| 标题 | 出库管理制度 |
| 范文 | 出库管理制度十篇 出库管理制度 篇11、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 出库管理制度 篇2为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次； 第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。 第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （4）严禁在仓库内存放私人物品。 （5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 （6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。 （7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。 （8）进出库房不得携带包包等私人物品。 （9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。 （10）不得在仓库内吃零食，吃饭。 （11）在货品上架、打包后要及时清扫。 （12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰； （13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁； （14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。 （15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。 （16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。 爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。 出库管理制度 篇31、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。 2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。 3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。 4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。 5、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。 6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。 7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。 8、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。 9、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。 10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。 11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。 12、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。 13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。 14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。 出库管理制度 篇4一、总则 1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。 2. 本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议 。 二、管理原则和体制 1. 仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。 2. 仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。 3. 仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。 4. 根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。 三、入库 1. 所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。 2. 办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。 3. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。 4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。 四、发货 1. 发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。 2. 注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。 3. 打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。 4. 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。 5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。 6. 补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。 五、货物保管 1. 按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。 2. 仓库货架物品堆放整齐，分类清楚; 3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处) 4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。 5. 对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。 6. 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。 7. 保持仓库卫生整洁，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。 六、仓库货物入、出库按先进先出原则。 1、按班做好交接工作，要实事求是。 2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。 出库管理制度 篇51、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 出库管理制度 篇61、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、使用说明书。 7 )、公司领导批准的采购计划。 2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。 5、钢材检验签证合格后，方可入库。 6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M 3计量的物资应丈量或量方。 13、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 2 )、与合同订货单计划不符的。 3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4 )、质量不合格的。 14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 二、物资保管与保养 1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 三、物资出库管理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符 2 )、凭单字据不清或被涂改 3 )未验收入库物资 4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5 )、先进先出，后进后出 4、实行一料一单。 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 五、帐务处理 1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3、每月3号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导 六、废旧物资回收利用管理 1、确定废旧物资回收范围 1 )、各种包装物的回收 2 )各种容器的回收 3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 4 )不能再修复的工具、量具等 5 )其它各种有用物资的回收 七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 1)实行交旧领新(工具、电器，电机等) 2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 3 )报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。 出库管理制度 篇7为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作,有利于健全完整的制度,现制定有关规定,有关部门予以配合执行: 一、采购:使用部门填写申请购物单,经部门主管、总经理批准后,交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时,须提供货物样板交总办,使用部门主管确认为准。 二、采购申请单一式四联,第一联交财务,第二联交货仓存,第三联交使用部门,四联交采购存。 三、鲜货采购:出品部门提出书面申请,经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请,经营业部经理批准)后,交采购部门通知送货,其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次,报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。 四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单,由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人,验收货品的用货部门主管签名)直接送到用料部门。 五、入库:验收入库须根据采购申请单、发票(或收据),货物数量及规格填写验收入库单,验收时必须过称或点数,必须扣除皮重。 六、供应商每天所送货物,由货仓员填写验收单并核实签名,再交领料部门主管核实签名。 七、验收入库单一式四联,第一联供应商存,第二联仓库,第三联送往财务,第四联用货部门存。 八、出库:直接入货仓物品,如:用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品,领用时均须填写领料单,经由领用部门主管签名,总经理批准,货仓核对签名后方可照单发货;贵重物品如:燕窝、鲍鱼、鱼翅等,由使用部门主管专人负责领取,领料单专用一本。 九、领料单一式三联;领用部门自存,货仓记账,财务记账,领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。 十、酒吧实行限额领料制度,根据实际销售数量补充,实际数量由财务部根据收银部资料核实。 十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的,领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物),除特殊情况外,可先开单后暂存货仓。 十二、出品部要货时,货单须在每天下午九时前下单给货仓,以便备货(特殊情况除外)。 十三、采购员在采购时,必须按照申请购物单的.要求按质按量购买,如果不对货,货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金,购物时如果超过五仟元以上金额,可在财务部办理暂借手续,买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备,必须由申购部门填写申请购物单,由部门主管签名后交总经理审批,采购部门方可购买。购回之物品,用品,必须经货仓部验收后方可报销,需要入库的要凭入库单到财务部报销。 十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管,采购员负责购买。 十五、每月到月终时,各部门要及时做好盘点工作。 十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员),采购部二人,采购员要协助货仓收发工作,收货时要按质按量,把好质量关,公正严明。 十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货,均须由货仓统一开放行条并且注明原因,交予保安部方可放行,放行时需核对其品种和数量。 出库管理制度 篇8一、总则 1、为规范商品房入库、出库管理，加强成本核算，确保资产完整，特制定本办法。 2、本办法所称商品房是指房地产开发企业自行开发建设的可以对外销售的住宅、房屋、公建等。 二、商品房入库管理 1、入库条件:商品房竣工，经验收合格，及完成项目决算后，均须办理入库手续，纳入库存商品管理。 2、入库程序:开发项目竣工并验收合格后，由工程部依据工程竣工验收报告和主管部门测量的面积资料填制入库单，办理入库手续。财务部依据入库单及最终审定的主体工程决算，在各项成本完全归集的前提下，采用多栏式明细帐格式办理成本结转。物业管理公司是商品房库存保管部门。 三、商品房出库管理 1、出库条件:凡属商品房销售、赠予、暂借、安置动迁、以旧换新、办公占用等均属于出库范围。正常销售的商品房，依据销售合同和财务付款凭证，由营销部办理出库手续，其他符合出库范围的商品房，营销部依据有关部门签定合法有效的抵款合同、动迁协议及领导批示等出库凭证，办理商品房出库手续。物业管理公司根据出库单(入住通知单)办理商品房交付手续。 2、销售出库:销售出库是指现房销售和按揭售房。 a、现房销售原则上房款一次交齐，特殊情况要分期付款时，款项没交齐时财务部不能开具销售发票，营销部不能开具房屋出库单(入住通知单)，物业公司不能发钥匙，客户不能入住。 b、期房预售在办理完预售购房合同和按规定预交房款后，营销部负责做好登记，预留房号。等工程竣工入库后，由营销部通知购房者到财务部交清剩余房款，并由财务部开具商品房销售发票，营销部审核无误后，方可办理出库单(入住通知单)。 c、具体流程为购房者选中房号后到营销部签订购房合同。合同签订后，购房者持购房合同直接到财务部办理交款，全部款项交清后由财务部门开具销售发票，营销部审核无误后开具房屋出库单(入住通知单)，办理拿钥匙，实行物权转移。 d、按揭售房时购房者选中房号后到营销部签订购房合同，购房者持合同到财务部按规定交纳首期付款额，经营销部审核无误后，由营销部给购房者提供售房单位贷款推荐书，购房者按银行业要求的程序办理手续。银行将不足的款项转到指定的单位帐面后，财务部通知营销部，营销部为购房者开具房屋出库单，物权转给银行。 四、以房抵款出库管理 1、以房抵款是指施工单位向建设单位承建工程并提供劳务所形成的债权，由建设单位以待售的商品房作价抵给施工单位的行为。以房抵款原则上是劳务已经提供，承建的工程项目已经完工，决算总值已经建设单位预算部门审核认定，且与财务部门办理完财务决算后方可办理抵款销售。办理以房抵款时欠款数额要真实准确，并且高于所抵房屋的现行市价。特殊情况在没有与预算部及财务部办理完工程决算需要抵房，且欠款数额要高于所要抵的房屋价值30%以上时，由公司董事会特批。 2、抵款销售具体流程为:债权单位与预算部及财务部办理完工程决算后，以房抵款的经办部门，向公司董事会提出书面申请，由营销部具体落实房源及价格，双方协商一致并请示公司董事会同意后，签订以房抵款协议和购房合同。然后到财务部，由财务部根据购房合同办理财务结算手续互开发票，并填制以房抵款审批单。审批单签字盖章后返营销部审核并填制房屋出库单(入住通知单)，领钥匙，入住，实行物权转移。 五、调、换房出库管理 1、调房、换房指调、换楼层，调、换地点，调、换朝向及以房换房等。 2、正常调、换房指已与营销部签订购房合同，楼号已定且已到财务部交部分或全部购房款并办理商品房出库手续，因各种原因欲调换楼层或楼号的行为。 3、具体做法是调换房者书面向营销部申请，由营销部视具体情况进行办理，并将办理结果以补充协议方式通知财务部，同时由客户到财务部办理交、退款手续，营销部审核交、退款手续无误后，重新办理出库单，收回原出库单。 六、罚则 1、有下列情况之一者，对责任者扣发10-50%的当月薪金: a、库存商品房未按规定程序办理入库手续; b、未按规定审批程序办理商品房出库手续的而交付使用的。 1、有下列情况之一者，对责任者扣发年终奖金，情节严重的予以解除劳动合同: a、有前款规定行为而造成经济损失的; b、在办理以房抵款中，房款高于欠款额且余额难以回收的。 七、本办法由公司营销部负责解释。 八、本办法自通过日起执行。 出库管理制度 篇9一、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 (二)适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、 物品入库有关制度： (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (三)物品验收合格后，应及时入库。 (四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 (五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 (七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 (九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、 物品出库有关规定： (一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 (三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 (四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 (五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 出库管理制度 篇10一、医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重新制作方为有效。 二、医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。 三、医疗器械出库必须遵循先产先出、近期先出和按批号发货的原则。出库按发货凭证对实物进行外观质量检查和数量、项目的核对。如发现以下问题要停止发货，填写出库拒发单，报有关部门处理： （一）外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。 （二）包装标识模糊不清或脱落； （三）已超出有效期。 四、如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的'，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。 五、发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定必须保存至超过有效期或保质期满后2年。 |
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