标题 | 废品库房管理制度 |
范文 | 废品库房管理制度(精选20篇) 废品库房管理制度 篇1仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。 4、半成品经检验合格后,库管员应核对半成品的名称、型号、数量,无误后方可办理半成品入库手续。 二、出库管理: 1、仓库管理员填制材料出库单,由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可,一式三联,一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。 对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点。 做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单。 对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。 使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。 废品库房管理制度 篇2一、仓库有业务训练计划,各单位、各类人员有完成训练计划有效措施。 二、结合仓库特点,积极开展多样方法、多种形式的专业训练活动,使业务干部和专业兵在熟悉本职专业的基础上努力做到“一专多能、一兵多用”。 三、坚持每周半天的业务训练日,各类干部和专业兵的'在职训练时间不少于30天。 四、业务训练要有考核、登记,做到“人员、时间、内容和效果”四落实。 五、组织好仓库战备方案和应急保障预案的训练,增强仓库的应急保障能力。 六、注重智力投资,搞好必要的训练设施建设,做好训练的各种保障工作。 废品库房管理制度 篇3管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作: 一、物资的验收入库仓库管理制度 1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员或请购人员及对质量检验合格后,方可入库。 2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 A未经总经理或部门主管批准的采购。 B与合同计划或请购单不相符的采购物资。 C与要求不符合的采购物资。 4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 二、物资保管库房管理制度 1.物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 A二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 B三清:材料清、数量清、规格标识清。 C四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发管理制度 1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2.领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经主管批准后交采购人员及时采购。 3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 4.以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人签字。 四、物资退库仓库管理制度 1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2.废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 五、入库管理规定 1.采购将“送货”给到库房后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在库房外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2.收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。库房人员负追查和保管单据的责任。 3.所有产品入库确认必须库房人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。 4.库房与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。 5.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。 7.生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还库房需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8.库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。 六.物料出库(出库领料) 1.需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。 2.取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在指定位置。 3.“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。 七.工具借用 1.需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写“借用单”进行作业。 2.“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。 3.已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 4.工具归还时库房办理人均需要签名确认,借用人未签名的'不予办理借用。 八.物料及工具报废 1.发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 3.采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。 九.仓库卫生、安全管理 1.每天对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 2 .卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 3.考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。 4.每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭,货物异常情况及时处理和报告。 5.库房内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。十.物料品质维护: 1.在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。 2.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。 3.保持物料的正确标示和定期检查,由库房管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。十一.单据、卡、帐务管理 1.库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 2.需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 3.每月的单据登帐人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。十二.盘点管理 1.盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。 2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 3.库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。十三.其他 1.库房人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 2.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。 3.库房人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。 废品库房管理制度 篇4一、一般规定 (一)消防工作要贯彻 “预防为主,防消结合”的方针,爆炸物品储存库负责人应将消防工作纳入重要议事日程,同公司经营管理同计划、同布置、同检查、同总结、同考核。 (二)爆破器材储存库成立消防安全小组,爆炸物品储存库主任任组长,综合管理部经理任副组长,部门指定1名兼职消防员。 (三)消防安全小组的职责是: 1.认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指标,开展防火宣传,普及消防知识。 2.经常检查防火安全工作,纠正消防违章,整改火险隐患。 3.管理消防器材设备,定期检查,确保各类器材和装置处于良好状态,安全防火通道要时刻保持畅通。 4.根据易燃易爆物资放置的具体情况,制定消防措施,制定紧急状态下的疏散方案。 5.对专职、义务消防组织和职工,加强管理教育和学习训练, 6.进行季节性和专业性防火检查,监督执行防火制度,督促解决火险隐患。 7.接到火灾报警后,在向消防机关准确报警的同时,迅速奔赴现场,启用消防设施进行扑救,并协助消防部门查清火灾原因。 (四)根据不同场所中可能发生火险的物料、器材的性质,按规定选用和配备各种类型、规格的手提灭火器,配备的数量要求如下(以面积为单位): 1.办公室、值班室和临时动火作业场所等,50㎡以内配备不少于1个。 2.易燃易暴物品库、爆破器材临时堆放场等,50㎡以内配备不少于2个。 二、消防器材管理 (一)指定专人保管,严禁他用,如有违反,按照《中华人民共和国消防法》处理,严重的要追究刑事责任。 (二)各种消防器材用于扑救火灾,用完后立即整理放回原处,如有损坏,应报综合部,并报损重新配发。 (三)消防器材一律由公司综合部统一购置,按各部门需用实际数量和预计施工现场的需要配发,需用部门必须事先提出下一年度的需用计划,否则不予配发。 (四)凡配发各门的消防器材,必须妥善保管,不得损坏或丢失,要定期检查、保养,冬季要做好保温工作,使各种消防器材经常处于完好状况。 (五)严禁对消防器材乱拿乱放,严禁动用消防栓、严禁埋压、圈占、堵塞消防器材和消防通道。 三、防火管理措施 (一)库房和库区,必须设置明显的严禁烟火标语牌。 (二)严禁使用各种明火,禁止吸烟,不得携带火种及其他引火物进入库区,易燃易爆物品的堆放,要与烟火明火作业场所及高压架空线保持适当的防火距离。 (三)仓库区域内,必须能使消防车通畅。 (四)非工作人员,不得私制进入库内,必须进库时,要经过本库保管员同意方可。 (五)库区设置消防给水设施,保证消防供水,应设有适当数量的消防器材,并有专人负责管理,定期检查维修,保持完整好用。 废品库房管理制度 篇5一、总则: 1.制定目的: 1.1使各类物料之供应达到适时、适地、适量,使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 1.2使仓管作业规范化、制度化。 2.适用范围 2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。 3.管理单位: 3.1仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。 3.2总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。 二、内容: 4.仓库管理职责: 4.1仓管部门负责:原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。 4.2工厂各科(车间)、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。 4.3各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范,PMC部门负责其审核及稽核。 5.仓管原则 5.1所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库,其状态标识卡需附于显著位置。 5.2做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包装者除外),均应按库区、储位配置存放,同一种类、或同一批量应以集中放置为原则,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度一般不得高于2.5M。 5.3物料以先进先出为管理原则,先入库者优先发放。对有保质期限制的物料,应采取进库日期和有效终止日期登录管理,严格要求先进先出。 5.4物料进出一律凭单作业,只要物料异动发生,即登录物料卡,手工帐和异动计算机帐务,确保料卡帐一致。 6.仓储安全管理 6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求,配备防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施,以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。 6.2仓库严禁烟火,不得带入火种(火柴、打火机等)。 6.3仓库物料应叠放整齐,保证通道畅通。仓库管理人员下班时,应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告,并记录在检查表上,采取紧急措施。 6.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。 7.人员管制 7.1仓库重地,严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的,应遵从仓库管理人员的指挥,仓库管理人员应予以监督、要求。 7.2仓库管理人员应明确各自管理区域,不得擅离职守。 7.3仓库管理人员应建立代理制度,并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。 7.4仓库管理人员异动时,应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接,无误后方可正式异动。 7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。 8.物料管制 8.1严格仓储内部管制,保证料卡帐一致,为PMC等部门提供正确的库存信息。 8.2对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准,呈请公司最高主管核准实施,以保证安全库存量,后续应每半年重新核定一次,酌情调整。 8.3 A、B、C分类管理 8.3.1 ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分,以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕ A类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。 B类﹕除A、C以外,均为B类物料。 C类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。 8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定,也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。 8.3.3仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点,同时通过计算机系统维护。 8.3.4 ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1%﹔B类﹕0.4%﹔C类﹕1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。 8.4时效管制与呆滞废料处理 8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标,色标分类﹕红色有效期为6个月,绿色有效期为12月,白色有效期为24月,于色标上注明进库时间以示区分,并列明细管制。 8.4.2除特定注明物料外,一般物料、成品均以12个月有效期限。 8.4.3仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验,作出处理。 8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料,再次库存期不得超过三个月,否则依呆滞料处理。 8.4.3.2检验不合格者依呆滞料处理,或由PMC单位安排生产部门进行重检。 8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业,盘点异动、样板领用等除外),超过12个月不用的机器设备工装夹具,视为呆滞料,仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。 8.4.5废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物,废料一律由使用单位开立“报废单”,由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。 8.4.6呆滞料废料须隔离存放,呆滞料废料处理如下: 行政科 ●退还供货商(打折) ●以“不保用”售予其它使用者 ●售予中间商 设备 开发工程科 财务部门 总经理 ●以“不保用”售予其它使用者 ●售予中间商 工装、夹具 开发工程科 财务部门 行政科 ●售予中间商 计量器具 品管科 财务部门 行政科 ●售予中间商 半成品、 成品 业务部 财务部门 总经理 ●售予中间商 ●公司自用 ●其它处理方法 办公用品 总务科 财务部门 行政科 ●售予中间商 ●公司自用 ●其它处理方法 a.公司自用 定期将呆、废料清单给各部门或传阅,决定是否能在公司内部使用。 b.退还供货商 呆、滞料以新品或废品方式退还供货商,以有利价格和供货商协商。 c.以“不保用”方式售予其它使用者 废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用,此种方法往往能得到较高价格。 d.售予中间商 中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商,当物料为不能使用的废品,且数量太少,不足以直接售予使用者,这些中间商被利用作为处理废品的途径。 8.4.7价格协议 8.4.7.1浮动价格协议:呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定,销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等; 8.4.7.2固定价格协议:买、卖双方谈妥的确定价格,中间商定期提货; 8.4.7.3临时议价等。 8.4.8程序 8.4.8.1正常情况下,各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”,向相应的负责部门申报,将物料清楚地分类、标示; 8.4.8.2负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理,确定最终处理意见,并指定负责人及检查人。 9.仓储规划与物料卡管理 9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。 9.2仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等,规划适当之储存空间储位。 9.3物料储存以一位一料一卡为原则,如储位不足时,可将下述各项合并存放于同一储位: a.存取频率低者 b.数量极少者 c.容易分辩者 成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域) 9.4各项物料需确实存放于规定之储位,如储位不足存放时,仓管员应规划暂时存放区,待储位充足时,随时整理至指定储位。 9.5物料卡设置 9.5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡,物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。 9.5.2所有物料卡之表头(含料号、品名、规格)数据。 9.6物料卡摆放 9.6.1有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。 9.6.2就近﹕仓库各区根据物料的存放位置,将物料卡摆放在离物料最近处。 9.6.3异动:每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上,以利于每日核对异动状况。 9.7物料卡记帐、存盘 9.7.1物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后,每日下班前将相关单据录入计算机帐。 9.7.2登记物料卡时,需注明进出库动作的日期、进库或出库数量,及时结出余数,并注明原始凭证号码。发现料卡差异时,应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。 9.7.3登记物料卡时,不能越行填写,字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错,涂改须经权责主管签章核准。 9.7.4物料卡用完之后,必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年,过期物料卡由财务部门作废销毁。 10.循环盘点 10.1物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对,确保异动及时入帐,料帐准确,盘点无误时物料卡方可再置放回原位。 10.2财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘),仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因,进行盘盈盘亏处理。 10.3盘盈、盘亏之处理 10.3.1盘盈、盘亏数额,各仓库管理员必须填报原因,层呈后送(副)总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。 10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门,对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的,仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管,予以追究责任。 11.定期盘点 11.1公司依财务作业需要,每一年度年中(6月30日),年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。 11.2定期盘点由财务部门组织,分为初盘、复盘及抽盘三个阶段,其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行,抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。 11.3定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达,信息部门提供计算机协助。 12.接收、发放及退料作业(进出库管制) 12.1原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业 12.1.1接供货商来料,仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后,清点数量,并在交货单(供货商送货单)上签字确认,作为暂收依据。将物料置放于待检区,填写“检查通知单”,通知检验人员做进料接收检验。 12.1.2进料接收检验按《进料检验程序》进行。(详见附件) 12.1.3来料检验完成后 1)检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份,品管部门存底一份,其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业。 2)仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。 a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量,仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认,一份仓管存根,其余三份送采购审核,采购留底一份,其余分发一份给供货商作为接收的依据,一份送财务部门作为付款审核凭据,仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。 b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。 c.对有储存期限要求的物料,于“物料卡”上标识,留意存放日期。 d.按供货商、进料日期,对物料给予进料批号的编号,并在“物料卡”上标识,以作为追溯线索。 e.对选别及特采物料应予标识,并在“物料卡”上登录备注。 3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料,配合进料检验人员予以标识、隔离,并反馈采购部门及时处理。 12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。 12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料,备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料,不得多发,填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。 12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。 12.2.3仓管对原辅料、零配件发放,按先进先出的原则执行。 12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”,发放委外加工品,由领料者点数验收,发放者、领料者签章确认。 12.2.5仓管发放作业时: A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”,填具“物料卡”,并登帐。 B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料,必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。 12.2.6对多余物料或使用中发现的不良物料,依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。 A.不良物料,予以标识、隔离、及时处理; B.非不良物料,放置指定位置,填具“物料卡”,依“退料单”登帐。 12.3物料、成品接收作业 12.3.1仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。 A.核对型号、数量等无误后,填写实际入库数,仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。 B.将成品放置指定位置,堆放整齐。 C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。 12.3.2仓管对必需退库的成品,依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。 A.先予以标识、隔离,通知成品检验人员检验确认品质状态,体现于“退料单”。 B.合格成品,核对型号、数量,填写实际退库数,在“退料单”签章确认,将成品放置指定位置,堆放整齐。 C.依“退料单”登帐。 D.不合格品核对型号、数量,填写实际退货数,在“退料单”签章确认,配合成品检验人员予以标识、隔离,及时处置。 12.4物料、成品出库作业 12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。 A.依业务部开具的“销售出库单” (送货单)核对型号、数量等无误,出货者、仓管员在“销售出库单” (送货单)上签章确认。 B.依“销售出库单” (送货单)登帐。 12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况,以“库存表”体现。 废品库房管理制度 篇61、氧气、乙炔气库房是属重点防火防爆部位,必须设置醒目的禁火标志,非工作人员禁止入内。 2、氧气、乙炔气瓶禁止同库存放,严禁与各种化学危险品,油类易燃易爆物品混放,乙炔瓶严禁横放。 3、氧气、乙炔气库房应采取整体防火防爆安全措施,库房内电源体要求穿入墙管内,电闸、开关应安装在库外,室内通风必须良好,工作结束后,应切断电源,关好门窗,方可离开。 4、禁止敲击、碰撞、抛、掷、滚滑气瓶,瓶阀冻结时,禁止用火烘烤,禁止与油类接触,瓶内气体不能全部用完,必须留有0.2兆帕的余压气体。 5、所有气瓶不得靠近明火热源,应与明火热源相距10米以上,如采取隔热措施,但不得小于5米。 6、漏天使用气瓶时,要有遮阳措施,夏季使用时,要求有降温措施,避免爆晒、雨淋、高温。 7、使用乙炔瓶时,必须要安装明火报警器。 8、工作人员必须会正确使用消防器材和扑灭火灾的`基本方法。 废品库房管理制度 篇71、严格遵守交易中心员工守则和各项规章制度。 2、库房保管员对其所保管的物资器材数量、质量和用途应做到心中有数,并建立健全收、发、存物资帐目。同时,做到帐、物、卡相符,月清月结。 3、月度前对库存作一次盘点并将盘点情况向物管部写出书面报告,丢失、损坏的应查明原因,对责任事故所造成的损失应予以赔偿。 4、库存内所有物资。应按照相同的品种、用途、性质、大小、规格,分门别类地摆放整齐有序,并设置标签卡,以便领取和区别,不准混装、堆放、杂乱无章。 5、需要领取物品者,请填写领用单,按程序经部门负责人签字同意后,方可领用,手续不齐不发放。 6、商户租用库房,按交易中心有关租用库房规定收、发物质。 7、随时保持库房内的清洁卫生,做到通风良好。防止物品霉烂变质,造成脏、乱、差。由于保管不当,致使物品霉烂、变质、丢失、损坏者应照价赔偿。 8、库房重地严禁非工作人员入内,更不准私自调换物品,发现一次给予重罚。 废品库房管理制度 篇81、目的:为确保仓库货物的安全储存,提高仓库工作效率,规范物流联系,制定仓库管理制度,确保公司物资储运安全。 2、经营范围:物流部仓库、理货区。 3、资料: 3、1严格遵守公司和部门的规章制度。 3、2、非本公司员工不得进入仓库。工作所需的其他人员经其上级同意并由仓库管理员陪同进入仓库。任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 3、3、非本公司员工不得进入理货区。工作所需的其他人员可在其上级同意并由理货员陪同下进入理货区。进入理货区后,工作人员应及时完成各配送线的包装箱交接、清点和文件签字。任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。 4、任何人不得在仓库和理货区吸烟。 5、服从上级工作安排,保质保量按时完成上级交办的任务。 6、严格执行仓库的仓储制度。 7、规范仓库货物管理。 8、库管员、理货员必须全面掌握仓库内所有货物的储存环境、堆放、搬运等注意事项,以及货物的配置、性能、一些故障及排除方法。 9、理货员应严格检查和控制所有进货的质量。 10、仓库储存的货物应按货物的品牌、型号、规格、色号分类摆放整齐,并在货架上作相应的标识。应制定仓库货物平面布置图,并张贴在仓库入口处。 11、同一类型的货物应分批单独存放。配送货物时,应按先进先出的顺序交付。 12、严格按照仓库的储存环境要求(如温度、湿度等)进行储存,并定期清理、分拣。 13、确保仓库卫生和走道畅通,做好防火、防潮、防盗等安全防范措施,学会使用灭火器等工具,每天上班前检查各种电源、门窗等安全情况。 14、库管员应根据财务要求及时记录所有进出库货物的账目,并做好每天对数的统计工作,确保账目与实物的一致性。 15、库管员、理货员不得挪用、转移库内物品。其他需要从仓库借出货物的人员在借出货物之前,必须在借项单上获得部门负责人的批准。 16、仓库、理货区、包装箱等贵重物品的钥匙由主管保管,不得出借、转让他人保管和使用,也不得随意准备。 17、严格执行货物进出仓库的程序。 18、严格执行货物进出仓库的操作流程,确保货物在仓库区域的储存安全。 19、库管员接到理货员入库通知时,应按入库单与理货员清点交接,并在入库单上签字确认。 20、仓管员接到理货员出库通知时,应根据调拨订单与理货员清点交接,并在调拨订单上签字确认。 21、仓管员、理货员必须按照仓管员职责 1、做好入库出库流程交接工作,负责仓库的整体工作事务和日常管理,协调本部门与各职能部门的工作。 2、负责制定和修订仓库收发、作业流程等管理制度,完善仓库管理的各项流程和标准,建立规范、完整的物流仓储作业报告,并及时反馈仓储作业。 3、理顺仓库布局和管理,合理规划各分库的存储空间和货物的存储方式,调整仓库位置,负责制定规划、标识、防火等管理标准,防盗,防潮。 废品库房管理制度 篇9为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全,为提高仓库的基础管理工作,为加快货物的进出库效率,进一步规范产品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,特制定本制度: 一、仓库基本管理: 1、产品必须码放在垫板上,不允许产品直接接触地面(包括散装产品),产品摆放要做到“三齐”,堆码整齐、码垛整齐、排列整齐,不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放,一种产品必须码放在一排或并排二排,不能相隔另一种产品或过道码放。 2、定期检查商品保质期,及时反馈业务部,便于与厂家进行调换。 3、库房码放产品必须留出进出货通道,码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、经常检查所存放的产品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生,仓库要每周一次进行全面卫生清扫,仓库要保持空气流通,要有防潮、防火设施,要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区,用标签将每个区域标识明确,用胶带将每个位置区分清楚,不同的产品放置相对应的区域。 7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放货物,货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通,为了产品不丢失,可用公司封条将安全紧急出口封上,定期检查是否损坏,并定期组织消防演习,对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。 8、加强入库人员管理。非仓库管理人员,未经许可不得进入仓库。 二、入库管理: 1、入库产品必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。 2、检查入库商品生产日期,保质期,临期商品禁止入库。 3、对采购的产品认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存,将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档,登记台帐。 4、产品入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 5、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点,并做到账、物一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映,以便及时调查原因调整库存数据。 三、出库管理 1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。 2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求,不合格不得发货,同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。 3、商品出库必须检查生产日期和保质期,临期商品不得出库。 4、产品出库时必须做到按单出货,出货人员应根据业务室开出的批发销货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可出库发货。 5、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时,仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》,给予发放,并登记入帐。 四、退货管理: 1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品,要将良品放置在退货待处理区,将不良品放置在不良产品存放区,不得混放,不得随意不分区域放置。 2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库,不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售,或做促销活动时采用。 3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认,并经财务人员审核后,仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚,方可报废处理。 4、报废产品不得随意倾倒处置,要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。 五、监督管理: 1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品,仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库,对仓库管理人员处罚50元/次,出现损失的追究相关管理人员责任。 2、临期商品入库的对仓库管理相关人处以100-500元罚款。 3、异常库存未上报的,盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次,追究相关管理人员责任。 4、仓库存放物品不符合规定的,仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改,以后处罚50元/次。 5、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次,将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次,并追究相关管理人员责任。 6、产品出库时未按照先进先出的原则执行时,处罚相关责任人50元/次。 7、将不良产品未经过《报废处理单》处理的,由仓库管理人员和管理者全额赔偿。 废品库房管理制度 篇10一、档案专用库房箱柜、设施、装具及防护措施腰腹和业务部门的统一要求,库房内箱柜的摆放、案卷的存放要从左至右,规范有序,有固定位置,存取方便,并有箱柜、档案示意图。 二、库房设有保险装置:做到八防:防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防晒、防污染。灭火器要放在显著位置,易取易放。根据需要配备加湿器、去湿器、吸尘器、空调设备和计算机等设备。 三、每日坚持库房温湿度记录,并采取必要措施调节库房内温湿度。温度和湿度分别控制在14―25度和45―60%,利于提高各类档案的保管质量和寿命。 四、每年检查箱柜内防虫药品,及时置放,每周进行卫生扫除,保持整洁。 五、库房内外要有明显的“严禁烟火”标志,任何人不准在库房内吸烟。 六、库房内非工作人员禁止入内,如工作需要进入时,必须有档案管理人员一同前往。 七、每日下班时做好安全检查,关窗、断电、锁门,节假日贴好封条。 废品库房管理制度 篇11一、保管档案必须有专用库房,并要设专人负责防火工作。库房应有醒目的`安全警示标志,无关人员不得随意出入。库房内应采取有效的防护措施,保证档案安全。 二、库房内严禁吸烟和使用明火,且严禁携带火种进入库房。动用明火必须经相关部门安全管理者批准,并采取相应的安全措施。 三、档案不得随意堆放。柜架摆放位置应与墙壁保持10cm以上距离,每行柜架间距不小于60cm(密集架除外)。 四、库房应有防潮或增湿措施,注意调节温湿度,建立湿温度记录。库房的温度应控制在14℃~24℃之间,相对湿度应控制在45%~60%之间。 五、库房内应放置防虫、防鼠药剂,并按要求定期更换。若发现鼠、虫害,及时采取措施消除。 六、库房内应保持清洁,经常清扫,不得堆放与档案无关的物品。 七、库房必须配备灭火器材,确定专人管理。档案人员应会熟练使用灭火器,熟悉消防器材放置地点,负责报警和扑救初期火灾。 八、要保持库房内通道和入口畅通,消防器材要放在指定地点,不得随意移动,在消防器材一米范围内不得堆放物品。 九、库房内要有防盗措施。库房门应包铁皮,窗应安装铁栅栏;下班前要关好门窗,关闭电源;节假日封闭库房,非档案人员未经许可不得擅自进入库房。 十、消防工作联系人: 废品库房管理制度 篇12一、仓库管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,树立“安全第一”的思想。 二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志,严禁明火,并切实加强监督检查。 三、严格执行《学校公用物品管理规定》,履行仓管员职责,做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作。 四、仓库物资的存放应做到按类别整齐、规则,坚决执行“六不准”: 1.不准在仓库内吸烟和使用明火; 2.不准随意进行动火作业; 3.不准使用不合格的电器设备; 4.不准在库内住宿和让无关人员进入; 5.不准将性质相抵触,灭火方法不同的物品混存在一起; 6.不准堵塞库内的消防通道。 五、仓库内禁用碘钨灯,日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩,不得使用60瓦以上灯泡。 六、下班时,仓管员必须检查货物,关好门窗,切断电源。 七、放置消防器材的地方,严禁堆放其它物品,并指定专人管理,定期检查维护,保持完整好用。 八、禁止在库内进行焊接切割作业,特需时,应先取得安全部门批准,并落实防范措施方可进行。 九、发现隐患,及时采取防范措施,发生火灾时,立即扑救,并及时报告。 废品库房管理制度 篇13一、仓库材料出库流程: 1、材料出库时,研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取,其他人员凭车间主管(生产线长)开具并签字的领料单才可领取。 2、领取时,领取人员应当事先写明要领取材料的名称、数量、规格,便于拣货。 3、拣完后,领料员和库管员应当对材料的名称、数量、规格、质量等情况举行核对。 4、核对正确后,库管员应填写出库单,由领料人签字。 5、材料出库后,库管员应记下相关资料,记下明细账,并在软件上做账。 二、仓库材料入库流程: 1、物料入库,库管必需凭送货单、检验合格单、选购订单办理入库。 2、入库时,仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发觉物料质量、数量、单据等不齐全时,库房管理员不得办理入库手续。 3、符合入库条件的物料入库时,库管应开具入库单,入库单上必需由库管员和负责人签字,并且字迹清晰。入库后库管员应记下明细账。 三、成品出入库流程: 1、成品入库需要生产部生产完工,并检验是合格。 2、生产线制作部门填写“成品入库单”,经检验人签字后交库管员。 3、库管员按照“成品入库单”,核查成品的编号、数量,若无误就签收,有误则拒绝接收。 4、成品出库必需有销售部的销售订单,库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库,并记下卡片。 四、仓库平时管理规定: 1、必需严格根据仓库管理的流程举行平时操作,仓库管理员对当天发生的业务必需准时逐笔记下明细账,确保货物进出库和结存数据的正确性。 2、领料要求,领料时由车间主管(生产线线长)自己到仓库领取,生产线到仓库领料需要见单发料,假如生产线采取批次生产时,就由仓库先配货,生产线人员直接到仓库领取。 3、材料的发放,仔细记下,标明工程的使用单位、数量、时光、供可追溯性。 4、筏作人员不得进入仓库。 5、保持仓库的`清洁,负责仓库的管理,要做到清洁卫生,货架罗列整齐,仓库无杂物。 6、天天及时上班,不早退。每日上班前对仓库的整理整改。 7、库管员要仔细的做好仓库的平安工作,仓库内严禁携带火种,严禁吸烟。要仔细做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施,即时清除仓库的平安隐患,发觉问题应准时汇报。 废品库房管理制度 篇141)氧气瓶必须专库存放,严禁同爆炸物品、氧化剂、油脂、易燃物混存。 2)库房内采用防爆灯,位置较高的.应安装避雷装置。 3)氧气瓶应设置栏杆或支架加以固定。 4)严禁日光曝晒,严禁滚动、撞击和剧烈震动。 5)库内要有明显的防火标志,配备必要的消防器材。 废品库房管理制度 篇15为加强本局档案库房管理,确保库存档案的安全,根据《中华人民共和国档案法》和自治区档案工作有关规定,制定本管理制度。 一、档案库房是保存档案的重要场所,由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外,其他人员不能随意进入档案库房,如工作确实需要,由档案管理工作人员陪同进出。 二、档案进出库房,要履行登记手续,包括档案收进入库,库存档案调出室外及日常的调阅、归还。 三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查,对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。 四、库房内安置温湿度计,每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间,相对湿度控制在45-60%之间。超出标准范围时,要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。 五、定期清点库存案卷,核实帐、物是否相符,发现案卷短缺或长期借出未归还的,及时追查。 六、定期检查用电设备和消防设施状况,发现问题及时报修或更新。 七、库房内应保持整洁,定期清扫,不得堆放与档案无关的`物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。 八、库房无人时,除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外,应关闭用电设备,锁紧门窗。上下班要检查门窗,注意防盗。 九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体的事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时,应立即报警同时向主管领导报告,开展抢险、转移等保护措施。 废品库房管理制度 篇16一、 日常仓库管理制度 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。 2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。 4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,在有条件的情况下逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导及财务人员。 二、入库管理仓库管理制度 1、物料进仓时,仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理,放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须通知采购经办人员及时处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有仓管员及经办人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回产品,必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单,办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、辅助材料)出库时必须办理出库手续,并做到限额领用(按消耗定额),车间领用物料必须凭由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 四、 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表,每月2日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。 废品库房管理制度 篇17一、库房、冷库、吧台库房入库管理制度 1、厨房及冷库物品入库规定 (1)库房管理员必须审核采购员是否持有经审核通过的请购表。请购表必须由请购员及请购员上级领导和库房管理员共同签字。 (2)库房管理员必须审核物品数量和采购物品清单上的价格,并签字确认签字样式为:姓名、合格二者缺一不可。(采购员财务报账必须有此样式的签字清单方可给予走账) (3)库房管理员必须审核采购清单上是否有请购者姓名、合格及不合格字样,没有签字及注明合格与否的物品不准入库,不合格不准入库。即,验收没通过的不准入库。 (4)如发现请购物品数量与请购单上的不符,采购必须在请购单上注明原因,方可入库。 (5)库房管理员有权拒绝股东在没有相关手续的情况下将自身物品和本店一样的物品存放入库。如果需要必须在存放物品上粘贴标签并签字,并在入库表(入库本)上注明,方可入库。 2、吧台烟、酒水等相关物品的入库规定 (1)吧员必须填写请购表,并征得、库房管理员、经理、前厅和中的任意2个人同意即可电话订购所需物品。注:按照以上顺序签字,例:总经理不在了,找库房管理员、前厅经理2人签字,若,库房管理员和总经理不在,找前厅经理和主管2人签字,以此类推。 (2)请购表上的签字人负责审核物品数量和质量以及价格,并在请购表上注明姓名、合格及不合格字样,没有签字及注明合格与不合格的酒水、香烟等物品不准入库,不合格的不准入库。 (3)如发现请购数量与请购单上的不符,必须在请购单上注明原因,方可入库 (4)采购物品清单上必须有 (2)描述中的签字人,及吧员签字方可走账。即凭借采购清单上的签字,才可在财务处报账,对于赊账酒水,供货商也必须拥有 注:以上签字必须认真如实,若发现事后补签,及签字不真实一经发现,罚款50—500元,情节严重者送相关法律部门处罚。 二、库房、冷库、吧台库房存储物品的管理规定 1、物品领用(出库)管理制度 为防止库存物品的过期和变质,货品的发放要坚持“先进先出”原则 (1)库房管理员必须对领出物品数量进行登记,并由物品领用人在出库表(出库本)上签字确认。 (2)领用时必须配合库房管理员按照先进先出的原则出库。 (3)领出的物品必须公用不能私用。 (4)领料人要对自己所领物品进行监督与负责 (5)库管员要对领料人进行监督,对于不该领的物品一律不领并对领料人所领物品认真跟踪审核登记。 (6)领用物品时,领料员尽量将领料时间定为每日上午9:30—中午1:30,不得已其他借口为难库房管理员。 2、物品存放管理制度 (1)各类食品分类存放,保持整齐、坚持垫离、并符合要求,离墙离地(地30厘米、墙10厘米),注意防霉、防潮、放火、防鼠、放毒等工作。 (2)仓库要经常通风,库房内地面、墙壁、天棚、门窗要保持洁净; (3)库房内不准存放过期食品、腐烂变质食品。 (4)库房内不得存放垃圾及易燃易爆物品。 3、物品检查管理制度 (1)检查过期与否,对于过期物品及时上报,经得上级主管同意后及时清理,对于因工作失职导致将过期食品送上餐桌者所造成的损失自负,后果严重者将开除及送相关法律部门处理。 (2)检查剩余数量,数量不多了及时告知此物品的所用人,督促其进行采购。 (3)检查物品时对照出入库表核对数量,对于不符合数量的物品要及时上报及时处理,以免将问题遗留太久造成责任无法追究等。 (4)检查物品时要做到既满足经营所需要,又防止原材料超储积压。 (5)检查存放是否安全,即存放是否会浪费,会变质、等其他原因 4、物品清理管理制度 (1)定期清理过期食品,物品。 (2)定期清理长期不用物品。 (3)定期清理库房垃圾。 5、物品盘点管理制度 原材料账务分为两部份: 第一部分:鲜活食品平时只登记购入数量,到月末根据盘点数量登记盘存数和领用数。 第二部分:其他原材料明细账平时既要登记入库数也要登记出库数和结存数。 (1)一月一盘点,盘点时间为月末,必须对库存原材料进行盘点。盘点后一定要做到帐实相答,帐帐相符。如有差错,一定要及时查明原因并报告上级领导,及时处理。 (2)每月盘点完毕后,应主动与财务核对明细账与财务账等是否一致,明细账与卡片是否一致,即:帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。 (3)盘点时必须有第三人协助库房管理员共同盘点,将最终盘点结果经签字(协助人和库房管理员共同签字)后交对账。会计审核后出现问题及时与库房管理员沟通,找出差异原因。 6、其他管理制度 (1)各库房管理员,必须认真如实填写,入库表、出库表、库存表。 (2)严防鼠患,对于老鼠经常破坏的物品,要及时上报,并及时处理。 (3)对于不懂的如何处理的事情,库房管理员必须先上报,经过上级处理在执行。 (4)库房管理员有权拒绝任何未经允许的人员将本店库房物品带出本店,包括股东。股东需要,必须有二个以上的股东签字方可出库(不包括领料股东),如果股东不在现场,必须有二个以上的股东(不包括领料股东)电话告知库房管理员方可出库,并有领料股东在出库单(出库本)上签字确认后,方可出库。 注:违返上述工作制度,落实责任视情节轻重给予50—500元罚款,造成损失的给予赔偿,情节严重的给予辞退或追究法律责任。 废品库房管理制度 篇18(一)氧气、乙炔气库房属重点防火防爆部位,必须设置醒目的“严禁烟火”标志,非工作人员禁止入内。 (二)氧气、乙炔气库房应符合《建筑设计防火规范》的.有关规定。仓库内不得有地沟、暗道,严禁明火和其他热源,仓库内应通风、干燥、避免阳光直射。 (三)氧气、乙炔气库房应采取整体防火防爆安全措施,库房内电源体要求穿入墙管内,电闸、开关应安装在库房外,室内通风必须良好。工作结束后,应关好门窗,切断电源,方可离开。 (四)氧气、乙炔气瓶禁止同库存放,应用非燃烧体或难燃烧体隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。与明火或散发火花地点的距离不得小于15米。 (五)氧气、乙炔气瓶严禁与各种化学危险物品、油类及易燃物品混放。乙炔瓶严禁横放。空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志。 (六)禁止敲击、碰撞、抛掷、滚滑气瓶。瓶阀冻结时,禁止用火烘烤,禁止油类接触,瓶内气体不能全部用完,必须留有0.2帕的余压气体。 (七)使用时,氧气瓶与乙炔瓶的距离应大于5米,氧气瓶、乙炔瓶与明火距离应在10米以上。使用乙炔气瓶时必须要安装回火防止器。 (八)露天使用气瓶时,要有遮阳措施,夏季使用时要求有降温措施,避免曝晒、雨淋、高温。 (九)工作人员必须会正确使用消防器材,掌握扑救火灾的基本方法,对配备的消防器材和设施必须妥善保管,自觉维护和保养。 废品库房管理制度 篇191.目的 对幼儿园的物资、食品进行管理,保证幼儿安全、减少浪费、提高效率。 2.适用范围 适用于幼儿园对物资、食品使用的控制。 3.职责 3.1仓库管理员 ——负责物资、食品的仓库管理工作。 3.2其他部门 ——负责物资、食品的使用和保管工作 4.管理制度 4.1幼儿园的仓库分为:物资库、食品库。 4.1.1物资库管理的物资包括:办公用品、教材、教具、幼儿用品、设备、工具、备品、配件等。 4.1.2食品库管理的物资包括:粮食、食用油、酱油、醋、调料、蔬菜、干菜等。 4.2物资入库及入库验收应按以下程序进行: 4.2.1物资入库 a)物资采购回来后,由采购人员填写《入库单》(蔬菜除外)一式三联(库管联、财务联、采购联),连同采购物资交检验人员进行质量检验、检验合格后,由检验人员签字确认,交库管员进行验收,验收后签字确认,并保存库管联。 b)依据《入库单》,由库管员在物资台帐上进行进帐处理,必要时填写物资卡片。 c)采购人员在报销时,《入库单》上必须有库管员、检验员签字,财务人员方可给予报销。 4.2.2根据物资分类,管理员对物资入库情况(包括:物资名称、规格、类型、数量、单价、金额等)建立台帐。 4.3物资标识 a)管理员负责在仓库内设立标识(可以插牌、划定区域等) b)状态标识 ——合格区; ——不合格区。 c)物资标识 ——建立物资卡片,注明物资名称、规格型号、出入库记录等 4.4物资防护 4.4.1物资存放仓库的'基本条件: ——窗明库净,无蜘蛛网(每周清扫不得少于一次); ——通风良好(每天通风); ——光线充足; ——防雨、防潮、防鼠、防虫等; ——具有足够的摆放架。 4.4.2对易燃、易爆、挥发性强的物资应单独设置仓库或隔离存放,并应注意: ——无明火、远离热源; ——摆放在地下; ——配备灭火器; ——保持包装完好; ——库房结构坚固,门窗封闭牢固; ——仓库门内开; ——对于有毒有害物资,应实行“双人双锁制”进行管理。 4.4.3易发霉、生锈的物资: ——注意通风; ——放置在有防潮设施的仓库内。 4.4.4易碎、易损的物资: ——体积较小的物资,应放置在货架的底层或地上; ——体积较大的物资,应靠墙立放,物资上方不能有悬挂物资; ——有胶垫保护。 4.4.5食品: ——防鼠、防虫、防蛀、防潮; ——先进先出的原则; ——严禁贮存过期食品; ——所有食品必须分类、上架摆放; ——所有盛装容器、袋子必须符合相关卫生要求,每次使用完后进行清洗,保持外观干净; ——对于易发生霉变的食品,包括米、面、干菜等,尽可能计划采购,并定期晾晒。 4.5出库手续的办理 a)物资领用人应凭其所在部门负责人签字确认的《领料单》到仓库办理物资出库手续; b)管理员根据《领料单》上所列物资,逐一发放; c)管理员根据《领料单》内容登记仓库物资台帐; d)对于有毒、有害物资,还应在《有毒、有害物资登记表》上进行记录; e)管理员应于每日下班前,将《领料单》汇总后核对,并进行相关的帐务处理; f)管理员按照物资分类负责建立并填写《物资借用登记表》,在物资借用时,经借用人签字确认后,方可办理借用手续。 4.6定期盘点工作 4.6.1每学期末,管理员应对仓库内物资进行逐一清点; 4.6.2根据清点结果,填写《库存物资盘点表》; 4.6.3管理员应将库存物资台帐的余额和盘点表上的实物进行核对: 4.6.4管理员应在放假前,将学期《库存物资盘点表》送交财务室审核,并上报园长。 4.6.5财务室应于放假前对仓库物资进行抽样或全部核对,并将核对结果上报园长。 4.7记录管理 依据《记录控制程序》财务室、仓库管理员负责对记录进行收集、整理、编目、归档。 5.记录 5.1JL.G05-01有毒、有害物资登记表 5.2JL.G05-02库存物资盘点表 5.3JL.G05-03物资借用登记表 废品库房管理制度 篇201、建立建全库房管理制度,由专职保管员负责。 2、库管要熟悉库房的各类图书架位,及时做好图书上下架工作。库存图书要做到架位准确、摆放合理、整齐。库管要及时搞好库存图书的维护和清洁工作,防止图书霉烂、变质。 3、要认真作好库存图书登记,对出入库图书根据出入库凭证及时更新记录,登记清楚。做到库房记录与云因发行软件数据记录相符,记录与实物相符。 4、图书入库要及时进行验收,无误后立即办理入库手续,发现问题及时与有关人员联系,妥善处理。 5、图书出库时,要仔细核对出库单上的书名、数量、价格以及主管经理签字等,避免出现差错。没有出库单,一律不得出库。 6、根据公司的要求,及时报送库存图书的入库、出库、库存结算等报表,为核算工作提供准确的数据。 7、及时反馈库存图书情况,为市场销售提供参考依据。 8、每个月末必须进行一次清库、盘库,对于盘亏、盘盈情况及时报送主管经理及财务部门。盘点结果必须和销售发行记录相符,否则应查明原因,由相关人员承担相应责任。 9、库房由库管统一管理,与工作无关的人员不得随意进入库房。库房内不得堆放私人物品。 10、严格执行安全制度,防水、防火、防盗,发现隐患及时汇报并处理。 |
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