| 标题 | 餐饮业规章制度 |
| 范文 | 餐饮业规章制度（精选16篇） 餐饮业规章制度 篇11、遵守考勤制度，上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作。 2、了解例会内容，及当天工作安排，熟记当天菜品酒水供应情况，急推、沽清与特色菜品等。 3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。 4、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。 5、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把餐具摆放整齐。 6、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。 7、客到时，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的.台卡上，不可随意乱放；餐中不得将台卡拿下餐台，必须放在相应的餐台上。 8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。 9、客到后根据情况，为客人套放椅套，并做相应示意与提醒。 10、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。 11、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。 A、无论餐中服务还是为客结账，只要值台人员离开本区域，必须与邻台人打招呼，并进行相应的工作交接（客情或菜品情况） B、作为邻台前来协助其值台的人员，在其回来后，一定要进行必要的交接，以免延误时机或客情等 12、上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必须报菜名。 13、能够根据不同的情况，为客人提供分菜服务。 餐饮业规章制度 篇2第一条对所有进货食品都要进行检查，并定期对食品进行抽查检查或检测。 第二条对包装不严实或不符合卫生要求的，过期、腐烂变质的食品应及时予以处理，发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。 第三条抽查检查或检测采取随机抽样的方式。抽样时，应两人以上相关人员在场，并填写抽样记录单，并签字、盖章。 第四条受测户对检测结果有异议的，可另取样进行检测或根据实际情况送法定检验机构检测。 第五条食品质量检查应按规定的操作规则、工作规程进行操作，确保检测公正、准确、有效 场所环境卫生检查制度 第一条制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。 第二条卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。 第三条各岗负责人应跟随检查、指导，严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。 第四条单位卫生管理人员每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。 第五条检查中发现的同一类问题经两次提出仍未改进的，按严格有关规定处理。 餐饮业食品安全规章制度6 一、库房要保持通风、干燥，采取防鼠、防虫、防霉措施。 二、库房不得存放有毒、有害物品（如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。 三、食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置，并有明显的标识。 四、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。 五、库房应根据贮存条件的不同分别设置，必要时设冷冻（藏）库。食品冷藏、冷冻贮藏要做到以下要求： 1、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在同一冰室内存放。冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标志，宜设外显式温度（指示）计，并定期校验，以便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。 2、食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。 3、食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，为确保食品中心温度达到冷藏或冷冻的温度要求，不得将食品堆积、挤压存放。 4、用于贮藏食品的冷藏、冷冻柜（库），应定期除霜、清洁和维修，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。 六、要经常清扫，保持库内、外环境整洁卫生。 七、要做好出入库房物品的检查验收登记工作。 餐饮业规章制度 篇3一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。 二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。 三、工作时不许戴首饰和各种饰品。 四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。 五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。 餐饮业规章制度 篇4为加强管理，明确责任，实现餐饮工作的规范化和制度化，提高餐饮工作的管理水平和服务水平，特制定本餐饮店规章制度。 1、要求树立全心全意为教职员工服务思想，不断提高管理水平和业务技能，积极完成本职工作。 2、要求着装上岗，挂牌服务，要讲究仪表仪容，讲究个人卫生。 3、要求对教职员工和客人就餐，要主动热情，文明用语，不得说粗话和脏话；餐饮店规章制度要求服务员在岗时，不准在餐厅落座和陪客人喝酒。 4、要求不准在灶间和工作间随意抓吃食品；不准随意领人到餐厅吃喝闲扯；工作时间不准喝酒，看电视，打扑克，下棋，打麻将，打乒乓球和台球等。 5、要求非餐饮人员不准进入库房和后橱；不准领小孩到岗；不准将餐厅的物品随意借用和送人。 6、要求严格食品检验，不准将过期，过时和霉烂变质的食品，调料，饮料等进入餐厅和使用。做好餐具消毒和餐饮卫生工作。 7、要求函授学员就餐和向教职工出售的食品，一律凭票，不准收取现金，收回的饭票按规定消毁，不得重复使用。 8、要求要爱护炊事设备，要按操作规程操作，不得违章操作，保证安全使用；作好防火防盗工作。 9、要求自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，工作时间不准离岗，串岗，不准聚堆聊天和说笑打闹。 餐饮业规章制度 篇51、公司的结算管理主要针对公司与公司内部各门店或部门之间资金往来、物资采购以及因商品销售或提供劳务等形成的与其它单位发生债权、债务往来结算; 2、财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏账、呆账的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算管理; 3、结算业务按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目，各科目按业务发生单位设立明细账，并在备注中注明经办人姓名和往来内容; 4、财务部门要定期编制往来对账单发送给对方单位，至少每季核对一次并妥善保存对账记录，供货商账务必须每月核对一次; 5、各部门应取得并妥善保管好能证明往来账务客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对账函件、收货清单等，以备需要时作为原始单据查询。除了票据的传递、汇总外，在业务信息手册中也应有对每一笔结算过程的记录; 6、供应商与公司的结算由公司财务部统一处理; 7、应收账款管理，有签单协议的单位挂账，在每一个客户签单时，各人员结账买单时，应审核签单人员及笔迹是否符合协议规定。财务每月3日对上月签单客户消费情况进行评估并将评估结果通知下发到收银台、营业台、营销部，对不符合挂账要求的单位及时通知停止该客户签单; 8、有担保签单权的人员有，楼面及营销部转正的'主管级以上的管理人员; 9、担保、个人挂账以及借款金额权限，不超过该担保人当月工资总额，若遇大单特殊顾客要超权限担保的，一律通知总经理签字确认。各担保人员的担保挂账由担保人自行收回，若在发当月工资时仍未收回者，全额从工资扣除; 餐饮业规章制度 篇6一、员工入职必须先填写个人档案,通过人事部作入职审核。 二、审核通过后由人事部作试用通知,由部门经理调配工作,安排上岗。 三、员工入职后由部门领班级以上人员统一职业培训。 四、员工经统一培训后正式进入试用期;试用期间由部门领班级以上作统一考核。 五、试用期时间为三个月,三个月以内不可以提出请辞。 六、考核通过后根据薪酬制度进行调整。 七、员工请辞必须提前十五天提交书面申请书,由经理级以上签字同意后方可正式离职。 八、员工正式离职后,须递交所有配备用品方可申请领回工衣押金及证件。员工自动离职不予以退回工资以及工衣押金 餐饮业规章制度 篇71、设立独立的餐饮具洗刷消毒室，消毒间内配备消毒、洗刷、保洁设备。 2、洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“除残渣→ 碱水(或餐洗净)→清水冲→热力消→保洁”的顺序操作。药物消毒增加一道清水冲的程序。 3、每餐收回的餐饮具、用具，立即清洗消毒，不隔餐隔夜。 4、清洗餐饮具、用具用的餐洗净、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净，消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时将其放入保洁柜密闭保存、备用。 5、盛放消毒餐具的保洁柜要有明显标记，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。 6、洗刷餐饮具的水池专用，不得在洗餐饮具池内清洗食品原料，不得在洗餐饮具池内冲洗拖布。 7、洗刷消毒结束，要清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，做到地面、水池清洁卫生，无油渍残渣，泔水桶内外清洁。 8、定期清扫室内环境、设备，不留卫生死角，保持清洁。 餐饮业卫生的管理制度3 第一条、坚决贯彻《食品卫生法》、和饮食卫生《五·四》制。 第二条、由原料致到成品，实行四不制度： (一)采购员不买腐烂变质的原材料; (二)保管员不收腐烂变质的原材料; (三)炊事员不用腐烂变质的原材料; (四)服务员不出售腐烂变质的食品; 第三条、成品(食物)存放实行“四隔离”： (一)生与熟隔离; (二)成品与半成品隔离; (三)食物与杂物、药物隔离; (四)食品与天然冰隔离。 第四条、用具、餐具实行“四过关”、“一保洁”：一刷、二洗、三冲、四消毒，一保洁。 第五条、环境卫生实行“四定”办法：定人、定物、定时间、定质量。划片分工，包干负责。 (一)环境卫生范围：包括餐厅、操作间、库房、洗消间、办公室、更衣室、卫生间及餐饮中心周围的道路等。 (二)餐厅操作间卫生要求落手清，墙、屋顶、地板要求时常保持干净，无黑垢，无蜘蛛网。门窗干净，玻璃明亮，纱窗完好，无灰尘油垢，电扇、灯具、风幕见本色。并做好防鼠、防蝇、防尘。 (三)所有操作台、放物架、售饭窗口要求洁净，水池要求无泥沙，无脏垢，无异味，各种炊事机械及各种炊事用具位置固定、摆放整齐、清洁卫生、有专人负责。所有抹布，使用后要及时清洗，每天要用碱水煮沸，清洗消毒。 第六条、个人卫生 (一)新员工上岗前一定要体检，在岗员工每年进行一次体检，不合格者不予录用，餐厅工作人员必须持有健康证。 (二)个人卫生必须做到“四勤”，严格遵守三天洗澡、更换工作服一次、20天理发一次的制度，员工上岗时，必须穿工作服，戴工作帽、口罩和一次性手套，并保持整洁;班前便后、开饭前用肥皂及流动水洗手;严禁留长发、长胡子，随地吐痰、擤鼻涕;操作间、卖饭间不许吸烟，上班不许戴戒指，不许涂指甲油。 (三)每学期请防疫站或校医院的专家对员工进行一次卫生知识讲座，新员工上岗前应进行食品卫生知识培训。 第七条、食品加工出售卫生： (一)加工前，先验质，然后严格按照操作程序加工。 (二)用于加工、盛生、熟食品的容器、工具必须标志明显，做到分开使用，定位存放，用后洗净消毒，保持清洁。 (三)半成品严禁装筐，应专用容器装盛，严禁随意堆放食品、物品，更不许将食品落地摆放。 (四)冷库、冰箱中存放的食品要生、熟分开，各种容器不得重叠存放，冷库、冰箱要求清洁，无臭味。 (五)出售直接入口食品必须使用售货工具，不得用手直接拿取食品。 (六)食品在烹饪后至出售前一般不应超过2个小时，若超过2个小时存放的，应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放。 (七)剩菜、剩饭必须冷藏，冷藏时间不得超过24小时，经厨师长确认在没在变质的情况下，必须经高温彻底加热后，方可继续出售。凉菜不得隔餐出售。 (八)凉菜间必须按时进行紫外线空气杀菌消毒;凉菜必须由专人按要求在凉菜间加工操作，非凉菜间工作人员不得擅自进入凉菜间;加工凉菜的工具、用具、容器必须专用，用前必须消毒，用后必须洗净并保持清洁。 第八条、实行留样制度： 每餐所有供应的主副食品种应各取不少于50克的样品，留置于冰柜中保存24小时以上，以备查验。 第九条 卫生管理是评定各餐厅工作情况的重要依据之一，卫生工作与餐厅奖惩挂钩，卫生工作不符合要求的餐厅、经理、厨师长、班组长等相关负责人按责任处罚。 餐饮业规章制度 篇8总则 第一条 目的 为真正发挥薪金的效用，合理分配，规范管理，特制订本制度 第二条 薪金结构 本公司薪金结构如下 第三条 薪金支付种类 薪金计算包括下列4项： 1、月薪制：员工因休假而停止工作时，依规定不得扣除缺勤额； 2、日结月薪制：员工因休假而缺勤时的薪金，应从薪金中扣除当日缺勤额；但全月不上班者，不支付该月薪金； 3、计时制：依员工工作时间来决定其支付标准，不上班则不支付薪金； 4、日薪制及计时制薪金工作，原则上是以基准内薪金除以工作天数或工作时数的金额为基准。 第四条 支付方法 1、薪金支付通常以汇入事先告知的个人银行账户内；但在特殊情况时可，由人事部申请以现金直接支付； 2、员工死亡时的薪金，可由人事部通知其家属带相关证件领取。 第五条 扣除额 下列规定可自薪金中直接扣除： 1、个人薪金所得税； 2、劳动保险费； 3、工会协议的事项； 4、其他法令所规定事项。 第六条 薪金计算期间及支付日 1、采用月薪制的薪金计算期间，从每月X日开始到次月X-1日为止并于当月月底支付；支薪日若遇休假日时，可提前发放； 2、采用日薪制及计时制的薪金计算期间，则以制订的工作天数作为计算基准；薪金支付日应与月薪制相同，于当月月底发放； 3、薪金计算期间遇年度调薪时，调薪日前后工作时间分别计算。 第七条 缺勤扣除 员工无故以欺骗或不正当事由来逃避工作的或勒令停止工作时，不予以支付薪金。 （二）基准内薪金及基准外薪金 第八条 基准内薪金及基准外薪金 1、薪金支付原则上依附表的有关规定作为基准内薪金及基准外薪金的依据； 2、工作时间的单价计算公式如下： 时间单价 = 基准内薪金（不含抚养津贴）/一个月平均规定的出勤时数 第九条 调薪 调薪包括定期调薪及临时调薪两大部分，其规定如下： 1、凡具有调薪资格者，应于10月31日前将材料送人事部审核，并于12月31日前根据个人考绩给予定期的调薪；定期调薪以每年调整一次为原则； 2、中途聘用人员、停薪留职者、试用期工作人员及兼职人员均不属于定期调薪的范围内； 3、临时调薪的相关事项，另行制定； 4、受行政处分的员工，不予以调薪； 5、有调整的必要时，则依下列公式计算平均薪金的标准： 平均薪金 = 薪金的结算日前3个月的薪金总额/90日 （三）奖金 第十条 奖金计算期间及支付对象 奖金包括定期奖金及结算奖金两大部分，其规定如下： 1、定期奖金的计算期间每年分两次在6月及12月分别支付给在职员工； 2、定期奖金由基准奖金、级别加算及连续工作年限等构成； 3、基准奖金的级别的加算方法是以基本工资及责任津贴为基础乘以支付比率再乘以出勤率； 4、基准奖金的支付率以公司业绩及其他变动因素的衡量而决定； 5、级别加算及支付率的规定； 6、出勤比率的计算根据下列公式： 出勤率：1－[（0.007×请假日数＋0.0035×带薪休假的调换天数）＋（0.0025×迟到、早退、私自外出次数）＋（0.0035×迟到、早退、私自外出次数）]； 7.连续工作年限的加算 3年～5年未满 每年加发300元； 5年～10年未满 每年加发350元； 10年～15年未满 每年加发400元； 15年以上 每年加发450元； 8.结算奖金是依据年度中的收益及成果分配规则，以前年度进入公司且 于奖金支付日仍在公司工作的员工为支付对象。 （四）临时津贴 第十一条 临时津贴支付的对象及支付额 凡具有下列资格者，可申请支付临时津贴： 1、因公务而受伤须长期休假者，可支领平均薪金3个月；但已申请劳保灾害补助及团体意外险补助时，须从平均薪金中扣除相等的金额； 2、其他经由公司认为有必要者。 （五）特别事项 第十二条 特殊职务津贴 凡从事特殊职务的员工，可依下列规定支付津贴： 1、特殊职务的资格： 酒店服务人员； 兼职性质的员工； 洗碗工、清洁工。 2、以上津贴，凡适用于公司的薪金规定者例外； 3、奖金可视其绩效不定时发放； 4、不支付奖金时，可采用不同的奖励方式。 （六）附则 第十三条 本规章自××年×月×日起实施。 餐饮业规章制度 篇9酒店餐饮业财务管理制度-财务会计制度餐饮有限公司财务会计制度第一节总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。 第二节内部会计管理体系第五条单位负责人对会计工作的职责 （一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 （二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。 （三）负责预算方案的实施，并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。 （四）保证会计机构、会计人员依法履行职责。 （五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。 （六）表彰奖励会计人员。 第六条财务部机构设置 （一）财务部设置原则公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”，设会计主管岗位。 （二）会计工作组织机构会计工作组织机构设置如下：（略）第七条内部会计核算形式公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下： （一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。（二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。 （三）存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。 （四）收入、费用的核算采用权责发生制。 （五）对外业务部门，如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费，实体只有接待权，无决策支付权，并应及时向公司各职能部门汇报。 （六）其他涉及不到的，全面执行新颁布的《企业会计制度》。第三节会计人员岗位职责第八条会计工作岗位的设置根据公司的实际情况，设置如下会计岗位：财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。 第九条财务部的职责。 （一）按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。 （二）依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。 （三）遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。 （四）根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。 餐饮业规章制度 篇10一目的 本公司所制定的奖金除评核从业人员之间的尽职程度、服务及贡献程度等给予其评定外，对于员工福利及内容创业制度，亦详加规定。 二适用范围 凡任职满日以上的正式任用员工皆适用；但部分奖金支付办法，亦可适用于兼职人员。 三奖金结构 本规则所制定的奖金，包括下列十三项： (一)模范员工奖。 (二)礼貌奖。 (三)最受欢迎奖。 (四)工作绩效奖金。 (五)考勤奖金。 (六)激励奖金。 (七)介绍奖金。 (八)全勤奖金。 (九)奖学金。 (十)礼金及慰问金。 (十一)小费。 (十二)节奖金。 (十三)终奖。 四模范员工奖 每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异的从业人员(含兼职人员)呈人事科评核后，于每月月初朝会中表扬并颁发元礼券一张，以激励员工士气。 五礼貌奖 为加强顾客对本公司有良好的`印象并培养同仁间的默契，增加各部门的配合度，原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌的从业人员一名，除每月月初在朝会中表扬外，颁发元礼券一张以兹鼓励。 餐饮业规章制度 篇11如何才能制定出适合饭店自身的管理制度与方法呢？最重要的就是要认识各种管理制度和方法，了解各种制度产生的背景，深入研究各种制度适用的条件适合，不要先入为主。管理方法一定要适合饭店的环境，由于各饭店的环境不同，因此不可能有那一种管理制度能适用于各饭店。即使在同一饭店内部，对不同部门的员工有时也要采用不同的管理方法。管理制度也有时间性，饭店住所的情况常随时间的不同而变化，管理制度和方法必须因时、因地、因人而变。 饭店一般采用的管理方法有：组织图表、工作种类、工作规范、工作时间表等等。 （1）组织图表 组织图表表示了岗位和职责的基本分类和关系，是组织形式的机构图，但有某些局限性，如各层次的职权范围和职责，地位相同的两个职员之间的非直线关系或不同部门的职员之间的间接关系皆不明显。由于这个原因，各种工作的描述和组织手册是对组织图标的重要补充说明。 （2）工作种类 工作，种类是反映所需技能和职位职责的说明。对员工的定向培训，对完成工作评估，对制定工资等级，对确定职权和职责的范围都有帮助。工作种类说明包括鉴定数据、工作概要、指责和要求。 （3）工作规范 工作规范是陈述一项工作要达到的标准，它包括工作责任、工作条件、个人资格等。 （4）工作时间表 工作时间表是员工要完成的工作的概念，附有工作过程说明和时间要求，是经理与员工交流的一种方式。有三种基本的工作时间表，即个人时间表、日常时间表和组织时间表。工作时间表的内容包括：姓名、工作时间、职务、受谁监督、由谁换班、休息日、用餐时间、休息时间、各段时间要做的工作内容等。 现代厨房已不像过去那样只有一个房间。它以拓展为若干个房间（工作区域）：制作热菜区、供应区、制作冷菜区、制作面包与糕点区。有利于洗涤各种餐具的洗槽储藏设备和存货的仓库；有办公室、更衣室及刷洗室。 厨房地工作就是加工制作食品。如果食品不能吃，那就没有意义了；烹调食品必须具有诱人的特点 您可能还喜欢的文章：管理制度 餐饮业规章制度 篇12第一节总则 第一条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。 第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 第四条公司及全资下属公司、分店(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。 第二节内部会计管理体系 第五条单位负责人对会计工作的职责 (一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 (二)督促内部会计管理制度的贯彻实施。 (三)负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。 (四)保证会计机构、会计人员依法履行职责。 (五)在财务报告上签名并盖章,并对此承担责任。 (六)表彰奖励会计人员。 第六条财务部机构设置 (一)财务部设置原则 公司按照“三统一分”的原则来设置,即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导,实体财务人员业务上受公司财务部领导,行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位,小的实体可称“财务室”,设会计主管岗位。 (二)会计工作组织机构 会计工作组织机构设置如下: (略) 第七条内部会计核算形式 公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制,具体核算形式如下: (一)各实体在公司统一领导下独立核算,每周统 计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周日下午报公司财务部汇总;每月结账按要求编制各月报,由公司财务部统一汇总合并会计报表。 (二)周报及月报要求:周报统计时间范围为上周日至本周六;月报核算时间为上月26日至本月25日。 (三)存货购进采用实际成本法,从仓库领用商品采用先进先出法,吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。 (四)收入、费用的核算采用权责发生制。 (五)对外业务部门,如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费,实体只有接待权,无决策支付权,并应及时向公司各职能部门汇报。 (六)其他涉及不到的,全面执行新颁布的《企业会计制度》。 第三节会计人员岗位职责 第八条会计工作岗位的设置 根据公司的实际情况,设置如下会计岗位:财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。 第九条财务部的职责。 (一)按照国家财务、税务相关法律、法规要求,给合本公司行业特征,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全的财务规章体系。 (二)依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划,负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划,为满足公司运营资金和投资建设的需要,最合理地分配调度资金、积极筹措资金。 (三)遵照企业财务通则、会计准则等,合理组织会计核算工作,实行会计监督,对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用,债权、债务发生的核算,基金的增减和经营收支、费用成本的计算,要按会计核算程序,正确办理会计手续,如实登记入帐,并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。 (四)根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准,认真审核各项原材料设备采购计划,准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算,努力降低成本。 (五)严格按国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据,按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。 (六)按时完成会计财务工作,及时 编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作,负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。 (七)审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理,负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。 (八)负责公司的资金筹集、融通、使用、管理,统筹公司对外长期投资,负责项目投资的财务评估,审核和费用控制。 (九)公司经济合同归口管理,参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约,做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。 (十)主持或参与下属企业经营(承包)方案的谈判、签约工作,以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核,并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。 (十一)负责公司的内部审计、稽核工作。 (十二)妥善保管会计档案资料,对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。 (十三)定期进行会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使用效果,揭示企业运作存在问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。 (十四)负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。 (十五)完成总经理交办的其他任务 公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外,负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范,对整个公司的财务人员进行培训。 第十条财务总监协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。 财务总监主要职责如下: 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作; 2.审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见; 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案; 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案; 6.监督全系统的财务管理和活 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项; 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行; 9.负责搞好全系统财务人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平; 10.审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。 第十一条财务部经理领导财务部的工作,在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。 财务部经理的主要职责是: 1.主持财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作; 2.执行总经理和财务总监有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本及各项费用,审核监督资金的运用及经营效益,按月、季、年度向财务总监、总经理、董事会提交财务分析报告; 3.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作; 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查,监督下属公司、分店执行财经纪律和规章制度情况; 5.协助财务总监编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作; 6.参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。 第十二条财务部副经理协助经理工作,负责公司的财务管理工作。 第十三条下属公司、分店的财务部经理,在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部经理的主要职责是: 1.主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作; 2.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告; 3.参与投资、重大经济合同的可行性研究; 4.负责编制会计报表,主持清查财产; 5.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益; 6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。 第十四条主管会计岗位职责 (一)公司总部主管会计职 1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。 2、负责公司总账的登记工作,并保证在次月15日前核对无误。 3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。 4、督促各实体与公司往来账会计对账。 5、配合财务经理调度公司货币资金。 6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误。 7、负责公司签订合同的保管工作。 8、督促各公司会计完成本职工作。 9、在财务经理安排下办好外部协调工作。 10、认真完成上级交办的其他工作。 (二)下属实体主管会计职责 1、负责编制公司财务分析工作。 2、负责公司总账的登记工作,并保证在次月15日前核对无误。 3、督促本单位各会计完成本职工作。 5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误。 6、负责会计档案的保管工作。 7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。 8、在财务经理安排下办好外部协调工作。 9、认真完成上级交办的其他工作。 第十五条出纳岗位职责 1、在经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。 3、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给会计登帐。 6、配合对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到 合法准确、手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。 8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜。 12、完成财务经理临时交办的其他工作 第十六条成本会计岗位职责 1、负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的盘点情况。 2、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点,并负责相关账务处理。 3、月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相核对,确保成本核算的真实性。 4、及时核算每周、每月的原材料成本率,如发现指标波动幅度较大,上报财务负责人。 5、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作,并按月将有关科目与总账核对。 6、负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。 7、及时与保管员、核算员、厨师长、膳食部经理沟通,以便能更好的查找原因、控制成本。 第十七条往来款会计岗位职责 (一)公司总部往来款会计岗位职责 1、负责公司消费关系单位的档案管理工作,并根据营销部有关签字消费协议,及时做好登记工作。 2、负责鉴定各实体转交的签字消费账单的真实性,并负责及时催收结算由公司管理的关系单位的消费账目。 3、及时登记往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。 4、每月核对一次各实体往来款余额,并保证于次月20日前核对完毕。 5、每月与客户对账一次,以免遗留问题。 6、每周四上午10:00之前制定出应付账款明细表,及时准确的反映公司对外欠款情况,给公司付款决策者提供依据。 7、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务经理,待总经理作出处理决定后,及时进行账务处理。 8、负责公司总部及各实体应收款项催收工作的考核总结,上报财务经理。 9、负责登记拨付所属资金”明细账,并与各实体财务部门协商对账时间。 10、随时协助公司总部出纳到各实体收款,并于每周五经总经理批准后协助总公司出纳对外付款。 11、及时完成上级领导交办的其他工作。 (二)实体往来款会计岗位职责 1、及时登记往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。 2、每月与客户对账一次,以免遗留问题。 3、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务经理,待总经理作出处理决定后,及时进行账务处理。 4、负责本实体应收款项催收工作,按月做出应收账款账龄分析及催收工作总结报告,上报财务经理。 5、负责登记“上级拨入资金”明细账,并定期与公司总部财务部门对账。 6、及时完成上级领导交办的其他工作。 第十八条资产会计岗位职责 1、负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作,并保证在次月15日前与总账核对无误。 2、每月到各部门对实物进行盘点一次,保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符。 3、对在盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等情况,及时上报并按要求处理。 4、对所管辖区的闲置财产负责保管好,并建立闲置资产备查账,每月末上报闲置资产库存统计表,协助主管上级做好闲置资产的调配工作。 5、协助公司有关部门及时处理无利用价值的闲置资产及废旧物资。 6、认真、准确核算固定资产折旧及低值易耗品的摊销工作,并及时做好报废资产的账务处理工作。 7、公司总部资产会计负责公司仓库原材料、库存商品等的每月盘点及财务核算工作。 8、及时完成上级交办的其他工作。 第十九条记账会计岗位职责 1、及时登记除货币资金、资产、往来款之外的明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。 2、负责档案管理工作,保证档案资料及时分类归档、保存完整。 3、及时清理各明细科目,如有异常及时上报。 4、及时完成上级交办的其他工作。 第二十条稽核岗位职责 1、认真审核吧台及厨房的账单,仔细核对吧台收入是否与账单相符。 2、对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及财务经理。 3、核对账单的优惠及打折权限,是否按公司规定执行。 4、对各吧台商品进行不定期盘点,每月不少于四次,盘盈商品充公,盘亏商品由吧台人员赔偿。 5、不定期抽查收银台备用金金额,是不与公司规定相符。 6、及时完成上级交办的其他工作。 第二十一条收银员岗位职责 1、负责本岗位商品领用、盘点、摆放、检查工作。 2、负责备用金的清点领用工作。 3、负责结账收款与营业日报表的填写并上报工作。 4、负责餐厅的信息传递工作。 5、负责本岗位设施设备的安全检查和维护保养工作。 6、负责本岗位的卫生清理工作。 7、及时完成上级交办的其他工作。 第二十二条保管员岗位职责 1、负责商品和物资验收、贮存和发放工作。 2、负责及时记录商品保管账及填写商品标识卡。 3、负责商品库的日清月结和各实体商品与物料的月底对账工作,准确及时完成商品调拨。 4、负责本岗位的卫生清扫工作,负责仓库区域的安全工作。 5、及时完成上级交办的其他工作。 第二十三条各级财务部门都必须建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第十三条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐。 第二十四条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第二十五条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 第二十六条财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。 被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。下属公司、分店一般财会人员的交接,由本单位负责人会同财务部经理进行监交;财务部经理的交接,由总公司财务部经理会同本单位负责人进行监交;总公司财务部经理的交接,由总经理会同财务总监进行监交。 第四节科目报表及会计核算原则 第二十七条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 第二十八条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。 第二十九条公司根据实际需要,增设“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135拨付所属资金”、“2323上级拨入资金”等会计科目,并统一编号。 第三十条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算,按业务发生当日的汇率折算。 第三十一条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 第三十二条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。 第三十三条公司财务核算采用权责发生制原则。 对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。 第三十四条公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致,非经总经理办公会同意,任何人不得随意改变。 第三十五条凡与公司合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下: 1.以现金投资的,应以收到或存入开户银行的日期和金额作为记帐依据; 2.以厂房、设备、原材料等实物投资的,应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据; 3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的,应以合同规定的金额和日期为记帐依据; 4.各方交付的出资额,应由政府批准的注册会计师事务所验证,出具验资报告后,据以发给出资证明。 第三十六条公司向其他单位投出的资金,应按投出时交付的金额记帐,所发生的收益和损失,应在投资损益科目中入帐,在利润表中单独反映。 第三十七条长期借款的利息支出,应根据使用单位用款时间计算利息。 第三十八条公司以单价1000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产,固定资产分类及折旧年限详见《固定资产管理办法》 固定资产以预留5%的残值后提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧。 第三十九条购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产,应加上安装调试费。进口设备还应包括关税等。作为投资的固定资产,应以投资协议约定的价格为原价。 第四十条固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。 1.盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价减累计折旧后的差额转入公积金。 2.盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3.报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入营业外收入,其损失作营业外支出处理。 4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。 第四十一条公司每年按年末应收账款余额10%的比例提取坏帐准备金。 第四十二条公司主要的会计报表有如下几种: 1.资产负债表(年、季、月); 2.利润表(年、季、月); 3.现金流量表(年度); 4.利润分配表(年); 5.资产减值准备明细表(年度); 6.股东权益增减变动表(年度); 7.固定资产增减变化表(月); 8.现金出纳月终盘存表(月); 9.应收、应付和预付款项明细表(月)。 第四十三条报表编制的时间要求:各实体报表于每月29日下午前报公司财务,公司汇总报表于每月1日前编制完成。 第四十四条报表编制程序和质量要求:由各实体财务先编制,报公司财务汇总。会计报表根据登记完整、核对无误的会计账簿纪录和其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第四十五条公司及各实体报表须加封面,封面上加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章并注明日期。会计报表上须加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章。 第五节内部牵制牵制度 第四十六条内部牵制的原则 (一)凡是公司的财务收支、采购、生产、销售、投资等各种活动,其管理部门之间都要相互约束、相互监督。凡是涉及款项、财物的收付、保管、结算、登记工作的各岗位,必须由两人或两人以上办理。 (二)对公司内部机构、岗位及其职责和权限进行合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离的原则,确保不同部门和岗位之间权责分明,相互制约监督。 (三)制定的内部牵制制度应符合国家有关法律法规和本公司实际情况。 (四)能够明确各项经济业务的牵制手续和牵制责任人,并能提高工作效率。 第四十七条公司主要负责人:各股东按《公司法》规定行使监督权,董事会对股东会负责,对经营者行使监督权。总经理对董事会负责,负责总个公司的经营管理。财务总监由董事会任命,对公司财务行使监督权。 第四十八条公司财务根据各项经营指标对各实体主要负责人考核、监督。 第四十九条资金管理的内部牵制规定: (一)货币资金的支出必须由公司总经理审批、部门负责人、财务经理、经办人签章后方能办理。收付程序要首先经稽核人员审核无误后,才能由出纳员办理收付款,非全额报销凭证,应由稽核人员注明大写人民币实报金额。 (二)严格按规定程序办理支付业务,除现金管理办法规定的现金开支范围外,1000元以上的款项支付,通过银行转账,不得支付现金。 (三)除财务部门外,其他任何部门无货币资金收付职权。 (四)严格审核付款原始凭证,有权拒绝办理一切不合法、不真实的收支业务。 (五)当天的收支业务,必须当天做完记账凭证并登记入账,做到日清。且各类付款凭证上必须加盖付讫章、稽核员章、出纳员章。 (六)非出纳人员代收款项,必须与出纳员办理交接登记手续。 (七)10000元以上的付款必须先做凭证,经审核员审核后方能付款。 (八)出纳员不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权、债务账目的登记工作。 (九)各吧台及财务人员使用发票必须办理有关手续。 (十)工资表、奖金表须经实体财务填制并上报公司人事部审核无误签章,由总经理签批后,方可发放。 第五十条材料采购由三人以上共同办理,定价员做到货比三家,材料物美价廉,以最低价格,买到质优物品。付款员负责按约定价格付款。复核监督员负责检验材料质量,观察付款员付款金额是否正确。财务部不定期(每周至少两次)派询价员,到市场询价,询价结果交保管员及财务部门核对。 第五十一条采购员采购的物品,交保管员验收,根据物品验证标准,对数量、质量、价格逐一核对,在验收单上签名。 第五十二条各类物品(原材料、物品、商品)须有两套以上的账进行管理。其中保管员根据验收单、领料单收货发货,登记保管账,成本会计或记账会计根据验收单、领料单登记账本,两者定期核对。 第五十三条使用人领用物品填写领料单,交部门负责人签字,保管员审核后,根据领料单发放物品,并当即填写单价、金额及合计金额大小写,并在保管处签字,领料人核实品种、数量后,在领料人处签字。领料单一式三联,要求字迹清晰,不得涂改,存根联及财务联留保管处,营业结束后,由保管将财务联送财务,存根联保管据此记账,领料人一联由领料人自行带回保管。 第五十四条实体之间物品调拨,由需方填写调拨单,负责人、领料人、发料人签字必须俱全,第一联为领料方保管记账 联,第二联为领料方财务记账联,第三联为发料方财务记账联,第四联为发料方保管记账联。 第五十五条固定资产购置,由需用部门填写固定资产购置请求单,经部门负责人、总经理签字后,交工程部办理。购置固定资产必须取得正规发票,交财务部门办理入账手续,并填写固定资产卡片。使用部门负责对固定资产进行验收,并办理验收手续 餐饮业规章制度 篇13一、餐饮业专用功能间包括了间、熟食间、裱花间、果盘间、寿司间等制做直接入口食品的专用间；专间使用，做到专用房间，专人制作，专用工具、容器，专用冷藏设施，专用洗手消毒设施。 二、各功能间均设预进间，预进间内配置装有非手接触式水龙头和洗手、消毒盆各一个，给排水畅通，功能间内设脚踏式污物溶器、紫外线杀菌灯、通风排气系统、温湿度计等设施。 三、各功能间室内做到无蝇、无蟑螂、无老鼠、无昆虫活动；室内温度保持在℃以下。 四、各功能间均在班前用紫外线灯照射分钟，进行空气消毒，工具、砧板、容器、抹布、衡器每次使用前进行清洁消毒，砧板做到面、底、边三面保持光洁。 五、使用的餐饭具、容器及其它食品包装材料符合食品卫生要求。 六、加工前认真检查侍配制的成品了，发现有腐败变质或者其它感官性状异常的，不进行加工、销售。 七、熟食勤做勤销，做到当餐制做，当餐用完，当餐（天）未售完熟食品在-℃冷藏保存，或℃以上加热保存。 八、非直接入口的食品和需要加工的食品及其它物品、私人用品不在间内存放，不在间内进行食品原料加工等与凉水菜加工无关的活动。 九、供加工了用的蔬菜、水果等食品原料必须洗净消毒，食品原料未经洗净处理不带入了间。 十、奶油类原料低温存放，含奶、蛋的面点制品及烧卤熟肉食品烹调后至食用前存放时间超过小时的食物在℃以下或℃以上的条件下保存。 十一、蛋糕胚在℃以下专用冰箱中贮存，裱浆和新鲜水果（经清洗消毒）当天加工、当天使用，植脂奶油裱花蛋糕储藏温度在±℃，蛋白裱花蛋糕、奶油裱花蛋糕、人造奶油裱蛋糕贮存温度不超过℃。 十二、工作人员进入专间前更换整洁工作衣帽，并将手洗净、消毒、保持个人卫生，工作时佩戴一次口罩手套。 餐饮业规章制度 篇14第一条目的 本公司所制定之奖金除评核从业人员之间的尽职程度，服务及贡献程度等给予其评定外，对于员工福利及奖金提成制度，亦详加规定之。 第二条适用范围 凡任职满14日以上之正式任用员工皆适用之；但部分奖金支付办法，亦可适用于兼职人员。 第三条奖金结构 本规则所制定之奖金，包括下列十三项： （一）模范员工奖。 （二）礼貌奖。 （三）最受欢迎奖。 （四）工作绩效奖金。 （五）考勤奖金。 （六）激励奖金。 （七）介绍奖金。 （八）全勤奖金。 （九）-奖学金。 （十）礼金及慰问金。 （十一）小费。 （十二）年节奖金。 （十三）年终奖。 第四条模范员工奖 每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异之从业人员（含兼职人员）呈人事科评核后，于每月月初在例会中表扬并颁发500元礼券一张，以激励员工士气。 第五条礼貌奖 为加强顾客对本公司有良好的印象并培养同仁间之默契，增加各部门之配合度，原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌之从业人员一名，除每月月初在例会中表扬外，颁发500元礼券一张以兹鼓励。 第六条最受欢迎奖 为使同事间能够相处融洽并让顾客感受到本公司服务亲切的态度，每月由各门市全体同仁间推选一名最受欢迎人员，除在每月月初例会中表扬及颁发500元礼券一张外，并于各门市公布栏内颁布，同时可让顾客分享其喜悦。 第七条工作绩效奖金 由各部门主管人员视当月份各人勤务的表现（包括工作效率、服务态度、敬业精神、出勤率、贡献度等多项评核）所进行之考核外，并依据考核成绩核发工作绩效奖金。 第八条考勤奖金 公司依据全年度员工勤务表现及贡献程度后，并按下列规定发放标准支付之： （一）勤务满一年以上者，其年度考绩成绩平均80分以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金。 （二）勤务满半年以上者，其考绩成绩在85分以上者，则依勤务月数乘以半个月的本薪比率作为当期绩效奖金。 （三）勤务未满半年者，原则上不予以发放。但表现优异者，可经由各部门主管人员呈人事科评核后，酌量奖励之。 第九条激励奖金 为激励各部门人员缔造经营佳绩，并争取自我加薪及自创福利机会，可依照下列规定评核： 各部门平均三年内营业总额/365日（一年）x1.10=月业绩目标（基础目标） （一）每周内连续二日（不含旺季及法定节假日）超过基础目标，则于次周发放激励奖金： 经理（副理）1，000元礼券一张 管理职人员500元礼券二张 基层勤务人员500元礼券一张 （二）连续两周内突破基础目标时，则在第二周奖金加倍发放。 第十条介绍奖金 公司所属各部门人员介绍他人到本公司服务并经人事科面试考核后任用，满六个月以上且无违反公司规定者，则给予介绍人员奖金3，000元，但未满六个月即离职者，则不予以发放。核发的奖金应于被介绍人员满六个月后，与薪资合并发放。 第十一条全勤奖金 员工在规定勤务时间内按时上下班且未有舞弊者，可按下列规定予以奖励之： （一）全月无请假、迟到、早退、私自外出时，则每月发放全勤奖金1，000元以兹鼓励。但以正式任用人员为限。 （二）兼职人员（含计时、计件人员）执行勤务时间，累计达176小时以上，无请假、迟到、早退、私自外出时，则给予全勤奖金500元以兹鼓励。 （三）会计年度期间（从一月一日起至十二月三十一日止）正式任用人员及兼职人员，全年度皆为全勤者，于农历过年后第一天上班团拜时，当场予以表扬并发放3，000元奖金以兹鼓励。 （四）新进人员自任职日起至会计年度终了为止，任职满6个月以上无缺勤记录且考绩成绩在85分以上者，亦具第3项之资格，可给予其奖励。 第十二条奖学金 为鼓励在职人员发挥所长，利用勤务时间外作自我充实进修，进而带动全体同仁间提高各人之专业素养所制定之奖金而言。其规定如下： （一）会计年度期间之季考绩，连续达85分以上者，可以申请奖学金资格。 （二）申请人应于每年3月1.5日至9月15日前十日内，提出书面申请（包括申请书、在学证明、缴费收据等），并经人事科评定通过后，予以支付。 （三）奖学金之发放标准如下： （四）奖学金适用范围，以公司正式任用人员，服务年资满一年以上者为限。 第十三条礼金及慰问金 公司经营方式以大家庭为不变原则，对于员工之婚丧喜庆及伤残住院时，可按员工服务年资，从福利基金中提拨相等之金额作为慰问祝福。 （一）结婚礼金 依申请人之职位年资基准额的100％计算之。 （二）住院慰问金 1.因业务上之伤残疾病而住院者，除其部门主管人员，应当即代为办理劳保手续外，并支付该员工年资基准额锝70%作为慰问金，另30％则以购买慰问品。 2，非业务上之伤残疾病而住院者，除支付该员工年资基准的30％作为慰问金，另20％则购买慰问品。 （三）丧亡慰问金 1.直系亲属（包括父母及子女）、配偶之丧亡者，则依该员工年资基准额的100％发放之。 2.本人丧亡者，除由各部门直属主管代为申·请劳保死亡支付外，因公殉职者，则依该员年资基准额的300％抚恤之；非因公殉职者，则依年资基准额的100％抚恤之。 （四）生产慰问金 任职满一年以上之已婚妇女（不含兼职员工），除依劳动法]之规定给予留职停薪及代为申请劳保医疗支付外，并依年资基准额的30％作为慰问金，另20％则购买慰问品。 第十四条小费 小费之计算期间从当月月初起当月底为止，并与当月薪资一并发放。小费之发放标准如下： 当月各门市小费总额/各门市总人数=小费平均金额 （一）正式任用人员及兼职人员（定期契约人员），可依上列公式计算所得之金额按全额支付之。 （二）假日计时人员之小费，则依上列公式计算所得金额的二分之一支付。 （三）当月勤务日数超过15日但未满30日之正式任用人员，则以支付平均基准额的三分之一为基准；兼职人员勤务日数超过15日-30日末满时，则支付平均基准额的四分之一。 （四）新进员工勤务时间未满一个月或当月申请离职之从业人员，原则上不予支付。 第十五条年节奖金 公司为加强员工向心力并犒赏员工平日之辛劳，于端午节及中秋节分别给与酌量奖金以兹鼓励。其支付规定如下： （一）满一年以上之正式任用人员，则支付全额奖金；兼职人员（不含计时、计件人员）服务满一年以上者，则支付半额奖金。 （二）满六个月以上之正式任用人员，则依实际勤务月份÷12X奖金额，即为该期间年节奖金；兼职人员则不予以计算。 （三）未满六个月以上之从业人员，则不予以计算。 （四）支付金额，则由公司视该人营业成绩，另行制定之。 第十六条年终奖金 公司视当年度经营状况及各人对公司贡献程度、出勤率、考绩成绩等多项评核后，依其成绩比例发放；其规定如下： （一）服务满一年以上之正式任用人员，则支付基本薪资一个月份作为年终奖金；兼职人员则采取半额支付。 （二）服务满半年以上者，则按实际勤务月数比率核算；兼职人员则不予以支付。 （三）服务未满半年以上者，则不予以发放。 第十七条内部创业制度 凡任职在副理职位以上之高阶主管人员，始具内部创业资格，并可在公司所开发之新营业地点内自由投资，但投资持股比例则须按照下列方式办理： 第十八条修订 各部门对于本规则有任何疑义产生时，则由各部门主管汇整后，呈报人事科代为释疑义；尚若有修订之必要时，则应由人事科提列改善建议方案后，呈报董事会评核之。 第十九条施行 本制度自年月日起实施。 餐饮业规章制度 篇151.食(饮)具、用具清洗、消毒必须在专间进行。(小餐具的消毒应放在餐厅消毒柜内进行)专间内洗、消设施标识明显。废弃物盛放桶应有盖。 2.食(饮)具、用具清洗、消毒应按照一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的顺序进行。已消毒和未消毒的食(饮)具、用具应分开存放。使用的'洗涤剂、消毒剂符合卫生要求。 3.消毒后的食(饮)具、用具应贮存在专用保洁柜或保洁间内备用,保洁柜或保洁间应有明显标识。保洁柜或保洁间应当定期清洗,保持洁净,无杂物、无蟑螂、无老鼠活动的痕迹。保洁柜应带门。保洁柜或保洁间内不得存放其他物品,每天使用前应清洗消毒。 4.应定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态。采用化学消毒的应定时测量有效消毒浓度。所用药物必须符合卫生要求。 5.食(饮)具、用具首选湿热消毒法。因其材料不能适应湿热消毒的才使用化学消毒方法。 6.消毒后的食(饮)具、用具应符合《食(饮)具消毒卫生标准》的规定。物理消毒(包括蒸气等热力消毒)后的食具必须表面光洁、无油渍、无水渍、无异味;化学(药物)消毒后的食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道,无不溶性附着物。 7.一次性餐饮具不得重复使用。 餐饮业规章制度 篇16第一章总则 为强化餐饮业安全管理工作,保障顾客和员工的生命及财产安全、严格把好安全生产关。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》及相关文化娱乐场所、单位安全生产管理方针和安全生产法规要求,结合本单位具体情况,建立从法人到各级负责人、职能部门、专业技术人员及全体员工对安全生产层层负责的安全生产管理制度。 此制度适用于餐饮业内部所有部门安全生产和工作环节,也是餐饮业安全生产管理制度的具体内容,是规范餐饮业全体员工在安全生产管理和工作过程中安全责任的制度规定,以完善各项安全生产工作,保障餐饮业的安全和正常运转。 安全生产管理以“安全第一,预防为主”为主要工作方针,同时以谁主管谁管理谁负责的安全生产责任制为工作原则。餐饮业所有工作人员有依法保障安全生产的责任,并应依法履行安全生产方面的义务。 餐饮业总经理为安全生产管理的第一责任人,全面负责本单位安全生产的制度建立及安全生产管理工作的组织落实,将安全生产工作纳入企业年度工作计划,支持、督促企业有关部门依法履行安全生产监督管理职责,及时协调、解决安全生产监督管理中的重大问题,及时有效的排查治理安全隐患。 本制度依据国家现行的有关安全生产的法律、法规、标准、规范、规程和上级部门对安全生产管理的规定编制,并按照政府部门要求及安全生产工作的需要及时进行补充完善。 第二章安全生产责任制 为了确保客人及员工的生命及财产安全,提供安全的生产环境。依据《安全生产法》对餐饮业各岗位的安全生产责任进行明确规定,落实安全生产责任制是本单位安全生产管理的核心内容。特明确各级管理人员及各安全生产岗位人员的安全生产责任权利和义务。 部门职务及职责 一、总经理安全职责 法定代表人(非法人单位主要负责人)安全职责: 1、建立、健全并督促落实安全生产责任制。 2、组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程。 3、保证安全生产投入的有效实施。 4、定期研究安全生产问题。 5、督促、检查安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患。 6、组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。 7、及时如实报告安全生产事故。 二、副总经理安全职责 1、协助总经理领导本单位的安全生产工作,对分管的安全工作负直接领导责任,具体领导和支持本单位安全工作管理的职责部门开展工作。 2、组织职工学习安全生产法律,法规和规章,主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程,定期检查执行情况。 3、协助总经理做好召开安全生产例会的准备工作,对安全生产决定的事项,负责组织贯彻落实。 4、负责组建应急救援组织,指定安全生产事故应急救援预案,并定期组织演练。 5、定期组织开展各种形式的安全检查,发现重大隐患,立即报告总经理,按照总经理的指示,及时采取有效措施消除隐患,确保安全; 6、发生重伤及死亡事故,应迅速查看现场,及时准确地向总经理报告。同时组织事故调查,确定事故责任,提出对事故责任者的处理意见。 三、营业经理安全职责 1、对本单位的设备,建筑物良好和劳动保护设施的正常使用负领导责任。对因设备、建筑物原因造成的伤亡事故负领导责任。 2、负责组织编制和审批本单位设备大、中修计划,按期对特种设备,配件进行年审和检测,对设备、建筑物的各类技术档案的完整性负领导责任。 3、参与分管范围以外的安全生产管理工作,提出合理化建议,促进本单位的安全生产管理工作。 四、安保经理安全职责 1、监督检查本单位贯彻执行安全生产政策,法规,标准和开展安全工作的情况,定期研究分析本单位伤亡事故,职业危害,突发事件及重大隐患,提出改进安全工作的意见。 2、制定本单位安全生产目标管理计划和安全生产责任制考核办法,经批准后负责落实。 3、了解现场安全情况,定期进行安全检查,提出整改意见,督促有关部门及时解决不安全隐患,制止违章指挥,违章作业和违反劳动纪律的行为。 4、督促有关部门制定和贯彻安全操作规程和安全管理制度,检查各级干部,职工的执行情况。 5、参与审查和汇总安全生产措施计划,督促检查劳动保护措施经费的合理使用和安全措施项目的完成情况。 6、参加新改、扩建工程的设计审查和验收工作,发现不符合安全规定的有权要求解决,否则,有权提请安全生产监察机构和主管部门制止施工和生产。 7、组织安全生产竞赛,总结,推广安全生产经验,树立安全生产典型。 8、组织新职工岗前安全教育和职工安全技术教育,做好特种作业人员的培训、复审、考核、发证工作。 9、制定年、季、月安全工作计划,并负责贯彻实施。 10、负责伤亡事故统计,分析,参加事故调查,对事故的责任者提出处理意见。 11、督促有关部门做好女职工和未成年工的劳动保护工作,对防护用品的质量,发放和使用进行监督检查。 12、在业务上接受地方监察部门和上级安全机构的指导,在向行政领导报告工作的同时,向上级有关部门如实反映情况。 |
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