| 标题 | 公司采购订单报告书 |
| 范文 | 公司采购订单报告书（通用3篇） 公司采购订单报告书 篇1采购订单号： 订单日期： 申请人： 审核： 注： 1请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。 2贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。 3凡是经检验不合格的产品应在15个工作日内补回，如未能及时补回给我司照成损失，我司有全向贵司要求索赔。如有特殊情况，应及时和采购沟通。 4送货时必须对每一款产品做出妥善的包装，并在包装上标明该产品的图号，名称，及相应的数量。 5请严格按质按量按时交货,若因贵司质量、数量、交货时间等非不可抗力原因影响我司的，我司有权追究责任;给我司造成损失的，我司有权向贵司进行索赔。 6货物送至我司后，经我司检验合格且得到我司采购通知后，方可向我司出具当批货物发票。 商日期内补回。 公司采购订单报告书 篇2一、总则 (一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在 元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。 公司采购管理制度。 属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 严格遵守公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)招标采购 1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。 变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。 必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。 供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 (二)采购程序 1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。 2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。 3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。 生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。 采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。 同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。 凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。 4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。 仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。 并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。 设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 四、审计监督 (一)采购全过程进行财务监督和审计。 (二)在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。 财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。 (三)采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。 (四)对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 五、其他 本规章制度自下发之日起生效。 风险提示： 企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。 劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。 公司采购订单报告书 篇3甲方(采购方)： 乙方(供应方)： 根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、协商一致、真诚合作、互惠共赢的原则，就甲方向乙方采购事宜达成如下一致，双方共同遵守。 一、采购商品种类与价格 1、采购商品种类： 。具体采购商品以甲方采购清单为准。 2、采购商品价格：乙方应按照低于市场聚格，同时不高于本市同等规模餐饮企业所购同类同等商品的价格向甲方供应商品。具体价格确定方式为 。 A、每月 日确定价格，当月不做调整。 B、每月 日确定价格，如当月市场聚格波动幅度超过±5%的，双方调整结算价格。 C、于甲方每次采购时确定。 3、属甲方采购范围内的商品如出现货源紧缺，价格大幅浮动，乙方应及时通知甲方。 4、双方事先约定依样品订货的，或双方约定质量、品种及规格的，乙方所供货品应与样品或约定相符。 二、商品质量 1、乙方供应商品的质量与包装应当符合国家相关法律法规的规定，符合行业主管部门发布的规定、标准、规范。 2、按规定必须经由法定食品检验机构检测的商品，乙方应于甲方采购时向甲方提供同批次产品检验报告或合格证(复印峻)。 3、乙方所供应商品的保质期不得少于商品明示保质期的5/6。 4、甲方经营过程中发生的政府部门按规定进行的涉及乙方所供商品的质量检验，如检验部门收取费用，检验费用承担方式约定为：如商品质量经检验合格，检验费由双方各担50%。商品质量经检验不合格的，检测费由乙方承担(如因此导致的对甲方 因消费者投诉而送检的乙方所供商品，经检验不合格的，检验费用由乙方承担(如因此导致的甲方赔偿与罚款亦由乙方承担)。 需乙方承担检验、检测费用的，甲方需向乙方提供检验机构出具的收费凭证(或复印峻)。 5、乙方不得向甲方供应下列商品(产品)，违反本项约定，乙方应承担由此造成的经济损失及法律责任，并向甲方支付2万元的违约金。甲方有权中止本合同。 (1)用回收食品作为原料生产的。 (2)严重不符合食品安全标准的。 (3)腐败变质的。 (4)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类及其制品。 (5)超过保质期的。 (6)国家明令禁止生产经营的。 (7)其他严重违反国家法律法规及行政主管部门规定的商品。 三、送货及验收 1、甲方采购商品金额达到 元以上的，乙方免费送货。交货地点为：深圳市福田区益田中路江苏大厦B座5楼、7楼。 2、如乙方送货，乙方应将甲方采购清单列明的商品，按照约定的时间(如有)送至交货地点。如有断货、缺货情况，乙方应于甲方订货时通知甲方，以便甲方调整采购品种。 3、甲方应及时安排人员组织验收，向乙方出具收货凭证。 4、甲方对乙方供应商品验收后，相关的毁损、灭失的风险由甲方承担。 四、退换货 1、甲方需要退货换货的，甲方应向乙方提出，乙方应予配合。对于存在保质期的商品，甲方应当在保质期尚存1/6的期限内向乙方提出退换货。 2、因乙方所供商品出现质量问题的，甲方应给予退货，由此产生的相关费用、损失由乙方承担。 3、因甲方自身原因造成商品污染、毁损、变质的，乙方有权拒绝退货换货。 五、对帐结算与货款支付 1、双方约定的结算周期为货到 天。 2、双方约定每月对账时间为15— 日。乙方应于对账时间向甲方提交相关的结算凭证，核算上月应结货款金额。 3、乙方按双方确认的货款金额开具发票，送交甲方。 4、甲方支付货款时间为每月26— 日，甲方应按约定向乙方付款。 乙方开户行： 乙方帐号： 5、如因甲方原因在约定的时间不能对帐的，在乙方开具发票后，甲方应当先行给付无争议部分的货款。乙方如遇特殊情况未能在规定的时间对帐，可与甲方协商解决。 六、违约责任 1、甲乙双方任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任。造成对方损失的，应与赔偿。 2、因乙方所供商品原因导致食品安全事故，造成的经济损失及赔偿责任由乙方承担。 3、甲方未按本合同约定向乙方支付货款的，每延迟一天，甲方按应支付货款的万分之五向乙方计付违约金。 七、反商业贿赂约定 1、非经甲方书面认可，乙方及其职员不得向甲方工作人员提供如下可能影响双方公平交易的一切经济利益(以下简称不当利益)。乙方违反本约定，视为乙方重大违约，甲方有权中止合同，乙方应向甲方支付一万元违约金。造成甲方经济损失的，乙方应与赔偿。 (1)回扣、佣金、红包、礼金、有价证券、报销私人费用。 (2)借款、担保。 (3)礼品、实物。 (4)宴请或娱乐活动。 (5)其他可能影响双方公平交易的经济利益。 2、甲方员工向乙方索要任何形式的不正当利益的，乙方应及时告知甲方或向甲方投诉，甲方应为乙方保密。 八、合同的解除、中止 1、双方均无违约情况，任何一方要解除本合同，应当提前30天以书面形式向对方提出，经双方协商达成一致后，本合同解除。一方严重违约，另一方有权中止本合同。 2、本合同解除或中止后，双方债权债务关系不受影响，仍需继续履行。 九、其它 1、双方其他约定： 2、本合同未尽事宜，双方应友好协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。 3、本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。协商不成的，可向福田区人民法院提起诉讼。 4、本合同期限：自 年 月 日至 年 月 日止。本合同期满，双方如继续合作，需重新签订合同。 5、本合同共2份，双方各执1份。本合同经双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 签约代表：签约代表： 签约日期： 年 月 日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。