| 标题 | 品管规章制度 |
| 范文 | 品管规章制度十篇 品管规章制度 篇1一、总则 1、为加强办公低值易耗品的管理，提高使用效率，减少浪费，特制定本办法。 2、办公低值易耗品的购置要严格按程序进行。 3、办公低值易耗品的报废采用集中审核，批量报废的办法。 二、办公低值易耗品的范围 本办法管理之办公低值易耗品指单价20xx元以下（不含20xx元）辅助性办公生产用品。 三、办公低值易耗品管理体制 1、办公室为办公低值易耗品之采购、实物管理部门。计财部为核算监督部门。 2、办公室设立办公低值易耗品使用台账（附详情表）进行管理。 3、办公低值易耗品的管理以部门为单位。部门领导是本部门的第一责任人。 四、办公低值易耗品的采购 1、部室、直属单位需采购办公低值易耗品的，书面提出申请，加盖公章，部室、直属单位领导签署意见后，报办公室汇总编制计划，计财部审核，按权限审批后由办公室统一采购。 2、单件物品价格500元（含500元）以上的办公低值易耗品的.采购需经部室、直属单位主要负责人审核后，报主管局领导批准。 3、物品要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。 4、采购应本着价廉物美、急事先办的原则，充分保证办公的需要。 5、采购物品后，办公室应及时登记。凭发票向计财部报销。 五、办公低值易耗品领用与管理 1、办公室指定专人管理办公低值易耗品并建实物帐。 2、办公低值易耗品的领用要严格进行领用登记，有领用人签名，部门领导确认。 3、办公室按季通过0a对物品的购买、使用及费用情况进行通报。 4、计财部对费用进行内部财务核算，并纳入相关费用考核。 5、对于调整出来、暂时不用的办公低值易耗品，办公室要做好维护和保管工作。 6、每半年进行帐实核对，做到帐实相符。 7、办公低值易耗品报废时应由使用部门书面说明原因，部门主管领导签名确认后报办公室。 8、成立××办公低值易耗品报废审查小组，由人力资源、计财、纪检、办公室人员组成。由办公室牵头，报废审查小组不定期对申请报废的办公低值易耗品进行批量审查，确认无利用价值的予以报废处理。 9、职工调离，部门领导需监督调离人员将个人使用的办公低值易耗品归还本部门，否则按折价赔偿。 六、附则 本办法由办公室解释、补充。 品管规章制度 篇2一、根据免疫计划、接种人数、冷链贮存条件领、购疫苗。疫苗必须从县疾控中心等法定渠道领、购。 二、冷链设备、器材专物专用。疫苗要在规定的温度条件下贮存、运输。bcg、dpt、dt和hbv、rv在2-8℃贮存和运输，opv和mv需在-20℃-8℃的条件下贮存和运输。 三、各种疫苗必须避免阳光直射，按品名、批号分类，整齐存放，并按照效期长短、购药先后，有计划地使用，以减少疫苗的浪费。 四、疫苗要有专人管理，管理人员不得随意私自发放疫苗，任何人不得以任何借口索要疫苗。 五、严格疫苗领发手续，设立疫苗专用帐本，做到帐、苗相符。 六、对疫苗登记项目应齐全、完整。登记内容包括疫苗的.名称、生产单位、规格、数量、批号、效期、领发人签名及日期。 七、要定期清点核查，避免过期失效，杜绝任何事故的发生。过期制品应及时砸碎销毁(药剂科、预防保健科、预防接种室、保卫科等相关人员参与)，并做好记录。 八、预防性生物制品必须严格按照上级规定的对象、剂量、接种方法、时间要求进行接种，杜绝错种、漏种、误种及接种事故的发生。 九、被接种人和家属有权了解预防性生物制品的进货渠道，并可以拒绝接种非正常渠道供应的预防性生物制品。 十、对违反本规定的科室和个人，按照、等有关法律法规和有关规定进行处罚。 品管规章制度 篇3□ 总则 第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。 第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。 第三条 本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 □ 存货计划与控制 第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。 第二条 销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条 订有订购点、订购量及安全存量的'商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 □ 进货 第一条 所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。 第二条 仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。 第三条 商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。 第四条 因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 第五条 进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。 第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。オ □ 出 货 第一条 仓管单位应在下列六种情况下出货： 1.交货。 2.交客户试用。 3.示范表演。 4.本公司同仁之职前或在职训练使用。 5.展示中心陈列。 6.本公司各单位因业务需要而借用。 第二条 除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。 第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的"商品(供应品)订货单"出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的"商品(供应品)领货单"及"商品(附件)领货记录卡"向仓管人员出货。 第四条 仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。 第五条 仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。 第六条 任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。 第七条 各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。 第八条 出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。 品管规章制度 篇4第一条办公用品分类 1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。 2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。 3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。 第二条办公用品的申购 1、公司各部门在每月20日之前日进行办公用品申购，在部门负责人审核确认后后签字，将《办公用品采(申)购表》(附表1)，报综合管理部。 2、综合管理负责统计各部门申购计划，并做采购预算;计划经财务部负责人审核、确认、签字;由综合管理负责人填制《借款单》支取采购款项，进行比价后，按时采购; 3、紧急申购：原则上，各部门办公用品的申购为按需提前申购;出现特别情况，需要紧急采购，需要部门负责人提出申请，由所需部门自行采购，凭正规发票报销(费用报销流程及管理办法另见：费用报销管理办法) 第三条办公用品的领用 1、办公用品领用按公司要求，在《办公用品领用登记表》上先签字，后领用; 2、公司新入职员工，在入职当天由综合管理部行政人员负责发放配套的个人办公用品;离职时，必须将所领取的办公用品全部退回部门，负责不予办理离职手续; 3、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：黑色或蓝色中性笔一支、笔记本(或笔记本)一本、小便签一本、文件夹一个等常用物品。 4、每月1-5日为办公用品领用的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。 5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部负责采购，无特殊原因私自购买不予报销; 6、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。 第四条办公用品的采购 1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总后，按流程采购; 2、原则上，谁采购谁负责;凡是采购回来的办公用品达不到使用要求的，由采购人负责调换相关事宜; 第五条办公设备管理 1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部、财务部负责采购、发放相关事宜; 2、单价：￥1000.00(人民币大写：一千元整)以上的'办公用品及设备或家具，采购需要总经理签字确认后，方可进行款项的暂支并采购; 3、其余手续与办公用品相同; 4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产领用登记表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。(另见：固定资产管理办法) 5、综合管理部负责办公设备、固定资产定期检查工作;每三个月进行一次例行检查，平时不定期抽查;对发现不能正常使用，提前无保修申请的部门负责人及使用人进行相应的处罚; ①隐瞒设备及其它固定资产非正常使用情况或未及时报修行为，且设备经维修可 以正常使用的：部门负责人处罚现金：￥50.00;设备使用保管人处罚现金：￥100.00 ②造成设备、固定资产超过正常保修期需要付费维修：部门负责人及设备使用保管每人承担维修费用的50%; ③因个人原因未及时报修，部门负责人未监管到位，造成设备及固定资产无法维修后正常使用的;由使用保管人承担相应设备或固定资产折旧后净值的80%;部门负责人承担20%; 第六条考核标准 1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。 2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担。 3、员工申请辞职，由综合管理部行政人员负责将办公用品及设备按领用登记记录全部收回;未收回或部分用品也未由使用者进行赔偿的，由行政人员负责相应赔偿;(单价15元以下办公用品属于正常消耗用品;不计入办公用品赔偿) 第七条办公用品及设备管理办法于20xx年月日起即刻生效; 未尽事宜有待补充; 品管规章制度 篇51.项目部根据施工组织设计、设计图纸编制成品保护方案,以合同、协议等形式明确各分包单位对成品的交接和保护责任,确定主要施工班组为主要的成品保护责任单位,项目经理部在各施工班组保护成品工作方面起协调监督作用。 2.现场材料保护责任 各种材料、半成品、设备进场后,由项目部材料部门负责保管,生产经理和安保科进行协助管理,材料科发送到各班组的材料、半成品、设备由各班组负责保管、使用。 3.结构施工阶段的成品保护责任 结构工程各班组为主要成品保护责任人,水电配合施工等专业班组要有保护士建项目的保护措施后方可作业,在水电等专业施工项目完成并进行必要的成品保护后,向土建施工班组进行交接。对于一些关键工序(钢筋、模板、险浇筑) ,土建、水电安装均要设专人看护及维修。 4.装修、安装施工阶段的成品保护责任及管理措施 1)装修、安装阶段特别是收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要,这一阶段主要的成品保护的责任单位是装修班组,设备的成品保护的责任单位是水电安装的班组。土建和水电施工必须按照成品保护方案要求进行作业。 2)在工程收尾阶段,装饰班组分层、分区设置专职成品保护员,专业分包队伍要根据项目部制定的入户作业申请单'并在填报手续齐全经项目部批准后,方可进行作业,否则成品保护员有权拒绝进入作业。施工完成后要经成品保护员检查确认没有损坏成品,签字后方可离开作业区域,若由于成品保护员的工作失误,没有找出成品损坏的人员或单位,这部分损失将由成品保护责任单位及责任人负责赔偿。 3)上道工序与下道工序要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行,并把交接情况记录在施工日记中。 4)接受进户作业的人员,必须严格遵守现场各项管理制度,不准吸烟。如作业用火,必须取得用火证后方可进行施工。所有入户作业的人员必须接受成品保护人员的监督。 5)分包单位在进行本道工序施工时,如需要碰动其它的成品时,分包单位必须以书面形式上报项目部,经项民经埋同意后,方可进入施工,待施工完成后,分包单位恢复其成品。 6)项目部制定季度、月度计划时,要根1话,总控计划进行科学合理的编制,防止工序倒置和不合理赶工期的交叉施工以及采取不当的防护措施而造成的互相损坏、反复污染等现象的发生。 7)项目部技术部门对责任工程进行方案交底,技术负责人对分包的技术交底及各分包单位对班组及成员的操作交底的同时,必须对成品保护工作进行交底。 8)项目部对所有入场分包单位都要进行定期的成品保护意识的教育工作,依据合同、规章制度、各项保护措施,使各单位认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证自身的荣誉和切身的利益。 2、主要施工项目成品保护 2. 1 、测量定位 定位桩在周围浇筑险固定,悬挂明显标志以提示,水准引测点尽量引测到周围建筑物上或围墙上,标识明显,不准堆放材料遮挡。 2.2、钢筋工程 1.绑扎完毕后,不准上人踩踏,铺设马凳、马道。 2.保证钢筋和垫块的位置准确,不得踩楼板、楼梯的弯起筋,不碰动预埋件 和插筋。 3.绑扎钢筋时,禁止移动预埋件和预留洞口模板。 4.安装专业管线时,不得随意切断钢筋。 5.模板涂刷隔离剂不要污染钢筋。 6.在浇筑梁板赴前用pvc管或防水卷材将每根暗柱墙竖向主筋保护起来,高度不小于500rnm,以防止墙暗柱钢筋污染。如有个别钢筋污染应及时清理 险浆,保证钢筋表面清洁。 .2.3、险工程 1.己浇好的楼板、楼梯踏步的上表面险要加以保护,凝固之前严禁上人踩踏,在楼板必经之处搭铺脚手板。 2.险强度达到1.2mpa时,方可进行操作及注装支架和模板。为了防止现浇板受集中荷载过早而产生变形裂纹,钢筋应接用电焊机、钢筋不得直接放于现浇板上。 3.险浇筑振捣及完工时,要保持钢筋的正确,保护好洞口、预埋件及水电管线等。 4.操作时不得踩踏钢筋,如有发生,要及时修好。 5.吐施工过程中,对污染墙面、楼面的水泥浆和遗洒在地面的险要及时清理干净,不得损坏棱角。 6.楼梯踏步采用废旧的胶合板保护;门窗洞口、预留洞口、墙体及暗柱阳角采用废旧的胶合板或木模板做护角保护。 7.拆模时严禁损坏险和模板。 2.4、模板工程 1.模板配制完毕后,必须按规定要求放置,有防雨、防晒措施。 2.吊装模板轻放轻起,不准碰坏己完成的结构,并注意防止模板变形。 3.大模板吊装就位时要平稳、准确,不得碰撞楼板及其他己施工完的部位,不得兜挂钢筋,用撬棍调整大模板时,要注意保护模板下面的砂浆保护或海绵条。 4.保持大模板本身的整洁及配套设备零件的齐全,吊装应防止碰撞墙体,堆放合理,保持板面不变形。 5.模板拆除后,立即对模板的板面进行彻底清理,保证下次不出现粘模现象。 6.拆除模板时按程序进行,禁止用大锤敲击,防止险墙面及门窗洞口等处出现裂纹。 7.模板与墙面粘贴时,禁止用塔吊吊拉模板,防止墙面拉裂。 8.严禁在大模上焊接其他附件,防止大模变形。 2.5、地下防水工程 1.底板防水卷施工时,严禁穿硬底带钉的鞋在上面行走,底板防水卷材施工完毕后,办理交接手续,及时做防水保护层。 2.对防水险工程浇筑完毕后,拆模时要注意不得碰坏施工缝,并且对该部分成品采取有针对性的保护措施,办理交接$续,责任工程师要将实际情况记录在施工日记中,作为一个重点检查项目。 2.6、塑钢门窗 (1)塑钢窗入库存放,下皮应垫起、垫平、码放整齐,防止变形;对己装好披水的窗,注意存放时的支垫,防止损坏披水;并应与热源隔开,防止受热变形:露天存放时,应采取措施防止日晒雨淋。 (2)门窗保护膜要封闭好,再进行安装,安装时及时将门框两侧用木板条捆绑好,防止碰撞损坏。 (3)抹灰前应将塑钢门窗用塑料薄膜包批或粘贴保护起来,在门窗安装前以及室内外湿作业未完成前不能破坏保护层,防止砂浆对其表面层的污染侵蚀。 (4)塑钢门窗的保护膜应在交工前再撕去,要轻撕,不可用铲刀铲,防止其表面划伤,影响美观。 (5)如塑钢表面有胶状物,应使用棉丝沾专用液进行擦拭干净,如发现局部划痕,用小毛刷沾染色液进行染补。 2.7、安装工程 1.注意管道安装后的保护,防止管道被其它专业施工破坏。安装给水支管接卫生器具甩口加以临时固定,不被土建专业砌墙破坏甩口正确性。 2.墙体、楼板上的预留预埋孔洞应加以固定,并派专人监护,保证留孔位置正确,并保证不倾斜。 3.电气埋管在浇筑险中设专人监护,防止在振捣险中人为的破坏。 4.设备保护。设备一般在安装前一周内运送现场,并作开箱检查,安装后、试车前设专人巡护。 5.消防箱安装后将箱门、附件拆下送库保管,交工前再安装复原。 6.配电箱安装后包扎塑料薄膜保护,柜箱钥匙交专人保管。 7.电缆托盘安装后若有土建湿作业,应用塑料薄膜包扎,保护。 8.对安装施工中的给排水、卫生器具、强弱电管应采取临时封堵措施、灯具、探头、广播、扬声器、摄像头等应在调试或交工前抢工安装,对安装好的管道、电气线路、风管、设备采取必要的防表面污染措施。 9安装期间,建筑墙面、天棚、地面严禁玛漆污染,并由各专业工长进行监督,由安全文明科室协助监督。 10.现场应组织成品保护小组,对安装成品、半成品、设备等进行巡护。 品管规章制度 篇6为更好的控制办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的'发放、领用和管理工作，特制定本规定。 1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。 2、发放时间：每月4—5号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。 3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。 4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。 本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 品管规章制度 篇7一、阳极铜销售管理办法 1、销售部门销售阳极铜时购买方必须预付与购买数量价值相当的货款,发货数量的价值不高于预付款额。 2、根据销售部门的申请,成品库组织发货,质检部门、合同购买方安排人员严格按照国家或行业标准计量、采样、出样、制样,样品一式三份,一份交质检部门化验,一份交对方,一份双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月。 3、双方共同采样的计价“元素”的分析结果在国家标准允差范围内,质检部门才能开出“进出厂物料检测单”作为最终结帐依据。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,仲裁结果作为结算依据。 4、质检部门将“进出厂物料检测单”送交财务、销售部门,他们以此为依据计算销售金额并开具发票。 二、硫酸的销售管理办法 1、市场行情较好销售部门在销售硫酸时,购买方必须予付与发货数量价值量相当的货款。 2、根据销售部门的书面申请,成品库和质检部门组织发货、计量,对不符合客户质量要求的硫酸不能出厂。 3、购买方检验后如发现质量不符合要求时,质检部门必须及时到对方单位进行复检,双方如再有争议,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,仲裁结果作为判定质量的依据。如不符合质量要求,则请示公司领导,由领导商定后酌情处理,公司将追究质检部门的责任。 4、财务以计量单为依据计算销售金额并开发票,若价值量大于予付款,经办人依旧合同将余款及时回笼,否则追究其责任。 品管规章制度 篇81、目的 为加强公司危险化学品..成品硫酸装车过程中的安全监管，防止意外事故的发生，确保成品硫酸装车安全，根据有关法律、法规的规定，特制定本制度。 2、适用范围 适用于公司内成品硫酸的装卸环节。 3、职责 3.1、销售处负责对运输车辆、人员的资质检查及车辆安全设施的检查。 3.2、酸库保管员负责整个装车过程的监护。 3.3、安全生产管理处负责对装卸过程的安全防护措施情况进行监督抽检。 3.4、公司装车人员负责从硫酸储槽到硫酸高位槽的管理与操作，拉酸司机负责硫酸进入槽车后的监控和管理。 4、安全管理内容及要求 4.1、销售处在成品硫酸进行装卸前，要根据有关要求检查车辆的资质和安全附件是否齐全。 4.2、对公司装车操作人员的工作要求 4.2.1、硫酸装车操作人员，必须由经过培训合格的人员负责，作业前必须穿戴好个人劳动防护用品（防酸服、防酸手套、防酸靴和防酸面罩），其他人不得擅自操作。 4.2.2、操作人员在装车期间不得脱离岗位，当班不能装卸完毕或有紧急情况需要交下一班次或其他人继续装卸时，一定要以书面的形式交代清楚，防止由于衔接不当酿成事故。 4.2.3、作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。 4.2.4、装车操作过程中不得使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场需远离热源和火源；公司装车操作人员负责酸罐一侧放酸阀门的开启操作，放酸时要慢开阀门，各相关阀门开度不应过大，防止管道涌酸。 4.2.5、装车时，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力注意装卸的情况，以便于出现异常情况时，及时采取应急措施。 4.2.6、工作前应认真检查所用工具及放酸设施是否完好可靠。 4.2.7、酸库所配备的消防器材及急救药品，要进行经常性的检查，确保其有效完好、帐物相符；如存在失效、数量不够等现象，要及时上报上级领导进行配备。 4.2.8、应熟练掌握装车过程中的一般事故处理方法和防护用具、消防器材的使用方法。 4.3、对外来运酸车辆司机的工作要求 4.3.1、运酸车辆进入酸库区域后，必须听从公司酸库装酸工作人员的指挥。将酸车停放于指定位置，停稳、制动。 4.3.2、装车作业前，酸车司机必须依照公司相关安全规定，佩戴好个人劳动防护用品（防酸服、防酸手套、防酸靴和防酸面罩）。 4.3.3、酸车司机严禁私自开启酸库放酸设施，自行装车。 4.3.4、酸车司机将放酸管对好酸车进酸口，听到公司装车操作人员的放酸指令后，缓缓开启远端放酸管处的阀门。 4.3.5、酸车司机装车作业完毕后，如有业务可向放酸工咨询。严禁在酸库区域闲逛，否则发生任何意外，后果自负。 4.3.6、酸车必须长期自备防护材料，如清水、白灰、石膏粉等。 5、考核办法 5.1、酸库装车操作人员如未按规定佩戴好个人防护用品，一经发现，每次罚款100元人民币。 5.2、酸库装车操作人员因未及时检查放酸工具及放酸设备设施，造成漏酸、跑酸，造成公司轻微财产损失的，每次罚款100元人民币。若造成大量硫酸外泄，根据损失大小作相应处罚。 5.3、酸库所配备的消防器材及急救药品，发现丢失或失效并未及时上报，发生硫酸伤人事故时，因急救药品或消防器材不齐全而延误事故应急处置的，每次罚款200元人民币。 5.4、酸车司机不听从装车操作人员的指挥，擅自作业的，一经发现，每次罚款500元人民币。 5.5、酸车司机未按公司规定佩戴个人劳动防护用品的，每发现一次，罚款100元人民币。 5.6、酸车司机因不听从装车操作人员的指挥，导致硫酸大量泄露或损坏酸库设备设施，造成公司财产重大损失的，除根据损失大小，照价赔偿外，追加罚款500元人民币。 6、附则 6.1、本制度由安全生产处起草并解释。 6.2、本制度自发布之日起执行。 品管规章制度 篇9第一条、为加强对低值易耗品的管理与控制，杜绝工作中的随意性，特制定本办法。 第二条、低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生产经营过程中周转使用的包装物容器等。 第三条、本公司规定，单位价值在50元—1000元之间的、不能作为固定资产处理的用具物品列为低值易耗品。一次性使用的餐巾纸、香皂等在物料用品科目核算，不作为低值易耗品。低值易耗品管理制度。条四条、低值易耗品的核算办法: (一)科目设置:公司设置“在库低值易耗品”和“在用低值易耗品”，各实体资产会计设置“在用低值易耗品”一级科目和“低值易耗品二级明细科目”。 (二)账簿设置:公司财务和各实体财务主管会计分别设置一级明细账，各实体财产会计设置二级明细账和台账，对低值易耗品按类别、品种规格进行数量和金额的明细核算。 (三)分期摊销的低值易品，领用时，借记“待摊费用”科目，贷记本科目。分期摊入有关成本费用科目时，借记“营业费用”“管理费用”等科目，贷记“待摊费用”。报废时，将低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用科目。 (四)低值易耗品摊销期限: 不锈钢类2年陶瓷类1、5年铁制、铝制品1年维修工具1、5年毛毯2年口布、毛巾类1、5年玻璃制品0、5年其他均为1年 低值易耗品的摊销方法根据其使用期限的长短采用分期摊销法。 第五条、低值易耗品的购置与入库:低值易耗品由公司采购部负责统一购置，购置前须填写“低值易耗品购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。低值易耗品管理制度。低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低低值易耗品的类别、数量，看是否与购置申请单一致。保管员核对无误后，填写验收单并签字。验收单一式三联，第一联为存根联，由保管员留存并据以登记台账，第二联为财务联，由保管员转财务部资产会计记账，第三联为结算联，由经办人据以报销。低值易耗品入库后，保管员应按类别、品种规格合理摆放，禁止乱堆乱放。第六条、低值易耗品的领用: (一)各部门需用低值易耗品时，应填制“低值易耗品领用凭单”，经使用部门负责人审核、签字后，到仓库领取，保管员要对“值易耗品领用凭单”认真审查，内容不完整，手续不全备的应拒绝发货。 (二)“低值易耗品领用凭单”一式四联，采用一物一单制。第一联:存根第二联:实体财务记帐凭单第三联:公司财务记帐凭单第四联:使用部门 (三)使用部门将“低值易耗品领用凭单”分类顺序保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本部门物品清单。 第七条、低值易耗品的转移，退库和经管人变更 (一)各班组、部门间的低值易耗品转出、转入和退库应办理以下手续:填制“资产调拨单”一式三联，转出部门、转入部门、财务各一联，实体之间调拨填制四联，必须经过各实体主管会计，分清临时借用和长期使用，以便作帐。 (二)本使用部门低值易耗品的经管人员变更，应及时填写“财产责任书”上的“经管记录”以分清责任，并由部门经理签字认可。 (三)职工调离公司，必须将自己经管的低值易耗品移交各归口管理部门，由部门经理签署后，方可调出。各实体负责人调动工作或实物负责人调动工作，必须报财务部办理离任审计。 第八条、低值易耗品的报废低值易耗品提前或超期报废，都应及时办理如下手续: (一)使用部门填制“低值易耗品报废凭单”，写明报废理由，一式三联送交财务部办理报废事宜。 (二)财务部对申请报废的低值易耗品要查看实物，并会同工程部认真核实，并填写处理意见，经总生理批准后，予以报废处理，对因主观原因导致低值易耗品提前报废的，经总经理批准，对责任人处以罚款。 (三)批准报废的低值易耗品，财务部及工程部技术人员对其实物进行估价，有残余价值的由使用部门填制入库单到仓库办理废料入库手续。 (四)手续完备的“低值易耗品报废凭单”由使用部门和公司财务部各存一份，作为帐务处理的依据，原“低值易耗品领用凭单”应与“报废凭单”附在一起，作为低值易耗品减少的依据。 第九条、低值易耗品的盘点制度 (一)各实体资产会计每月必须对低值易耗品盘点一次，并每月完善“财产管理责任书”的签字手续，并将盘点表上交财务存档。 (二)各实体资产会计每周负责统计本部门的陶瓷报损额，并对报废的物品要填制报损单 品管规章制度 篇10①工人在有灼伤、烫伤或者容易发生机械外伤等危险的操作；在有强烈辐射或者低温条件下的操作；散放毒性、刺激性、感染性物质或者大量粉尘的操作等条件下工厂应该供给工作服或者围裙，并且根据需要供给工作帽、口罩、手套和护腿等防护用品。 ②在有危害健康的气体、蒸汽或者粉尘的场所操作的.工人，应该由工厂分别供给适用的口罩、防护眼镜和防毒面具等。 ③在有噪声、强光、辐射热和飞溅火花、碎片的场所操作的工人，应该由工厂分别供给护耳器、防护眼镜、面具和帽盔。 ④经常站在有水或者其他液体的地面上操作的工人，应该由工厂供给防水靴或者防水鞋等。 ⑤高空作业工人，应该供给安全带；电气操作工人，应该按需要供给绝缘靴、绝缘手套；经常在露天作业的工人，应该供给防晒、防雨的用具；在寒冷气候中必须进行露天工作的工人，应该根据需要供给御寒用品。 |
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