| 标题 | 因公出差管理规定 |
| 范文 | 因公出差管理规定（精选29篇） 因公出差管理规定 篇1第一章 总则 第1条 目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。 (1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 (2)部门负责人出差，报请总经理审批。 (3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。 (4)国外出差，一律由总经理核准。 第二章 出差管理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 (3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 (4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。 第三章 出差费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。 第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第15条 本制度自颁布之日起执行。 第三篇：公司员工出差管理制度 第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。 第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。 第三条 出差种类： 1. 短程出差：出差当日可能返回者。 2. 远途出差：出差当日不能返回者。 第四条 出差： 1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。 2. 出差期间不予报支加班费。 3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。 5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。 8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。” 11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。 第五条 出差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。 3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。 3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。 第七条 业务接待费用的报销 1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面)，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。 第八条 出差中的休息、休假 1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息， 2、由于长期出差，公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。 3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。 第九条 差旅费开支标准及范围 1. 国内地区划分：共分二类地区 一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 二类地区：各省地级城市。 2. 乘坐交通工具 1)公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。 2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。 4. 住宿标准： 1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。 2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。 3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。 #4、两个人(异性除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。 第十条 伙食补助标准： 1、 外地出差每天报销餐费30元。 2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。 第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 本规定从20xx年02月15日起执行。 因公出差管理规定 篇2为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第1条：总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准); 3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批; 4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批; 二、公司指派出差 1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差; 2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项; 三、其他规定 1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。 第4条：出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算： 1、出差当日12：00以前出发按1天计算; 2、出差当日12：00以后出发按半天计算; 3、出差当日12：00以前返回按半天计算; 4、出差当日12：00以后返回按1天计算; 5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 二、出差费用标准 公司出差费用标准 项目 职位 交通费用 油费补贴 住宿标准 (双人标间) 出差补贴 公共交通 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 远途出差 当日出差 公司/部门经理 实支 实支 实支 80元/天 实支 50元/天 30元/天 分公司部门主管 实支 实支 实支 40元/天 20元/天 业务或其他人员 实支 实支 实支 30元/天 10元/天 备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间 第5条：出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销; 二、出差费用核销程序 ㈠核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。 3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。 6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。 ㈡核销程序 1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。 ⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 ⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准; B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准; C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准; 2、财务部复核程序 ⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等; ⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项; ⑶对于出差费用的超标部分不得报销; ⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付; 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额; ⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊; 4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%; 5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本; 6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 第6条：附则 1、本制度由公司综合管理部负责解释。 2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。 3、本制度自颁布之日起实施 因公出差管理规定 篇31、目的 减少产生火灾的条件，确保接收站安全。 2、范围 本规定适用于接收站所管辖的范围。 3、术语 无 4、职责 4.1 接收站是本制度的归口管理处室，其主要职责是： 4.1.1 对进入接收站的所有人员进行安全教育。 4.1.2 门卫人员对进入接收站的所有人员进行禁烟提示和检查。 5、管理内容 5.1 以下区域禁止吸烟： 5.1.1 装置周界围墙内目前指定为非吸烟区，例如：操作室，控制室，工艺区，试验室，码头区等。 5.1.2 接收站办公楼内的所有区域。 5.1.3 食堂内的所有区域。 5.1.4 接收站交通工具内。 5.1.5 接收站门卫室。 5.2 禁烟要求： 5.2.1 在接收站大门口处张贴"禁止吸烟"标识。 5.2.2 到访者，供货商，顾客和承包商均被耍求遵守吸烟制度。 5.2.3 到访者，供货商，顾客和承包商需将随身携带的烟火寄存在门卫方可进入。 5.2.3 火柴与打火机：除持有经批准的工作许可证外，禁止携带火柴，打火机及其它形式的明火。违反本制度规定将被视作严重违纪行为。 6、相关文件 无 7、记录和表单 无 因公出差管理规定 篇4一、车辆管理 机关所有车辆统一由办公室管理使用，实行统一派车制度，各股室在用车前一天跟主管局长请示，由主管局长请示局长后安排办公室统一派车。 1 、在县内办事用车由办公室主任批准(不包括乡镇); 2 、县外用车必须经局长批准; 3 、双休日、节假日县内外用车必须局长批准。 二、 司机管理 司机在工作中严禁喝酒,不准出私车，出私车一经发现取消司机资格，出现事故由司机个人负责。 有病有事要请假 , 双休、节假日值班有事不能到岗由司机自行调整。未出车时，车辆一律停放在办公楼下或车库中，下班后没有特殊情况车辆 一律入库，除工作需要外，严禁停放饭店、洗浴中心等地，出现事故等均由司机个人负责。 三、司机实行考勤制度 未出车的司机每天八点到办公室签到，有事必须跟办公室主任请假。每天做好出车前的准备工作，做到出车及时、无误。 四、出车登记 机关车辆出差到外地(含乡镇)，司机要到办公室进行登记，不能及时登记的要在回来后补上。办公室对过桥费、高速公路费等支出和司机补助进行审核。 五、车辆正常保养、维护及维修管理 车辆正常保养、维护需经办公室主任同意后方可进行;车辆维修必须请示局长同意，否则不予报销。车辆维修由办公室和采购办共同进行询价选定维修站点，维修单由办公室主任和采购办主任共同签字后报局长审批。车辆维修费在百元以上实行一日一结制度。换下来的零件交由车队长验收并登记入帐(三滤除外)。 六、车辆用油管理 所有车辆用油应向局长领取出车油票，并在指定加油站加油。未经批准，私自加油或在其它加油站加油，不予报销，特殊情况除外。机关车辆用油实行一月一结算制度。 七、其他 1、出车原则：股长和一般工作人员无紧急会议和极特殊情况不予派车，一律坐公共汽车或火车;各股室相关会议或出差人数比较集中的，可搭配用车，以便减少不必要的浪费。 2、控制个人用车：凡机关职工及家属个人私事用车原则上不予派车，特殊情况必须用车，需请示局长批准。 因公出差管理规定 篇5为加强队伍建设，强化内部管理，经研究，制定本规定： 1、 全台人员实行电脑刷卡考勤。工作人员每天上下班应持考勤专用磁卡进行刷卡。 2、 考勤刷卡及电脑统计实行专人管理，专管人员应不定期进行抽查，现场督促工作人员按规定刷卡。 3、 考勤卡每人一张，工作人员只准持本人磁卡刷卡，不得代他人刷卡，如发现有他人替代或替他人刷卡者，一次扣发双方三个月奖金，二次以上扣发年奖。 4、 工作人员应按时上班，不得早退。凡迟到早退每次超过10分钟，每月累计五次(含五次)以上，扣发月奖;迟到早退每月累计十次(含十次)以上，扣发月工资。全台大会迟到者，每次扣发奖金100元，无故缺席者，扣发月奖。 5、 因公出差或请假而不能按作息时间刷卡的工作人员应及时办理补卡手续，并由部室主任签名证明，交办公室考勤人员汇总登记。部室主任若出具假证明，视同替代他人刷卡进行处罚。出差单或请假条于竖月1日前送交办公室登记、核销，逾期不予受理。 6、 当班外勤记者必须按采访任务通知时间提前15分钟到位，若每月迟到一次者，扣发半个月奖金，迟到两次者，扣发当月奖金。因迟到而影响重要采访任务或造成不良影响的，视情节给予公开批评，扣发月奖、年奖、调换岗位，台内待岗以至纪律处分。外勤记者及驾驶员允许每天早晨上班和下午下班各刷一次卡。 7、 工作时间内离开工作岗位要请假，未经批准擅离工作岗位，每次超过一小时者，视为旷工。旷工一次者，扣发当月奖金;旷工两次以上者，扣发当月工资、奖金，全年旷工累计三次以上者扣发年奖;经常旷工和擅离职守者给予行政纪律处分直至下岗、辞退。 8、 工作人员请假，应事先填写请假单，请假两天(含两天)以内由部室主任审批;部室主任请假两天(含两天)以内由分管台长审批;请假两天以上者，报台长批准。非突发病等特殊原因口头请假的，视为擅离工作岗位。 9、 请事假一周以上，扣发当月奖金;请病假按假期长短扣发奖金;请探亲假、婚假、丧假、产假，在国家规定期限内，按月奖比例扣发奖金。超过期限请假的，视同事假;超过准假期限没有补假的，视同旷工。 10、 考勤情况不仅作为发放月奖、年奖的依据，并作为年度考核、职务升降、职称评聘和劳动用工的参考依据。 11、 本规定自20xx年4月1日起执行。 因公出差管理规定 篇61、正常办公时间及节假日均须设有医师值班。原则上由住院医师担任一线值班，主治医师或总住院医师担任二线值班，副主任医师担任第三线值班。根据科室的大小和床位的多少，设一、二、三线值班医师值班。少数因特殊情况(如人员结构)可安排主治医师或低年资副主任医师值一线班，高年资副主任医师和科主任值二线班，不设三线班，每周五下午需将下周科室医师排班表交医务科。 2、值班医师应按时到岗，接受各级医师交班的医疗工作。值班期间必须坚守工作岗位，履行职责，认真负责地做好各项医疗工作和病员临床情况的处理，遇有疑难问题时应请示上级医师处理。 3、值班医师要经常巡视病人，对病人的病情要重点了解。密切观察危重、手术后、待产及产后以及有特殊情况等病人的病情，及时予以处理，写好病程记录，做好值班时间内急诊入院病人的处理，并完成首次病程记录。 4、值班医师若因急会诊等工作确需要短暂离开者，应将去向告知值班护士，并在黑板上注明去向，当护理人员请叫时应立即前往诊视。夜间休息时遇有护士或病人家属呼叫，应立即起来，诊视病人进行处理，严禁不诊视病人在床上开口头医嘱。值班医师禁止外出，杜绝脱岗现象。 5、次日晨，值班医师应将病员病情及处理情况向主治医师或主任医师报告，对危重病员情况及尚需处理的工作向经治医师交班。并扼要记录值班记录。 6、值班医师在第二天下班前，必须在规定查房时间内对自己负责诊治的病人进行查房和必要的处理，办好交接班手续后方可下班。 7、各科班次排定，原则上按24小时值班制，少数特殊情况可自行安排班次，但需保证24小时均有专人值班。班次排定原则上不换班，因特殊情况换班者需由科主任同意，并有记录。 因公出差管理规定 篇7一、目的 干部后备队是公司根据战略发展需要而组建的后备干部培养、储备资源池。为规范干部后备队的管理，明确干部后备队选拔标准、选拔程序和培养方法，为公司战略发展需要提供合格的后备干部，特制订此管理办法。 二、定义 干部后备队分管理三级后备队、管理四级干部后备队、管理五级干部后备队、员工干部预备队四层进行培养，其中： 管理三级干部后备队：从优秀员工中选拔进入华为大学培养，是三级管理者的候选资源池成员; 管理四级干部后备队：从优秀的三级管理者和优秀的跨部门团队核心成员中选拔进入华为大学培养，是四级管理者的候选资源池成员; 管理五级干部后备队：从优秀的四级管理者和优秀的重量级跨部门团队核心成员中选拔进入华为大学培养，是五级管理者的候选资源池成员; 员工干部预备队：是指在培训各环节以及上岗试用过程中持续表现优秀，并经过各培训组织部门综合考察评价选拔出来的优秀员工。员工干部预备队选拔出来，重点是对这些优秀新员工进行跟踪考察和牵引，促进他们在岗位工作中快速成长，公司对员工干部预备队不安排专门的管理技能培训。 三、适用范围 本管理办法适用于华为技术有限公司及华为各全资子公司。 四、干部后备选拔 1、选拔基本原则 公司从如下员工或干部中选拔干部后备队员： 1) 符合公司干部四象限原则，绩效优良、有责任感和使命感、敬业与奉献、对公司忠诚、品德优秀并具备一定任职资格的中外员工和干部; 2) 优秀特招人才参照上述标准可以直接选拔到相应层级干部后备队进行培养; 3) 品德作为后备队员选拔的一票否决条件。 2、选拔组织 干部后备队选拔组织工作，由公司人力资源部和华为大学联合组织。各业务体系管理团队对本体系干部后备队选拔工作集体负责，各业务体系管理团队主任是本体系干部后备队选拔组织工作的第一责任人，对本体系选拔组织工作过程和选拔结果负责。各业务体系干部部作为本体系干部后备队选拔执行机构，负责本体系具体选拔工作组织落实。公司人力资源部和华为大学对业务体系选拔工作要提供培训支持。公司各级管理者要本着对公司负责的态度，积极参与公司干部后备队的选拔推荐工作。 3、选拔标准 1) 管理三级干部后备队选拔标准： a、品德优秀且诚信档案无不良记录; 、绩效一贯优良，绩效评价在本业务体系内横向排名前25%; c、任职资格为2级普通等以上，劳动态度优良; d、优先从优秀一线团队中选拔后行备队员; e、符合上述标准参加过A培的员工优先考虑。 2) 管理四级干部后备队选拔标准： a、原则上担任管理三级岗位(含跨部门团队核心成员)1年以上; 、品德优秀且诚信档案无不良记录; c、绩效一贯优良，绩效评价在本业务体系内横向排名前25%; d、任职资格为管理三级普通等或职业等; e、团队组织氛围好者优先; f、关键事件表现突出者优先。 3) 管理五级干部后备队选拔标准： a、担任管理四级岗位(含重量级跨部门团队核心成员)3年以上; 、品德优秀且诚信档案无不良记录，勇于承担责任与压力; c、部门绩效一贯良好，部门绩效评价在本业务体系内排名前25%; d、任职资格为管理四级普通等或职业等; e、具有不断自我批判的精神和面向未来的战略性思考能力。 4) 员工干部预备队选拔标准： a、上进心强，品德优秀; 、入职培训各环节表现优秀; c、上岗适应能力强，工作投入，认真负责，绩效结果好; d、自愿前往一线艰苦地区长期工作与锻炼; e、有管理方面的关键行为表现与潜力。 4、选拔程序 1) 管理三级干部后备队选拔程序： 根据管理三级干部后备队选拔标准，由两名三级管理者共同推荐(每个推荐者需独立给出推荐评价意见)，经干部部对推荐名单和推荐资料进行审查，报上一级管理团队评议通过后，将名单交由公司人力资源部进行资格与程序审查，合格后入选管理三级干部后备队。 2) 管理四级干部后备队选拔程序： 根据管理四级干部后备队选拔标准，由两名四级管理者共同推荐(每个推荐者需独立给出推荐评价意见)，经干部部对推荐名单和推荐资料进行审查，报上一级管理团队评议通过后，将名单交由公司人力资源部进行资格审查，合格后入选管理四级干部后备队。 3) 管理五级干部后备队选拔程序： 根据管理五级干部后备队选拔标准，由两名五级管理者成员共同推荐(每个推荐者需独立给出推荐评价意见)，经公司人力资源部对推荐名单和推荐材料进行审查，报公司人力资源委员会评议，合格后入选管理五级干部后备队。同时推荐者要签名承诺对被推荐者三年的表现承担连带责任。 4) 员工干部预备队选拔程序： 根据新员工培训期间的综合表现以及上岗工作过程中的表现，由华为大学、各培训实习机构以及各干部部定期选拔。 5、选拔周期 1) 各层级管理干部后备队和员工干部预备队：每年选拔一次，每半年复核一次; 2) 干部后备队是一个动态的资源池，培养过程中不断有人转出或筛选出资源池;新干部后 备队员可以不断补充进池，但各级干部后备队总体规模根据岗位配置需求保持相对稳定。 五、干部后备队培养 1、培养原则 1) 公司对干部后备队的培养采取培训和岗位实战锻炼相结合、培训与工作实践不断循环的 原则; 2) 华为大学负责通过培训对干部后备队进行培养，重在提高后备干部的素质、能力、团队 领导力，更重要的是要培养后备干部掌握科学的学习与工作方法; 3) 各业务部门负责在工作实践中培养锻炼后备干部，重点要培训考察后备干部的责任心、 使命感、敬业精神与献身精神、业务能务与绩效贡献。 2、培养组织 1) 华为大学对整体培养方案和培养过程负责，包括培养体系的规划、设计与组织实施，过 程评价、过程记录和档案记录; 2) 业务部门负责在实践中培养与考察干部，包括后备干部的岗位锻炼与考察、周边(或跨 部门)锻炼与考察、艰苦环境或挑战项目的锻炼与考察等; 3) 公司人力资源部任职资格管理部为干部后备队管理在人力资源部的接口，华为大学重大 项目部为干部后备队在华为大学的接口，负责干部后备队培养全过程管理，并负责为各业务部门提供干部后备队培养信息记录和过程文档，干部任职资格管理部门为干部后备队工作在各业务体系的日常工作接口部门。 六、干部后备队考察、评价与任用 1、考察与评价原则 干部后备队在整个培养阶段的综合评价由华为大学学员鉴定中心负责，综合评价包括以下几个方面： 1)华为大学培训期间的考察与评价由华为大学负责，考察与评价的重点是看后备队员对相关知识和技能的掌握情况以及表现出来的领导潜质等; 2)干部后备队在业务部门承担本职岗位锻炼时的考察与评价由各业务部门负责，各业务部门所在干部部负责周边考察与评价，考察与评价的重点是绩效、任职能力、劳动态度等方面; 3)干部后备队在参加跨部门项目锻炼时的考察与评价由所在的跨部门项目组织部门负责，考察评价的重点是岗位适应能力、合作性、劳动态度等方面; 4) 对干部后备队的品德考察贯穿整个培养过程，干部后备队的品德考察由公司组织干部部 负责。 2、干部后备队淘汰 干部后备队培养过程始终贯穿淘汰机制，对干部后备队的淘汰和动态筛选相结合的机制进行，规则如下： 1) 培养过程中触及公司规定的高压线者直接淘汰出资源池; 2) 培养各阶段考核和考察达不到标准者直接筛选出资源池; 3) 培养周期结束后综合评价排名末尾5%者直接筛选出资源池。 3、任用原则 1)华为大学学员鉴定中心根据综合评价的结果，对学员综合表现进行排序，作为公司选拔任用干部的决策依据; 2)原则上新提拔的干部必须从相应层级的干部后备资源池中选拔。 七、职责分工 干部后备队的管理由公司人力资源委员会总体负责，公司人力资源部和华为大学负责具体的组织实施工作，各业务体系干部部负责具体的落实执行。具体工作分工如下： 公司人力资源部：负责干部后备队的选拔标准、选拔程序等政策文件的制订，选拔工作的组织发动，三、四级干部后备队选拔程序的审查与五级后备队资格审查等工作; 华为大学：负责干部后备队培养方案制订、培训组织实施、培养过程的考察与评价以及干部后备队档案管理等; 公司组织干部部：负责干部后备队思想品德考察评价与干部后备队监察; 各业务体系干部部：负责本业务体系干部后备队的选拔组织、推荐名单与推荐资料审查、岗位锻炼的组织实施与考察等; 各业务部门：负责本部门干部后备队的选拔提名、办公会议评议、岗位培养以及干部任用提名等。 八、办法自颁发之日起开始实施，解释权在公司人力资源部与华为大学，修订及废止权在公司人力资源委员会。 因公出差管理规定 篇8目 的： 为了对夜间保安人员的工作进行监督管理，处理夜间突发事件，公司拟订了夜间值班制度，设立夜班值班经理职位，负责督促、检查各区域当班保安员的工作情况，对违规、违纪现象进行指正，做好值班记录。为使公司夜间秩序正常运行，夜间管理有章可循，特制定夜班值班经理管理制度。 此制度为试行版，在具体实践中将进行改进和完善。解释权归人力资源部。 适用范围： X公司夜班值班经理 具体规定： 一、值班经理职责 (一)监督夜班值班保安考勤情况; (二)检查夜班保安执行公司规章制度情况，并对发现的问题及时纠正处理; (三)在夜间值班过程中，要认真检查门、窗、仓库等的安全情况，协同保安对重要地点着重检查。一旦发现可疑现象或不法分子，要立即通知所有夜间保安，及时处理并上报有关领导; (四)监督夜间商户加班、进出货情况，没有加班条或进出货物审批单者一律不允许夜间作业。(特殊情况须在客户服务部副经理及以上领导的允许下方能代办进、出货作业); (五)及时处理突发事件，保证商场夜间的安全，遇有重要事件应及时向上级领导报告。 二、工作流程 (一)值班经理上班时间为19：00(值班经理当日下班打卡取消)，下班时间为次日09：00。指纹打卡上下班; (二)保安人员交接班时，值班经理应佩带值班经理胸牌，在交接处监督保安员签到情况; (三)值班经理应督促当班保安做好商场门、窗、水电等的安检工作，杜绝一切安全隐患，防止重大事件的发生; (四)对于加班的商户，值班经理应带领保安班长对加班现场进行检查，向加班商户说明商场内的严禁事项，对违规者进行警告或处罚; (五)值班经理应在做好自己本职工作的同时对监控情况密切注意、掌控，并做好定时巡查监管工作; (六)值班经理在巡查过程中发现问题时，应迅速了解事件发生的经过并适当的做出处理，或直接向相关部门负责人汇报，等待处理意见; (七)值班过程中如有突发事件发生，如：打架、现场纠纷、偷盗迹象等，应亲临现场处理。如遇不能处理，应及时上报上级领导并通知派出所处理，并详细做好相关记录，以备查询; (八)值班经理带领保安班长巡查次数不得少于4次(上半夜2次，时间间隔2小时;下半夜2次，时间间隔3小时)，并做好巡查登记; (九)值班经理应做好当夜值班日志，于次日将当晚情况反馈给保安部经理。保安部经理将情况汇集，每周呈送上级领导(人力资源部每周一负责检查夜班值班经理上一周当班日志)。 三、值班纪律及处罚措施 (一)要求值班经理手机24小时开机; (二)值班经理的值班室设置在保安部，值班期间不得迟到、早退，更不得脱岗、离岗或怠岗。若迟到或早退，罚人民币10元;脱岗、离岗或怠岗，罚人民币50元。如有特殊情况不能到岗的，需提前告知当周巡查领导进行调整，确保值班工作正常运转; (三)值班经理必须是值班表安排的成员，不得雇请临时人员。若发现，则罚人民币50元; (四)值班人员夜间巡查内容：现场有无异常情况、在岗人员值守情况、安全状况等，并认真做好记录; (五)公司副部长级以上领导将组成夜间巡查领导小组，巡查领导将对夜班值班情况进行监督检查，主要采取抽查形式。如发现值班经理有睡觉、串岗、离岗、聚众聊天、赌博、醉酒现象或联系不畅的，视情节轻重处以20-50元不等罚款，严重者，予以辞退处理。 (六)巡查领导发现值班经理带头违反纪律的，将在处罚保安员标准的基础上加倍处理，对不服从者以辞退处理; (七)值班经理应不定时在现场巡视，发现睡觉、串岗、离岗、聚众聊天、赌博等违规违纪行为应立刻制止。对情节严重者，值班经理有权对其进行当场处罚，并以书面形式在夜班记录上进行记载，次日向上级领导反映; (八)值班经理如不能处理突发情况，应及时向上级领导汇报。如隐瞒不报造成公司重大损失的，将追究值班经理的经济责任，并通报批评，不服者以辞退处理。 因公出差管理规定 篇9一、对于一般性的公文处理和盖章手续，一般应事先由村报帐会计审核把关，报村委会主任签字批准到办事处签字登记后再盖公章(如村委会主任外出不能签字时，可委托其他两委主要成员代签);对证明村民年龄、文化、民族、职业等基本情况的，保管公章人员本着高度负责、实事求是的精神按上述规定执行。 二、涉及宅基地、计划生育等重大事项的审批，由村“两委会”研究决定后再盖公章。 三、凡涉及集体贷款、承包、担保、对外签定经济合同等村级重大事务需使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表会议讨论通过后，并经村两委会同意，再经办事处党工委集体研究决定后方可盖章。 四、村委会公章要有专人保管。公章保管人必须做好公章使用人、使用理由、批准人、使用日期、经办人等内容的登记备案。 五、不准非保管公章人员擅自随身带公章外出，不准保管公章人员家属随便使用公章，严禁白纸盖公章;村委会公章保管人应严格按规定使用公章，对不经批准擅自盖章的，一旦出现问题由当事人负责，情节严重的依照法律和有关规定对其进行予以撤换和处理。 因公出差管理规定 篇10为了规范餐厅用餐管理，保证用餐秩序，共同营造一个温馨、卫生、整洁的用餐环境，特制订如下规定： 1. 员工餐厅每天为上班员工免费福利工作餐三餐。 即：早：7:30-8:00 午：12:00-13:00 晚： 6:00-7:00 . 2. 打饭时，必须遵守秩序自觉排队，服从食堂人员管理;不得争先 恐后，不得敲盆喧哗等不文明行为。 3. 员工自备餐具，可根据自己的饭量打饭，严禁剩饭和倒饭，以造成不必要的浪费。 4. 用餐时不得把菜渣、骨头、纸巾等乱丢乱扔，若有掉落在地板上的应及时清理干净，餐后收拾在本人的餐具内，倒在规定的垃圾桶内，并将餐具洗净放入消毒柜中，摆放整齐。 5. 爱护公物文明就餐，不得在餐厅争执哄闹，大声喧哗;非餐厅工作人员不得随便进入厨房。 6. 就餐人员不许把饭菜端回宿舍或车间用餐，更不许把公共餐具拿出食堂或宿舍占为己有。 7. 餐厅内不准抽烟，随地吐痰，做到文明用餐。 8. 如有违反以上规定者，厂部有权给予处理，发现一次罚款50元，罚款从当月工资中扣除，情节严重者，屡教不改者，给予通报批评或除名处理。 因公出差管理规定 篇11为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。 一、费用预算制度 1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标; 2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整; 3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改; 4、批准后的预算下达给各机构执行; 5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长; 6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困; 7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。 二、费用报销的基本程序 1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单; 2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批; 3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字); 4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销; 5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过20xx000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过20xx000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销; 6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销; 7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销; 8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理; 9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理; 10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。 三、财务部门的职责和权利 1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据; 2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人; 3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅; 4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证; 5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝; 6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款; 7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。 四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。 五、本制度附件与本制度具同等效力。 六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。 附件一:关于业务招待费的规定 一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用; 二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等; 三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2x年1—6月按经营指收入的2、5%为限额;2x年7月起按公司业务招待费的预算限额执行);各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用; 四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行; 五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待; 六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销; 七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅;八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。 因公出差管理规定 篇12为了树立公司良好的整体形象，展现员工精神风貌，宣扬企业文化，规范员工统一着装，增强管理力度，现特对公司工作服的领用、着装和日常管理做出以下规定： 第一条、工装配制说明 1、员工试工期满后，可到综合办公室领取工作牌、工作装，并做好登记记录。 2、综合办公室建立工作服管理台帐，应可明确追溯各部门人员领用时间、领用型号、领用数量等相关信息。 3、工作服预计使用期限为三年，在使用期限内如因人为损坏、丢失、污染再领，将承担工作服的采购费用。 4、费用：所有员工的工作服均由公司统一采购，服装费用先由公司垫付、后从员工工资中扣除。所购买服装的服装费用公司将按规定比例返还。 5、离职(辞退)收取服装费用时，按服装的实际费用计算。 (1)自工装发放之日起，工作满两年以上者，辞职(辞退)时，不收取服装费用。 (2)自工装发放之日起，工作满一年以上两年以下者，辞职时，收取服装70%费用;被辞退时，收取服装50%费用。 (3)自工装发放之日起，工作不满一年者，辞职时，收取服装100%费用;被辞退时，收取服装70%费用。 第二条着装工作服的要求 1、所有工作人员必须按照公司要求，根据不同季节统一着工作服。 2、办公室工作人员上班时间着装不严格要求，但着装要大方得体。 3、在参加公司统一组织的活动时，如表彰大会、员工大会、培训、公司庆典等其它集体活动时全体员工必须着工作服。 4、公司的工作服代表着公司的企业形象，员工穿着的工作服必须整洁、干净、无异味。 5、男员工在穿夏秋装工作服时，原则上统一将上衣底边放置到裤腰边里，保持工作服的大方体得。 6、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌，并佩戴在左胸前适当位置。 第三条、日常检查及管理 1、各部门经理及组长日常对员工穿工作服的情况进行检查，行政综合部负责对员工工作服的穿着进行监督和管理。 2、若发现员工没有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每发现一次扣款50元，并责令其改正，每月三次以上者公司将作辞退处理。 3、部门经理及组长应对所属员工穿工作服的情况进行检查、记录，凡发现有员工每月有三次以上没有穿工作服者，相关部门经理及组长将负连带责任，处以50元以上罚款。 4、工作服在该员工离职时必须收回，若没有上交的员工，公司将从工资中扣除服装费用(按实际价格扣除)。 以上规定从签发之日起原规定不再执行。 服装管理制度 公司各部门： 为了树立公司良好的整体形象，展现员工精神风貌，宣扬企业文化，规范员工统一着装，增强管理力度，现特对公司工作服的领用、着装和日常管理做出以下规定： 第一条、工装配制说明 1、员工试工期满后，可到综合办公室领取工作牌、工作装，并做好登记记录。 2、综合办公室建立工作服管理台帐，应可明确追溯各部门人员领用时间、领用型号、领用数量等相关信息。 3、工作服预计使用期限为三年，在使用期限内如因人为损坏、丢失、污染再领，将承担工作服的采购费用。 4、费用：所有员工的工作服均由公司统一采购，服装费用先由公司垫付，后从员工工资中扣除100元，做为工作服押金，员工离职时，上交工作服后全额返还押金。 第二条着装工作服的要求 1、所有工作人员必须按照公司要求，根据不同季节统一着工作服。 2、办公室工作人员上班时间着装不严格要求，但着装要大方得体。 3、在参加公司统一组织的活动时，如表彰大会、员工大会、培训、公司庆典等其它集体活动时全体员工必须着工作服。 4、公司的工作服代表着公司的企业形象，员工穿着的工作服必须整洁、干净、无异味。 5、男员工在穿夏秋装工作服时，原则上统一将上衣底边放置到裤腰边里，保持工作服的大方体得。 6、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌，并佩戴在左胸前适当位置。 第三条、日常检查及管理 1、各部门经理及组长日常对员工穿工作服的情况进行检查，行政综合部负责对员工工作服的穿着进行监督和管理。 2、若发现员工没有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每发现一次扣款50元，并责令其改正，每月三次以上者公司将作辞退处理。 3、部门经理及组长应对所属员工穿工作服的情况进行检查、记录，凡发现有员工每月有三次以上没有穿工作服者，相关部门经理及组长将负连带责任，处以50元以上罚款。 5、工作服在该员工离职时必须收回，若没有上交的员工，公司将从工资中扣除服装费用(按实际价格扣除)。 以上规定从签发之日起原规定不再执行。 盘锦圣宏热力有限公司 因公出差管理规定 篇13为了加强空调管理，确保人身及设备安全，现本着节约能源和有利员工身体健康的原则，特制定本规定。 1、使用空调时应关闭房间门窗，严禁敞开门窗运行空调。夏季空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。 2、为杜绝浪费现象，对各宿舍的用电量进行限定：夏季六、七、八、九月和冬季十二、一月各宿舍的用电量为300度;二月份宿舍用电量为170度(冬季限电月份根据天气情况可作适当调整)，其他月份的电量为30度;超出电量根据公司实际交费价格计算由各宿舍人员分担。 3、要保证空调的清洁卫生，定期清洗过滤网，保持室内机和遥控器无灰尘，清扫空调时不得使用水冲洗。 4、雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。 5、开启与关闭空调要使用遥控器，不准打开室内机手动启机，空调开机前应确认遥控器模式设置是否正确，调整正确后方可开机，连续开机间隔不低于5分钟，发现空调有异音应立即停机。 6、空调为专用电源，不得插接其他电器或接临时电源，不准在空调设备上挂衣服、毛巾等物品。 7、空调安装、调整、维修由公司负责。任何人不得私自拆卸或打开室、内外机。若发现空调出现异常情况应及时告知后勤管理人员。 8、宿舍空调因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏，由违规操作者负责一切损失，无法落实责任人时，由宿舍全体人员承担。 9、综合管理部将进行随机抽查，违反使用规定者将视其情况给予50-500罚款。 有限责任公司综合管理部 二Oxx年三月九日 因公出差管理规定 篇14第一章 总则 第一条 为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。 第二条 本制度适用于机关公务车辆及公司属单位工作用车和工具车。 第三条 车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家从采购的厂家中择优选定两家。 第四条 后勤负责公司车辆维修与保养管理。 第二章 岗位职责 第五条 驾驶员职责 (一)日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶; (二)定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁; (三)定期对车辆进行保养; (四)车辆需要维修与保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修保养申请》; (五)负责车辆年检。 第六条 车队长职责 (一)协助后勤对公司车辆实施统一管理; (二)对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。 (三)负责与组织大修车辆的出厂验收(大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养)。 第七条 后勤专责职责 (一)组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家; (二)负责车辆使用费用的初审与登记; (三)会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报公司审批。 第三章 维修与保养 第八条 车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。 第九条 车辆维修保养程序 (一)驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修保养申请》; (二)车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见; (三)后勤专责会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议; (四)经车辆使用领导签字后报分管领导审批;询价金额超过5000元的，报总经理审批。 (五)驾驶员持《车辆维修保养申请》到定点厂家维修或保养; (六)车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。 第十条 车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。 第十一条 车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知后勤，经分管领导同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。 第十二条 车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次(特殊情况除外)。 第四章 费用报销 第十三条 发生下列情形之一的，费用不予报销： (一)未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的; (二)更换的零配件未上交的; (三)超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的; (四)未在定点厂家维修与保养的; (五)其它违反规定的情形。 第十四条 在车辆维修与保养费用报销时，后勤专责要认真核对经车队长核签的《车辆维修保养申请》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。 第十五条 车辆维修与保养费用原则上每季度报销一次。 第十六条 驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。 第五章 其它 第十七条 车辆加油卡管理实行“总卡统管、一车一卡、现场签字”原则。非特殊情况，严禁未通过油卡直接为车辆加油。 第十八条 公务用车相对固定到班子成员，科室工作用车随对应的分管领导，特殊情况用车由后勤调配。因工作需要交换用车的，须在后勤登记备案，原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶，其费用与里程登记在用车领导名下。 第十九条 本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。 因公出差管理规定 篇15一、 目的 为进一步规范服务标准，树立良好的企业形象;为保证公司通信渠道的畅通，确保信息的及时传递，提高效益，减少失误，特制定员工电话使用制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工。 三、电话(办公固定电话) (一)、拨打电话 1.打电话的时间应尽量避开上午8点前、晚上6点以后的时间，还应避开晚饭时间、午休时间。电话交谈持续时间不宜过长，事情说清楚就可以了，一般以3-5分钟为宜。 2.通话之前应核对对方公司或单位的电话号码、公司或单位的名称及接话人姓名。写出通话要点及询问要点，准备好在应答中使用的备忘纸和笔，以及必要的资料和文件。 3.拨打电话先说明自己是谁，公务电话要同时报出你的公司及部门名称，然后再提一下对方的名称;应说明拨打电话的内容，且用语应礼貌、规范、简洁、扼要。 4. 使用电话时严禁在电话上闲谈;不允许使用公司电话打私人电话。 (二)、接听电话 1.标准用语 (1)公司前台服务人员的统一用语：“您好!香港俏妈妈，有什么可以帮到您?” (2)直接面对外部客户的部门的统一用语：“您好!香港俏妈妈**部门，我是。” (3)面对公司内部职能部门统一用语：“您好!**部门，我是。” (4)接听电话时，不允许说一些低级的词语或一些不礼貌的语句;不准用粗鲁的语气叫人，应先说出职位(总经理、经理、主任、师傅、主管、小姐、先生)。 (5)接听时。一般由专门人员接听，新员工对企业情况知之不多，不要抢接电话，以免一问三不知，给客户留下不良印象。 2.接听电话的规范 (1)在电话响三声接听电话，超过三声接通应致歉“对不起，让您久等了”。 (2)接听电话时应保持端正的姿态，不得吃东西、喝水、嚼口香糖等，不得出现一些影响正常交谈的动作。 (3)在接听电话过程中，要仔细聆听对方的讲话，并及时应答，给对方以积极的反馈;通话不清楚或听不明白时，要马上告诉对方。 (4)声小时。对方说话声小，不能大声叫嚷，而要有礼貌地告诉对方,“对不起，声音有点小。” (5)中断时。通话中突然中断，应该立即挂上电话，再次接通后要表 示歉意，并说明原因。 (6)接听到客户的电话避免客户在电话中等候的处理原则： ①告知客户预估时间(1分钟之内的)，让客户选择等待或稍后回复; ②如预估时间可能超过1分钟，让客户留下电话，稍后给回复;最好不要让客户在电话中等待的时间超过1分钟。 (三)、代接和转接电话 1.原则上接到不属于自己分管的业务电话，最好不要擅自做主回答问题，让对方选择留下姓名和联系方式，转给处理该项业务的同事，请他给客户回电话，解决问题。 2.如果对方请你代转电话，应弄明白对方是谁，要找什么人，以便与接电话人联系。此时，请告知对方“稍等片刻”，并迅速找人。 3.通话时。通话时如果有其他客户进来，不得置之不理，应该点头致意。如果不放下话筒喊距离较近的人，可用手轻捂话筒或按保留按钮，然后再呼喊接话人。 4.转接电话的规范： (1)不要让顾客等太久; (2)假如要让顾客等待，一定要先致歉，告诉对方要等多久，提供选择; (3)假如处理需要时间，可以建议选择“再回电”或其他; (4)在转接之前先记录下来电者的电话; (5)假如等候的时间过长，每20秒再问是否还要继续等; (6)转接过去时：“谢谢您的等待”。 5.如果要接电话的人不在，应为其做好电话记录，记录完毕，最好向对方复述一遍，以免遗漏或记错。 (四)、接听投诉电话 在处理顾客投诉时，以倾听顾客抱怨的方式来稳定顾客情绪;并尽快将电话转接到有经验的主管或经理来处理。 (五)结束语 谈话结束，表示谢意(“感谢您的致电，再见。”、“谢谢，再见。”，等待对方先挂电话。 四、本制度于发布之日起实施，若有遗缺，再行补充。 电话登记表 因公出差管理规定 篇16项目部各施工班组： 为响应建设单位控制吸烟的有关规定，确保安全文明施工，保障项目施工的顺利完成，根据公司会议相关指导精神，本项目部特制订如下禁烟管理条例： 一、目的 为了贯彻企业项目部禁烟、禁火管理，确保安全、文明施工，展示企业项目形象，维护项目部良好的施工环境。 二、范围及要求 (一)全体员工要提高“安全第一、预防为主”方针的认识，自觉禁止吸烟，以企业项目形象为重，严格遵守项目部禁烟管理制度。 (二)项目施工现场围挡内区域均属禁烟区。例如：施工现场、办公室、接待室、会议室、卫生间、仓储室、公共通道等。以上区域内为全面、二十四小时禁烟区域。 (三)在禁烟区内有禁烟标志，不设烟具，不允许任何人吸烟，发现在禁区内吸烟应及时予以处罚。 (四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟，并主动提醒外来人员项目部的禁烟规定，外来人员等需将随身携带的烟火寄放在门卫后方可进场 (五)外来协作施工单位，进场施工前必须由项目部责任部门向施工方具体负责人阐述禁烟规定，并到项目部交纳1000元吸烟抵押金。 三、处罚 (一)、凡在施工现场有吸烟和携带烟火者，一经发现对其本人处罚500元/次、并解除劳动合同; (二)、为加大禁烟工作力度，项目施工现场实行作业班组禁烟责任区划分，凡在作业责任区内发现烟头、烟盒或火柴杆等均视为违章吸烟，对施工班组责任人处罚1000元/次，并对其班组人员警告和再教育; 四、禁烟区的管理工作的责任和负责人 公司项目部作为职责部门，由项目部负责实施禁烟管理，负责定期对施工区域、公共场所进行检查，对违禁者实施处罚。各班组负责人予以配合。 各施工班组禁烟工作及处罚由各班组负责人负责处理，每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。 五、本条例自下发之日起实施。 特此通知。 中亿建业集团有限公司 因公出差管理规定 篇17第一条 校(院)微信公众平台以资讯推送、信息发布等方式向师生、校友社会各界人士展示校(院)发展和事业进步成就，推广校(院)品牌形象 。 第二条 校(院)微信公众平台由信息技术部建设、管理、维护，信息技术部指定专人负责。 第三条 校(院)微信公众平台的信息发布统一由信息技术部实施，各部门需利用微信公众平台发布信息，由部门主要负责人签字后，送信息技术部发布。 第四条 校(院)微信平台发布的信息必须严格遵守国家有关法律法规和校规校纪。 第五条 本办法由信息技术部负责解释，自发布之日起施行。 因公出差管理规定 篇18为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。根据《员工手册》及《公众制度汇编》关于《考勤管理》之规定，再次严明考勤管理工作。 一、适用范围：公司全体员工(公司领导除外) 二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项 1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。 2、考勤机全天开机，所有员工只要上班，都必须录入面像考勤。 3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“谢谢”后，即操作成功。考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。 4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。 5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。 6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。 7、启用时间：20xx年4月1日。 三、考勤管理 1、由于公司行业特性所定，各类人员上班时间不尽相同，请严格按照公司及各管理处的规定时间上下班，不迟到，不早退，不无故旷工。 2、考勤时间： (1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次： 上午上班前60分钟内签到，中午：12：00—13：00，下午下班后30分钟内签退。 (2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。 无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按迟到、早退或旷工计。 3、迟到、早退5分钟未超过30分钟(含)扣罚10元。 迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。 旷工一天扣罚三天工资，连续旷工三天以上(含三天)，年累计旷工七天以上者视为其自动离职。 4、员工外出办理公务的，原则上应到公司签到后再外出;无法先签到或当天需要外出办理公务的，应事先进行外出登记。 各管理处员工在客服部登记，职能部门员工在人事部登记。 未经允许私自外出一律视为旷工。 5、任何类别的请假(事假、病假、婚丧假、产假、护理假等)都须填写《请假单》，换休填写《换休单》，经同意后方可休假。未经同意私自休假一律视为旷工。 6、因工作需要加班者，一律凭公司领导签批的《加班申请表》核计加班时间，无申请表一律不予认定加班。 7、主管级以上员工对所属员工的考勤及请假审核，应严格执行各项规定，若有不按规定或其他隐瞒事项，一经查明，予以连带处分。 以上各项考勤制度的重申望引起全体员工重视，并自觉遵守、执行。 特此通知。 因公出差管理规定 篇19为了加强公司规范化管理，树立良好的企业和员工个人形象，公司特为员工提供工装，现结合公司实际情况对工装的管理规定如下： 一、工装配备范围 1、公司管理人员转正后可配备工装。 2、公司项目单位隔离衣、家政服务项目的电梯员、家政陪护人员上岗时领取工装。 二、工装配备标准 1、公司管理人员：一件上衣，一条裤子;夏季每人一套便装，若要追加其它配置，费用自理。 2、公司项目单位、家政服务项目电梯员、家政陪护人员的冬、夏季工装，根据工作性质的不同公司统一制定款式。 三、工装的订做与管理 1、公司管理人员及项目单位员工由公司统一安排定做，各项目单位按规定提报计划报综合办公室。 2、公司工装由公司办公室统一采购、加工、计价、配发。 3、工装费用先由公司垫付，结算后由申报项目单位承担。 4、工装使用期满一年后，服装费用由公司或项目全额承担;使用时间未满一年而离职，个人需承担工装折旧差额，差额以工装全额按二年24个月折算由其本人承担不足部分。 5、工装发放后，由本人自行保管、维护。丢失须及时报告，并按折旧差额补偿。 三、规范着装要求： 1、公司员工周一至周五上班时间需着工装，并保持衣着整洁。 2、公司管理人员着装，需配带员工牌。 3、家政物业服务人员着装按照项目要求标准，保持服饰整洁，并佩戴公司统一发放的工号牌。 4、各项目经理应严格督促本单位员工按规定穿着工装。 5、公司综合办公室负责监督检查公司员工工装的穿着情况。 6、因特殊情况(孕期)不能按规定着装，需经项目经理批准。 7、员工试用期间应穿着与公司工装相近的正装，配带实习生工牌。 四、以上规定由公司综合办公室部负责解释。 公司综合办公室 20xx年4月3日 因公出差管理规定 篇20一、任课教师管理职责 1、通过多媒体设备的使用培训，能正确使用多媒体教室各种设备; 2、注意保护计算机的系统文件、系统配置和其他教师的课件; 3、课前课后的设备清点工作，对丢失的设备(配件等)要负责追回; 4、下课后清理好微机室的卫生; 5、下课后务必将学生椅子推至电脑桌下; 6、保持多媒体教室墙壁整洁，不能随便在墙壁上乱贴乱画。 二、多媒体教室上课学生管理制度 1、学生未经教师许可，不得操作教师用机及多媒体教学设备; 2、多媒体教室不提供学生自习; 3、严禁乱丢果皮、纸屑等垃圾; 4、严禁在多媒体教室抽烟、吃东西; 5、严禁随地吐痰; 6、严禁在电脑桌上乱丢垃圾; 7、爱护公物，严禁在桌椅、墙壁上乱写乱画; 8、不得擅自取走多媒体教室的各种设备(配件)等，违者，以盗窃行为论处。 因公出差管理规定 篇211、为确保宿舍安全，对宿舍钥匙发放与保管作如下规定：宿舍住宿人员三人一把门锁钥匙，其余由各宿舍值班室掌握。保险柜钥匙全部由住宿个人保管，各宿舍值班室不再另外保留。 2、员工登记住宿后领取钥匙，员工办理离职时，根据钥匙使用登记交还全部钥匙(押金4元)。 3、员工不准私自更换门锁和配钥匙。由于本人保管不善，钥匙丢失要速报宿舍值班室。由宿舍办公室统一配制，并由遗失者付工本费。如不报而导致宿舍失窃，由遗失钥匙者承担全部损失。 4、员工离职时要交还全部钥匙，如交还的钥匙和所有锁不配套者，每把钥匙赔偿工本费5元。 5、无特殊情况，各宿舍值班室备用钥匙不外借，必须借用值班室备用钥匙的，需凭借申请人使用的有限证件登记，然后再经商户领导确认为借用钥匙宿舍的住宿人员后才予以办理。 天津市金濠物业管理有限公司 因公出差管理规定 篇221、 目的 为进一步规范考勤管理，营造良好的守纪氛围，根据总公司考勤规定，特制订本细则。 2、 适用范围 总公司全体员工(除董事长、董事长司机)。 3、 处罚细则 (1) 员工在工作时间内因工作需要外出，应填写外出假条，征得本部门负责人签字同意，并在前台做好外出记录，以便掌握人员去向;部门负责人外出直接向总裁请假。 (2) 未经部门负责人、总裁同意，在工作时间内擅自离岗外出及早退者，一律扣除 半天工资并追责。 (3) 每月迟到或早退三次以内，部门负责人给予批评教育;三次和三次以上者，月会全公司通报批评。 (4) 未经请假上班打卡迟到。 4、 考勤要求 全员考勤实行指纹考勤，每天指纹考勤打卡2次。上午上班打卡时间8：30之前，下午下班打卡时间17:30之后。 5、 考勤统计 行政人资中心每周五统计本周考勤情况，周会、月会进行出勤通报;每月19日统计上月考勤情况报财务，作为计发工资及扣款的依据。 6、 本细则解释权归行政人资中心 因公出差管理规定 篇23一、职责划分 1、矿车、材料车属机电设备管理范畴，由机电科负责对现有的矿车、材料车进行建帐、监督、考核和管理，确保安全运转;平板车属综采设备管理范畴，由机电科负责发放、回收和维修，并对平板车使用单位进行日常考核管理工作。 2、运输队是矿车、材料车的使用、维修和现场控管单位;要协助机电科加强对所属矿车的使用和管理，以满足我矿的生产用车需要，并负有对全矿各用车单位进行协助、监督、控制和管理的责任。 3、调度室是生产指挥调度中心，要根据生产需要，对矿车的使用进行合理调度和协调，确保矿车的安全合理使用。 4、机电科负有的矿车管理责任，要不定时的对整个矿车管理工作进行监督检查，定期抽查矿车使用情况，并根据矿车使用及管理情况对上述管理部门进行监督考核。 二、管理规定 1、新购进的矿车、材料车到货后，由机电科会同运输队组织相关部门进行验收;验收不合格的矿车，不得投入使用。 2、新购进的矿车、材料车投运前，由运输队对所属的每辆矿车进行统一编号、建卡。机电科(设备组)同时建账并将其纳入管理。 3、由机电科会同运输队对现有矿车、材料车进行全面的清查，对无号、重号的矿车重新建卡、编号;存在缺碰头、少轮对、销子闭锁装置失效、轮对不转或转动不灵活的车辆要及时修复，确保矿车安全使用。 4、用于矿车的联接装置(插销、连接环)，必须是具有资质厂家生产的合格产品。并按《煤矿安全规程》的有关规定，对联接装置定期做探伤、拉力等试验，试验不合格的，一律禁止使用。 5、为保证在用矿车合理调配和使用。各单位应提前制定用车计划，经调度室审批后，由运输队按计划进行调配。少量临时用车，由各单位直接向运输区申请,并现场办理用车手续。未经批准私自用车的，每次罚责任单位1000元。 因公出差管理规定 篇24一、职责 全车间员工均有责任严格执行防火防爆制度及有关规定，预防在先，防止事故发生。 二、基本要求 1、热电界区内禁止吸烟，也不得因吸烟而擅离岗位。进入生产区域禁带火种，尤其禁止携带火种进入加药间、油系统、炉膛、高温管道等危险场所。 2、禁止使用汽油等易燃液体擦洗设备、工具或衣服等。 4、油品、易燃药品必须存放在指定的安全地点。现场禁止堆放油棉纱、油纸等易燃物品。 5、使用搬运药桶或在易燃、易爆危险场所搬运铁质物品时，不得抛掷、滚动或拖拉。 6、在油系统的设备、管道、容器上工作时，禁止使用撞击易产生火花的工具，必须采取相应安全可靠的措施。 7、高压线下严禁堆放可燃物。 8、废气燃烧管道处气体浓度监测器必须完好。 9、明火管理要严格执行《动火作业安全管理制度》的有关规定。 10、油系统应采用非燃烧材料，并应防止油渗入保温层。高温设备、管道禁止使用易燃、可燃物料保温。 11、设备检修时，须严格执行公司《安全生产检查制度》。 12、严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放物资。未经批准，不准在生产区内随意搭设临时工棚或支架。 19、全车间员工，必须经常学习防火防爆的安全知识，接受防火防爆安全教育，不断提高防止火灾爆炸事故发生的能力。 三、润滑油及柴油系统失火应急预案 1、热电车间油系统危险源 1.1、A/B发电汽轮机润滑油系统 1.2、A/B高压电动泵油系统 1.3、A/B汽动高压泵油系统 1.4、A/B/C锅炉柴油系统 2、失火的处理原则： 2.1、油系统在运行时有漏油现象，应加强监视，班长及时汇报车间领导或值班员联系处理以防事故扩大发生。漏出的油应及时组织人员擦干净或立即采取防止扩散的措施。如果漏油严重应立即停止设备运行，并向车间和调度室汇报，紧急情况可先停止设备运行后汇报。 2.2、若发生火灾，班长应迅速组织人员灭火，并派专人将着火源，火灾地点，火灾发展，人员伤害等情况如实汇报车间，调度，消防队 2.3、灭火时应根据情况，分别使用泡沫灭火汽、干式灭火器、干沙、水或沾湿的布，用一切方法保护设备和人身安全及不受损坏、事故扩大。 2.4、失火时，班长必须做到 (1)维持火灾现场秩序，根据现场实际情况有计划地对当班人员进行火灾扑救分工，命令切断火灾现场和相关受火灾威胁设备的电源，隔离所有相关油系统管道，对可能发生的问题预先采取安全防范措施;对全装置进行详细检查，做到心中有数，保证火灾后及时回复。 (2)组织人员清除、拆除路障，确保专业消防队进出畅通，行动方便 (3)派专人做汇报联系工作。 (4)配合专业消防队指挥员共同研究提出扑救火灾方案和意见。 2.5、失火时，其余操作人员必须做到 (1)坚守岗位，不得擅自离开岗位。 (2)加强监视运行中的设备。 (3)服从领导小组及班长指挥、调度。 (4)要有高度的责任感和使命感，以大局为重，积极投入到防灾减灾工作中。 3、油系统着火处理方法 3.1、柴油系统失火 ①应立即联系调度停柴油泵，关闭进回油总阀。 ②若锅炉正在点火应立即退出油枪停止点火。 ③班长组织人员使用干粉灭火器或锅炉0米灰渣进行灭火。 ④禁止用消防水灭火。 3.2、发电汽轮机润滑油系统着火 ①油系统失火，且不能很快扑灭，严重威胁设备安全时，进行破坏真空停机，并立即进行灭火。 ②油系统失火停机时，严禁启高压油泵。 ③如火势蔓延迅速，并威胁厂房、油箱、相邻机组安全时，应开启事故放油门，将油箱中油放至最低油位。 ④如果水灭火发生故障不能使用时，应使用干粉灭火器进行灭火，但不得用砂子，当地面有油类着火时，可用砂子灭火，但应注意不得使砂子落到发电机内或轴承上。 ⑤任何火灾，经努力不能控制而继续蔓延，威胁机组安全，应取得班长同意后汇报调度方可故障停机 四、防爆的主要措施 1、防爆泄压 (1)定期对汽包等压力容器设备进行测厚和无损探伤检验。 (2)压力容器、高压管道等应安装自控监测仪表、自动调节报警装置、自动和手动泄压排放设施应定期巡检维护。 (3)安全阀的安装、使用、维护和管理严格按有关规定执行。 (4)氧气、乙炔瓶的使用、贮运应严格遵守“气瓶安全监察规程”的规定。 2、必须严格控制温度、压力，不得超温、超压，温度计、压力表及仪表装置必须定期校验，加强维护，保证灵敏准确。 3、含有可燃气体及易燃、易爆液体的污水必须经过回收或处理后，方可排放。 4、含油污水应回收滤油后费油归库废水根据规定排放。 5、严格设备计划检修制度和验收手续，确保设备检修质量，保证设备、管道、阀门无泄漏，同时加强检查，一旦发现漏点及时消除。 因公出差管理规定 篇25为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。 一、员工就餐管理 1、 用餐时间： 早餐：7 : 30——7：45 午餐：12:00——12:30 晚餐：18:00——18:30 2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。 3、 员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。 4、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。 5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。 6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。 7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。 8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。 二、就餐人员伙食费缴纳及管理 1、 公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。 2、 公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐达到5日，非工作调动，一律不予退伙。 3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。 三、食堂工作人员管理 1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。 2、 坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。 3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购，并确保采购肉菜食品的质量与安全。 4、 严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。 5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。 6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。 因公出差管理规定 篇26为加强XX集团员工食堂管理的科学性，规范就餐行为，创造良好的就餐秩序，特制订本管理办法。 一、总则 1. XX集团员工食堂采取刷卡就餐形式。食堂服务员确认就餐人刷卡有效后付餐，一人一卡一份餐，杜绝无卡就餐。 2. 就餐卡的种类及管理 1) 员工就餐卡：集团所属自动化、物流、汽车员工的考勤胸卡即为就餐卡(一卡通)。 2) 客户VIP贵宾卡：用于来访宾客的就餐使用。集团所属各公司、各部门设专人管理本部门的客户VIP贵宾卡，负责登记、发放、回收客户VIP贵宾卡。 3) 客餐卡：用于业务往来单位一般办事人员的自费就餐。食堂设专人负责客餐卡的登记、收费、发放及回收。 3. 就餐卡的使用 1) 在管理系统中，将所有就餐卡按公司规定的作息时间设置有效时间。所有就餐人员必须按规定时间就餐，在非有效时间段刷卡，卡机报警并在卡机内侧液晶屏显示为非就餐时段。 2) 就餐人员须按秩序排队等候就餐，在服务员准备为用餐人付餐时，方可在卡机的刷卡位置刷卡。刷卡只需一次，当听见长声嘀音时，刷卡正常有效。刷卡时间过长将显示重复刷卡并报警。 3) 。若提前刷卡未被服务员确认，付餐时服务员将要求 刷卡，从而导致重复刷卡。凡重复刷卡将报警，影响就餐人正常就餐。 4) 就餐卡机声音提示说明： 长声嘀音：刷卡正常，可以就餐; 三声短嘀音：非本系统卡，不允许就餐; 九声短嘀音：重复刷卡，不允许就餐。 二、集团内部员工就餐规定 1. 就餐时间及人员 1) 早餐：07：30 —— 08：30 仅限整夜加班、值班、车队驾驶员等。 2) 午餐：11：50 —— 12：40 工程部、物流部、项目管理部库房员工、车队驾驶员。 12：00——12：50 博实公司其他部门、汽车公司员工。 3) 晚餐：17：00—— 17：40 集团所属各公司、各部门加班员工。 2. 就餐规定 1) 集团内部员工必须按规定持胸卡(就餐卡)，在规定的时间段按秩序排队等候就餐，充分展示XX集团员工良好的素质和企业文化。 2) 公司规定员工上班时在园区内必须佩带胸卡。员工忘带胸卡时，就餐前须到所在公司或部门就餐卡管理者处登记，临时领用客户VIP贵宾卡就餐，食堂杜绝无卡就餐。 3) 员工胸卡丢失或损坏，就餐前须到部门临时领用客户VIP贵宾卡就餐，并及时到公司办公室办理新卡手续。 4) 各公司、各部门因人员变化更换胸卡时，须在非就餐时间(周一至周五上午08：30--11：30和下午13：10-- 16：30)到食堂一层食堂办公室(104室)录入胸卡信息。 5) 当员工因公出差，需在非就餐时间就餐时，须提前与食堂取得联系，在食堂登记相关信息后就餐。 三、来访宾客就餐规定 集团各公司、各部门当有来访宾客洽谈业务或访问考察，需要在员工食堂就餐时，由接待部门根据来宾情况选择订餐或工作餐形式。 1. 订餐 1) 来宾身份重要并由公司领导或部门领导陪同就餐时，接待部门可通过办公室订餐。 2) 来宾为公司客户，与公司洽谈业务且人数为3人以上时，接待部门可通过办公室订餐。 3) 订餐程序 (1) 接待部门接待人员经部门领导同意，到办公室行政文员处办理订餐手续。 (2) 办公室行政文员负责与食堂协调安排相关事宜，并将信息反馈给接待人员。 (3) 食堂管理员不接待各接待部门的订餐业务。 (4) 办公室行政文员每季度与食堂管理员就订餐情况进行对账。 2. 工作餐(客户VIP贵宾卡就餐) 1) 来宾为普通一般业务，因工作原因需在公司用餐时，可到接待部门客户VIP贵宾卡管理人员处登记，领取客户VIP贵宾卡，在接待人员的陪同下，到食堂指定窗口刷卡就餐。 2) 使用客户VIP贵宾卡就餐时间与集团内部员工就餐时间相同。 3) 来宾就餐后，接待人员负责将客户VIP贵宾卡交还管理人员处。 四、外来人员就餐规定 1. 集团各公司、各部门外来施工人员、取送货人员等(简称“外来人员”)需在集团员工食堂就餐时，必须遵守就餐管理规定。 2. 外来人员就餐时，须事先在付餐窗口办理客餐卡，持客餐卡就餐到指定窗口刷卡就餐，餐后退还客餐卡退押金。 3. 就餐时间： 午餐：12：15——12：50 晚餐：17：00——17：40 4. 客餐卡办理 1) 办理时间：开餐时间 2) 办理地点：食堂二层餐厅售饭口登记、售卡、退卡 3) 收费标准：8元/人次，客餐卡押金 22元/卡。 五、附则 1. 集团内部员工严格按照作息时间就餐，凡未在规定时间就餐刷卡时，系统将在卡机内侧液晶屏显示非就餐时段并报警，服务员将拒绝付餐。 2. 排队就餐时切忌不能提前刷卡，否则服务员将拒绝为您付餐。 3. 对于不遵守本规定，扰乱就餐秩序者，情节较轻处以批评教育，情节较严重者批评教育并处以50元罚款。 4. 绝对禁止员工将胸卡借给外人使用，一旦发现将给予当事责任人罚款 200元处罚。 5. 本规定自20xx年3月15日起试行，20xx年4月1日正式执行，原《食堂就餐管理办法》同时废止。 6. 本规定由公司办公室起草，解释权归办公室。 因公出差管理规定 篇27公司各部门： 因近期公司员工正常上下班做息时间存在纪律松散现象，对公司正常的工作秩序产生了一定的影响。为了确保正常的工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形像，根据公司《考勤管理制度》，现将有关规定重申如下： 一、 工作时间 1、每周实行五天工作制，即周一至周五，周六、日为正常休息。 2、夏季工作时间(5月1日—本年9月31日) 上午：08：30—12：00 下午：13：30—18：00 3、冬季工作时间(10月1日—次年4月30日) 上午：08：30—12：00 下午：13：00—17：30 4、如有特殊情况的部门可自行调整作息时间，经人力资源部审核，总经理批准后方可执行; 二、 考勤执行范围 公司各部门按照实际情况记录员工考勤。 三、 监督与管理 各部门员工必须严格执行《考勤管理制度》，员工上、下班必须打卡，行政部将依据员工打卡情况及《请假单》计算员工出勤。若因故不能打卡的需填写未打卡说明并由部门经理签字确认后送行政部备查。如因外出办事不能打卡的，需事先将情况告知部门经理及行政部考勤负责人，并回公司后填写外出登记表。 2、员工上、下班执行打卡制度，每天打卡两次，上班时间前30分钟内、下班后打卡为有效打卡;无效打卡必须执行签卡程序,否则视为旷工。 3、有下列情形者，分别给以警告、记过和辞退。 (1)在规定的上、下班时间内，迟到或早退10分钟以内，每次乐捐10元，迟到或早退10分钟以上30分钟以内，每次乐捐20元;迟到或早退半小时以上的，按旷工处理(乐捐当天工资)。一周之内迟到、早退三次以上或者一个月内迟到、早退合计五次的给予扣除当月全勤奖，七次以上的，予以辞退。(特殊情况除外) (2)无故缺勤30分钟以上，返回公司上班后当日内未补请假手续或补办手续未获批准的，视为旷工处理。 (3)代替他人打卡的，每发现一次，双方当事人乐捐50元/次，并给与通报处理。 4、请(休)假。员工请(休)假须履行请(休)假手续，实行逐级申请、复核、审批手续(所在部 门—-行政部---总经理室)(三天以上的请(休)假须提前2天报总经理室审批)。 (1)请假: a) 员工到行政部领取《请假单》，注明休假日期及原因; b) 部门经理根据员工需要给予审批意见;管理层人员由上一级领导签署意见; c) 不论请假是否批准，员工均需将《请假单》于休假日期前行政部; d)《请假单》由行政部统一管理，经理随时可以抽查员工在岗情况; e) 请病假必须于上班时间前2小时内，致电所在部门负责人及行政部，且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。 (2) 批假权限： a) 员工请假1天以内由部门负责人审批; b) 员工请假2天以内(含2天)由部门负责人审批，行政部审核; c) 员工请假3天以上(含3天)由总经理室审批; 5、加班 (1)公司原则上要求员工必须在正常的工作时间内完成上级交办的工作，不提倡员工加班。员工若因工作需要，确须加班，则由本人提出加班申请，填制《加班申请单》，经部门经理批准后，报一联交行政部备案，以便人事专员查岗。 如不能提前提交加班申请，则视为无效加班。 (2)员工加班，参照公司《考勤管理制度》执行，加班时应实行打卡 制度，打卡时间按照公司规定或依照加班申请单注明的加班起止时间为准。 (3)员工平时加班及节、假日上班，其工资核算方法参照《薪酬管理 制度》。 (4)因参加社会活动请假，需经领导批准给予公休，薪金照发。 (5)如赴外地出差，应填写出差单交行政部备案。 注：1.以上内容，特殊情况除外。 2.员工乐捐款项不计于公司财政收入，月底经由行政部统计，组织安排活动，作为活动经费，超出部分将由公司承担(金额视情况而定)。 四、本通知自20xx年9月9日起执行，请各部门相互转告，严格执行。 特此通知。 *8有限公司 因公出差管理规定 篇281.目的 为加强重大节假日、重要时期、重要活动期间的安全生产动态管理，及时解决和处理生产过程中的突出问题和突发事件，确保公司安全生产秩序正常，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于重大节假日、重要时期、重要活动期间的安全生产值班。 3.职责 3.1办公室、安全科负责公司安全生产值班的组织和落实。 3.2公司领导，负责本单位的安全生产值班的组织和落实。 3.3安全科对公司安全生产值班情况进行监督、检查。 3.4公司领导负责安全生产值班期间的全面领导和统筹安排。 4.相关要求 4.1值班时间 4.1.1重大节假日期间。 4.1.2重要时期、重要活动期间。 4.1.3上级指令要求期间。 4.2值班计划 4.2.1公司的安全生产值班计划，由安全科会同办公室制定，报公司领导批准。 4.2.2公司的安全生产值班计划，由分子公司制定，报公司领导和安全保卫处备案。 4.3值班人员 4.3.1公司值班人员严格按照值班编制进行轮流值班，所有值班人员执行24小时值班制。 4.3.2公司领导值班：由当日值班领导带班，成员由职能部门负责人及有关人员组成。 4.3.3公司领导值班：按值班编制表名单进行值班。 4.4值班人员责任 4.4.1公司值班领导，负责全公司安全生产事务的督促检查、突出问题和突发事件的处理。 4.4.2公司值班领导，负责本单位安全生产检查、隐患排查治理，协调解决安全生产中存在的突出问题，积极开展突发事件的应急处置和信息传递工作。 4.4.3安全科负责人，负责全司范围内的安全生产监督检查，协调解决安全生产工作的突出问题，积极开展突发事件的应急处置和信息传递工作。 4.4.4其他值班人员，负责本单位范围内的安全生产工作。 4.5值班工作纪律 4.5.1公司在重大节假日、重要时期、重要活动前，应根据安全生产工作需要，确定必要的值班人员。 4.5.2公司应及时通知值班人员，做好值班前的准备工作。 4.5.3值班人员应严格执行值班制度，保持通讯畅通，按时到岗，尽职履责，不得擅离职守或随意缺岗。在值班期间，严禁请假，如有特殊情况需找人替岗时，必须请示当日值班领导进行批准。 5.5.4值班人员应对要害部位、重点设施设备情况、车辆运行安全情况、生产作业安全状况、消防等进行巡视检查，对发现(发生)的问题要及时处理和报告，并做好相应记录，记录应简明扼要，突出重点，文字通顺，字迹清楚。 4.5.5值班人员应在值班记录上签到，值班记录交由档案室存档备查。 4.5.4公司对失职渎职的行为，将追究相关人员的责任。 5.相关文件 5.1《领导带班督查检查制度》 5.2《安全生产检查和监督制度》 5.3 《突发事件应急预案》 6.相关记录 6.1安全生产值班计划表 6.2安全生产值班记录 因公出差管理规定 篇29学校为每个教室配备了空调，改善了我校教学环境。为保证节能与安全，更合理、有效使用空调，特制订如下教室空调使用规定： 一、空调作为学校固定资产，空调所在班级班主任为空调管理责任人，要加强对学生爱护公物的教育，切实负起管理责任。班主任根据实物清点，然后签名，一式两份，一份上墙，一份上交总务处。 二、学区对本学区班级使用空调情况列入每日常规检查，并有相关情况记录，列入班级考核。 三、如遇教室调整和班级变更时，各班应听从统一调度，并做好交接时的检查工作，分清破损原因及责任归属。 四、总务处每学期对班级空调进行期初、期中、期末三次定期安全检查，根据《校产管理制度》和《赔偿考核细则》定损。 五、班级要指定空调管理员，负责日常管理和开关机。 六、空调在连续两天气温超过二十八度，当天气温超过二十八度以上可以开机且制冷温度不能低于25度。空调在气温低于零度时，可以启用，且制热温度不能超过18度。 七、切忌在开窗、开门情况下连续使用空调，否则将损坏空调压缩机。不要长时间运行空调，应适时停机开窗换气，保持教室空气清新。 八、严禁擅自移动空调内机，不得在空调边打闹推攘，擅自移动空调内机或摇动空调内机将破坏空调铜管及其他设备，造成空调损坏。空调人为损坏的，由损坏人赔偿。 九、严禁擅自插拔电源插头!严禁使用电源插座作其他用途取电! 十、爱护空调，不得频繁开关机，不得频繁翻动出风口风叶。 十一、严禁攀爬空调外机，严禁在空调内外机上摆放任何物品。 十二、不得在空调内外机上乱涂乱写，随意张贴，保持空调本身及周边的清洁卫生。 十三、及时关好窗门，做好防水防雨工作。 十四、如发现故障，不要自己处理，马上报告老师，及时填写报修单联系总务处。 十五、德育处将对空调使用情况进行日常检查，并纳入学区、班级考核。 |
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