| 标题 | 二级库管理制度 |
| 范文 | 二级库管理制度（精选3篇） 二级库管理制度 篇1部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点，其工作水平的好坏直接关系到所在部门的各类财产是否被充分利用，不被搁置；购入的原材料、物品是否保管妥当，以杜绝不必要的损耗和浪费；各类低值易耗品如工具、布草、棉织品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人为的流失、破损等。所以，抓好二级库的管理是财务管理中一项重要的工作。 一、二级库管理员负责做好内部领用、发出手续，督促各部门管理人员做好每日进销日报表，并进行查核。 二、部门间发生物品相互调拨，应由调出部门开具内部调拨单，交接收部门负责人签字确认后，及时将单据上交财务部。 三、严格执行物品报损管理制度，各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担，并落实相关责任人员；自然破损或其他特殊原因造成的，部门及时开具报损单，递交财务部查核、确认。如：餐饮部瓷器报损率为3‰，若超过将落实责任。 四、各部门二级库管理人员根据领料单、直耗单、内部调拨单、报损单销售统计表等相关资料，在财务成本会计指导下，做好二级库领入。 五、库管工作的基本要求： 必须真实反映本店经营所需的.各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全完整负责。 六、库房的工作环境要求 1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。 2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。 3、闲杂人员不得随意进出库房。 七、库管计量、计算工作要求 1、库管人员开单或记帐时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。 如：酒水入库不能按箱、件单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。 2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。 如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。 3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。 八、库管员日常工作规范 1、库管员应与一级库及部门领用人员密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。 2、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。 3、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。 4、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。 5、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。 6、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细帐，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。 7、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整并落实责任。 8、所有发货、进货凭证等按月进行制订，妥善保管。 十、入库存放： 1、凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓库管理； 2、凡进仓库的物品一律按物品的种类、品名、型号、规格等几种按固定的位置存放。堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品必须要用层架平放； 3、凡库存物品，要逐项建立《实物卡》，物品进库时在卡片上按数加，物品出库时在卡片上按数减，并结出余数。卡片应该固定在物品存放正前方的中间显眼处。 十一、保管与监督管理： 1、对库存物资要认真看管、勤于检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉变，将物资的损耗率降低的最小； 2、抽查及监督管理： A、仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查，检查实物与卡片是否相符，若不相符适应及时查对； B、成本会计或有关人员也要经常对二级仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符、帐卡相符、帐帐相符。 十二、干货、调料、客房一次性用品、办公用品、印刷品、PA清洁用品、洗衣房洗衣用品等物品由仓库根据部门使用情况，制定最佳库存量和采购周期，定期定量进行补仓。使用部门根据需要，填制《调拨清单》，报部门负责人和财务部经理审批后，即可领用。 十三、各部门的领货人员必须指定专人负责，便于沟通。领货员要先填好领货单（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途），领货单一式三份，领用部门一份，凭单领货；总仓一份，凭单发货；成本会计一份，凭单记账。 十四、仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终大盘点。盘点期间停止发货。盘点结果列明细表报财务部和总经理审核。 十五、仓库必须建立档案制度，仓库档案有收货单、领货单和实物卡等。 二级库管理制度 篇2库房管理制度及流程 一、目的 通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 库房的所用工作人员 三、职责 库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予领导签字批准，即可采购。 库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。 四、仓储管理规定 1、货品收货及入库 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。 库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。 库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。 将入库货品按照类别分类存放。 2、货品出库 每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。 库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。 库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。 3、 货品报废 严格执行 “报废单”进行操作 发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。 经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废单至上级主管部门。 五、货物管理 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘 点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手领导签字确认。 六、货物的盘点 库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划时间表和盘点流程。 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 七、库房的安全、卫生管理 库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的`物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。 库房卫生可以在库房空闲的时间进行。 上下班关闭窗户及锁上库房门。 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 八、库房人员的工作态度及作风 库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 库房工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 二级库管理制度 篇3本着全面贯彻医院医用耗材精细化管理工作的精神，根据《泰山医学院医用耗材管理制度》等相关管理的规定，针对高值耗材、植入类产品管理中凸显问题，现制定医学装备部二级库制度如下： 一、 二级库的建立 随着医院业务量的迅速增长，医用耗材特别是高值耗材溯源化管理要求的加强。原有仓库管理模式不能满足实际工作需要。 （一） 二级库针对的是高值类耗材：骨科植入类、介入类。人工晶体等。 （二） 二级库设立专职管理人员，产品分类存放、管理。 （三） 原则上，由医学装备部人员管理二级库，与此有关的岗位人员编制归属医学装备部。 二、 二级库的工作流程 （一） 二级库管根据临床科室计划、业务量以及库存实际情况，编制二级库需求计划，并提交医学装备部。 （二） 医用耗材送达二级库，库管根据发票或随货同行点火验收，签字确认后妥善保管医用耗材。 （三） 设备仓库根据二级库管签字确认的票据，办理耗材入库、移库手续，将医用耗材自设备仓库移入相对应的二级库。 （四） 二级库管根据二级库签字确认的票据，办理耗材入库、移库手续，将医用耗材自设备仓库移入相对应的'二级库。 目前二级库暂由各使用科室专职人员兼职管理。 三、 二级库的工作职责 （一） 保证库房在正常工作时间开房，以满足临床科室领用以及接受厂商送达的医用耗材。 （二） 严格遵守医院医用耗材管理制度，对无需求计划的医用耗材，拒绝验收入库，合理制定医用耗材储备定额，防止积压浪费。 （三） 严格按照医院仓库规定，验收货物，科学码放，分类保管。保证医用耗材在有效期内使用或替换。 （四） 二级库管按月向医学装备部仓库提交本仓库领用、发放医用耗材清单。 （五） 定期配合医学装备部会同财务处、审计科盘查库存，保证账实相符。 （六） 二级库管监管相关临床医用耗材不良反应上报工作。 （七） 做好溯源登记（病人信息、手术信息、产品信息等），妥善保管相关有效资质证明和合格证。 |
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