| 标题 | 2023采购员岗位职责 |
| 范文 | 2023采购员岗位职责（通用15篇） 2023采购员岗位职责 篇11) 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2) 采购人员必须了解相关物料的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。 3) 采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。 4) 采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的采购业绩。 5) 经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段。并采取相应对策。 6) 对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、招待、赠品等，违者将按公司有关规定处理。 7)必须按照公司的采购程序进行采购，采购时需有申购部门领导签字及本部门领导批准的《物资申购单》方可采购。 8)接到采购通知后，采购员必须及时，按质按量的完成采购任务。 9) 严把物料质量关，购进物料必须附有质保书及相关的合格证明，特殊物料如种子、化肥、农药、农膜等投入品需附有相关的检测报告及产品认证证书。 10)物品购入后，必须及时入库，并配合仓管员做好验收，如果验收不合格，采购员必须及时要求供货方做出补偿或退货。 11)采购员不得私自将相关物料交给当事人(特殊情况经部门领导同意除外)，不得私自藏匿公司财产。 12)购买物料时，采购员必须索要正规发票及采购单，同时完成发票的报销. 2023采购员岗位职责 篇2设备采购员新天药业贵阳新天药业股份有限公司（分支机构）岗位职责： 1、审核各部提报的设备及备件采购申请，检查品名、规格是否正确，需求数量是否科学合理； 2、定期核实设备及备件的库存数量，根据设备属性及消耗情况，计算合理购买数量； 3、分类汇总设备及备件的采购申请，编制采购计划并提报。 任职资格： 1、本科以上学历，机械相关专业； 2、有1年以上相关工作经验，有医药化工企业工作经验优先。 2023采购员岗位职责 篇3一、认真执行"职业道德规范"，一切为了孩子，保证幼儿健康成长，做好采购工作。 二、认真按食谱购买当日所需食品，如需更改食谱上所确定的.食物，需经保健医、食堂主任同意方可更改，保证食堂供应，不能耽误食堂使用。 三、严格执行食品卫生法，对采购的食品质量负责，保证购买食品的新鲜，经济实惠，份量足。 四、与会计、保健医配合，合理安排使用伙食费，保证幼儿吃饱吃好，供给幼儿必要的营养量。 五、严格执行财会制度，不乱用支票，专款专用，购进物品。食物需经验收才能入库，经有关领导在单据上签字，当天向出纳员报帐，做到单据、实物相符，出入库帐目清楚。 六、参加伙委会，与大家共同研究采购工作，虚心听取大家对采购方面的意见，不断改进工作。 2023采购员岗位职责 篇4（一）必须执行定点采购、索证采购（索取供货方工商部门颁发的有效的《经营许可证》和卫生许监督部门颁发的有效的《卫生许可证》复印件以及食品检疫证明或合格证明）、QS标识采购。（注：有效证是指在规定年限内，并每年贴花年检） （二）购食品时应向供货方提出质量要求，并且查看食品质量。腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不能采购。 （三）对定型包装的食品或原料除要规范索证外，必须检查品名（成份）、厂名厂址、生产日期和保质期。对购进的大批量的散装食品或原料必须索生产厂家证，切忌只索分装厂或批发部的证。 （四）采购的食品或原料必须通过检验员的验收。 （五）各种有毒有害的（杀虫剂、杀鼠剂、洗涤剂等）采购应有详细记录。 2023采购员岗位职责 篇5直接上级：工程部主管 直接下级：无 工作概述：采购管理处所需物资，降低采购成本。 (一)工作职责： 1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定，按时完成管理处物资采购工作。 2.熟悉住宅区管理与服务所需物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商背景。 3.按照管理处采购计划，及时采购所需物资。 4.采购物品入库时按程序办理入库手续。 5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家，注意节约资金，力求选购价廉物美的物品，不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。 6.遵守财务制度，费用支出有凭有据，执行验收程序，采购的物品及时报销，日清月结。 7.妥善保管现金、支票，防止丢失被盗。 8.定期提交供应商评审报告，提议进行供应商评审，提报合格供应商资料，供领导参考。 9.完成领导交办的其他工作。 (二)沟通职责 A.外部沟通： 1.与供应商保持良好沟通，及时了解最新市场行情。 2.在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。 B.内部沟通 1.与直接上级的沟通：与上级保持良好沟通，及时反映采购过程中的各种情况，以便做出相关的决策。 2.与仓库管理员保持良好沟通，听取仓库管理员对采购工作的意见和建议，以便改善工作。 3.与管理处全体人员保持良好沟通，了解物资使用情况，及时改善。 2023采购员岗位职责 篇61、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。 3、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货等事项。 4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6、负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报。 7、具体了解、收集资料和市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。 8、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因并上报处理。 9、具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物资工作。 10、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 11、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物及时主动上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。 12、完成供应部经理临时交办的其他工作任务。 2023采购员岗位职责 篇7一、不断钻研采购业务，逐步熟悉和掌握各科教学需要的设备的规格、型号、性能和用途。熟悉和掌握教学、办公用品的性能和质量要求。 二、负责学校需要的各种基建维修的材料、劳保用品、清洁工作用品、实验室用品、医药用品、用具、用品的`采购工作。 三、采购物品，凭采购单，经分管领导签字方可采购。采购物品时要勤跑多问，"货比三家"，本着勤俭办校，精打细算的原则，对采购的物品要亲自过目，保质保量，价格合理；绝对禁止收取回扣。物品购回后，应及时与财务人员办理结帐手续及固定资产填报手续。 四、凡购回物品，要及时交有关人员验收签字入库，要手续完备、单据真实、钱物相符。如购回物品规格型号不符，质量低劣，价格偏高，数量过多，均应由采购员负责退换。 五、小件物品尽量自带，非不得已，不租车送货。 六、完成领导指派的突击性，临时性工作。 七、根据领导审批的采购计划按时购买商品，保证物资供应。 八、采购商品时必须坚持货比三家的原则，保证价廉物美，杜绝购买三无商品及假冒伪劣产品。 九、采购的物品要及时转交相关部门和管理人员，做到当面交清并有交接手续。 十、大型设备、量大的物资采购必须有领导参与和相关人员对物资质量的监督，共同完成采购工作。 十一、定期报帐，做到清单、票据齐全，规范报帐手续。 十二、采购员必要时对采购的所有物资进行自行建立帐本，以备核查。 2023采购员岗位职责 篇8一、市场调查 1、调查方式：全面采取询问法、报价法、咨询法。 2、商家调查： ①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源（供应商）、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等； ②佐料干杂商家调查，除以上几种情况需调查外，还需调查其是否有长期一级供应商。 3、产品调查：根据本公司常期需用品，消耗易比较大的品种（如：鸡精、花椒等），调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商，产品本身的季节应对价格和货源的影响。 4、价格调查：主要是供应商以外的价格调查，以评估供应商价格高低。 5、区域市场调查：各大市场和周边市场货源和价格调查，以便对采购订价做参考。 6、调查报告： ①价格调查（价格变动表）至少每三天出具一次； ②商家调查、产品调查、区域市场调查每年（或季度）出具一次； ③某项商品（原材料）因季节不等，控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。 二、采购价格组成 1、商家报价：商家每月报价一次，主要原材料，大宗原辅材料，受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。 2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组，不定期的组织市场调查，包括市场价格调查，商家调查等 3、采购要随时对市场进行调查，每周至少要进行一次全面的商品价格调查。 4、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。 5、平时，商家供应价（入库价）要与采购市场调查价相比，发现问题，即时协调供应商，调整当期和后期商品价格，差距较大的，应查明原因，如是供应商原因（欺诈等）立即终止合作，并按协议追回经济损失。 6、平时，市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距，应查明原因，并即时处理，针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法：（1）调整价格（2）追究采购责任。 7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素（采购时段、季节因素等）。 三、供应商确定 1、根据以上调查确定商家（考虑综合因素）。 2、市场调查报告（商家）经执总审阅后，确定商家。 3、每类商品最低确定三个供应商（一主、两次）。 4、能签订合同的签订合同，不能起草合同的，质检部门需对供应商加以调查和确认，并做出确认书。 5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时，商家应承担的责任和赔偿内容。 6、所有供应商原则上采取送货上门，月终结算方式。 7、每半年对供应商调查一次，不行的另选商家，其资格合乎条件的继续签订合同。 四、物资采购 1、根据合同法的申购单，咨询三家报价，选择价低厂家采购，自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。 2、商家送货上门的，采购应和质检、保管及验收相关人员一起，对其商品价格、数量作验收，价格、数量不符者要提出退货或补货。 3、相关部门验收合格后，采购应在验收入库单上签字，必须认真核对货物的价格和数量、金额，如有不符，不得签字。 4、平时采购要拟定采购计划，先购急需用品和原材料，后购其他物品，切实保障生产经营正常进行，如影响营业，造成损失的，采购部承担相应责任。 5、平时应主动了解商品库存量及部门需求，当经营用原材料达到最低储备量时（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），应提醒相关部门办理相关申购手续。 6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者，采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。 7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的，应已不影响营业为前提，口头汇报执总或相关部门经理，寻求解决方式，事后可书面呈报总经理。 8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。 9、如有问题立即退货，不得姑息供应商，如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的，应按实物等级入库和计算金额。 10、采购的要求： （1）准确性；数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时，相关部门负责人（基地负责人、门店负责人、库管等）要严格把关，不得随意入库或接收货物。 （2）质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关，如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。 （3）及时性：采购过程中，不能出现缺货，供应时间要及时，如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。 （4）采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。 五、采购结算 1、采购采用备用金制度，备用金管理遵照公司备用金制度。 2、备用金用专用于购买，除送货上门以外的原材料，备用金不得支付送货上门货款。 3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。 4、采购结账时应凭合法的单据结账。 ①入库单有以下人员签字：质检、仓库管理员、部门负责人； ②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。 5、结算时，本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。 6、每月末应协助供应商办理结算手续，对手续不全的，应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题，如有应先处理问题，再按规定的手续结账。 六、采购计划成本制定 1、每月末应清理、整理当月价格变动表，填写价格变动报告。 2、根据区域市场调查，产品调查预测下月价格变动趋势。 3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本，计划成本分为两部分，一部分为价格变动不大的，制定平均价，一部分变化大的，制定基准价格，同时制定浮动率或浮动额。 4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析，书面呈报部门负责人，最后传递财务室归档。 七、供应商洽谈 1、根据调查价格差异，与供应商协商解决。 2、季节性，热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量，以便供应商做好准备。 3、在合同执行过程中，如出现意见分歧，应做好供应商协调工作，确保企业损失降低最低，协调不力而影响营业的，造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。 4、每半年应做出供应商合作评价书，对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价，上呈执总，以便确定下半年是否再与其合作。 5、取消合作的供应商，应做好各部门与供应商协调工作，并协助其办理结算手续主要指售后服务。 2023采购员岗位职责 篇91、服从分配，听从指挥，认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。 2、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购；注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。 4、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 5、负责办理交验、报账手续；加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。 6、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。 7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告，定期上报给采购主管；对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；有权拒绝末经领导同意批准的采购定单； 8、完成领导交办的其它各项工作。 2023采购员岗位职责 篇101、建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平稳，收集一线商品供货信息，建立完善的供应商档案。 2、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，了解供应商和材料供应价格。 3、根据各部门提供的材料采购申请单，分明类别，逐项登记，建立采购材料台帐，严禁私自更改材料采购申请单内容。严格按照材料采购申请单所列明的品牌、数量尺寸购买。 4、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美，填写有关采、购表格。 5、对大宗物资的采购或者市场价格有大的浮动情况下必须向经理请示汇报。 6、对于大宗采购需建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、发生纠纷以及后期赔偿的处理方法。 7、材料交接时需要求接收人填写材料交接表，与材料采购申请单进行逐项核对。因接收人疏忽大意未认真清点造成后期工作无法开展的由接收人出面处理。 8、材料验收时发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过二天。由退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商协商。 9、各种材料在使用过程中若发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉协商赔偿事宜。 10、采购单在材料验收合格后应在当天报销，最长不得超过二天。 11、负责指导公司采购工作的规范化 12、对违反以上采购规定的行为每次处罚200元。 2023采购员岗位职责 篇111、 负责结构件的采购执行工作; 2、 负责订单下达、跟进、异常问题处理，确保物料交付; 3、 供应商的辅导、管理、考核; 4、 协调计划、供应商，制定未来几个月的需求预测并对其进行交付风险评估; 2023采购员岗位职责 篇12公共物业管理公司采购员职责提要：负责物品申购计划的制度，物品的验收、出入仓库手续的办理以及库存物品的保管工作。 一、负责采购公司所需的物品工作。 二、负责物品申购计划的制度，物品的'验收、出入仓库手续的办理以及库存物品的保管工作。 三、为公司提供服务管理所需要的有形物料、工具等。 四、管理处经理负责零星物品的应急物品采购的审批。 五、公司总经理负责申购计划的审批。 六、要严格按照物品采购计划表或采购单进行采购。 七、完成公司临时的采购任务。 2023采购员岗位职责 篇13材料采购员 千里马 深圳千里马装饰集团有限公司,千里马,千里马工程,千里提供采购报告,材料员应对所采购的材料质量负责,并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。 4、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态,采购材料应货比三家、价比三处,购回的材料应物美价廉. 5、拥有严苛的成本意识,在保证材料质量和施工质量的前提下实行节约,反对一切形式的浪费,想尽一切办法降低成本,以满足在日渐激烈的竞争中客户和开发商对成本越来越高的要求。要拥有在保证材料和施工质量前提下的想尽一切办法打造出成本意识。 6、按照公司有关部门,如项目部提供的材料计划单、在在规定时间内及时租赁和归还,租赁和归还单据必须当日由项目经理或主管领导签字方可结算,做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查,督促整理归堆,杜绝材料浪费。 7、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交主管人员或项目经理审批、材料科长复核,交于会计处挂账。 8、必须服从上级主管或项目经理的安排,服从材料监督部门的监督,配合好各施工班组及保管员的工作。 9、做好材料成本核算工作,核算预算量与实际用量的差额,核算预算价与实际价的差额,核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、三年及以上建筑、装饰材料采购相关工作经验; 4、善良,正直等纯良的人品,优良的职业道德,将职业生涯规划置于人生的重要位置且愿意孜孜以求的人。 5、计算机操作熟练,普通话标准,有良好的沟通能力,可以接受全国范围内出差 。 2023采购员岗位职责 篇14第一条遵守国家的有关法律、法规，遵守公司各项规章制度。 第二条采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行各项目材料（设备）的采购。计划：公司各项目负责人提出的材料或设备采购计划，经总经理审批后由公司采购员执行。询价：采购员向三家以上的材料（设备）经销商询价，作实物对比，对材料（设备）的性价比进行充分考察。报告：采购员将询价情况报总经理批准后，方可采购。采购：采购计划、询价结果经总经理批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购。 第三条对于需签订加工制作合同的货物,有关技术人员必须共同谈判，并按公司关于签订合同的规定程序办理。 第四条采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证项目的正常施工需要。 第五条采购的材料（设备）运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员（或指定的收货人员）当面验收入库，对于直接运放在项目工地现场的材料，应严格按照项目现场管理要求进行堆放。 第六条采购员应随时掌握材料（设备）库存情况，充分利用库存，尽量减少材料（设备）积压。 第七条材料（设备）采购员应严守工作纪律，对所采购的材料（设备）应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的10%进行赔偿。 第八条采购员应多收集项目有关材料（设备）的市场信息，熟悉材料（设备）的技术性能、标准和规定，充分了解材料（设备）的即时行情，为项目的采购工作作好充分准备。 第九条完成领导交办的其他临时工作任务 2023采购员岗位职责 篇151.认真学习国家的法令、法规及学校的规章制度，坚持勤俭原则，不谋私利，在采购中做到精打细算、不收取回扣，一经发现收取回扣，按回扣200％罚款，严重者报学校处理，金额较大者报执法机关处理。 2.根据安排负责教学、生活、水电器材等所需各项物资的采购。购买时按规定凭申请单购买，申请单应有部门负责人签名及主管领导审核意见。 3.在执行采购计划时先与仓库联系，根据库存量确定购入量，避免物资积压。坚持勤跑多问，选购价廉实用、质好的商品，一但发现有假冒或变质现象立即退货、领回货款。 4.努力学习技术业务，熟悉教具、器材、生产设备的性能、规格、用途。采购时应坚持轻重缓急原则，保证生活、教学的需要。 5.购回物品，应及时验收入库。当发现商品性能、规格、质量有问题或数量不足时，要及时检查补救，退换、退货并领回货款。 6.妥善保管一切发票。发票上要有经手人、验收人、仓库管理员、部门负责人、分管校长、校长签名；凡大宗物品和高值大额物品，除上述手续外还要经学校领导审核。 7.经审核、验收的各类发票应及时交财务人员办理结账手续；凡预借款按财务有关规定及时结账。 8.经常了解市场物价行情，并征求各部门对物品使用情况的意见；经常向仓管人员了解各类物品库存情况，共同搞好计划供应与各项管理工作。 9.搞好协作，外出采购时如需用车，要与司机密切配合，确定经济、安全行车路线，不断提高工作效率。 10.重大事情及难以解决的问题应及时向主管领导汇报并完成领导交办的其他工作。 |
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