本部门绩效考核结果或绩效考核情况的汇总、审核和总结分析工作; 6、负责部门内员工绩效考核结果的反馈及解释工作。

　　第三章绩效考核内容

　　第六条 考核周期

　　公司考核分为月度考核和年度考核二种。经理及以上人员实行年度考核，课长实行月度考核和年度考核，其它人员实行月度考核。如无特别说明，本文中的考核指月度绩效考核。 第七条 考核相关人员

　　考核相关人员由被考核人、考核人、审核人、批准人组成。 1、被考核人即被考核的员工。

　　2、考核人即员工的主管，一般指课级及以上主管。

　　3、审核人一般包括考核人的上上级主管、人力资源部绩效专员、人力资源部经理。 4、批准人指公司副总经理及以上领导。 第八条 绩效指标构成

　　绩效考核指标由关键业绩指标、综合指标、雷区、加分项等项目构成。根据岗位性质、重要性的不同，设置具体的绩效考核指标，并赋予相应的权重。具体见各岗位绩效考核标准。

　　(一)关键业绩指标

　　即关键绩效指标，又称KPI，来自部门绩效指标的承接或分解及个人应该承担的岗位职责，是最能有效影响本人或部门价值创造的关键驱动因素。KPI需要量化或标准化，方便考核。

　　(二)综合指标

　　即基本绩效指标，又称CPI，是要求个人必须做到的基本职责。CPI来源于公司业务流程、员工工作职责和其他规章制度。和KPI一样，CPI也需要量化或标准化，以方便考核。 (三)雷区

　　即员工不能触犯的绩效指标，一旦触犯则严重影响绩效得分，甚至否决当期绩效。雷区内容一般是指重大品质事故和安全事故、重大渎职行为、严重违纪等内容。 (四)加分项

　　即可以予以加分的绩效指标。加分项主要包括合理化建议和特殊贡献二类。 第九条 绩效指标设置的原则

　　在设置绩效目标时，应遵守SMART原则，即绩效指标是具体的、可衡量的、通过努力可能实现的、可以证明和观察的、有时限性的。

　　——S代表具体(Specific)，指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统;

　　——M代表可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的;

　　——A代表可实现(Attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标; ——R代表现实性(Realistic)，指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察; ——T代表有时限(Time bound)，注重完成绩效指标的特定期限。

　　第四章绩效考核实施

　　第十条制定员工绩效计划

　　1、绩效计划制定的需遵行上自上而下、层层分解的原则，即由上级主管制订下属人员的绩效考核标准，绩效考核标准需参照公司目标、部门目标层层分解到员工个人。

　　2、各用人部门主管应根据公司经营目标、部门目标结合员工的岗位职责及工作要求，和下属员工充分沟通后，制定员工的绩效计划、评价标准、。

　　3、人力资源部提供统一的绩效考核表格模板，对各部门的绩效考核标准进行审核，并在制订过程中提供必要的协助。

　　4、经理及以上人员的绩效标准由人力资源部制订;其它人员的绩效标准由用人部门制定。 第十一条绩效考核评分

　　1、每月5-8日，各部门收集员工的绩效收据，按照绩效考核标准对员工进行考核评分。 2、每月10日前各部门需将本部门员工的绩效考核表交人力资源部审核。 第十二条绩效指标的修订

　　1、在绩效考核实施过程中，如发现指标过高或过低，或存在设置不合理的情况，用人部门和人力资源

　　部门均可提出绩效指标修订意见。

　　2、用人部门对绩效指标提出修订的，由用人部门提报书面修订意见，经人力资源部负责人审批生效。 3、人力资源部对用人部门绩效指标提出修订的，由人力资源部和用人部门进行有效沟通并达成一致 意见后，由人力资源部负责人审批生效。 第十三条绩效分析

　　1、各部门需每季度一次对本部门的绩效考核情况进行分析和统计，并制订改进计划。 2、人力资源部每半年对公司整体的绩效考核运行和绩效达成情况进行分析和总结。

　　第五章绩效反馈

　　第十四条考核反馈

　　绩效考核工作完成之后，各用人部门主管须对下属考核周期内的工作业绩及其工作表现进行回顾、总结评估和沟通反馈，并将考核结果反馈给员工，由员工在考核表上签字确认。 第十五条绩效面谈

　　1、根据“谁考核谁面谈”的原则，上级主管对以下两类人员必须安排绩效面谈： ① 绩效考核周期内绩效评定结果为优或差的人员。

　　② 本期绩效评定结果与上一个绩效考核周期差距较大的人员。

　　2、人力资源部对用人部门的绩效面谈提供相应的支持，解决与协调绩效面谈中遇到的问题。 第十六条绩效申诉

　　1、在绩效考核过程中，员工如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意，以实名形式书面或口头向人力资源部提出绩效申诉。

　　2、收到员工绩效申诉后，人力资源部开展调查取证，并在3个工作日内将处理结果反馈给申诉人。 3、人力资源部定期对各部门在考核过程中的公平公正性、数据真实性进行抽查，如果发现考核人在考核过程存在不公平行为或数据弄虚作假的，将采取相应的处罚措施。

　　第六章结果应用

　　第十七条绩效奖金

　　考核结果作为员工绩效奖金发放的直接依据。员工绩效奖金=绩效奖金标准绩效系数。

　　分1.01，82分1.02，83分1.03，„„ 89分1.09，以此类推。 第十八条岗位、薪资调整

　　连续3个月绩效得分低于60分的，予以调整岗位或降级降薪，合同期满不予以续签;连续3个月绩效得分高于90分者，工资予以增加一个薪资等级。 第十九条晋升晋级

　　在一个考核年度内，连续6个月绩效得分达到90分的，予以晋升一个职位，无合适职位的，予以晋升一个职级，工资随之调整。 第二十条培训发展

　　连续2个月绩效得分低于60分者，需制订绩效改善计划，在下一个考核周期予以观察;连续3个月绩效分数高于90分者，可选拔进入人才梯队，予以培训深造的机会。 第二十一条其它应用

　　考核成绩在部门前10%的员工，自动获得公司“年度优秀员工”的评比候选人资格。

　　第七章 附则

　　第二十二条本制度是公司绩效考核工作的指导性文件，由人力资源部负责修订和解释。 第二十三条本制度从20xx年1月1日起正式生效。

指纹刷卡考勤管理规定 篇11

　　一、目的：

　　1、根据公司战略目标进行层层分解并落实到具体的工作，有序推进公司的各项业务开展。

　　2、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，并使之在时间上、数量上、空间上能合理配合，不断改善公司的各项经济指标，以取得最佳的经济效果。

　　3、通过计划工作的表格化、工具化、量化，推动公司各项管理工作的规范化、程序化、步骤化，使公司高效有序地运作。

　　二、适用范围

　　公司所有部门的计划工作事务，均适用本规定。

　　三、责任

　　总经办负责本制度制定、修改、废止和核准。

　　各部门负责计划的执行落实。

　　四、计划管理的内容

　　1、计划管理的基本原则

　　1.1公司的各项计划是公司管理工作的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据。计划一经下达，各级各部门都必须发动员工，采取切实有效的措施，保证计划的实现。

　　天为企业精神：永不停止的进取精神 天为企业方针：内抓管理，外树形象

　　天为员工标准：恪守礼、义、廉、耻，做合格天为员工 天为企业领导标准：智、信、仁、勇、严 天为企业业务十六字方针：人无我有 人有我优 人优我廉 人廉我便

　　天为企业店面管理十字方针：整洁、热情、货齐、价廉、素质

　　1.2计划分为：计划、执行、追踪与反馈和考核与整改四个部分，公司的任何计划都必须按这四个步骤有序开展工作。

　　1.3计划制定的标准：所有计划必须包括

　　 所有计划必须与公司计划保持一致

　　 具体工作项目

　　 工作项目需要达成的可量化考核的目标

　　 达成目标的责任人

　　 达成目标的最终时间

　　1.4行政总经办是公司综合计划管理部门，负责公司综合计划的检查、监控、协调、评估与考核。

　　2、长期计划必须遵循的原则：

　　2.1长期计划(如三年业务计划)是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容必须考虑以下几个方面：

　　●企业发展规模;

　　●企业管理发展水平;

　　●企业财务指标将要达到的水平;

　　●企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造; ●企业的人力资源发展计划;

　　●成本控制能力计划

　　●技术创新计划

　　●资源整合能力计划

　　2.2编制公司长期计划的主要依据：

　　●宏观经济发展情况和变化趋势

　　●市场竞争状况及其行业发展趋势

　　●公司内部可提供的资源及发展潜力;

　　5、年度计划

　　5.1年度计划是公司全体职员在计划年度内的行动纲领，又是安排

　　月度计划的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。

　　5.2年度计划的制定：公司年度计划由公司总经理领导中高层管理

　　人员制定，采用至上而下和至下而上两种方式制定年度计划：目标的下达至上而下，目标的达成措施和计划至下而上;年度计划制定在公司年度会议前完成，并在年度会议上公布执行。

　　5.3年度计划的执行、监督和考核：

　　年度计划按指标责任归属由各部门负责所属指标的执行并达成最

　　终结果，各项年度计划指标的监督由总经理负责：每月对照年度计划执行的进度并根据实际情况作出过程调整;年度计划的达成情况直接与部门负责人的收入、晋升、降级挂钩，由总经理根据年度计划和实际达成情况对各部门进行考核。

　　6、月度计划

　　6.1月度计划的制定：由总经理在每月25日前下达下月度公司整体目标和工作指导思想，各部门根据公司目标制定各部门的月度工作计划在26日提交各部门月度计划至总经理审核，总经理确认后签字在公司月度计划会议上公布执行。

　　6.2月度计划的执行：由各部门组织人员执行，由分管副总经理进行资源协调，由总经理进行重大事项的决策。

　　6.3月度计划的跟踪和反馈：由总经办对总经理审核后的计划进行系统整理并根据部门和计划完成的具体时间进行追踪，标注出各部门计划完成情况并每日更新上报总经理。

　　6.4月度计划的考核和整改：由总经理根据各部门月度计划的完成情况对各部门负责人进行考核;月度计划未完成的部门和个人需在计划周期结束后主动写出整改报告提交总经理并列为下次考核项目，月度经营分析会将是对上月计划执行情况的质询和考核时间。

　　7、周计划

　　7.1周计划的制定：各部门根据自身部门月度目标和公司各种会议

　　决议在每周六提交下周工作计划至总经办汇总给总经理，每周星期一周会各部门公布周工作计划并生效执行;

　　7.2周计划的执行：由各部门负责人组织人员执行周工作计划，分

　　管领导负责协调和沟通;

　　7.3周计划的跟踪和反馈：由总经办负责汇总各部门工作计划并整

　　理后进行跟踪并每日向总经理汇报各部门工作完成情况;

　　7.4周计划的考核和整改：每周周会总经理对上周工作完成情况进

　　行质询和考核;各部门主动对未达成项目进行分析并提交整改计划;

　　8、项目性计划

　　项目性计划由项目负责人进行制定并在总经理或分管副总签字后

　　生效执行，与公司例行计划具有同等约束力。

　　五、计划体系的完善

　　计划运行过程中出现的问题如果是长期性或系统问题，公司员工有义务向总经办提出建议，总经办与各部门进行沟通后报总经理

指纹刷卡考勤管理规定 篇12

　　一、食堂按学院规定时间供应饭菜，用餐者须按时就餐，不得提前在窗口聚集起哄。

　　二、遵守餐厅秩序，购买饭菜应当依次排队，严禁插队，每人每次限购两份。如发生纠纷，应当服从纠察和有关人员调解。

　　三、用餐者应当以节约为荣，浪费为耻，爱惜粮食，讲究卫生，不随地吐痰，吃剩的饭菜和残渣等应当倒入泔水桶内，不得乱扔乱倒。

　　四、用餐者须爱护公共设施，爱护购餐凭证，保持整洁。严禁撬他人的饭格子，不准在餐厅内进行球类、溜冰或者其他体育活动，严禁在餐厅内猜拳行令、砸酒瓶。

　　五、尊重服务人员、 纠察人员， 服从管理， 不得无理取闹。

　　六、外来人员来本院食堂用餐，必须经饮食服务中心同意，并收取搭伙费， 本院人员不得为外来人员代购购餐凭证。

　　七、未经食堂管理人员同意，任何人不得随意进入餐厅摆摊或者进行其他经营性活动。

　　八、违反本规定者，视情节轻重予以批评教育或纪律处分。

　　九、本规定由学生生活管理处负责解释。

　　十、本规定自发布之日起施行。

指纹刷卡考勤管理规定 篇13

　　为了方便公司业务往来及临时客人居住，公司综合办利用空闲宿舍作为临时招待所，为加强管理，规范住宿环境，特制定招待所管理规定。

　　一、住宿审批：凡需在招待所住宿的人员一律凭公司有关领导批准，由综合办给予安排，否则不予接待。

　　1、外单位业务联系人员由业务联系部门申请报公司总经理审批;

　　2、员工特殊情况需要暂住时由员工所在部门申请报综合办分管领导审批;

　　二、入退住手续：

　　1、外来人员来司入住，须相关部门提前1天申请，员工须提前1天向综合办提出申请，经公司同意后方可入住。

　　2、到公司财务部交纳住宿押金，预计住宿时间在一周以内的交纳押金100元/人，超过一周的交纳押金200元/人，并持交款证明到宿管值班室办理登记入住手续：

　　3、填写《入住登记表》，客人应如实填写本人姓名、户籍地址、身份证件种类及号码。宿管员核对信息并注明客人入住时间、房间号，发放房间钥匙。

　　4、退房时，客人应提前通知宿舍管理员，由管理员检查房间物品。清点完毕后，客人归还钥匙，宿管员返还押金证明或开具缴费通知。

　　5、客人持押金收据和缴费通知到财务办理结算手续，结清房费退还押金(无发票)。

　　三、收费标准：

　　1、公司员工有特殊情况需晚上住宿的，可以免费暂住在倒班宿舍楼;如申请入住公寓招待所的，需交纳住宿费每位20元/天，原则上暂住时间不得超过2天。

　　2、外来人员：入住倒班宿舍楼按照10元/人/天交纳住宿费，住宿公寓招待所的按照30元/人/天。住宿时间超过15天的按照每人20元/月收取水电费。

　　3、经领导批准可免费入住的业务客户可不收取住宿费但须交纳押金，特殊情况需由公司领导批准。

　　4、住宿者应保管好钥匙，如该钥匙遗失，须交纳钥匙工本费10元。

　　四、入住规定

　　1、住宿人员要自觉爱护公物，由于人为损毁或使用不当造成物品损毁的，要照价赔偿。

　　2、要注意节约用电、用水，严禁长明灯长流水现象;做到用电、用水安全，严禁使用电炉、大功率电器等具有火灾危险性的器具;并做好防盗工作，确保自身的人身和财产安全。

　　3、严禁将易燃、易爆、有毒、腐蚀性和放射性及管制类器具等危险物品带入所内。

　　4、招待所内不得酗酒滋事、大声喧哗，入住人员不得私自留客住宿或转让床位。禁止赌博和其它违法之事，违者按公司有关规定进行处理，情节严重者送交公安机关处理。

　　五、其它规定按照公司《宿舍管理制度》执行。

　　附件：

　　1、来宾入住招待所申请单

　　2、入住招待所押金条

指纹刷卡考勤管理规定 篇14

　　一、目的

　　为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于市场部及其它相关部门。

　　三、出差管理

　　1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

　　2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

　　四、差旅费

　　差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

　　1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

　　2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

　　3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

　　4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

　　5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

　　6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

　　7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

　　五、备用金管理

　　1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

　　2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

　　3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

　　六、报销管理

　　1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

　　2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

　　3、单据报销规定填写和粘贴方法：

　　差旅费报销单

　　a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

　　b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

　　费用报销单

　　a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费

　　等(不含差旅费)。

　　b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

　　c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

　　此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

指纹刷卡考勤管理规定 篇15

　　遵照上级公安机关的有关规定，结合本单位工作性质、任务及具体情况制定本管理制度。

　　一、使用的警车必须依照规定喷涂标准的外观标识、按警车牌证手续申办相应牌证并符合保险、年检要求方能投入使用。

　　二、非警务活动期间，大队机关各科、中队、所及大队领导使用的警车，一律集中大队院内停放。各中队按此遵照执行，原则上达到统一管理，严禁警车私用，警车不得作为个人通勤工具。

　　三、严格执行外出派车单申办制度。因工作、警备需要离开本县(不含九江市辖三区)辖区的，需填写《警车派车单》报请大队领导批准，出省警车呈请县公安局分管领导批准。回单位后，派车单交回大队政秘科存档备查。

　　四、全部警车必须随时保持良好的车辆机件安全状况，保持整洁的外观，使之能适应警务工作的需要和树立人民警察规范化建设的良好形象。

　　五、驾驶警车必须按规定着警服、携带有效的驾驶资格证件及车辆行驶证件，不准无证驾驶。非警务人员必须持业经审核后办理下发的《警车准驾证》，方准予驾驶。

　　六、驾驶警用车辆执行勤务时，要严格遵守交通安全法律规定，不准超速以及其他违反交通法律规定的行为，确保行车安全。

　　七、非警务需要，不准随意鸣警笛，使用警报器，夜间确因警务需要时，尽可能开警灯，少鸣或不鸣警报警笛，以免扰乱群众安宁生活秩序。

　　八、执行紧急、特殊警务而产生的交通违法记录，可以按规定依程序消除。警车交通违法记录消除程序：警车使用单位填报《警车免予交通违法处罚申请表》，交市局警务督察部门审核后，报交警部门予以免予处罚。

　　九、严格遵守“五条禁令”的相关规定，不准酒后驾驶以及将警车停放于不得停放的场所。

　　十、警车规定使用人以及车辆所有单位负责人为第一责任人，负责实施本制度。

　　本制度自公布之日起执行。

　　涉案车辆管理制度

　　第一条 本制度所称涉案车辆，是指在办理公安交通行政管理和道路交通事故案件过程中，依法扣押的与案件有关的机动车辆。

　　第二条 办案人员在办案过程中，需要对涉案车辆采取扣押措施的，应当严格按照有关法律和规定，履行相应的法律手续，出具有效的法律文书。

　　第三条 涉案车辆管理工作实行办案与保管相分离的原则，就依法扣押的机动车辆，一律及时送交大队指定的停车场所(修理厂)，由专人保管，并与保管人员理移交手续，登记造册，建立台帐。

　　第四条 因易宝需要，办案人员可以向保管人员调取涉案车辆，但应严格履行调取、归还手续，登记调取理由及归还时间，并签名或盖章。办案人员不得借故调取、使用涉案车辆。

　　第五条 依法返还涉案车辆时，应当制作发还物品清单一式两份，一份交领取人，一份附卷。

　　第六条 办案人员违规借用、挪用涉案车辆的给予行政处分，造成严重后果的还应领导责任。

指纹刷卡考勤管理规定 篇16

　　一、目的：

　　为规范公司员工车辆的通行和停放，确保车辆、人员安全，保证道路的整洁畅通;

　　二、管理办法：

　　1、凡进入停车场的车辆，应按程序操作：下车打卡—进入停车场—打卡离开停车场 ;

　　2、车辆停放，必须按指定的车位整齐有序停放;

　　3、车辆在停车场内应减速慢行，车速不得超过5公里/小时;

　　4、进场车辆和司机要保持场内清洁，禁止在场内乱丢垃圾与弃置废、杂物，禁止场内吸烟;

　　5、车辆进场停妥后，车主应拉紧手掣、熄火、带走贵重物品;

　　6、车内严禁存放汽油、柴油及棉纱等易燃、易爆物品;

　　7、进入停车场的车辆必须完好，残缺或漏油、漏水车不得进入停车场;

　　8、在停车场内如发生碰擦等事故，由双方车主自行协商解决。公司不承担任何责任。

　　四、考核办法：

　　1、未按上述规定整齐有序停放的车辆，由综合管理办公室考核50元/次;重犯加倍;

　　2、在停车场内乱丢垃圾，考核30元/次。重犯加倍;

　　3、在停车场内吸烟的，考核1000元/次，造成相关损失的，由当事人赔偿，重犯按照公司相关规定执行;

　　4、未按规定带走车内贵重物品，如有丢失，由车主本人负责，公司不承担任何责任;

　　5、所有车主均有责任维护停车场公共设施不受破坏，任何车辆对停车场造成的损坏或导致他人受伤或损失，必须承担全部责任;

　　6、员工严禁将停车卡借给他人用于停放车辆之用，一经查实，考核100元/ 次，重犯加倍;

　　7、车辆在停车场内肇事，造成停车场损失的，由肇事车主照价赔偿。

　　以上规定请各位员工共同遵守，营造一个文明停车环境。

指纹刷卡考勤管理规定 篇17

　　1、目的

　　减少产生火灾的条件，确保接收站安全。

　　2、范围

　　本规定适用于接收站所管辖的范围。

　　3、术语

　　无

　　4、职责

　　4.1 接收站是本制度的归口管理处室，其主要职责是：

　　4.1.1 对进入接收站的所有人员进行安全教育。

　　4.1.2 门卫人员对进入接收站的所有人员进行禁烟提示和检查。

　　5、管理内容

　　5.1 以下区域禁止吸烟：

　　5.1.1 装置周界围墙内目前指定为非吸烟区，例如：操作室，控制室，工艺区，试验室，码头区等。

　　5.1.2 接收站办公楼内的所有区域。

　　5.1.3 食堂内的所有区域。

　　5.1.4 接收站交通工具内。

　　5.1.5 接收站门卫室。

　　5.2 禁烟要求：

　　5.2.1 在接收站大门口处张贴"禁止吸烟"标识。

　　5.2.2 到访者，供货商，顾客和承包商均被耍求遵守吸烟制度。

　　5.2.3 到访者，供货商，顾客和承包商需将随身携带的烟火寄存在门卫方可进入。

　　5.2.3 火柴与打火机：除持有经批准的工作许可证外，禁止携带火柴，打火机及其它形式的明火。违反本制度规定将被视作严重违纪行为。

　　6、相关文件

　　无

　　7、记录和表单

　　无

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指纹刷卡考勤管理规定 篇18

　　为维护企业安全，保证车辆、物品出入厂的管理有所遵循，特制定本规定：

　　一、管理责任：

　　车辆出入厂大门应遵循本规定，由保安人员负责管理。

　　二、免检车辆：

　　公司总经理、助理及以上级别人员的车辆、公司办公车辆为免检车辆，随时放行。

　　三、厂商车辆：

　　1、供应商送货车辆经门卫查对货物后允许放行入厂，车辆出门时经门卫检查后空车放行。如果有其它物品装载于同一车内者，须由货物验收部门负责人在入库单签字证明，安保部审核签发出门证，经门卫查对登记后放行。

　　2、装运本公司各种货物的车辆及公司内部各车间物资出厂，凭主管部门核发的证明文件，安保部审核签发出门证，经门卫查对登记后放行。

　　3、运输本公司产品出厂的车辆凭出门证经门卫核对后放行。

　　4、进厂施工单位自带备用工具或物品(含施工单位、样品及其进厂装运成品的设备容器等)入厂，应由施工单位填写工具、物品进厂申请单，一式两联，入厂时安保部保存，出厂时由安保部审核，经门卫查对放行。

　　5、外出修缮、修造、加工物品，需要携带返回厂的样品(含采购、修造样品)送外校正仪器，自备装运物品的容器或其它应用携返的物品，应由主管部门填具“工具物品进厂清单”，一式两联(入厂时间抽存第一联、第二联由经办人自存为返厂的凭证)。安保部审核签发出门证，经门卫查对登记放行。

　　四、参观车辆：

　　1、公司总经理助理及以上级别人员陪访的参观车辆免检放行。

　　2、其它车辆由总经办通知安保部，经门卫查对登记后放行。

　　3、到销售部、供应部的客户车辆登记放行。

　　五、其它规定：

　　1、公司员工私家车辆及客商来公司的非运输车辆禁止进入厂区。

　　2、车辆进入厂区必须减速慢性，厂内车辆时速不得超过5公里。

　　3、车辆进入厂区必须遵循服从有关部门的安排，禁止乱停乱放。

　　4、门卫对存在问题的车辆禁止放行，依照本规定索取相关证件，并报告安保部。

　　5、车辆出入厂区的各类证明文件除缴有关部门外，由安保部专人管理，存档备查。

　　六、私家车、自行车、摩托车：

　　1、禁止自行车、摩托车携带任何私用物品进入厂区。

　　2、自行车、摩托车按顺序停放在车棚内。

　　3、自行车、摩托车进出门岗要下来推行。

　　4、私家车辆停放在办公楼院内。

　　七、违规责任：

　　1、公司员工车辆违反本规定视情况由其个人及主管部门承担相应责任。

　　2、供应商、外协单位车辆违反本规定，视情况由车辆驾驶员、供应商、外协单位、业务部门承担相应的责任。

　　3、车辆运输本公司物品出厂的，按价值10倍以上经济处罚，情节严重的送交司法机关。

　　4、车辆在厂区内造成的破坏，视情况由驾驶员或主管业务部门承担全部经济赔偿。

　　5、禁入厂区车辆进入厂区的，视情况给予50——1000元的罚款。

　　6、门卫违反本规定随意放行车辆出入的，每人每次罚款100元。造成企业经济损失的，由门卫承担经济责任，情节严重的送交公安、司法部门。

　　本规定由安保部负责落实执行，及有关部门负责监督检查。

　　X公司

指纹刷卡考勤管理规定 篇19

　　一、目的

　　为了规范对空调使用管理，确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，本着规范使用、安全管理、节能降耗的原则，切实保障公司空调的有效使用和规范管理，特制订本规定。

　　二、空调使用条件

　　1、夏季：室内温度高于30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设定不应低于24℃;

　　冬季：室内温度低于8℃时，方可开启空调制热，室内温度设定不得高于28℃(温度以室内温度计测定为准)，特殊情况酌情处理。

　　2、空调使用前应先关闭门窗，如需通风换气先关闭空调。下班前提前15分钟关闭空调，严禁开窗使用空调现象。

　　3、办公人员离开或办公室无人预计一个小时以上的，应关闭空调，严 禁室内长时间无人时开启空调。

　　三、空调使用管理权责

　　1、公司行政办公楼中央空调由行政人事部负责统一管理。

　　2、公司生产区域(车间、库房、实验室等)中央空调使用由所在区域部门负责人统一管理。部门负责人不在工作场所时，需指定代理人负责。

　　3、公司所有区域空调的日常保养和检修由工程部统一管理。

　　4、工程部应根据情况派遣设备维修专业人员对办公区域的空调线路、开关、接线盒以及空调的运行状况进行检查，季节性空调使用前必须对空调设备进行检查，保证空调正常使用。

　　四、空调使用注意事项

　　1、全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。严禁私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳，也不得在空调线路上乱接线(专职维修人员除外)，避免发生不安全事故。

　　2、空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，禁止在非办公时间使用空调，行政部对空调使用情况进行检查监督，对未按规定使用区域，对于区域负责人视情况予以通报处罚。

　　3、因人为因素造成空调设备损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

　　4、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

　　5、凡发现区域内人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，将对区域负责人予以通报处罚，处罚标准50元/次。

　　6、如涉及使用不当或者故意损坏，由使用区域、使用部门或故意损坏者负责维修或承担赔偿责任，行政人事部将视设备损坏情况会同工程部对故意损坏者做出相应的处理。

　　7、凡违反本规定，由行政人事部视情况进行公司内通告。

　　五、附则

　　本制度所指空调包括公司所有区域内的空调设备。本制度适用于公司全体员工。本规定自公布之日起执行。

指纹刷卡考勤管理规定 篇20

　　为响应市政府、总公司节约用电号召，贯彻勤俭节约、节能减排、安全使用原则，更好地为广大职工提供良好的办公环境，为切实加强我司办公室空调用电管理，确保我公司空调安全运行，现制定办公室空调使用管理规定如下：

　　第一，使用空调时，应先关闭门窗，不能在开空调的室内吸烟，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，长时间(20分钟以上)离开时，要关闭空调，以便节能和保证减排效果。

　　第二，办公室在使用空调时根据气象台温度预报结果，在夏季室外最高气温达到33度以上，方可开启空调。一般情况下不准开启空调。

　　第三，为做到节能降耗，要求夏季空调设置在26度以上，以免空调长时间工作，压缩机发热，发烫，影响正常使用。

　　第四，由于空调的使用和开启不当，造成空调损坏或不能正常使用的，要追究使用者责任。

　　第五，夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。遇上节假日，应拔去空调插头。

　　第六，空调施行“专人负责制”，行政部经理为空调使用责任人，主要负责掌握空调的使用时间，管理所属空调的正确使用方法，避免人为损坏，以保证空调能发挥其应有作用。

　　第七，全体职工必须增强节约用电、安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，不得随意在空调线路上乱接线。

　　第八，当空调出现故障时，要及时报修，由电工上门检修，是人为原因损坏，要照价赔偿;是质量原因，及时联系空调维修部维修。

　　第九，公司不定期、不定时对空调使用情况进行检查，对违反上述规定或故意损坏的，对当事人严肃处理，并对部门进行通报和经济处罚。

　　x公司

　　日期

指纹刷卡考勤管理规定 篇21

　　一、车辆使用管理

　　1、公司所有公务车由行政部统一管理和调度，实行“派车单”派车。为方便工作，贵A H5499，贵A 17H26，贵A 82Z37，贵A 506E5直接由储运部张经理调度，车钥匙、手续由张经理管理。贵A HX413，贵A 5217B由行政部管理。

　　2、公务车原则上实行专人专驾，严禁擅自转驾，特殊情况由公司领导指定其他专、兼职驾驶员驾驶。

　　3、出车回公司后，驾驶员需将车辆停放在指定位置，将车钥匙及时交回登记。未经公司领导允许，驾驶员不得将车辆停放到指定车库以外的地方过夜，否则一切后果由驾驶员自负。

　　4、派车条件:公司领导出差或外出办事;中层干部出差或外出办事;库房转货;发货、提货;三人以上销售部员工出差或外出办事;本公司人员因特殊情况经领导批准的用车。

　　5、实行“派车单”制度。用车部门公事用车须填写“派车单”，在“派车单”上签字并注明出车事由、地点、用车时间。到“行政部”办理登记领车手续。一般情况下，由“行政部”指派司机出车。公司人员私人用车，报部门领导批示后，到“行政部”办理领车手续。

　　6、除储运部门、收、发货之外，任何部门不得以各种理由直接通知驾驶员出车，驾驶员一律凭“行政部”的指令出车，没有部门“派车单”和指令，驾驶员一律不准出车。

　　7、本公司车辆原则上不得外借，因特殊情况需外借的，必须经总经理同意，驾驶员随车外借，所发生的一切费用(驾驶员差旅费、油费、过路费等)由借车人承担。未经批准将公车外借的，将追究当事人的责任，发生安全事故的，由当事人承担后果并追究责任。

　　二、车辆审验、维护维修管理

　　1、车辆的维修、清洗、美容一律到指定地点维修、清洗、美容。

　　2、车辆维修。车辆维修要本着勤俭节约的原则。确需修理或更换零件的，修理费用在100元内，由驾驶员填写《车辆维修申请单》报“行政部”认定审批维修内容后送修;修理费用在200元以上，由驾驶员填写《车辆维修申请单》交办公司总经理批准方可送修(出差在外可特殊处理，但必须先行电话报告，回单位后补办手续。更换下的配件交到“行政部”，存入仓库。在维修过程中，“行政部”经理和驾驶员必须共同检查质量，核准费用，以示负责。本车驾驶员负责维修出厂的检查验收。

　　3、车辆美容。严格控制车内外配置，购置必要的车内外设备，须报“行政部”审核，报总经理批准，方可购置。

指纹刷卡考勤管理规定 篇22

　　一、 目的：为了规范公司报纸、期刊、信函、快递等邮件收发操作，提高信息传递、处理效率，确保邮件安全，制定《邮件收发管理制度》。以下简称《邮件收发制度》

　　二、 适用范围： 《邮件收发制度》适用于凡经邮政/快递渠道送达本公司内所有单位(个人)的报纸、期刊、信函、快递等邮件的管理。

　　三、 职责： 公司保安负责邮件的签收、送达及管理。

　　1、每日邮件/快递和常规邮件/快递的收发工作由值班保安负责。

　　2、在保安室放置3天以上没有人领取或无法送达的特殊邮件/快递由保安室交综合办公室处理。

　　四、 收发程序

　　1、值班保安负责签收送达的邮件/快递，并检查有无开封、损坏现象，收件单位/个人名称是否明确，发现异常现象要邮递员签字证明，并获得准确的联系方式和地址;损坏严重的要通知收件单位/个人到场处理。

　　2、非公邮件/快递应由保安公示并告知收件人签收。

　　3、汇票/发票一律由收件人签收。

　　4、保安对送达的公函性的邮件/快递签收后应及时送到综合办公室。其中副总级以上的公司领导的邮件/快递直接送达本人办公室，由本人确认后签收。

　　五、附则

　　1、已经与本公司解除一切关系员工或单位的邮件/快递在保安室保存期限为三个月，具有重大价值的要送到办公室。保存期限已满三个月的报请综合办主任或更高职位人员处理，不得长期存放，不得擅自处理。

　　2、未经授权许可，所有人员不得接收非本单位(个人)邮件/快递，不能开看，违者视情处罚。

　　3、报纸不在登记签收之内，直接由值班保安按规定分发。

　　4、《邮件管理制度》自公布之日起实施，以前相关制度不再执行。

　　5、《邮件管理制度》未规定的事项，按公司相关管理制度执行。

　　浙江中煤机械科技有限公司

　　二○xx年四月九日

指纹刷卡考勤管理规定 篇23

　　第一条 为了加强对公司的标识管理，规范企业的整体形象，制定本规范。

　　第二条 公司实行标识制度。实施标识管理的目录，由行政部门负责制定、调整和公布。

　　第三条 需要使用到本公司LOGO的人员，必须遵守本办法。 凡用本公司LOGO以对外宣传的人员，必须经由相关部门许可，不得私自使用本公司标识进行一切对外活动。

　　第四条 行政部负责公司标识的审定和监督管理工作。

　　第五条 标识的使用方法：

　　(一)使用范围：集德创建的整体形象宣传，各业务公司整合宣传使用此LOGO。

　　(二)标识形象要统一、鲜明，以确保公司标识的唯一性。

　　公司LOGO在使用过程中应该于四周留白1CM左右，保证公司标识的严肃性，不可侵扰性。

　　(三)使用标识时，图形必须准确，并根据规定的式样，按比例放大或缩小，不得擅自更改图形的比例关系和色相。

　　标识的使用过程中，要求被许可人不得对标识进行任何诸如添加、删减、变形、 扭曲方式的改变。

　　第六条 便签、卡片等的设计和印制涉及到公司标识的，必须有统一的式样。

　　第七条 违反本办法规定的，视情节轻重予以处罚。

　　第八条 本办法由行政部负责解释。

　　第九条本办法自 年 月 日起施行。

指纹刷卡考勤管理规定 篇24

　　1 目的

　　规范固体废弃物的控制，减少固体废弃物的产生和对环境造成的污染。

　　2 适用范围

　　适用于管理处范围内产生的固体废弃物的管理控制。

　　3 职责

　　3.1 办公室负责废弃物存放和处理的监督、检查和指导。

　　3.2 各科室和单位负责本科室和单位的生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物的分类、收集等工作。

　　4 管理规定

　　4.1 固体废弃物分类

　　4.1.1 危险固体废弃物：指列入国家危险废弃物名录，在生产、办公和生活活动中所产生的危险固体废弃物，主要有废旧日光灯管、废电池、墨盒;废弃油杂质、擦油布、更换下来的含油零件、废旧电瓶;施工中的废弃涂料、沥清、油漆;绿化工作中的残留农药及其容器等。

　　4.1.2 不可回收利用的一般固体废弃物：指在工程施工、生活中产生的不可回收的固体废弃物，主要有建筑垃圾、食堂产生的食物垃圾及生活垃圾等。

　　4.1.3 可回收利用的一般固体废弃物：指在生产、办公活动中产生的可回收的固体废弃物，主要有设备维修产生的金属零件、废纸箱、废木箱、玻璃瓶罐、废塑料、废纸等。

　　4.2 固体废弃物的收集和存放

　　4.2.1 管理处机关和各单位应按照废弃物分类，设置临时放置点、废物箱，并分别设置明显标识。

　　4.2.2 废弃物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所或废物箱。临时的存放场所，应具备防泄漏、防飞扬等设施或措施。

　　4.2.2.1危险固体废弃物的收集及存放

　　a)产生废油的部门应将废弃油装入指定的油桶。

　　过滤器更换下来的滤芯应放在密闭的箱内。

　　c)施工时产生的废旧涂料、残余油漆、废沥清余料等固废应要求承包方收集、存放在指定的有害废弃物场所。

　　e)废弃灯管、擦油布、废电池、废弃电瓶等应放入有害废弃物存放箱、专用存放设施内或交给购买产品的单位，统一管理。

　　4.2.2.2一般固体废弃物存放

　　a)废纸箱、废瓶罐、废纸、金属边角料等放入一般可回收废弃物指定区域或存放箱。

　　b)已经报废不能使用的设备放入报废设备区。

　　c)不可回收的废弃物放入不可回收垃圾区域或垃圾桶内。

　　4.3 固体废弃物的处理 4.3.1 危险固体废弃物的处理

　　a)废弃沥清、涂料、油漆由养护科负责在协议或合同上对施工单位提出处理要求。在施工结束后，对废弃物的处理情况进行监督检查，确保施工单位按照规定予以处理。

　　废弃油漆、更换下来的含油物品等易燃物，废旧灯管、墨盒、擦油布、废电池、废弃电瓶等其它有害废物，由办公室联系有处理能力的合法机构进行处理(参见4.3.3)。

　　4.3.2一般固体废弃物的处理

　　一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的废弃物由各单位安排人员整理，再转卖给物资回收部门;不可回收的废弃物与生活垃圾等，由环卫部门或受委托单位统一运送到垃圾场处理。

　　4.3.3委托处理

　　a)在生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物，可回收利用和一般固体废弃物可由各单位自行委托当地环卫部门处置，危险固体废弃物由管理处办公室委托专业的单位统一进行处置。

　　b)办公室和各单位应要求固体废弃物处理单位提供营业许可证明、当地环保部门颁发的许可证等有效证件。

　　c)办公室和各单位应与被委托单位签订委托处理固体废弃物协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。

　　4.3.4 固体废弃物的处理记录各单位固体废弃物的处理情况应记录在《固体废弃物处理记录》中。

　　4.4办公室应每季度检查一次各单位固体废弃物的存放和处置情况，并记录检查结果。

　　5 相关文件

　　5.1《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

　　6 记录

　　6.1《固体废弃物处理记录》(ZH26—B01)

指纹刷卡考勤管理规定 篇25

　　1目的

　　为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。 2适用范围

　　本制度适用于对公司员工出差的管理。 3责任部门

　　3.1部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。

　　3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。

　　3.3分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。 3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。 4方法与过程控制

　　4.1出差审批管理

　　出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。

　　4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公

　　务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。

　　4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。

　　4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。

　　4.1.4 公司高管出差须经董事长批准。 4.2出差前的工作安排

　　4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。

　　4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。

　　4.3出差期间注意事项

　　4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。

　　4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。

　　4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向

　　相关领导汇报，经批准后方可进行。

　　4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。 4.4其他管理

　　4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。

　　4.4.2按规定向相关领导汇报工作，并按要求认真填写《出差情况汇报表》，送相关领导审阅、批注意见后，交有关人员。

　　4.4.3各级领导在《出差情况汇报表》上对出差人员工作完成情况做出准确的评价意见。

　　4.4.4公司副总经理的《出差情况汇报表》交总经理保存;部门经理及以下人员的《出差情况汇报表》由分管领导保存。

　　4.4.5出差回来后，按照公司《费用报销管理规定》的有关程序规定报销差旅费用。

　　4.4.6如果实际发生的差旅费用超过预算费用的30%，出差人员应在《出差情况汇报表》内写明原因。

　　4.5检查和考核

　　4.5.1公司总经理负责对公司副总经理的出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。

　　4.5.2分管领导负责对部门经理及以下人员出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。

　　5其它

　　5.1本制度的解释权和修订权归公司。 6附件

　　6.1《公司出差情况汇报表》 6.2《公司公务差旅审批表》

　　公务差旅审批表

指纹刷卡考勤管理规定 篇26

　　第一条 差旅费的报销范围及标准

　　1.1 报销范围

　　本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开

　　发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动

　　差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;

　　不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。

　　差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;

　　1.2 费用标准

　　1.2.1城际交通费：

　　1.2.2住宿费

　　住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。

　　费用标准 单位：元

　　1.2.3 市内交通费

　　市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。

　　费用标准 ： 单位：元/天

　　1.2.4 出差补贴

　　该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴

　　费用标准 单位：元/天

　　第二条 差旅费的报销的相关规定

　　1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》;

　　2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款;

　　3. 出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销;

　　4. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案;

　　5. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。

　　第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴

　　1. 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务; 2. “报销时间”为填写报销单的时间;

　　3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用，请尽量使用废旧的纸张;

　　4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写;

　　5. 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;

　　6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;

　　7. “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因;

　　8. 差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助;

　　9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写; 10. “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;

　　11. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不

　　能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。

　　第四条 差旅费的报销审批程序

　　出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。

　　第五条 差旅费额度

　　差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。

　　第六条 特别说明事项

　　1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则

　　上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核;

　　2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请;

　　3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围;

　　第七条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;

　　第八条 本制度解释权归公司财务部。

　　第九条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。

指纹刷卡考勤管理规定 篇27

　　临床实习是理论转化为技能的重要阶段，也是院校走向医疗工作岗位的桥梁，实习水平将直接影响到临床工作的质量。为了切实加强实习生的教育和管理，关心广大实习生的思想、学习和生活，维护正常的实习教学秩序，确保教学质量，特制定本规定。

　　一、教学管理

　　1、实习生须遵守医院规章制度，按教学大纲要求实习，在带教教师的具体指导下完成各项实习任务。

　　2、由科室主任、护士长安排本科室兼职教师担任带教任务。

　　3、各带教教师按照带教计划带教。各科室在带教过程中应通过教学查房，病例讨论，小讲课，床旁示教，模拟教学等方法进行教学。应及时检查学生实习情况以及了解学生实习表现，保证实习教学质量。护理部科教科按照有关管理办法定期检查、考核。

　　4、新病人(包括他科转来的病人)入院后，实习生必须在带教老师指导下，询问病史，进行体格检查等工作。书写的所有医疗文本，均须带教教师签字后方为有效，不得擅自进行技术操作和手术。对病人和家属介绍病情时，应按照带教教师的医嘱解说，不得擅自向病人泄露需要保密的病情、检验项目、程序和结果等。

　　5、按《病历书写基本规范》要求书写病历，书写病历(其它医疗文本)应该完整，有条理，重点突出，文句通顺，字迹端正。

　　6、实习生每天早晨应提前10分钟进入科室，按时参加病房医护交班会。

　　7、实习护士应努力学习有关护理技术，在带教老师指导下完成治疗(包括注射、抽血、补液、灌肠等)、基础护理以及手术前皮肤准备等工作。

　　8、实习护士对危重病人需随时诊视，必要时应在床边守候，并测量记录呼吸、脉搏、血压等特别护理单，各种记录须带教老师签字确认。

　　9、实习医生应参加科内有关病案分析、死亡病例讨论、学术报告等会议。

　　10、实习生按照医院规定参加病房夜班，假日值班工作。值班时应和带教老师一起深入病房了解病人的情况，如遇病人有病情变化，应及时汇报，请示上级医师处理。

　　11、实习生实行24小时跟师值班制，除国家规定的节假日外，不享受寒暑假，按时上下班、值班，未经批准，不得擅自离岗。

　　12、实习生要认真做好学习小结，勤做学习笔记，实习小组要定期召开讨论会，交流学习经验，并不断在临床实践中改进学习方法。

　　13、实习生在不同的科室实习结束时要写出出科小结，按规定接受理论以及操作考核。各带教教师要认真做好出科鉴定，对在本学科实习表现、理论、技能掌握等方面进行考核评价。

　　二、行政管理

　　1、努力学习，树立全心全意为病人服务思想，加强思想素质和职业道德修养，努力完成毕业实习任务，巩固和提高所学的基础理论，专业知识和基本技能，培养科学思维方法和独立分析问题、解决问题的能力。

　　2、遵纪守法，遵守医院的各项规章制度，服从医院的管理，尊敬师长，团结同学。

　　3、树立科学严谨的工作作风，养成良好的工作习惯和负责的工作态度，严防各种差错事故。

　　4、谦虚谨慎，能吃苦耐劳，做到脑勤、手勤，夯实基础，提高技能。

　　5、严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退，不擅自离开实习医院。

　　6、爱护医院各种医疗、实验、教学仪器，未经带教老师同意，不得擅自使用各种设备，发现问题应及时汇报。

　　7、爱护公物，讲究卫生，言谈举止文明，仪表端庄，衣冠整洁。

　　8、在实习期间如犯了错误，或工作中有了过失，应主动汇报检查，虚心接受上级批评处理，并及时向学校报告。

　　三、住宿管理

　　1、医院不安排宿舍

　　2、在外租房的实习生，实习期间因宿舍安全问题发生的一切后果由实习生本人承担。

　　四: 请假管理规定

　　一)、请销假制度

　　实习期间，学生不放寒暑假，节假日应服从科室安排，原则上不得离开实习医院。因病因事或联系就业工原因需请假者，应按以下规定办理完请假手续后方可离院。

　　1:因病因事请假

　　因病请假需有就诊医院(我院或上级医院)诊断证明(急诊后补)，经所在科室和医院护理部或科教务科批准后生效。凡弄虚作假者均作违纪处理，情节严重者，停止实习。因特殊情况请事假，须认真填写《六盘水安居医院实习生请假申请表》,完成请假手续后方可离院。

　　2:毕业就业请假

　　1).因外出联系用人单位等请假，须认真填写《六盘水安居医院实习生请假申请表》，并严格按照医院相关规定办理请假手续。请假外出试工，须有试工单位的信函或证明。

　　2).因工作需要换实习点，须先由实习接收单位盖章或提供接收单位信函，并在办理好所有手续交医院科教科后方可离院。

　　(二)请假批准权限

　　任何理由请假都须按以下权限要求提出请假申请：

　　1.请假半天以内由带教科室领导批准并上报护理部(科教科);

　　2.请假半天以上、一天以内须护理部(科教科)审批;

　　3.请假一天以上、三天以内学生需和家长共同和医院护理部(科教科)联系;非特殊情况不能批准.

　　4.请假三天以上须由学生所在学校分管实习的老师和医院科教科联系，学校必须出具同意该生请假的证明否则不能准假.

　　三)、处罚措施

　　1:凡有下列情况之一者，医院将立即中止实习。

　　1).不服从医院、科室管理，不按照《实习轮转表》实习，私自调换实习科室;

　　2).实习期间导致医疗纠纷发生，医患关系紧张受到举报;

　　3).未请假外出试工或者无故缺勤累计超过三者;

　　2:无故不上班、脱岗、迟到、早退、实习态度不认真、对工作不负责者，，由医院提出书面意见，建议学校按有关规定给予处分：

　　四)、注意事项

　　1.严禁实习生未请假(含未经批准)离开实习岗位或先离开实习岗位后补请假条等情况发生，否则一律按旷实习论处。

　　2.实习生不得委托其他同学代请假;不得借故和虚假请假;不得电话请假。

　　3.请假超过半天者必须书面提出请假申请，并及时将请假申请单交医院护理部或科教科批准后方可离岗。

　　4.请假期满必须销假，需续假者应提前办理续假手续，未履行销假或续假手续超假者一律按旷实习论处。

　　5.实习生备考研究生期间，须严格遵守科室工作安排，不得以备考理由请假,不得影响正常实习。

　　附：六盘水安居医院实习生请假申请表

　　六盘水安居医院实习生请假申请表

　　备注：请假半天，由科室审批，报医院护理部科教科备案;半天以上一天以内须护理部(科教科)审批;请假1天以上3天以内，学生需和家长共同和医院护理部(科教科)联系;非特殊情况不能批准请假,三天以上须由学生学校分管实习的老师和医院科教科联系，学校必须出具同意该生请假的证明否则不能准假.

指纹刷卡考勤管理规定 篇28

　　1目的

　　本管理规定通过规范对大专院校学生在本公司的实习管理，以提高实习生实践的实效，促进公司对实习生的有序管理，合本公司实际，特制定本规定。

　　2 范围

　　2.1适用于经公司面试通过拟录用且与公司签订就业协议的应届毕业生;

　　2.2 适用于在校大学生(非毕业生)。 3 职责

　　3.1 人力资源部是公司实习生实习管理的归口部门，根据实习生提出的需求，组织实施实习生实习;

　　3.2 各部门根据实习生的实习需求，结合部门实际确定带教员工，完成实习内容，做好实习生的实习评估;

　　3.3、安全质量部负责与实习生签订《实习生安全承诺书》;

　　3.4实习生认真完成实习内容，并在实习结束后，做好实习小结。

　　4.1 程序 4.1 实习的审批

　　4.1.1 由学生本人向人力资源部提交简历和健康体检证明，填写《实习生实习申请表》;

　　4.1.2 人力资源部对实习生提供的资料审核后报公司领导审批同意后方可安排培训。

　　4.2 实习管理

　　4.2.1实习生必须尊重本公司的文化和理念,遵守规章制度、安全质量操作流程;

　　4.2.2 按照公司安全管理的要求，实习生在上岗实习前由安全质量部与其签订《实习生安全承诺书》;

　　4.2.3 根据公司实际和实习生的个人情况，由人力资源部安排实习，在不影响正常工作的前提下，指定一名员工以一对一的形式培训实习生;

　　4.2.4 实习生根据要求完成各项实习任务，在实习期满一周内提交“实习小结”;

　　4.2.5 带教员工对实习生实习期间的情况做出评估;

　　4.2.6 与公司签订就业协议的实习生若评估不合格，公司则将其退回所在院校的就业指导中心。

　　4.3 实习时间

　　4.3.1 实习时间不少于一个月;

　　4.3.2 实习期间请假，须经带教人员同意，如每周请假超过一天需经人力资源部同意;

　　4.3.3经公司面试且拟录用的应届大学毕业生在实习期间公司不安排其延长工作时间，如确因公司工作需要，必须延长实习生工作时间的，按《劳动法》有关规定支付实习生加班费;

　　4.3.4 在校实习生在公司实习不得安排加班;

　　4.4实习生的待遇;

　　4.4.1 实习生实习期间不享有员工的相关待遇;

　　4.4.2 公司提供工作日免费班车;

　　4.4.3 经公司面试且拟录用的应届大学毕业生,实习前签订实习生实习协议，实习期间公司支付基本生活补贴，根据实际出勤天数按月支付生活补贴，每月750元，公司不提供免费午餐;

　　4.4.4 其他在校实习生公司不支付生活补贴，但免费提供工作用餐。

　　5 工作流程

　　责任部门

　　/责任岗

　　流程

　　质量记录

　　6 记录

指纹刷卡考勤管理规定 篇29

　　第一章 总则

　　第一条 为进一步规范党费的收缴、使用和管理，夯实党的基层组织建设和党员队伍建设，根据中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发„20xx‟3号)和市国资委《关于党费收缴、使用和管理的实施办法》(国资党发„20xx‟6号)文件精神，结合集团公司实际制定本办法。

　　第二条 向党组织交纳党费，是共产党员必须具备的起码条件，是党员对党组织应尽的义务。

　　第三条 本办法适用于集团所属单位共产党员(含预备期党员)。预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。

　　第二章 党员交纳党费

　　第一节 一般规定

　　第四条 按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数，按规定比例交纳党费。

　　工资总额中相对固定的、经常性的工资收入包括：企业人员工资收入中的固定部分(基本工资、岗位工资)和活的部分(奖金)。

　　按季度或年度发放的津贴补贴，与发放当月工资收入一并作为交纳党费的计算基数，按规定比例在当月交纳党费。

　　第五条 党员一般应当向其正式组织关系所在的党支部交纳党费。持《中国共产党流动党员活动证》的党员，外出期间可以持证向流入地党组织交纳党费，在《中国共产党流动党员活动证》相应栏目注明交纳数额和交纳时间，经流入地党组织加盖公章有效。

　　第二节 交纳比例

　　第六条 党员党费按以下标准分段计算并交纳：

　　(一) 每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者，交纳月工资收入的0.5%;

　　(二) 3000元以上至5000元(含5000元)者，交纳1%;

　　(三) 5000元以上至10000元(含10000元)者，交纳1.5%;

　　(四) 10000元以上者，交纳2%。

　　交纳党费计算基数的“税后”是指列入交纳党费计算基数的各项收入之和扣除应交纳的个人所得税、养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金后的余额。

　　第七条 党员工资收入发生变化后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费。

　　第八条 其它规定：

　　(一) 实行年薪制人员中的党员，每月以当月实际领取的薪酬收入为计算基数，年终兑现绩效薪酬的当月按本月实际领取薪酬的总数为计算基数，参照第六条规定交纳党费。

　　(二) 离退休人员中的党员，每月以实际领取的离退休费总额(包括离退休费和离退休人员补贴)或养老金总额(包括基本养老金、企业年金和统筹外养老金)为计算基数，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费，分段计算。

　　(三) 流入到国有企业且转移了正式党组织关系的农民工党员，以每月固定收入作为计算基数，参照第六条规定交纳党费。

　　(四) 依靠抚恤或救济生活的党员、领取当地最低生活保障金的党员，每月交纳党费0.2元。

　　(五) 交纳党费确有困难的党员，由本人提出申请，经党支部研究，报上一级党委批准后，可以少交或免交党费。

　　(六) 党员自愿多交党费不限。自愿一次多交纳1000元以上的党费，全部上缴中央。具体办法是：由所在基层党委代收，并提供该党员的简要情况，报送集团党委，再通过市国资委党委转交市

　　委组织部、中央组织部。中央组织部给本人出具收据。

　　第三节 交纳时间

　　第九条 党员应当增强党员意识，主动按月交纳党费。遇到特殊情况，经党支部同意，可以每季度交纳一次党费，也可以委托其亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费。补交党费的时间一般不得超过6个月。

　　第十条 对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。

　　第十一条 党组织应当按照规定收缴党员党费，不得垫交或扣缴党员党费，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的“特殊党费”。

　　第三章 党组织上缴党费

　　第一节 一般规定

　　第十二条 党费实行逐级上缴。子公司党委或集团直属子公司党总支，按下管一级原则，对各所属的党支部党费进行收缴。子公司党委、集团直属党总支、集团直属党支部向集团党委缴纳党费;集团党委向市国资委党委缴纳党费。

　　第十三条 各级党组织按如下标准上缴党费：

　　(一)党支部每年按照全体党员实交党费总数的100%上缴上级党总支或党委并附党员交纳清单;

　　(二)党总支每年按照全体党员实交党费总数的100%上缴上级党委并附支部交纳清单。

　　(三)子公司党委每年按照全体党员实交党费总数的50%上缴集团党委;

　　(四)集团党委按照市国资委党委规定比例上缴党费。

　　第二节 汇缴时间

　　第十四条 子公司党委每年12月15日前，向集团党委上缴当年党费;集团直属党总支、集团直属党支部，每年6月30日前和12月15日前，向集团党委分别上缴上半年和下半年党费。上缴党费要在规定期限内汇入XX集团党委党费专用帐户，并在汇款单上注明交纳党费的党组织、缴费期间、金额，不得少缴或拖延。各交纳党组织凭汇款回单到集团人力资源部开具党费交款收据。

　　第四章 党费的使用和管理

　　第一节 一般规定

　　第十五条 使用党费应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则。

　　第二节 使用范围

　　第十六条 党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围是：

　　(一)培训党员;

　　(二)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;

　　(三)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;

　　(四)补助生活困难的党员;

　　(五)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

　　第十七条 有关党费使用的其它规定

　　(一) 集团党委留存党费的使用向有困难的基层党组织倾斜;

　　(二) 申请下拨党费的请示，应当向上一级党组织提出，不得越级申请。上级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。

　　(三) 党组织日常工作经费，从企业管理费中列支部分必须得到保证，原则上按职工工资总额的1%纳入企业全年财务预算，在财务单列，由党委掌握使用。大型活动、专项工作要单独划拨经费。

　　第三节 管理规范

　　第十八条 留存党费的党组织，应建立完善的党费管理制度明确使用范围，严格审批权限和程序。对数额较大党费的使用和下拨，必须集体讨论决定，不得个人或者少数人说了算。

　　第十九条 党费由各级党组织指定专门人员统一管理。党费的具体财务工作由各子公司党委(党总支、党支部)内设的财务机构或者同级党组织的财务机构代办。必须实行会计、出纳分设。党费会计核算制度另行颁布。

　　第二十条 党费应当以党委的名义单独开设银行账户，必须存入中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行，不得存入其它银行或者非银行金融机构。党费利息是党费收入的一部分，不得挪作他用。依法保障党费安全，不得利用党费账户从事经济活动，不得将党费用于购买国债以外的投资。

　　第二十一条 党费管理工作人员，必须先培训，后上岗。党费管理工作人员变动时，要严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。

　　第五章 日常管理及违规责任

　　第二十二条 党费收缴、使用和管理的情况要作为党务公开的一项重要内容。各级党组织应当在党员大会或者党的代表大会上，向大会报告(或书面报告)党费收缴、使用和管理情况，接受党员或者党的代表大会代表的审议和监督。各子公司党委应当每年向集团党委报告党费收缴、使用和管理情况，同时向下级基层党组织通报。党总支、党支部应当每年向党员公布一次党费收缴情况。

　　第二十三条 各子公司党组织每年要检查一次党费收缴、使用和管理的情况，总结经验，发现问题，及时纠正，并于每年1月底前将上年度党费收缴、使用和管理情况向集团党委提交书面报告。报告内容是：上年度党费收缴、使用和结存的数额;党费开支的主要项目;党费收缴、使用和管理工作中的经验、做法、存在的问题及改进的意见和建议等。

　　第二十四条 对违反党费收缴、使用和管理规定的，依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

　　第六章 附则

　　第二十五条 本通知自印发之日起执行，《中共XX集团有限责任公司委员会关于印发党费收缴、使用和管理办法的通知》(文号)停止执行。

　　第二十六条 本办法授权集团人力资源部解释

指纹刷卡考勤管理规定 篇30

　　1.0 目的：为了规范打卡时间，准确记录考勤，特制定此管理规定。

　　2.0 范围：适用于本公司的所有部门、所有班次上班和下班刷卡。

　　3.0 权责; 3.1 管理部负责管理刷卡有关事项;

　　3.2 当值保安负责上下班刷卡监督;

　　3.3 各部门管理人员负责培训本部门员工按正确的方法和时间刷卡;

　　4.0 要求：

　　4.1 全厂员工应按规定的时间上下班;

　　4.2 员工应在上班前 15 分钟内刷上班卡，不可提前 15 分种以上(含 15 分钟)刷卡;

　　4.3 员工应在下班后 15 分钟内刷下班卡;

　　4.4 员工迟到或早退应按要求刷卡，并根据其迟到或早退时间/次数按小过错处分。

　　4.5 晚上加班的下班时间依申请的加班时间执行，员工应准时下班;

　　4.6 员工每天加班时间不超过 3 小时;

　　4.7 各部门管理人员培训本部门员工按规定刷卡，员工如有违反此规定，当成小过错处分。

　　4.8 如在上下班时出现的卡机因停电或故障不能使用，由值班保安通知管理部，管理部按各部 门提报的上班人员签卡;

　　4.9 员工出差出入应进行登记;

　　4.10 员工如有漏刷卡，应及时向管理部申请签卡;

　　4.11 每日由管理部统计前日卡勤异常，并作出相应处理。

　　4.12 各部门及相关员工上下班刷卡时间规定见《百德公司员工上下班刷卡时间规定》 (附件 1)

　　5.0 每个月 5 日前，管理部应将全厂员工刷卡记录打印出来核对，如有问题及时同当事人确认。

　　6.0 机电科负责刷卡机的保养与维护，每天应检查刷卡机，确保时间显示正确。
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更新时间：2025/3/26 3:53:03