| 标题 | 库房管理制度 |
| 范文 | 库房管理制度十篇 库房管理制度 篇1我们公司是做食品销售的，仓库和公司又是分开的。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本品仓库管理制度。 一、食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、不洁的食品和原料，不准入库。 二、对采购的食品和原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。 三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。 五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。 六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。 七、保持仓库内通风、干燥，仓库内严禁吸烟。做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。 八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。 九、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。 摒弃以往的条条框框，思维发散。 库房管理制度 篇2一、建帐 所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。 二、入库 商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。 三、出库 根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。 四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。 五、原则上按先进先出法发放商品。 六、盘存 每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。 七、仓管员工作职责 1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。 2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。 3、不合订购要求的商品坚决不予验收。 4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。 5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。 7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。 8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。 9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。 10、有责任提出仓库管理的合理建议。 11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。 库房管理制度 篇3(一)物品验收入库: 1、对单验收:对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等逐项检查商品，注意有无单货不符或漏发、错发的现象。 2、数量验收:一般是原件点整数、散件点细数、贵重商品逐一仔细检对。 3、质量验收:通过感官或简单仪器检查商品的质量、规格、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、是否变质过期、易碎商品是否破裂损伤。 4、数量在100件以上的验收5%;10-99件的验收10%;10件以下的全部验收。 5、入库物资规格、型号、数量正确，质量符合要求，方能验收入库。 6、对符合要求的材料填写入库单。(一式三份，一份采购员自留，一份仓库管理员自留记账，一份交给出纳报帐) 7、验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。 8、采购的材料一律进仓库。(除库外堆放的物资，如:黄沙、石子、砖块等土建材料) 9、材料进库时，在存货卡上按其数量加，发出时按数减，并结出余数，标在存货卡上。 (二)存放: 1、一律按材料的名称、型号、规格等集中按固定位置摆放。摆放要整齐，不能积压的材料要用层架平放。 2、材料分类摆放，易碎、易燃、易挥发的材料应隔离摆放。 3、采取防护措施，做到防锈、防潮、防霉、防老化，做好虫、鼠防治工作。 4、对保管条件发生变化(高温、潮湿等)影响材料安全的异常情况，必须及时汇报，采取措施，以便及时纠正，确保材料的储存和保养质量。 (三)出库: 1、领用材料，需凭各管理员签发的领料单，一式三份，一份领料部门留存，一份仓库管理员留存，一份交出纳。 2、库存物料在发放前应进行检查或性能检测，如不能使用，由仓库管理员填写日常工作台账，经领导审核批准后报废处理。 3、领料单应注明材料用处，个人专用工具(如钳子、螺丝刀等)要填写个人领料单，由个人保管，如有遗失，由个人承担责任。 4、对离职员工的领用工具及时收回。 5、领用工具，如自然报废，需填写报废单，由部门领导签字认可，如意外报废，要写明原因，否则照价赔偿。 6、借用疏通机、电钻、电锤等贵重工具时，必须在当日下班前归还仓库。 (四)库房管理: 1、库房内设置:合格区、不合格区、待验区，并有相应的标识牌。 2、除仓库管理人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准不得进入仓库。 3、每天打扫卫生，清除浮灰，每周整理仓库一次。 4、仓库周围不得堆放易燃易爆物品，要经常检查消防器材是否放置合理，注意器材使用期限。 5、仓库范围内不得生火及使用电炉、电热水器等。 6、仓库管理员离库前必须认真进行安全检查，关窗锁门，切断水、电源。 7、仓库钥匙要妥善保管，不得交由他人自行入库取物。 8、仓库周围不得堆放易燃易爆物品，库房内应禁止吸烟，配备专用消防设备。 (五)盘存: 1、每月月底对库房内物资进行一次盘点，登记在《盘点表》上，并做出下月补充物资的采购计划。 2、每半年进行一次全面查库、清点造册，并与会计核对，保证帐、卡、物三相符。 3、按照常用物资储备，及时提出进货计划，主动备货，做到品种齐全对路，不断档，保供应。 库房管理制度 篇4目的 为确保物料按规定进出库，并办理相关手续，做到帐实相符，合理控制库存量，保证物料的仓储安全和高效流转，更好地服务于生产，特制定本管理办法。适用范围 适用于本公司库房管理。职责 物流部: 负责供应商生产计划的下达与执行，并按照月度计划和即时库存安排供应商入库； 负责物资调拨、系统的录入； 负责消耗品安全库存编制； 负责物资库房收、发料、台账登记、系统的录入、在库物资的管理及月末盘点工作； 负责安全库存内物资月度计划需求； 负责低值易耗品的验收； 负责计量器具送检、台账与周检计划的编制与登记。 生产部： 负责月度计划大纲的编制，指导库房按照项目进程计划收料； 负责劳保用品定额的编制； 负责劳保用品、吊具、设备维修配件的入库检验工作； 负责设备维修配件安全库存编制以及需求计划申报。 质量管理部： 负责原材料（含标准件）、辅助材料、产品的检验入库工作。管理程序 外购（协）物料入库 采购员根据生产进程计划和及时库存量安排供应商到货，不在本月计划大纲内和超出库房最大库容量的物料，库房将拒收。 供应商包装标识须与到货通知单所供物料一一对应，否则库房将拒收。 供应商须配合库管员对委外下料、加工制品过磅，库管员记录单件重量。 供应商到货时需先报检, 工艺技术部负责刀刃具的入库检验工作，项目管理部负责工具、设备配件、劳保用品的入库检验工作，质量部负责原材料、辅助材料、产品的入库检验工作。待检验合格后，供应商将质检人员签字的到货单随物料一起到库房办理入库手续。 原材料入库 经检验合格的物料，库管员必须在1个工作日内办理完入库手续。原材料（板材、型材）和焊丝需收到检验员复检合格通知才能办理入库手续。物料入库时，库管员须核对入库信息，且要求保证编号、规格、数量等准确无误，按照入库时间进行分类摆放，做好标识，并更新原材料台账。 原材料（板材、型材）来料运输过程中需采取适当防护措施（如防雨雪等）避免造成板材受损。来料中无防护措施导致材料淋湿，库房拒收。 原材料（板材、型材）与焊丝来料外包装需有炉批号、物料编码/图号、规格、材质。原材料(板材、型材）单件上需有喷码/钢印的炉批号、物料编码/图号和材质或贴有炉批号、物料编码/图号和材质的标识单。 工装模具入库时，供应商持工装到货通知（签收）单，库管员、验收（检验）人、使用（班组）人三方同时在场对工装模具检验、签收，库房凭三方签字的工装到货通知（签收）单办理入库手续。 如无特殊情况，供应商将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，后期库房也不再予以办理。 自制品入库 车间班组应在产品交检合格后申报完工，提交生产入库单，持检验员签字的完工产品质检单和产品一同送至库房，库管员必须核对物料名称、图号、数量、项目是否一致，核对无误审核生产入库单。 合格自制品入库手续均应在一个工作日内办理完毕。 如无特殊情况，车间班组将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，库管员后续不再补签入库单。 在库物料管理 物料保管规定 库房须按6S管理规范和要求进行管理。 库房应按物料类别、物料保管要求合理设置，不同类别的物料相互之间可能产生物理或化学影响时，不能同库储存。 库管员对库存物料每日必须循环清查，并做好清查记录。清查发现的问题（如业联更改未处理、变质、品种规格混乱、长期不流动等）应及时向主管汇报，并做出及时处理。 库管员必须确保帐物相符，盘库发现问题时应及时向上级书面报告，以便妥善处理。库管员每日更新库房物料消耗动态，并统计各物料的月使用量，对库存量低于安全库存的物料报缺。物料需求申请在每月25日前通过系统进行申报。 库管员根据监视和测量资源周检计划对计量器具送检，并对车间使用的计量器具有效期进行日常巡查。车间配合将到期需校检的计量器具归还至库房并检查所使用的计量器具有效日期。 原材料在库管理 钢材、铝材、不锈钢材料分区摆放，严禁混放； 原材料拆包后，炉批号、物料编码/图号、规格、材质不同的材料需分区摆放，严禁混放。 整顿库容的基本要求 坚持随时作业随时整顿，做到工完场清； 每周定期对仓库进行全面清扫。 油料存储地点附近要求卫生整洁无油污，存放地点必须做好防火工作，配备齐全有效的灭火器、沙箱等消防器材，并且存放点要远离易燃物。 库管员做好废油、废切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后报生产部，生产部按安全环境体系管理要求回收处理。 工艺变更物料管理：库管员统计库存产品数量，并将返工物料转入待处理区。 物料出库管理 库存物料的发放，要遵守“先入先出”的原则，防止过期变质的情况发生。同类不同批的材料必须分类摆放并做好区分标识。 车间班组的领料管理 装车用物料出库:车间班组根据车间生产计划提前一周下达物料需求申请，库房根据需求申请配货并按需求计划节点送至车间。生产中产生报废的物料凭报废单到库房进行领用，业联更改需要的物料需提供更改单单号到库房进行领用，车间编制领料出库申请。 工量刃器具出库: 借用/领用工具时,车间班组开具借条/领料单，不允许丢失、损坏。凡个人专用的气动、电动工具，需班长审核。丢失或损坏工量刃器具按赔偿条款进行赔偿。 库房管理制度 篇5一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确实需要，由档案管理工作人员陪同进出。 二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。 三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。 四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间，相对湿度控制在45-60%之间。超出标准范围时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。 五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，及时追查。 六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更新。 七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。 八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。 九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。 库房管理制度 篇6为保证医院各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。 1、严格遵守医院规章制度和劳动纪律，认真负责做好本职工作，保障临床工作需要。 2、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均严格执行本制度。 3、库房管理要求 3、1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记帐目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。 3、2各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。 3、3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入库手续。 3、4库内不得代存他人物品（除极特殊情况，经院领导特别批准外），其它一律拒绝存放。 3、5保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。 3、6各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。 3、7库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。 4、出入库管理流程 4、1物资领用时须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货； 4、2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整； 4、3库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜； 4、4物资采购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。 5、安全管理要求 5、1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 5、2库房内严禁烟火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。 5、3库房严禁私拉乱接电源及用电器。 5、4库管员应爱护好库内外消防设施（临时库暂缺）；发现消防设施损坏应及时上报。 5、5库房门窗应经常检查有无损坏（临时库应随开随关）。 5、6库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。 库房管理制度 篇71、入库的产品一定是经检验和试验后验收合格的产品。未经检验和试验或待检的产品不能入库,待检的产品应放入待检区。 2、入库的产品出入库时一定要办理出入库手续,用料单位领料一定要得到批准,未经批准库房保管员不得发料。有消耗定额的产品必须按定额领料和发料。 3、已入库的产品应合理的分类摆放或码放,并要采取一定的隔离措施,防止产品混料或混批以及产品之间的相互影响。 4、已入库的`产品应采取防护措施,防止产品在贮存期间超期贮存、变质、失效、腐蚀、丢失、损坏或降低产品的质量特性。 5、对贮存的产品应具备一定的储存条件,仓库应具有防火、防潮、防盗等设施条件。 6、应定期检查库存品状况,发现问题及时处理。 7、对贮存的产品应定期盘点(对有在制品的企业更加重要)。 8、对出库的产品在发料时必须坚持“先入先出”的原则(特别应注意有保质期的产品)。 9、对贮存的产品应建立储备定额(包括:最高储备和最低储备)。 10、对超储积压的产品应及时办理财务核销。 11、库房储备产品的价值量应与财务储备资金的价值量保持一致。 12、对贮存的产品应建立产品(材料)标卡和保管台帐,应做到帐、卡、物三相符。 库房管理制度 篇8第一章 目的 为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。 第二章 库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 (1)库房卫生与安全。 (2)公司物品与产品保存。 (3)处理公司所有调货与退换货问题。 (4)联系物流公司，填写物流单，准备发货。 (5)入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 (6)出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。 (7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。 (8)物料领用手续办理。 (9)部分产品采购申请，具体情况具体申购。 (10)物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。 (11)借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。 (12)登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。 (13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 (14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 (15)维修工具保管。 (16)领导安排的其他事情。 注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章 库房管理 1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。 6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销 售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。 第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程 (1)根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。 (2)扫条形码(只扫投影机) (3)库房商务打入库单，产品入库。 (4)问题产品退回厂家。 2、出库流程 (1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。 (2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。 (3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。 (4)物流配送人员包货，持物流单发货。 (5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。 (1)销售人员将销售单交给库房商务。 (2)库房商务按照销售单调货。 (3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。 (4)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。 (5)物流配送人员包货，持物流单发货。 (6)库房商务打印出库单。 注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。 4、退换货流程 (1)退换货条件 ①产品发错 ②产品本身存在质量问题 只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。 注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。 (2)退换货流程 ①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。 ②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。 ③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 ④销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。 ⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。 注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。 (3)维修费用 ①产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。 ②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。 第2 / 3页 ③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。 5、借用产品流程 ①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。 ②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。 6、维修 ①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。 ②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容(发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等)。 ③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。 ④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额(没有代收维修费用则无需注明)。 ⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。 7、欠款发货流程 (1)销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。 (2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。 (3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。 (4)物流配送人员包货，持物流单发货。 (5)郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章)交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 第五章 附则 1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。 2、本规定自xx年xx月x日开始执行。 库房管理制度 篇9第一章、总则 为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无缺，进一步优化公司内部成本，结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二章、物品入库（领用和退库） 1、库房管理员按照公司规定的时间向一级库领取所需物品； 2、领取物品时填写物品领用单，由库房负责人签字同意方可领取； 3、运营部门向二级库领用的物品如有剩余需办理退库，库管员应及时核对数量，检查物品包装是否完好，确认无误后填写退库单，不得在出库单上随意涂改； 第三章、物品出库 1、部门物品领用要求专人负责，由部门负责人及另一指定人员负责向二级库领取货物。 2、消耗品、调料类物品领取先签字（临时出库单）后领取。再由二级库管整理汇总后找各部门经理签字确认实际使用量。 4、发货时库房管理员要注意物品先进先发，后进后发，避免时令性货物过期、变质。 各部门领用物品时，要根据实际情况合理领取，不可过多领取、频繁领用； 5、库房管理员应了解运营部门物品使用情况，控制出库量，减少浪费。 6、二级库建立台账，做好每天发放的相关物品的日报表，库房物品应及时办理出库，不允许补签或者未经签字直接出库。 7、出现大额的领用（如大型活动等）需要与领用部门经理核实后方可领取。 8、各二级库房间不允许物品相互调拨，特殊情况应向库房负责人申请，统一调配。 第四章、盘点 1、日盘：由二级库管理员每日进行盘查，仔细核实记录货物库存。 2、月盘：由财务人员及二级库管理员每月25号进行盘查，仔细核实记录货物库存。 3、抽盘：由库房负责人或财务人员进行不定期抽查盘点。 4.月末盘点有报损，快到有效期物品进行登记，有部门领导签字后退回一级库房进行统一更换退货处理。 第五章、日报表与台账 1、库房管理员每日应做好物品的日报表，当天上交，不允许推迟。日报表的结存数要与实际数量完全一致。 2、其余物品也需要做台帐，详细记录每天的领用、发出、结存数，库管员要保证每天的结存数与实际的库存量完全一致。 第六章、库房安全卫生 1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系一级库进行退换货处理。 2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。 3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留。 4、二级库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。 库房管理制度 篇10一、档案库房是档案资料保护和贮存的重要基地，是提供利用档案的中心，除领导批准外，非本室工作人员不得入内。 二、保管档案必须有专用库房，并设专人负责管理。库房内应采取有效的防护措施，保证档案安全。 三、档案进出库房，要建立严格的登记制度，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。 四、档案库房应设有防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光的措施。 五、对新接收入库档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经科学处理后方可入库。 六、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度应控制在14-24℃之间，相对湿度应控制在45-60％之间。 七、库房内应保持清洁，不得堆放与档案无关的物品。 八、每学期结束前，要对案卷进行总清点，检查帐、卡、物是否相符。 九、每天下班前，应关闭库房门窗，切断水、电源，确保档案安全。 十、定期打扫库房卫生，保持库房与档案的清洁。 |
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