| 标题 | 仓库的规章制度 |
| 范文 | 仓库的规章制度（精选16篇） 仓库的规章制度 篇1一、目的 通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、工作范围 物资库、成品库、工具 三、工作职责 1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。 2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。 3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。 4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。 5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 四、物资入库和保管 1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。 2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。 3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 1）未经总经理或部门主管批准的采购。 2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3）与要求不符合的采购物资。 4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 五、物资的领发 1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。 六、物资退库 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 入库流程 出库流程 仓库管理流程说明 1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。 2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。 仓库的规章制度 篇2仓库管理制度 1、目的： 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2、范围： 仓库工作人员 3、定义： 用来管理仓库内部的人员、库存、工作时间、定单和设备的软件实施工具 4、职责： 4.1仓库理货员负责物料的对单收料、进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作； 4.2仓库理货员负责物料装卸、搬运等工作； 4.3采购员和仓库理货员共同负责废弃物处理工作； 4.4仓库理货员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方式进行确定； 5、仓库工作作风及态度 ： 5.1应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 5.2倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 5.3下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。 5.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 5.5需要严格遵守公司的各项管理规定。 5.6仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 5.7对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 5.8仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 6、 仓储管理规定 6.1收货及入库 6.2 严格按照仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 6.3采购将“采购单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.4 收货时需要求采购人员给到“采购单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.5所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。 6.6 仓库与采购共同确认采购物料数量时，如发现如采购单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 6.7物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6.8原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“采购单”入库信息的统计，点数入库。 6.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。 6.10 入库物料需要摆放至指定储位。 6.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示 6.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。 6.13 物料出库（出库调拨领料） 6.14 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。 6.15 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。 6.16 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 6.17“出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。 6.18 内部领料需要部门主管签字方可发货。 6.19 物料报废 6.20需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。 6.21 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。 6.22退厂物料处理 6.23需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。 6.24采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 7、 5S管理 7.1 每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 7.2 5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 7.3考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 7.4 节约 7.5 每天中午下班、下午下班后由5S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。 7.6平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。 7.7 安全 7.8每天下班后由5S卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 7.9 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 7.10仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 7.11 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 7.12 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 7.13不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。 7.14不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。 7.15由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。 8、 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 8.1发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 8.2 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 8.3 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 8.4 单据、卡、帐务管理 8.5仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。 8.6需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。 8.7每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 8.8仓库对贵重物料、包装材料进行登记，由指定人员管理。 9、盘点管理 9.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。 9.2盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 9.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 9.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 9.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 10、工作评估 10.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 10.2 检查工作表现是否符合岗位的要求； 10.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 10.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 10.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗 旨及经营目标。 10.6对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 11、 奖惩级别 11.1 奖励 11.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 11.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。 11.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。 11.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。 11.2 惩罚 11.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 11.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 11.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 11.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 11.3 奖惩原则 11.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 仓库的规章制度 篇3本规定根据《中华人民共和国海关对保税仓库及所存货物的管理规定》制订，保税物流中心全体人员均须无条件遵守本规定。 公司的保税仓库为公共型保税仓库，是经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关手续货物的仓库。 下列货物，经海关批准可以存入公司保税仓库： 加工贸易进口货物。 转口货物。 供应国际航行船舶和航空器的油料、物料和维修用零部件。 供维修外国产品所进口寄售的零配件。 外商暂存货物。 未办结海关手续的一般贸易货物。 经海关批准的其他未办结海关手续的货物。 仓库内不得存放国家禁止进境货物，不得存放未经批准的影响公共安全、公共卫生或健康、公共道德或秩序的国家限制进境货物以及其他不得存入保税仓库的货物。 仓库的规章制度 篇4第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于采购人员购入或供应商供应需入库的货物，仓库管理人员要认真验收物资的数量、质量、规格、品种等是否与申购单及送货单相符，对于实物与相关单据内容不符的，仓库管理人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。未经办理完整入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。仓库管理人员不承担保管责任。 第三章仓库货物的出库 第四条所有出库必须由部门负责人签批方可出库，对于一切手续不全的提货、非指定权限人员签批的领料单，仓库管理人员一律拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第五条仓库内保管的物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。 第六条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。 第四章仓库货物的保管 第七条仓库保管员材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片。仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 仓库的规章制度 篇5一、总则 1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 2. 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1. 公司实行仓库分散管理体制。部门申请物料分别由其使用部门设立专人保存。其中，仓库由其仓库主管(课长)领导工作，直属于资材部 2. 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3. 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 4. 仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 5. 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2. 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3. 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3. 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出库 1. 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2. 仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3. 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4. 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领娶发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 7. 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： 1. 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位; 2. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚; 3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领龋 4. 对危险物品隔离管制; 仓库的规章制度 篇6海关对保税仓库实施计算机联网管理，并可以随时派员进入保税仓库检查货物的收、付、存情况及有关账册。海关认为必要时，可以会同公司共同对保税仓库加锁或者直接派员驻库监管，公司应当为海关提供办公场所和必要的办公条件。 公司应按海关总署和当地海关的规定对保税仓库进行分类管理及实施年审制度。 公司负责人和保税物流中心管理人员应当熟悉海关有关法律法规，遵守海关监管规定，接受海关培训。 公司应当如实填写有关单证、仓库账册，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制仓库月度收、付、存情况表和年度财务会计报告，并定期以计算机电子数据和书面形式报送主管海关。 保税仓储货物进入公司仓库前，收发货人或其代理人应向主管海关提出申请，并提供货物清单及发票，经海关核准后签发“入库核准单”方可进货。 仓库的规章制度 篇7库区与储位管理目标 空间使用率要高。 作业方便确实。 进出货效率快。 先进先出。 货品好管理。 盘点容易确实。 库存掌握。 配送快，无缺货。 库区与储位管理基本原则 库区与储位位置必须明确的被标示出来：先将库区、储位经过详细规划区分，并标示编号，让每一项预备储放的货品均有位置可以储放。此位置必须明确，而且须经过储位编码。 货品有效被定位：依据货品保管区分方式的限制，寻求合适的储存单位、储存策略、指派法则与其它储存的考虑要素，把货品有效的配属放置在先前所规划的储位上。 异动要确实登录：当货品有效的被配置在规划好的储位上后，要进行储位的维护，货品不管是因拣货取出、或因产品汰旧换新，或是受其它作业的影响，使得货品的位置或数量有了改变时，就必须确实的把变动情形加以记录，以使料帐与实际数量能够完全吻合。 仓库的规章制度 篇8库房内依货品性质、厂商品牌进行库区与储位规划管理，以及实行5S管理。 库房内规划叉车行道和人员走道，以便进货、补货整理和出货。 每日进出货的同时整理库房内货品，整齐放置，保持库房秩序。 货品库存高度不可过高，避免倾倒与挡住灯具或风扇。 库房内货品的摆放应整齐有序，便于取放；无法堆叠的货品应以层板、托盘、台车存放。 拖板车、液压手推车等常用性装卸搬运工具等应在库房内划分固定放置位置。 库房内要经常保持清洁，要有防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫、防鼠安全措施和通风措施。 库房门钥匙由各班班长掌管，仓库主管留存一套。 班长不上岗和不在岗时，应事先依职级逐次指定临时钥匙掌管人，并办理好书面交接手续。 非指定人员不准擅自动用库房各部位钥匙，如有特殊情况，要说明原因，并征得班长同意后方可使用，用完应及时归还。 库房各部位钥匙任何人一律不得带出，如遇修配等特殊情况，需经仓库主管批准。 仓库主管留存钥匙应妥善安全保管，非紧急情况下不得动用。 仓库的规章制度 篇9保税仓储货物进入公司仓库时，库管员应查验“入库核准单”、加盖有保税仓库货物戳记的“进口货物的报关单”（两份），并在核对报关单上申报的货物与实际入库货物准确无误的基础上，在报关单上签收，并将其中一份报关单和货物入库单交回海关，另一份交仓库主管留存。 保税仓储入库货物的进境口岸不在公司保税仓库主管海关的，经主管海关批准和入境地海关核准，按照海关转关的规定办理相关手续。库管员按第十条作业要求办理有关入库手续。 下列情形的保税仓储货物，经海关批准可以办理出库手续，海关按照相应的规定进行管理和验放： 运往境外的。 运往境内保税区、出口加工区或者调拨到其他保税仓库继续实施保税监管的。 转为加工贸易进口的。 转入国内市场销售的。海关规定的其他情形。 仓库的规章制度 篇10一、目的 为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 二、适用范围 适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。 三、职责 1、仓库组长： (1)在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。 (2)制订仓库管理制度及人员分工。 (3)合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。 (4)监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。 (5)负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。 (6)安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。 2、仓管员： (1)负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。 (2)熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。 (3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。 (4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。 (5)库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。 (6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。 四、仓库定置管理规定 1.仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。 (1)五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。 (2)包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。 (3)塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。 (4)塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模(包括客供模具)，注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。 (5)成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。 (6)净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。 2.料位设定 (1)仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。 (2)物料定位应符合先进先出的原则。 3.存储方式 (1)立体堆放，尽量利用空间。 (2)按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 4.物料标示 (1)建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。 (2)建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 (3)物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 (4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。 (5)应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区(或绿色箱子)存放合格品，黄色区(或黄色箱子)存放待检暂存品，红色区(或红色箱子)存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料 五、实施 1.搬运 (1)成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。 (2)搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。 (3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。 2.入库 (1)外购外协件入库 ①暂收作业： a.供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。 b.仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》(或采购明细表)进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。 c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。 d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。 e.仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员(IQC)进行质量验收。 ②验收检查： 对仓管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格(或允收)和不合格(包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货)。 判定合格时，由进料检验人员(IQC)在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。 判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。 a.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时： 由采购员联系供应商(或装配车间)安排人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员(IQC)复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。 b.最终评审结论为“特采处理”时： 特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。 c.最终评审结论为“退货(拒收)”时： 采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。 ③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。 (2)成品入库 a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。 b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。 c.凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。 d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 (3)工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库 a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。 b.对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。 (4)委外加工品入库规定 参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。 (5)自制塑件半成品入库 注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字(或盖合格印章)后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 3.贮存保管 (1)仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐(明细表)，做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。 (2)原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。 (3)所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。 (4)对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。 (5)经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的`管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。 (6)成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。 (7)上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。 (8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 (9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。 (10)物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。 (11)仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。 (12)仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。 4.领发料管理规定： (1)领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。 (2)发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。 (3)成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人(可由销售部代收)，另一联交财务部。 5.退补料管理规定 (1)退料规定： a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 (2)补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。 6.呆滞物料处理规定： 对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式： (1)将呆滞物料再加工后予以利用。 (2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。 (3)将呆滞物料退还供应厂商。 (4)将呆滞物料转售给其他使用厂商。 (5)将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。 (6)暂缓处理，继续呆滞，等待时机。 (7)将呆滞物料报废处理。 7.仓库盘点管理规定： (1)实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，(如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时)，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 (2)实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 (3)实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。 8.仓库安全管理规定： (1)仓库严禁吸烟和使用明火。 (2)物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。 (3)物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。 (4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。 六、相关记录表格 《物料管理明细表》(台帐) 《领料单》 《补料单》 《退料单》 《入库单》 《出库单》 《配料单》 《采购明细表》 《产品购销合同》 《零星物品请购单》 《合理库存一览表》 仓库的规章制度 篇11一、物资的验收入库 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单， 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 b）与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。 四、物资退库 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、仓库卫生 1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、 2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、 六、出货 1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、 2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、 七、仓库罚款 1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评 2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、 仓库的规章制度 篇12目的 保证仓库环境的清洁、明亮、安全，减少工作中的失误。 范围 成品仓、半成品仓、原辅材料仓 责任 1、仓管员负责个人责任区域内的日常6S管理。 2、仓库主管负责对仓库6S的管理情况进行督促，检查。 工作内容 1、整理：现场的检查、区分必需与非必需品、随时清理非必需品、非必须品的处理、定期循环整理。通过整理能及时发现库中的呆、滞料，及办公区中的非必要品，并能及时的进行呆、滞料的申报及非必须品的清理。 2 、整顿：要把需要的物品加以定量、定位。通过整顿，能合理的布置不同物料的库位，以便需要时能在最快速的情况下取到可用之物，从而达到大幅度提高工作效率的目的。 3、清扫：仓管员根据个人责任分担区的划分，每日早8：00—8：15分进行彻底清扫，清扫要及时、彻底。定期保养、及时的维修异常的搬运工具。清扫主要集中以下几个方面： 1）清扫从地面到工作区到货架。 2）定期对仓库的搬运工具、量具进行保养，如有异常时及时通报有关部门进行维修。 3）及时发现污染源，切断污染途径，彻底解决污染问题。仓库主管将不定期对每日的清扫情况进行检查。 4、清洁：经过整理、整顿、清扫后，应认真进行维护，保持完美和最佳状态。清洁的地方包括：过道、仓库货位、货架、运输工具、文件等。通过对前三项的坚持和深入能够创造一个良好的工作环境，对提高工作效率和改善整体的绩效是很有帮助的。 5、安全：仓库是公司物资存储的重要场所，在日常工作中除正常工作接触的相关人员外，要杜绝其它闲散人员在仓库中逗留，仓库中的电器要严格按照使用规范进行操作，不准私自乱接电器设备，每次从储藏柜中取出物品后应及时上锁。每日交班、下班前要认真检查需要关闭的电器是否关闭，仓门是否上锁，仓管员要对所管理库房的防火、防盗负责。 6、素养：要把日常的整理、整顿、清扫、清洁形成一种习惯，从而产生一种责任感，使6S的工作长时间的坚持下去。 仓库的规章制度 篇13库房内禁止吸烟、弄火；严禁将易燃易爆货品、腐蚀品、雨具及无关私人货品带入库房内。 禁止破坏库房内各种消防器材，未经公司消防管理部门批准，不得在库房内动用明火,电气焊,接明线等。 未有海关出库通知单，库房内任何货品不得携带或运输出库。 禁止在库房内睡觉、喝酒、打牌、看书报及做其它与工作无关的事情。 进入库房应穿着统一的工作服,佩戴员工证。 库房内任何设施（如叉车、堆垛机、打检机、液压手动车等），只允许专业人员使用，其他人员未经当班责任人同意，一律不得动用。 开门进库时要注意有无异常迹象，发现问题及时处理，并报告仓库主管。下班前检查库房各项安全措施，切断电源，关好门窗；节假日前要认真检查库房安全，采取必要的防范措施。 若储存的货品有温湿度要求，要坚持测记库房内温湿度，并努力利用现有条件进行调节，以达到按货品保管性能进行保管的目的。 工作人员必须养成良好的集体卫生习惯，不准在库区随地吐痰、乱扔纸屑、果皮、食品等杂物；要严格注意库房卫生、库房门、窗、桌、椅、消防器材、地面等，每天打扫一次，由班长负责；每周集中清理一次。 非经海关批准的工作人员，一律不得进入库房。有关领导检查或参观人员进入时，要征得海关同意，并有专人陪同，并不可任意在库房逗留。 各班班长有权批评或制止任何违犯库房安全保密制度的人员或行为，在必要时，向仓库主管提出处理意见。 仓库的规章制度 篇14保税仓储货物出库运往境内其他地方的，收发货人或其代理人应当填写进口报关单，并随附出库单据等相关单证向海关申报，保税仓库向海关办理出库手续并凭海关签印放行的报关单发运货物。 从异地提取保税仓储货物出库的，可以在保税仓库主管海关报关，也可以按照海关规定办理转关手续。 出库保税仓储货物批量少、批次频繁的，经海关批准可以办理集中报关手续。 保税仓储货物出库复运往境外的，发货人或其代理人应当填写出口报关单，并随附出库单据等相关单证向海关申报，保税仓库向海关办理出库手续并凭海关签印放行的报关单发运货物。 出境货物出境口岸不在保税仓库主管海关的，经海关批准，可以在口岸海关办理相关手续，也可以按照海关规定办理转关手续。 存入公司保税仓库的保税货物在规定的期限内复运出境时，库管员应查验海关出具的“出库审批单”和海关加盖印章的“出口报关单”；保税货物用于来料加工时，库管员应查验海关核实的加盖放行章的“保税仓库领料核准单”；保税货物转为一般贸易进口货物时，库管员应查验海关加盖放行章的“进口货物报关单”。“出口报关单”或“保税仓库领料核准单”或“进口货物报关单”均一式两份，其中库管员应留存一份交仓库主管，作为保税货物出库核销依据。 仓库的规章制度 篇15公司按月向主管海关办理核销手续。于每月前五天将上月所发生的保税仓库货物的出库、入库、结存等情况列表报送主管海关，并随附经海关签章的“出口报关单”或“保税仓库领料核准单”或“进口货物报关单”及海关需要的其他单证。主管海关核实无误后，公司须将海关加盖印章的保税仓库报表归档备存。 公司可按客户要求向海关申请核准并在海关的监管下，对保税仓储货物进行包装、分级分类、加刷唛码、分拆、拼装等简单加工，不得进行实质性加工。 保税仓储货物，未经海关批准并按规定办理有关手续，任何人不得擅自出售、转让、抵押、质押、留置、移作他用或者进行其他处置。 保税仓库对所存货物实行专人负责管理，建立专门帐册，货物分类存放，加注标签，帐物相符。 保税仓储货物存储期限为1年。确有正当理由的，经海关同意可予以延期；除特殊情况外，延期不得超过1年。 保税仓储货物在存储期间发生损毁或者灭失的，除不可抗力外，保税仓库应当依法向海关缴纳损毁、灭失货物的税款，并承担相应的法律责任。 货物进口时已明确为一般贸易进口的货物不允许存入保税仓库。 保税仓库经营企业有下列行为之一的，海关责令其改正，可以给予警告，或者处1万元以下的罚款；有违法所得的，处违法所得3倍以下的罚款，但最高不得超过3万元： 未经海关批准，在保税仓库擅自存放非保税货物的； 私自设立保税仓库分库的； 保税货物管理混乱，账目不清的； 经营事项发生变更，未按规定办理海关手续的。 若因违反本规定的其他违法行为，造成海关依照《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关法行政处罚实施细则》对公司进行处罚，或者构成犯罪的，海关依法追究刑事责任时，公司将追究责任人责任。 仓库的规章制度 篇16一、目的 为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。 三、管理原则 仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 四：职责 a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作； b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。 c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。 d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。 五、库存物品的限额标准 （1）日常消耗物料的库存限额： a、一般按计划采购，库里可保留少量库存； b、特殊情况另行处理。 （2）常备的物品的库存限额： a、一般按计划采购，最多保留持每月平均消耗量的1倍； b、特殊情况另行处理。 六、物品采购的申请 （1）公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。 （2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。 （3）仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。 （4）公司财务部主管会计依据下列内容审核： a、仓库实际库存量； b、当月实际消耗量； c、费用预算计划。 （5）部门经理审核： a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。 c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。 七、物品的入库 （1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理； （2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； （3）仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收； （4）经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。 （5）仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账； （6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。 八、仓库物品的存放管理 （1）物品存放仓库的自然条件： a、有通风设备； b、光线充足； c、面积宽敞。 （2）仓库物品的存放分类： a、易燃、易爆与挥发性强的物品； b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； c、常用工具、材料和配件等； d、易碎、易损物品； e、工具存放区； f、文具物品存放区； g、消耗品物品存放区。 （3）仓库区域划分的方法： a、在货架上标识开并隔离； b、划线挂标牌。 （4）仓库物品的存放要求： a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：----周围无明火、远离热源； ----摆放在地下； ----配备灭火器； ----保持包装完好； ----库房结构坚固，门窗封闭牢固； ----库房门内开。 b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： ----用经过防水处理的货架放置； ----放在干燥的地上或货架上； ----配备防潮通风设施。 c、常用工具、材料和配件等： ----不规则物品、用盒或袋装好后摆放； ----规则的物品整齐的摆放在货架或地上； ----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。 d、易碎易损的物品： ----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； ----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； ----放置位置有胶垫。 九、仓库物品的领用管理 a、物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。 b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。 c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。 d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。 e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。 f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。 g、所有领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。 (附:以旧换新物料明细: A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等; B、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等; C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。) 十、仓库物品报废的管理 （1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。 a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。 b、设备报废需符合下列情况之一:- c、经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。 d、严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的。 e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。 f、其它需淘汰或更换的设备。 g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。 （2）物品报废的程序： a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和行政经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核后方可报废。 b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。 (3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。 十一、仓库物品的清点 （1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。 （2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。 （3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对； a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。 b、如经核对有误： ----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理； ----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。 （4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。 （5）公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。 十二、仓库物品管理资料的保管 （1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。 （2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。 十三、其它有关事项 a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。 b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。 c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。 十四、附则 （1）本制度由公司办公室负责解释; （2）本制度报总经理审批备案后生效 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。