| 标题 | 实习期管理规定 |
| 范文 | 实习期管理规定（精选30篇） 实习期管理规定 篇1第一条 为保证新员工顺利度过试用期，进入相应工作岗位，特制定此制度。 第二条 新录用员工的试用期限为3个月，试用期签订试用合同，试用期结束后，签订劳动合同，期限为三年，企业为之缴纳三险一金(医疗保险、养老保险、意外伤害保险、住房公积金)。 第三条 员工试用期的薪酬与福利待遇如下： (1)专科生800元/月，本科生1000元/月，硕士研究生1500元/月。 (2)工作满1个月后享有住房补助，300元/月 第四条 员工试用期间的工作内容安排： (1)入职后2周内，由人力资源部组织员工入职培训。培训的主要内容有：企业的概况、组织机构及主要管理层人员，企业的经营方针、目标和企业精神，企业的规章制度、品质管理和信息管理内容。培训的方式以人力资源部及相关专业人员宣讲为主。 (2)入职人员培训合格后，由用人部门安排上岗培训，培训的主要内容为岗位的基本情况(包括岗位职责、人员配置及设备、设施分布等)、岗位工作操作流程和工作程序、相关管理知识和服务意识，特殊情况的处理程序等。 第五条 考核方面： (1)入职培训结束后，人力资源部组织相关考核。考试的范围为入职培训内容，考试的方式为闭卷，满分100分，70分为合格，不合格者进行再培训，仍不合格者，企业将不予录用。 (2)岗前培训结束后，用人部门组织相关考核。考核的范围为岗前培训内容，考试方式采用闭卷和实际操作相结合，满分为100分，70分为合格，不合格者进行再培训，仍不合格者，将不得上岗。 第六条 员工转正工作流程： (1)每月1日，人力资源部提供转正名单给相关人员及其部门经理。 (2)被考核人填写《员工转正考核表》并自评，填完后交给部门经理，由部门经理根据员工表现填写评语和考核结果，并同时填写《员工人事变动表》，在每月8日前交给人力资源部。 (3)每月18日前，人力资源部根据企业领导意见，给被考核人出具《转正通知单》，同时在全厂范围内通告。 第七条 附则。 (1)本制度自公布之日起生效。 (2)本制度具体操作细则由人力资源部负责解释。对于需修改的部分，人力资源部负责修改，报总经理批准后执行。 实习期管理规定 篇2第一章 总 则 第一条 完善现有的考评体系，明确公司的价值导向，不断增强公司的整体核心竞争力。 第二条 通过对试用期员工的考核沟通，帮助他们尽快了解公司，明确岗位需求，融入公司文化，并为决定新员工的去留及转正定级提供依据。 第三条 本制度适用于公司本部、驻外机构及事业部的所有试用期员工。 第四条 试用期是指在劳动合同期限内所规定的一个阶段的试用时间。在此期间用人单位进一步考察被录用的员工是否真正符合聘用条件，能否适应公司要求及工作需要。同样，劳动者也可进一步了解用人单位的工作条件是否符合招聘时所提供的情况自己能否适合或用途所承担的工作，从而决定是否继续保持劳动关系。试用期一般为3~6个月，最长不超过6个月(含培训时间)。 第五条 实事求是原则：考核要以日常管理中的观察、记录为基准，定量与定性相结合，强调以数据和事实说话。 第六条 区别对待原则：相对于正式员工的绩效改进考核而言，对于试用期员工的考评是综合考评，需要对其任职状况、劳动态度和工作绩效做全面的评价。 第七条 考、评结合原则：对于试用期员工的考核，以日常的月度考核与试用期结束的期终评议相结合的方法进行综合评价，力求客观、公正、全面。 第八条 效率优先原则：对于考核结果证明不符合录用条件或能力明显不适应工作需求、工作缺乏责任心和主动性的员工要及时按规定中止试用，解除劳动合同。管理者未按公司规定而随意辞退员工或符合公司辞退条件而未及时提出辞退建议，致使造成不良后果或不良影响的，相关人员要承担相应责任。 第二章 考核形式、周期及内容 第九条 试用期员工的考核分月度考核和试用期结束的期终评议两种形式。月度考核每月进行一次;期终评议原则上在试用期结束时通过笔试、答辩等方法进行。 第十条 试用期员工月度考核要素分为工作态度、作业能力、工作绩效三项。 1、工作态度：包括责任心、合作性、主动性、纪律性、自我提高的热情、基本行为准则等内容。 2、作业能力：主要指业务能力，含学习理解能力、解决问题能力、应用创造能力、协调能力等岗位必需的能力。 3、工作绩效：员工是否能按时保质保量地完成所布置的工作或学习任务，并达成每月的改进目标。 第十一条 期终评议结合岗位标准，全面考评员工试用期间的任职资格、品德、素质、能力、绩效、经验。 具体实施办法及考核用表可由各人力资源部(处)根据具体情况设置。 第三章 相关责任 第十二条 经理、主管和员工共同承担考核责任，原则上经理为一级考核者，对考核结果的公正、合理性负责;员工的主管为二级考核者，对考核结果负有监督、指导责任。若二级考核者修改了一级考核者的考核结果，应向一级考核者反馈，共同协商决定。 第十三条 一级考核或主要考核责任人必须就考核结果向被考核者进行正式的面对面的反馈沟通，内容包括肯定成绩、指出不足及改进措施，共同制定下一步学习、工作目标或改进计划。反馈是双向的，考核者应注意留出充足的时间让被考核者发表意见。考核者与被考核者负有对考核结果进行反馈、沟通的责任。 第十四条 反馈时，被考核者无论是否认可考核结果，都须在考核表上签字。签字仅代表知晓考核结果，并不一定代表认可。 第十五条 被考核者如果不认同考核者对自己的考核结果，在与考核者沟通后仍不能达成共识，可向考核者的上级主管或人力资源部投诉。投诉的受理者需在受理日起10个工作日内作出处理，并将处理意见反馈给投诉人。 第四章 操作程序 第十六条 试用期员工综合考核操作步骤。 1、由考核办确定各部门考评小组人员名单及考评日程安排。 2、考评办负责布置考核任务，讲解考核要求，下发人事考核表等。 3、员工填写自我评价卡，填后移交考评办。 4、考评时采取现场答辩的方式，先由被考核者陈述个人季度工作表现，考评小组依据陈述内容及每月的工作记录卡填写人事考核表。 5、考评办对每人的资料进行汇总，并与计划处、总裁办及有关人员组成综合评议小组，负责对考核用表进行审核，审核完成后，考评结果将通知被考核者本人，对不合理的地方，被考核者可填写考核意见卡，考评经分析后，提出考评调整建议。 6、考评调整建议将及时通知考核者与被考核者本人。 7、考评办对有异议的地方进行协调，包括组织考核者与被考核者面对面地交流等，考评办协调不了的，将进入特殊考核程序。 第五章 考核的准备及结果应用 第十七条 经理、主管综合各方面收集到的考核信息，客观公正地评价员工，信息来源一般有以下几种： 1、主管记录员工工作过程中的关键行为或事件。 2、员工的历次培训记录。 3、员工定期工作总结及日常汇报材料。 4、同一团队成员的评价意见或证明材料。 5、相关部门或个人反馈意见或证明材料。 6、主管与员工沟通过程中积累的有关信息。 第十八条 不论是月度考核、期终评议还是综合评定，其考核结果都包括评语和等级(A、B、C、D)两部分。 第十九条 考核等级(A、B、C、D)的定义如下： A、杰出。相对于调节作用期员工而言，各方面都表现突出，尤其是工作绩效方面，远远走出试用期员工的要求。 B、良好。各方面超过对试用期员工的目标要求。 C、合格。达到或基本达到对试用期员工的基本要求。 D、不合格。达不到对试用期员工的基本要求。 月度考核与期终评议的关系 第二十条 综合月度考核和期终评议结果决定试用期员工的转正(提前转正、正常转正、延期转正)、定级与辞退。 1、试用期员工连续两月得“D”者，原则上取消试用资格，不再参加期终评议。 2、连续两月得“A”，且业绩突出者，可由部门安排，提前参加期终评议。评议“杰出”者，由部门提出申请，报人力资源部批准后，原则上可给予提前转正定级。 3、其他情况原则上要求参加试用期结束时的期终评议。根据期终评议和月度考核两方面成绩决定其转正定级。 第二十一条 试用期员工的转正除第二十条规定的提前转正、提前辞退外，其他主要看其综合评定结果。 1、综合评定为“D”者，原则上取消试用资格，公司不再聘用。 2、综合评定为“C”者，原则上给予正常转正。如试用成绩接受“D”，在与员协商一致且试用期总长度不超过法定试用期期限的前提下，此类员工可以延期转正。延期转正者根据时限内的工作表现进行重新评价，评价内容及程序同上述相关条例。 3、综合评定为“A”、“B”者，公司给予正常转正。 第二十二条 试用期员工的职位及薪酬级别的决定主要依据对其任职资格的评定结果，参照公司职位说明书、职位及薪酬等级对应表，及相应的任职资格标准和管理办法。 第六章 附 则 第二十三条 本暂行办法的解释、修订和废止权归人力资源管理部。 第二十四条 本办法签发之日起开始生效。 第二十五条 各部门可在本暂行办法的原则范围内进行细化，并组织实施。 实习期管理规定 篇3一、试用期员工档案管理 (一)档案内容： 1、员工身份证原件及复印件，原件验证后归还; 2、员工学历、职称、资格、奖励证明原件及复印件，原件验证后归还; 3、员工个人简历; 4、员工近期2寸相片2张; 5、员工体检表 8、录用审批表。 (二)以上1-5项由员工本人提供，并保证真实无误，若发现虚假，即刻辞退。 (三)档案管理：员工档案由公司人力资源部管理。 二、试用期限 1、有过本岗经验的，试用期为 ;无本岗实际经验的，试用期为 。 2、表现突出、能很好完成本岗位工作的，经本人申请，公司批准，可酌情提前结束试用期，试用期满不完全胜任者，辞退。 二、试用期工资标准及待遇 1、试用期人员的工资标准及相关待遇 试用岗位根据双方事先之约定，试用期员工只发基本生活费( )元该项报酬包括所有补贴在内 经考核合格签订合同给予( )元 奖励 三 、考核转正 1、人力资源部和用人部门负责试用员工的试用期考核。 2、考核转正程序： 3、能胜任本岗工作，经考核合格，将转为正式员工; 四、辞退条件规定如下： 1、违反职业道德、有损公司形象和集体利益的; 2、违反公司规章制度的; 3、身体状况不符合公司岗位要求的; 4、无法按时完成工作任务的; 5、不胜任本岗工作的; 7、不符合岗位素质要求的; 8、业务发展所必须的。 9、考核不合格的 五、试用期员工考核 1、目的：建立公平公正的评价体系，调动试用期员工积极性。 2、对营销人员看业绩，量化 业绩评价标准 3、对管理人员看效果;量化 团队融合程度、对岗位的适应状况等综合考察 (岗位说明) 4、对普工看能否正确使用工具，和对工作的熟练程度(老员工速度的 %) 本规定作为劳动合同的附件。 实习期管理规定 篇4临床实习是医学专业教学计划中的重要部分，是医学专业学生掌握专业技能，理论联系实际的重要学习阶段。为加强见实习生的管理，结合我院实际，特制订本管理规定。 一、实习生接收规定 1、实习生来院实习，医务科根据本院实际情况及实习生所学专业统一规划安排。任何科室或个人未经院领导批准，未通过医务科的计划安排，不得擅自接收实习人员。私自接收实习人员，一经发现，将按医院相关规定进行处罚。 2、医务科负责实习生的管理工作。根据实习生所学专业，做好转科轮换工作。 二、实习生劳动纪律管理制度 1、遵守医院的劳动纪律，考勤制度。不迟到、不早退，坚守岗位;上班期间不做与实习无关的事，有事离岗应先报告带教老师。 2、严格遵守各项管理制度，认真履行岗位责任制，实习生不得擅自转科，不得任意延长实习期限。 3、严格遵守请假制度，实习期间原则不请事假，不放寒暑假，若有特殊情况必须请假时，提出请假申请，并附相关证明。 4、请假一天以内者，由带教老师批准;三天以内者科主任批准;七天以内者，经医务科批准，并通报原学校备案。超过一周时凭原学校函件报医院主管领导批准。 5、请假期间的安全问题，责任自负。 6、如不履行请假手续或未经批准，擅自离开岗位的以违纪处理。 7、实习生因事，病假耽误实习时间，原则上不再延长实习时间，实习期满按时办理离院手续。 8、实习生轮转科室结束后，及时、准确填写实习鉴定报告本的有关部分，实习结束后交由医务科审核，填写总结意见后带回上交学校。 9、学生在实习中如找到就业单位需转点(院)实习者，由学生本人提出申请，由学校签署意见，办理好相关手续，方可离院。 10、实习生必须加强自我保护意识，自觉遵守社会公德，注意人身财务安全，在实习期间发生个人意外伤害、财务丢失等事件，院方一概不承担任何责任。 四、实习生管理规定 1、实习生在实习期间，应遵守医院的各项规章制度和医疗操作规程。实习生必须根据实习轮转表，在规定科室和规定时间实习，实习期满时医务科要进行考核鉴定，实习生不能私自延长实习时间。 2、实习生应提高职业道德修养，树立高度责任感，严防各种差错事故，端正服务态度，视病人如亲人，培养良好的医德医风。在政治思想，业务学习等方面应服从医院的领导安排，及时完成带教老师及上级医师交给的医疗和其它任务。 3、实习生在实习过程中，要求着装整洁，保持工作环境的安静。 4、实习生在病房实习时，应在上班前10分钟进入病房，对分管病床进行巡视检查，按时跟随带教医师参加病房医护交班和早查房。扼要汇报所管患者的情况，检查结果，提出诊断及处理意见。 5、实习生在带教老师的指导下进行临床工作，不允许擅自开展临床诊疗活动。如擅自开展临床诊疗活动，应承担相应的责任。新患者住院后，实习生应立即随带教老师去病房检查患者病情，并及时完成住院病历书写。 6、实习生无处方权，所写各项记录都要经过带教老师审查签字后方能生效。书写病历应该完整，字迹端正。每个实习生在临床科室实习期间至少书写2份完整病历，由老师批改。 7、实习生要积极参加所在科室的业务活动，如病例分析、典型病例讨论、学术报告、科室讲座、死亡病例讨论等。 8、实习生进入科室后，根据科室的情况决定是否参加值夜班。如果不参加值夜班，带教老师上下夜班休息时，实习生不得擅自离岗。 9、实习生要爱护医院各种仪器设备和财产，如有损坏应按医院工作人员损坏赔偿办法处理。重要仪器、诊疗用具未经带教老师同意，不得擅自动用。 10、严格执行保护医疗制度。实习生在医学教育临床实践活动中应当尊重患者的知情同意权和隐私权，不得损害患者的合法权益。在对患者和家属解释病情时，需事先征得带教老师的同意。不得单独对患者做任何处理和谈话。 11、严格遵守临床医师行为规范，保持良好的仪表仪态和职业行为，严格执行无菌操作技术，在进行各种技术操作时，戴好口罩、帽子，并按操作规程进行。 12、厉行节约，防止浪费，爱护医院公共设施，爱惜各种器材、药品，不得擅自使用实习科室的医疗器材，取用科室药品;对病历纸、打印纸等公用纸张，不得浪费或移作他用;损坏医疗器材设备应及时报告老师及科主任进行处理并按医院有关规定进行赔偿。 五、服从医务科临时指令性工作安排。 实习期管理规定 篇51、门卫室值班人员必须以高度的责任感和警惕性坚守岗位。值班人员值班时，不准干私活，不能擅离岗位; 2、门卫室内，不准搞娱乐活动，非值班门卫人员不得长期滞留门卫室，以免分散值班人员精力; 3、值班人员按学校规定时间开启和关闭大门; 4、出进人员和车辆应接受和配合门卫值班人员的检查，门卫认定可疑的，有权盘查;在大门开启时间外进出的人员，应向门卫值班人员说明原因。否则，门卫值班人员应拒绝其进出学校; 5、严禁携带易燃、易爆、有毒、有污染的物品进入学校; 7、门卫室及周围不准寄放任何物品，以保证出入畅通; 8、门卫值班人员应及时指挥车辆人员出入、停靠，确保大门畅通无阻; 9、门卫值班人员对出入学校的人员，应严格进行登记; 10、门卫值班人员要逐日对执勤点及周围进行清扫，保持经常性的整洁干净。 实习期管理规定 篇6一、 目的： 1.为规范公司员工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作时间内努力完成工作任务。 2.劳逸结合，保护员工身体健康。 3.保证公司运营的有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围： 1.公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。 2.按提成制度结算的营销人员和不适用本规定。 三、加班的分类和程序： 1. 加班：指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。加班分为两种：即计划加班和应急加班。因工作岗位不能断续，需周末或国家法定节假日继续工作，称为计划加班。正常工作日内因工作繁忙、临时性工作增加需要在规定时间外继续工作，或休息日突发事件称为应急加班。 2. 计划加班员工应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字后，送交人事部审核备案，由人事部呈总经理批准后，方可实施加班。 内部文件 3. 特殊原因(下班之后因紧急事件加班，或休息日突发事件加班的) 可以事后补填《加班申请单》，并注明“补填”;非特殊原因一律 不得事后补填，否则不认定为加班。 四、加班原则： 1.效率至上原则： 公司鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作，不鼓励加 班，原则上不安排加班，由于部门工作需要必须加班完成的工作，按照加班审批程序进行。员工需有计划的组织展开各项工作，提高工时利用率，对加班加点从严控制。确因工作需要加班或值班，才予批准。 2.加班时间限制： (1)一般周一至周五工作日内，因工作需要每日加班不超过4小时的不算加班; (2)每月累计加班一般不应超过36小时，超过36小时按36小时计算。 3.健康第一原则： 在安排加班时，必须结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。 4.调休优先原则： 员工加班后，原则上优先安排调休，确因工作需要无法调休的，计算加班费。 5.怀孕七个月以上(含七个月)或处于哺乳期(即产假结束后至婴儿满一周岁)内的女职工，公司不安排其从事夜班劳动(当日22点至次日6点之内从事的劳动和工作)或加班加点。 五、 加班认定： 1.只有在具备下列条件之一时，才可组织员工加班： ① 在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的; ② 发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的; ③ 为完成公司下达的紧急任务的。 2.公司所有员工按公司规定在国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)继续工作均算加班。 3.值班不属于加班，对被安排值班的员工。(值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班，它一般不直接完成工作任务。) 4.有下列情况之一者，不认定为加班： (1)由于正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的; (2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的; (3)延长工作时间处理日常工作4小时以内的; (4)开会、培训、应酬、出差的;出差补贴政策另计; (5)正常工作时间以外参加公司组织的公共活动的。 5.周一至周五加班算平时工作日加班，周六周日算公休日加班，国家法定节假日加班算节假日加班。周一至周五下班时间后接到新任务算加班，因个人原因导致工作时间内不能完成任务而需延长工作时间的不算加班。周一至周五因公司需要延长工作时间4小时内原则上不算加班。 六、 加班补偿： 1.加班调休 (1)员工加班后除法定节假日外，一律安排调休，尽量在适当时间安排员工调休。 (2)员工有权要求将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过三天。具体调休时间由员工领导安排。 2.员工确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班补贴。 (1)加班费的计算基数 加点工资=基本工资/月计薪天数/8延时加点工时1.5倍 公休日加班工资=基本工资/月计薪天数/8公休加班工时2倍 法定节假日加班工资=基本工资/月计薪天数/8法定加班工时3倍 (2)加班费的计发比例 a.平时工作日加班：每小时按员工小时工资标准的1.5倍计算; b.公休日加班：安排劳动者工作又不能安排补休的，每小时按员工小时工资标准的2倍计算; c.国家法定节假日加班：每小时按员工小时加班工资标准的3倍计算。 3.下列人员(除法定假日加班工作)原则上不享受加班费： (1)中层以上员工 (2)临时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别， 其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。 七、 执行原则： 1.公休、法定假日加班时作息时间与正常工作日相同。 2.加班人员必须记录好当日《加班工作内容记录》，并于加班结束后的两天内提交给人事部，无加班日志者其实际加班视为无效。相关负责人应切实负责加班申请的审批，如果发现弄虚作假，谎报加班出勤者一律严惩。 3.在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，公司责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以批评。 4.为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以一定数额罚款。 实习期管理规定 篇730——7：45 午餐：12:00——12:30 晚餐：18:00——18:30 2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。 3、 员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。 4、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。 5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。 6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。 7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。 8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。 二、就餐人员伙食费缴纳及管理 1、 公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。 2、 公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐达到5日，非工作调动，一律不予退伙。 3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。 三、食堂工作人员管理 1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。 2、 坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。 3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购，并确保采购肉菜食品的质量与安全。 4、 严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。 5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。 6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。 实习期管理规定 篇81、目的 减少产生火灾的条件，确保接收站安全。 2、范围 本规定适用于接收站所管辖的范围。 3、术语 无 4、职责 4.1 接收站是本制度的归口管理处室，其主要职责是： 4.1.1 对进入接收站的所有人员进行安全教育。 4.1.2 门卫人员对进入接收站的所有人员进行禁烟提示和检查。 5、管理内容 5.1 以下区域禁止吸烟： 5.1.1 装置周界围墙内目前指定为非吸烟区，例如：操作室，控制室，工艺区，试验室，码头区等。 5.1.2 接收站办公楼内的所有区域。 5.1.3 食堂内的所有区域。 5.1.4 接收站交通工具内。 5.1.5 接收站门卫室。 5.2 禁烟要求： 5.2.1 在接收站大门口处张贴"禁止吸烟"标识。 5.2.2 到访者，供货商，顾客和承包商均被耍求遵守吸烟制度。 5.2.3 到访者，供货商，顾客和承包商需将随身携带的烟火寄存在门卫方可进入。 5.2.3 火柴与打火机：除持有经批准的工作许可证外，禁止携带火柴，打火机及其它形式的明火。违反本制度规定将被视作严重违纪行为。 6、相关文件 无 7、记录和表单 无 猜你喜欢 实习期管理规定 篇9一、总 则 1.为了加强公司的日常生产管理，强化生产值班管理机制，落实值班人员的工作职责，解决生产中的突发事件，保障公司正常的生产秩序，特制定本管理制度。 2.生产值班由生产技术部统一管理，主要负责值班人员的安排与调配，并负责各值班记录的检查，值班人员的考勤等，保障生产的正常运行。 3.本制度适用于公司所有生产值班人员。 二、值班模式及人员组成 1.值班时间 值班时间为：周一至周五：19：00——次日8：00 周末、节假日：全天24小时 2.值班分为公司、分厂和电钳工值班。公司值班人员主要有：总经理，生产副总，生产技术部部长及部长助理，质检处负责人;分厂值班主要有：各分厂、车间主要负责人;岗位值班主要是指电工和钳工值班。 公司可以根据管理需要，安排1名公司领导人员、1名分厂或车间以及若干名电工、钳工人员值班。特殊情况下按公司文件执行。 3.公司领导值班由公司生产技术部负责安排，生产系统人员由各分厂负责安排。 三、值班人员的职责和权限 1.公司值班领导的职责 1) 负责公司生产的组织、协调和管理工作; 2) 负责处理公司的紧急事件; 3) 负责对岗位存在的问题进行抽查; 4) 负责值班期间公司的安全保障和治安管理工作; 5) 负责监督公司的生产情况，主要包括：机器设备运转情况、岗位员工值班情 况、员工劳动纪律情况; 6) 负责认真填写值班记录; 7) 负责处理好值班期间公司紧急情况下的车辆使用; 8) 公司交办的其它事务。 2.公司值班领导的权力 1) 处理公司突发事件的权力; 2) 监督公司生产运行情况的权力; 3) 紧急情况下调用公司车辆及其它物资的权力; 4) 公司赋予的其它权力。 3.分厂值班的职责 1) 负责生产运转情况的协调、管理、监督，协调值班期间分厂内部生产方面的各项工作，处理好生产、安全等方面出现的异常情况(如临时停工、临时抢修、抢险、火警等)。遇有重大问题，及时请示公司领导; 2) 负责巡查各生产系统的运行情况，及时作好相关记录; 3) 负责做好生产现场的安全管理; 4) 负责处理生产现场的突发事件，值班期间发生安全、生产质量以及设备等事故，负责及时到现场组织有关人员处理，并负责及时向公司领导报告。 5) 负责查岗，重点检查劳动纪律、着装情况、设备状况、工艺纪律和巡检制度执行情况等。如发现生产、设备、安全等重大问题，及时汇报并协助处理; 6) 负责做好值班期间的值班记录，对值班期间发生的问题及时处理，并将处理结果详细记录在案; 7) 负责监督员工的考勤管理; 8) 负责认真检查员工的工作完成情况，并记录考核; 9) 公司领导交办的其它事务。 4.分厂值班领导的权力 1) 在发生紧急情况时，有召集部(室)、车间主要负责人及相关人员现场处理的权力; 2) 有直接安排员工的工作的权力; 3) 有对突发事件先进行处理后汇报的权力; 4) 有管理和监督员工考勤及劳动纪律的权力; 5) 有对不服从管理的员工作提出处理意见的权力; 6) 公司赋予的其它权力。 5.电、钳工值班的职责 1) 负责设备的巡检和维护工作，并及时做好相关记录; 2) 发现岗位员工违章作业或不按要求对设备进行保养的行为予以制止和向值班经理或相关领导汇报; 3) 发生设备故障及时参与处理; 4) 负责对现场安全隐患进行检查和处臵; 5) 公司领交办的其它事务。 6. 电、钳工值班的权力 1) 有对岗位生产工人违章作业、不按要求对各设备进行保养的行为予以制止的权力; 2) 有对发现违章作业行为向值班经理或相关领导汇报的权力; 3) 有对发生设备故障立及进行排除的权力; 4) 公司赋予的其它权力。 四、值班规定 1.值班人员在值班期间，各分厂、部室、车间管理人员仍然是各分厂、部室、车间生产、质量、安全管理工作的负责人，负责各分厂、部室、车间的生产、质量、安全的日常管理工作。 2.每天下午下班之前，各分厂、部室、车间应将当天晚上值班工作中的要求和注意事项写于交班记录上，并与当天值班领导或值班经理沟通。各值班领导和值班经理应认真阅读交班记录，如遇不清楚的，应及时询问。 3.值班期间，各值班人员应遵守公司相关纪律，穿戴好工作服和其它劳动保护用品。 4.在值班期间，各分厂、部室、车间员工的作息时间由各分厂、部室、车间管理人员安排(包括员工的换班、换休和加班等)，若上班人员有变化的，应提前通知值班经理。 5.值班人员应认真填写好值班记录，对生产设备运行情况以及在生产运行中存在的主要问题都必须记录清楚、详细。在巡检中发现的问题及处理方式和处理时间、处理人等都应有详细的记录，各值班记录应妥善保管，以存档备查。 6.值班经理在值班期间，有权直接安排其它员工的工作，遇到岗位操作或其它技术上的问题，应先询问中控人员或其它专业人员，不得违章指挥。对不服从管理的员工，有权提出处理意见。 7.值班人员实行值班签到制度，所有值班人员，包括电钳工、铲车司机必须到调度监控室进行签到，签到时间公司另行规定，以公司规定为准。 8.值班领导或值班经理，在自己值班期间，应认真履行自己的工作职责，管理好员工的劳动纪律、安生、设备运行情况等。对发现的“三违”人员要及时根据公司相关制度提出处罚意见。值班期间经公司领导检查发现员工有违纪行为的，值班经理负连带考核责任。考核违纪责任人的50%。 9.公司实行值班巡查制度，公司值班领导，要求每4小时对生产厂区巡检一次，值班经理及其它岗位值班人员， 每2小时对生产厂区巡查一次，并将巡检情况记录在案，在记录本上确认签字。 10.不值班的管理人员、车间主任、电钳工、其它相关人员，手机应保持24小时开机，以便联系工作，不得出现无人接听或关机等情况。 11.值班人员应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司所指定的地方食宿;值班人员因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代为值班，请假或请其它员工代为值班的，并按规定履行相关审批手续，出差时亦同，代为值班者应负一切责任。 五、考 核 1.值班人员违反规定的按以下情况予以考核： 1) 不按规定时间值班或值班期间擅自外出或离岗的，按公司《劳动纪律管理制 度》的相关规定处罚; 2) 值班人员未按规定到调度值班室签到的，罚款20元; 3) 值班人员未对生产厂区进行巡检的，罚款50元; 4) 值班人员未填写值班记录或填写不认真的，罚款50元; 5) 管理人员疏忽大意，未安全人员值班，导致无人值班的，罚款100元; 6) 值班人员对厂区巡检不认真，应发现的问题或隐患未及时发现的，罚款100元; 7) 值班人员或不值班的管理人员、车间主任、电、钳工、司机或其它相关人员，手机关机，无法联系工作的，罚款50元;连续两次出现的，罚款100元或取消3个月的电话费补助(享受电话费补助的); 8) 值班人员不进行工作交接的，罚款50元; 9) 值班经理在值班期间，遇到岗位操作或其它技术上的问题，不询问其它专业人员，进行违章指挥的，罚款500元。 10) 值班记录保管不完善，造成记录损坏或丢失的，罚款50元/本; 11) 值班人员对员工的违纪行为不过问、不制止、不纠正、不处罚的，罚款50元。 2.在值班期间，工作表现突出，或遇紧急情况处理及时、方法妥当，公司根据情况给予奖励。 六、附 则 1. 本制度经批准公布之日起执行。由生产技术部管理、监督执行。 实习期管理规定 篇10第一条、 为加强公司集体户口管理，特制订此办法。 第二条、 公司集体户口管理由人力资源部负责。 第三条、 集体户口管理： 1、 人力资源部负责公司集体户口卡的日常管理，认真履行迁入、迁出、借用等登记制度。 2、 迁入：人力资源部负责办理迁入员工户口的相关手续，户口卡建立后，交专人管理。 3、 迁出： (1)、员工因个人原因需将户口迁出集体户的，人力资源部予以确认并由专人到派出所办理迁移手续。 (2)、员工调离威尔公司的，人力资源部接到通知后，由专人办理迁出手续并做好登记。 (3)、在职员工已结婚或购买住户者，具备迁出条件的请在具备条件之日起一个月内办理迁出手续。 4、 借用： 员工因工作或个人原因借用集体户口卡片的，必须在人力资源部进行借用登记，注明借用时间及归还时间、事由，由本人和管理人员签字确认后，方可借用。 5、 任何人不得伪造、涂改、转让出借、出卖户口证件。 第四条、 本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。 第五条、 本办法解释权在公司人力资源部。 实习期管理规定 篇11一、中南民族大学微信公众平台是中南民族大学官方微信平台，由中南民族大学党委宣传部负责建设和管理。 二、中南民族大学微信公众平台将以资讯推送、信息查询等方式向广大师生、校友和社会各界展示学校发展成就、体现学校办学特色、传播特色校园文化，努力构建符合师生发展需要，适应社会进步的校园文化建设新平台，使之成为师生沟通的新渠道、大学生思想政治教育的新阵地、优化学生服务的新载体，打造“笃信好学自然宽和”的校园品牌新形象。 三、中南民族大学微信公众平台管理员发布信息，必须首先拟定信息内容(文字、图片、音频等)，报经党委宣传部领导审核、签发后方可发布。 四、中南民族大学微信公众平台密码指定专人负责管理，按《保密法》有关规定执行，不得私自泄漏。 五、校内各单位如需在中南民族大学微信公众平台上发布信息，需向党委宣传部提出书面申请，经本单位主管领导签字、盖章后，报党委宣传部审核。 六、中南民族大学微信公众平台发布信息必须严格遵守国家有关法律、法规，不得发布违反法律、法规及各类规范性文件有关规定的信息;严格执行国家保密法规，杜绝发布和推送涉密信息;禁止利用微信平台从事危害国家安全、泄露国家机密等犯罪活动;不得制作、复制和传播各种不健康信息。 七、中南民族大学微信公众平台用户(粉丝)应严格遵守国家信息发布的相关法律规定，不得在中南民族大学微信公众平台上发布、传播任何违反法律、法规等规范性文件规定的信息。 八、校内各单位若申请开通微信公众平台，需向党委宣传部提交本单位主管领导签字盖章的报告，以便备案。各单位微信公众平台的管理参照本办法执行。 九、本办法由中南民族大学党委宣传部负责解释，自发布之日起施行。 实习期管理规定 篇121、及时清理抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、文具用品、墙上标语、报刊、杂志等已经无用的物品 2、地面、桌子是否会显得零乱 3、垃圾筒是否装得太满 4、办公设备不会沾上污浊及灰尘 5、桌子、文件架、通路是否以划线来隔开? 6、下班时桌面整理清洁 7、有无归档规则 8、是否按归档规则加以归类 9、文件等有无实施定位化(颜色、标记) 10、需要之文件容易取出、归位文件柜是否明确管理责任者 11、办公室墙角没有蜘蛛网 12、桌面、柜子上没有灰尘 13、公告栏没有过期的公告物品 14、饮水机是否干净 15、管路配线是否杂乱，电话线、电源线固定得当 16、抽屉内是否杂乱 17、下班垃圾均能清理 18、私有品是否整齐地放置于一处 19、报架上报纸整齐排放 20、是否遵照规定著装 21、中午及下班后，设备电源关好 22、办公设备，随时保持正常状态，无故障物 23、盆景摆放，没有枯死或干黄 24、是否有人员动向登记栏 25、有无文件传阅的规则 26、当事人不在，接到电话时，是否以"留话备忘"来联络 27、会议室物品的定位摆设 28、工作态度是否良好(有无谈天、说笑、看小说、打磕睡、吃东西) 29、接待宾客的礼仪 实习期管理规定 篇13一、制定目的 为了规范指纹考勤机的使用方法和管理规定，本着公平、公正、公开的原则，严格执行考勤管理制度，特制定本制度。 二、适用范围 运策网全体员工 三、刷指纹方法和注意事项 1、按指纹前，应注意手指是否干净。 手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次成功率。 2、将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”即操作成功;如果不成功，就需要再次放入指纹，手指放置中间位置。 3、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。 4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。 5、指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试(可用口呵温、润)手不可有水。 6、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人事行政负责人反映并采取补救措施，否则视为未出勤。 7、指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的同事可到人事行政处审核领取个人密码，每天实行密码考勤，直到指纹可用时终止。 8、常用指纹因各类原因刷指纹不顺畅时可以到人力资源部重新采集指纹。 四、指纹考勤时间及规定 1、刷指纹时间 (执行每天两次指纹考勤)：A.每日早上9:00上班前; B.下午下班6:00后 2、指纹机全天候固定位置长期待机,无论是否公私事迟到都必须刷指纹。 公事刷后,到人事行政处领取《补签条》并写明详细情况，经上级主管确认后，交人事行政处存挡;无《补签条》者视为无故缺勤。 3、迟早早退问题：上班9:00以后到岗视为迟到;下班前30分钟内未经批准离开视为早退。因公情况：迟到者需递交《补签条》，早退者须递交《早退条》来说明情况，可不作处罚。除此之外，均视为无故缺勤。 4、所有参与考勤的人员，若当日出现漏刷一次或者2次，必须递交请假条、补签条、早退条等文字证明，指纹机凡无当日考勤记录且没有文字证明的一律视为无故缺勤处理。 5、惩罚： 迟到：中午自行觅食(雨雪天气除外); 无故按指纹者，一周超过2次者，自剁; 无任何理由无故旷工者，祝你一路顺风～～ 累计每月超过1天以上的请假，需要COO批准; 累计每月一天以内的直属leader批准即可 。 6、奖励 全勤奖：每月全勤并准时到岗，奖励100元 ! 五、本制度自20xx年10月22日起实施。 实习期管理规定 篇141、每个收款点应视收款频率需要，设1—2本发票，连号使用，交班须书面签字验收。 2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。 3、发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 4、各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具(打印)，连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。 6、收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明原因，写书面报告，等候处理。 7、发票开具的要素：客户、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当手工书写时，金额大写须同时齐全，不得更改;挂账时，请客人签名、写房号，并盖“附件”章，不得随意减免手续。 8、已打印或开具的发票不能更改，经签批(有权批准)一律冲红字或补开发票调整，并写明原因。 9、已发生错误的发票要作废，应财务经理和当班服务员签字证明。收款员应本着节约原则，尽量避免作废发票。 10、收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票，应立即上报，并写出书面报告等候处理。 11、使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报等候处理。 12、收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核查记录，发现问题查明原因，及时纠正。 13、发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定执行。本规定与国家规定有抵触的，应随时更改。 实习期管理规定 篇15为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备，特制订本管理制度。 一. 所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。 二. 根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。 三. 一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 四. 重要数据由系统管理员负责，具体细则如下： 1. 财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，由财务部保存。 2. 技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的文件管理员上传至PDM系统，由系统管理员做备份保存。 3. 服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每日备份，并在每周六下午统一刻盘保存。 五. 当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。 六. 备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。 七. 所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。 八. 如遇网络攻击或病毒感染等突发事件，各部门应积极配合系统管理员进行处理，同时将集体情况记录到备份档案中。 九. 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的，将进行严肃处理。 实习期管理规定 篇161、 用餐员工应做到文明就餐。不得赤膊进入餐厅，餐厅內严禁吸烟、大声吵 闹、说粗话、敲打餐具;餐厅内严禁赌博，严禁打架斗殴。 2、 用餐时一律使用刷卡，无饭卡的要经领导批准后方可用餐。 3、 所有用餐员工应自觉排队打饭，每人一卡，不得插队。 4、 用餐员工应爱护公物不准随意挪动餐桌、餐椅及餐厅的一切公共设施。 5、 为确保员工人身安全，用餐人员一律不准动用餐厅专用设备。 6、 严禁在餐厅的墙壁、餐桌上乱写乱画。 7、 用餐员工应保持餐厅的清洁，不准随地吐痰，乱扔杂物。剩菜剩饭等物倒 入专用桶内，不可留在餐桌上。 8、 用餐后冲洗餐具应节约用水，随手关闭水龙头。 9、 用餐后及时离开，无事不得在餐厅逗留。 看了 实习期管理规定 篇17一、交接班工作内容 1、交清本班生产运行及设备运转情况。 2、交清生产报表、生产工具。 3、交清上级工作指令。 4、交接班人员共同对设备进行巡回检查。 二、交接班要求 1、接班人员必须提前15分钟到岗。 2、交接班时，交接人员应全部到齐。 3、交接双方共同对设备运行状况进行检查，确认设备运转正常后，方可交接班。 三、交班人员任务 1、交班前，交班人员必须对设备进行全面检查。 2、交班前应整理好生产报表，运行记录。 3、交班时，有责任回答接班人提出的问题。 4、发现接班人有酗酒、精神失常等影响正常工作的情况时，不得交接，并有责任坚守岗位，报告有关部门，等待处理。 5、接班人逾时不到，交班人有责任坚守岗位.并向有关部门汇报。 四、接班人员任务 1、接班人必须认真听取交班人介绍情况，严格按交接内容逐项检查。 2、交班人员提前离岗，接班人应及时记录录并向有关部门汇报。 3、交班人交班不清，接班人可拒绝接班，并向有关部门汇报。 五、特殊情况处理： 1、交接班时，突然发生事故或设备故障，应由交班人负责处理，接班人应协助工作。待处理完毕后方可交班。 2、如事故或设备故障在短时间内难以解决的，应汇报有关部门，由部门负责人决定交班人是否可离岗。 实习期管理规定 篇18公司印章是公司合法存在的标志，是企业权力的象征, 是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，为了有效维护公司的利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本制度。 总经理授权由行政部全面负责公司印章(各类印章共计枚)的管理、发放、回收、监督、保管和使用。行政部行政主管负责存放。 一、印章的雕刻 1.公司印章的雕刻由部门负责人据据工作需要提出雕刻印章的申请，交行政部审核，报总经理审批。 2.未经公司总经理批准，任何单位和个人不得擅自雕刻本部门的印章。经过批准后的雕刻申请，统一由行政部办理。 3.行政章、财务章、合同章，由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行。 4.公司各部门的专用章(含人事章等)，由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。 二、印章的启用 1.新印章要做好戳记，并统一在行政部留样保存，以便备查。 2.新印章启用前应由行政部下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。 三、印章的使用范围 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章(合同章、财务章、人事章、生产章)。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。 1.公司行政章的使用范围主要为： ①公司对外签发的文件。 ②公司与相关单位联合签发的文件。 ③由公司出具的证明及有关材料。 ④公司对外提供的财务报告。 ⑤公司章程、协议。 ⑥员工调动。 ⑦员工的任免聘用。 ⑧协议(合同)资金担保承诺书。 2.公司合同专用章的使用范围主要为： ①对外投资、合资、合作协议。 ②各类经济合同等。 3.财务专用章:主要用于货币结算等相关业务。 4.公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。 四、印章的管理职责 1、公司总经理 负责合同章、行政章的使用审批工作。 2、公司副总经理 负责分管部门授权范围内的印章使用监督工作。 3、印章管理员 ①负责印章的保管。 ②负责设立印章使用登记台帐。 ③负责印章使用的审核工作。 ④负责制定所保管印章的使用程序。 ⑤公司印章的管理、使用及保管。 五、印章的管理 1、公司行政章、合同专用章由行政部行政主管专人负责管理。 2、专项业务章(财务章、人事章等)由各部门指定专人负责管理。 3、各部门章由各部门指定专人负责管理。 各部门须将印章管理员名单报行政部备案(注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息)，行政部建立印章管理表，专人领取和归还印章情况均在表上予以记录。印章管理员必须切实负责，保管印章必须安全可靠(须加锁保存，印章不可私自委托他人代管)，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。如有遗失，必须及时向公司行政部经理报告(印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续)。印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。同时印章应及时维护、确保其清晰、端正。印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政部主管报告，并备案，配合查处。 为了保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章须由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。 六、印章的使用 1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序。公司各级人员每次需使用印章时须按要求填写印章使用单(见附件一)，将其与所需印的文件一并逐级上报，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。 ①合同章的使用：须有订货产品清单，且报价审核后的附件，经部门经理审核, 总经理签署后 (如涉及价格需财务部经理评审价格及付款方式)，将合同传递给行政部盖章，否则不予以盖章。 ②公章的使用：经行政部经理审核，总经理签署，由行政主管盖章(部分合同需加盖公章的，公章使用权限等同合同章)。 ③财务专用章由财务部门按岗位职责权限使用。 ④私章的使用：适用于签发支票、文件等，须经过其本人或其授权人确认，方可盖章。如合同中需使用私章，也须先征得同意后才可办理。 ⑤董事长签名章(大、小各一枚)：适用于需其签名的文件以及对外财务会计报告、纳税申报表等;原则上须经其书面确认(使用《印章使用单》)后方可盖章，特殊情况下可通过电话确认(应有记录)，事后补签单。 ⑥以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由行政部审核，公司分管领导批准后方可盖章。(对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。) ⑦私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政部严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。 ⑧对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经分管副总经理审批后方可盖章。 印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。同时印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。无特殊情况一般规定五分钟内给予落实。在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回. 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总经理签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。 一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章. 公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。 非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。 七、印章的停用 1、有下列情况，印章须停用： ①公司名称变动。 ②印章使用损坏。 ③印章遗失或被窃，声明作废。 2、经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销毁申请(见附件3)经行政副总审核，总经理批准后方能销毁。及时将停用印章送行政部封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。 八、印章的其它事项 1、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。 2、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。 3、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理后交行政部归档。 4、公章的使用绝对决定权归总经理，其他各印章的使用决定权由总经理根据实际工作需要进行授权。 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。 实习期管理规定 篇19公司各部室: 为完善差旅费报销管理制度，现对《云南电力建设监理咨询有限责任公司员工差旅费报销管理制度》(云电监财 [20xx]7号)文中的相关条款做了补充，望认真贯彻执行。 附件：云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定1 二○xx年六月十三日 实习期管理规定 篇20一 试卷保密室为保存全国统一考试试卷专用，由继续教育学院负责管理。 二 试卷保密室使用须严格按照广东省教育厅、广东省公安厅、广东省保密局等有关要求操作。 1、在试卷送入保密室前进行清空，继续教育学院、保卫和总务部门要按照《国家教育考试试卷保密室硬件建设标准》及省省考试院的有关要求对保密室的设施及运行情况进行联合检查，发现问题及时解决; 2、试卷进入保密室后，要开启摄像监视系统，保密室钥匙分别保管，值班人员须做好每日值班及交接记录，并拒绝无关人员进入保密室。试卷交接与保管要按照当次考试要求规范操作; 3、试卷保密室监控资料要保存至考试结束后半年。 三 试卷保密室管理实行安全责任制，如出现重大责任事故，要按国家有关法律和规定，追究相关人员责任并严肃处理。 四 试卷进入保密室后，试卷保密室有关负责人要保证二十四小时通讯畅通，及时处理突发事件。 实习期管理规定 篇21为了全面加强公司食堂的管理，提高员工进餐质量、确保员工正常用餐、招待，树立公司食堂窗口的环境、卫生形象，实行用餐报餐制度，特制定本规定。 一、食堂卫生要求 1、采购食材时，要保证食品的新鲜，不变霉、不变质，以防食物中毒。 2、各类蔬菜等食品必须清洗干净，先洗后切，防止食物营养成分流失。 3、厨房各类用品、用具，使用前后必须及时清洗干净。冰箱(柜)、消毒柜内存放物品要分类(袋)存放，定期清理。 4、食堂物品餐桌、地面、餐具等饭后必须及时进行清扫，保持餐桌、餐椅的干净整齐，应做到每日一小扫，每星期必须对餐厅及厨房大清洗一次。消除卫生死角。 5、食物残渣定点放置，及时清理，保持卫生。 二、食堂备餐 1、每天食堂备餐分为3个标准：、固定人员10元/人;、拆迁组15元/人;、公司招待用餐分为：A、B、C，3个档次。 2、每天上午9：30、下午15：00由食堂人员到员工签到处的到岗签到薄及考勤表上进行清点公司固定进餐人数，按所清点的固定进餐人数进行备餐。 3、人员备餐：实行固定报餐和异动报餐相结合，异动报餐(固定人员减少和临时增加时)必须在当日进餐前2小时由负责人通知食堂管理人员。 4、公司非正常上班的时间(如节假日)和日常的早、晚餐，公司员工需要进餐，由员工自行报餐和食堂人员进行摸底后备餐。 5、公司招待备餐：提前2小时通知食堂管理人员。 6、食堂必须保证在公司人员的正常进餐。备餐要求干净卫生、营养均衡，各用餐标准必须达到4：2：1(4荤2素1汤)的比例。、因人数而定。 三、用餐管理 1、用餐时间：中午(12：00--12：45);下午(17：45--18：30) 2、公司人员：公司上班正常签到人员进餐暂不支付用餐费，由食堂管理人员在当日员工用餐完毕后向行政管理人员对实际进行用餐人员的确认登记，每月结算一次。 3、公司非正常上班的时间和日常早餐、宵夜公司员工进餐，用餐费用由食堂自行收取。 4、被核定为已报餐的人员，当餐不论是否进餐均视为用餐，每人每餐10元。 5或 后应需外出公干但不在公司食堂用餐的员工，必须在上午10：00，下午16：00前用电话或委托他人通知食堂管理人员，视同报餐;否则，(进餐时由员工自觉应在已报餐人员的后面排队用餐，若没有饭菜备份时，可由食堂视情况办理)，用餐费由食堂收取，行政部不另行代扣。 四、公司招待用餐管理 1、公司招待要本着必要、得体、不铺张、不浪费的原则，用有限的资金 为公司创造最大的利益。 2、招待用餐分为3个档次：A、20元/位;B、30元/位;C、50元/位。 3、特殊情况下招待标准依据所承办事情重要程度由公司老总酌情安排。 4、各部门招待用餐人数、用餐档次必须提前2小时通知食堂管理员备餐，用餐完毕招待人员签字后由行政人员进行统计确认，每月结算一次。 武汉市扬泰建筑工程有限公司 20xx年12月12日 实习期管理规定 篇22为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制订本规定。 一、 按公司规定工作时间为基准： 夏季 早8:00-----下午18:00(数控车间除外) 冬季 早8:00-----下午17:00(数控车间除外) 二、 打卡规定 1、公司实行上、下班打卡制度。在职的全体员工都必须自觉遵守，按时亲自打卡;出差人员与总经理核准人员无需打卡。 2、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。 3、因事不能打卡：原则上要求员工必须提前递交请假或相关申请，注明请假起止日期和事由，经主管领导签字批准后，交至部门考勤负责人员;如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。 4、上、下班忘打卡者，一个月不得超过三次，且需填写未打卡申请，并经部门主管领导签字后交至综合部存档，超过次数对其进行相应的处罚20元/次。 5、在月末统计考勤时，既没有主管领导签字审批也没有打卡者，记为旷工。 三、指纹机使用注意事项 1、签到及签退时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积;不要垂直点击指纹在指纹采集头上、不要快速的敲击手指、也不要滑动手指。指纹机出现"嘀"的提示音并且绿灯闪烁、显示屏显示指纹号码和"确认成功"表示指纹签入签出成功，指纹机出现"嘀、嘀"的提示音、红灯闪烁、显示屏显示"请重新按手指"则需重新操作。 2、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。 3、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或者不能正常工作，要在第一时间内向综合部反应，并及时采取补救措施，否则视为未出勤。 4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。 5、指纹处脱皮严重，十指都无法准备采集指纹的应及时告知综合部。 6、公司员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘、沙砾等物质留在考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。 7、指纹考勤机上设定了管-理-员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能打卡的问题(如手指指纹破损)可到综合部找管理员处理，个人不得擅自摆弄机器。 三、 本规定未尽事宜，以xx公司管理制度为依据。 制造有限公司 实习期管理规定 篇23为规范食堂就餐管理，进一步提高工作效率，规范食堂就餐管理准确统计用餐人数数据，为成本管理提供依据 一、适用范围 华建铝业一分厂食堂 二、使用要求 1、此卡只限于华建铝业食堂使用。 2、禁止此卡转借他人使用，此卡不能弯折打孔，不能在高温，磁场，潮湿，高辐射环境下使用，请勿与手机放一起。 3、此卡只能在食堂免费就餐，仅限公司统计数据用，刷卡时请对准刷卡区 4、妥善保管此卡，如有遗失，尽快到行政中心挂失补办。 5、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。 6、做到文明用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、不得穿拖鞋进入餐厅，自觉排队、正规排队、正规刷卡、禁止喧哗、按规定取食，避免浪费。 7、在刷卡后，同时液晶屏将显示报警，即表示此次刷卡成功，食堂人员听到报警及确定刷卡后方可打饭，否则，重新刷卡，确认。 8、非餐厅工作人员禁止进入厨房内部。 9、爱护公物及餐具，非正常损耗的物品损坏由当事人照价赔偿。 10、防止水池堵塞，保持卫生应将剩菜剩饭倒入指定的泔水桶内，严禁将剩菜剩饭倒入水池或泼洒在地上。 本制度自规定之日起执行 实习期管理规定 篇24为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。 一、员工就餐管理 1.用餐时间： 早餐： 7:20 —— 7:50 午餐：12:00 —— 12:40 晚餐：17:30 —— 18:40 2.员工不得随意进入厨房洗餐具(洗餐具在食堂清洗)。 3.公司食堂设有员工就餐登记板，员工在相应名字下备注下一顿饭用餐情况。如登记后不就餐者，每次罚款10元。员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员。否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。 4.就餐人员应文明就餐，禁止随意走动。应在公司餐桌按分配的座位就餐。不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂、餐桌、餐厅及周边环境的卫生清洁。吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。 5.就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。 6.未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。 7.就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。 8.外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，方可在食堂就餐，并自觉遵守就餐相关管理规定。 三、食堂工作人员管理 1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。 2、 严格遵守清洗消毒程序，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。 3、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。 4、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。 实习期管理规定 篇25第一条 本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。 第二条 本公司公文，实行统一管理。公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。 第三条 各部室、各单位及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。 第四条 公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。 文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。 第五条 公司发文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)打印、发文、 催办、立卷、归档、销毁等。 第六条 公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档。 草拟公文应注意以下事项： (一)内容要符合党和国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方性行政规章。 (二)反映情况要客观，实事求是。 (三)文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范。 (四)人、地、物名、引文及时间要具体、准确。 第七条 各级领导对送来的公文要及时阅批，急件的，当天批复;一般文件的，三天内批复。 第八条 各级领导阅、批公文应仔细认真，阅完后要签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。 第九条 公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿(经领导签字)审核稿件连同正本二份送总裁办档案室存档。有领导指示的，还应附批复件。 第十条 收文由总裁办公室统一负责。总裁办收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。阅示完毕后，由总裁办收回归档。 第十一条 所有文件发放，一定要有登记、签收手续。 第十二条 公司发文，一定要由总裁办统一编号： (一)以公司名义对外发文，一律字(年)号; (二)公司党总支发文，用党字(年)号; (三)以工会、共青团、妇联名义发文，用政字(年)号; (四)公司监事会发文，用监字(年)号; (五)董事局发文，用董字(年)号; (六)董事局委员会发文，用董字(年号; (七)董事局委员会所属机构发文，用董字(年)号; (八)其他管理部门的发文，用字(年)号。 第十三条 董事会机构及经营管理部门除经对方同意，一般不对外发文。 第十四条 红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件一般用公司信笺印发。 实习期管理规定 篇26为加强机动车辆进出校园的管理，确保师生的生命安全，特制定镇江高等职业技术学校机动车车辆进出校园管理规定。 一、除学校公车、上级有关单位机动车辆和本校教职员工私人车辆外，其他机动车辆非必需不得进入校园停放。 二、外来机动车辆(非校内人员使用的车辆),未经学校领导允许不得入校。 三、任何机动车辆进入校园后，必须减速慢行(时速不得超过每小时五公里)，禁止鸣笛，确保师生的人身安全和正常的教育教学秩序，下课期间不允许任何机动车辆在校园内行驶。 四、食堂、超市等运送货物的车辆凭有效的驾驶证、行驶证、车辆年审合格证等相关证明的复印件到校保卫处办理进出校园通行证，方可在规定时间(早7：30之前，晚5：30之后)内入校。若不能在规定时间内入校，则必须由要求送货的部门派人到校门口接待，并在上课时间内进入校园。车辆入校后，必须在校内遵照学校道路交通指示标志行驶，按位停放。 五、本校教职工的个人机动车出入校门时，必须将校内停车证放置在挡风玻璃右下角，进入校园后须将车辆按要求停放。在校园内若本校教职工违反本制度而出现任何交通事故，一切后果由当事人承担，扣发全年奖金和当月绩效工资并按情况追究当事人责任。 六、客运出租车禁止进入校园。特殊情况可由保安请示学校领导后方可进校。 七、警车、消防车、救护车需出入学校执行任务的，保安应及时放行并指明路径。 八、由学校相关部门组织的有校外人员参加的活动，组织部门应事前通知保卫处，将活动时间、地点和车辆情况提前告之，协助保安做好车辆停放的管理工作。 九、探访本校教职员工者随行机动车辆请将车辆停放在校门西侧停车场内，请教职员工告知探访者。 十、如有违反学校《机动车辆进出校园管理规定》的行为，经劝阻教育不听者，门卫有权拒绝其车辆进入校园，并立即报告学校领导，采取切实有效的措施，最大限度地确保安全。 实习期管理规定 篇27中小企业公司管理制度 目录 第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 第二节、综合办公室管理制度 第三节、公司人员的聘用 第四节、职务任免 第五节、职、辞退 第六节、教育与培训 第七节、考勤办法管理 第八节、员工请假管理办法 第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法 第十节、奖罚制度 第十一节、档案管理 第二部分 财务部管理制度 第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责 第二节、财务工作管理 第三节、资金管理 第四节、会计档案管理 第五节、结算与审批制度 第六节、出差管理制度 第七节、财务纪律 第三部分 销售部管理制度 第一节、总则 第二节、销售部岗位职责 第三节、销售人员管理制度 第四分、公司考核制度 第一节、核目的、原则和实施 第二节、合办工作考核标准 第三节、务室考核 第四节、目部考核标准 第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 一、综合管理办公室主任的岗位职责 1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。 3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。 4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。 5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。 6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。 7、 负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。 8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。 9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。 二、办公室干事岗位职责 1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。 2、 协助部门主管做好办公室日常工作。 3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。 4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 7、 做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。 第二节、综合办公室管理制度 一、印鉴管理 1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。 2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。 3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。 二、办公财产管理 1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。 2、 办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。 3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。 5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。 6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。 7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。 8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。 三、会务管理 1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。 2、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。 3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。 4、 内部会议必须做到保密。 5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。 6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。 四、公司日常支出的核准 1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。 2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。 五、公司小车的使用规定 1、对车辆使用的要求： (1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员 必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。 (2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。 (3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。 (4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。 2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。 第三节、公司人员的聘用 一、 填写本公司新聘职员履历表。 二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。 三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。 四、 新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。 五、 凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。 1、 剥夺公民权利尚未复权者。 2、 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。 3、 吸食毒品或其他代用品者。 4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。 5、未满十五岁者。 第四节、职务任免 一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。 二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。 三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行。 第五节、辞退和辞职 一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。 二、公司对有下列行为之一者，给予辞退： 1、一年之内记过三次者。 2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。 3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。 4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。 5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。 6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。 7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。 8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。 9、品行不端、行为不检，屡教不改者。 10、擅自离职为其它公司工作者。 11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。 12、泄露业务秘密，情节严重者。 13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。 14、年终考绩不合格者。 15、工作期间因受刑事处分者。 16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。 17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。 三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。 四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。 六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。 七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。 八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。 九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。 十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。 十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。 第六节、教育与培训 一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。 二、 有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。 三、 本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。 四、 员工培训分为： 1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为： (1) 公司简介及《人事管理制度》的讲解。 (2) 业务特点、作业规定及工作需求的说明。 (3) 指定有经验的专业人员辅导作业。 2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。 3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。 五、 员工培训待遇及义务 1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。 2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。 3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。 第七节、考勤管理办法 为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。 一、公司员工工作日上下班时间规定： 公司本部员工： 夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00 冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00 二、公司员工周工作天数规定： 1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。 2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。 三、一般出勤规定： 1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。 2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。 3、旷工：请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。 四、公司员工加班： 员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。 五、哺乳期间女员工上下班规定： 哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。 六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。 第八节、员工请假管理办法 为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。 一、请假手续 公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。 二、请假权限 公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。 三、请假须知： 1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。 2、 员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。 3、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。 4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。 5、 员工若发现请假记载有误(只限当月)，应即时向部门主管查询更正。 四、请假管理： 1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。 2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。 3、 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。 4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。 5、 女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。 6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。 合办，凭此结算薪资。 第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法 为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。 一、物品的采购： 1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。 2、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。 3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳(会计)一起购买，不得由一个人购买。 4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。 二、物品的入库与出库： 1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。 2、 出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可;项目部报项目部经理签字认可。 三、物品的归还： 1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。 2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。 四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。 第十一节、奖罚制度 一、奖励机制 公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。 1、先进集体 1)评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。 2)评定原则： (1)能够圆满完成公司下达的各项工作。 (2)部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。 (3)在完成生产(工作)任务，节约财资等方面做出贡献的。 (4)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。 (5)办公环境清洁、整齐、文明。 (6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。 2、先进个人 1)评选范围：公司内部全体员工。 2)评定原则： (1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。 (2)在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。 (3)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。 (4)保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。 (5)长期遵守纪律，有带动作用的。 (6)一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。 3、其他奖励 1)奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。 2)评定原则 (1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。 (2)有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。 (3)在工作中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。 (4)参加社会或公司内部竞赛获奖者。 (5)为公司提出合理化建议，被采纳的。 (6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。 (7)见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。 (8)能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。 二、惩罚机制 1. 违纪过失 1)评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。 2. 处理办法： (1)凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。 (2)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。 (3)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。 (4) 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。 (5) 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。 (6) 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。 (7) 凡在公司打架者，双方罚款100—200元。 (8) 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。 (9) 凡在社会上打架者，罚款200元。 (10) 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。 (11) 凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。 (12) 严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。 (13) 严禁将公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。 (14) 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。 (15) 违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。 (16) 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。 (17) 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。 (18) 对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。 (19) 凡其他责任过失者，公司根据责任过失轻重进行处罚 第十二节、档案管理 一、 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。 第二部分 财务部管理制度 第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责 (一)财务部的职能： 1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。 2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。 3、 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、 合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。 6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。 7、 完成公司交予的其他工作。 (二)会计的岗位职责： 1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。 2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。 1、 严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。 2、 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。 3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。 4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。 5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。 6、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。 7、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。 10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。 11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。 12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。 13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。 14、完成总经理交办的其他任务。 (三)出纳的岗位职责： 1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。 2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。 4、 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。 5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。 6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。 7、 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。 8、 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。 9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。 10、 每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。 11、 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。 12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。 13、 保守公司财务秘密。 14、 对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。 15、 完成总经理交办的其他任务。 第二节、财务工作管理 一、财务管理制度。 1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。 3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。 4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。 5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。 7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。 8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。 第三节、资金管理 一、银行存款管理： 1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。 2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。 3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。 4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管(会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章)。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。 5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。 6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。 二、现金管理 1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。 2、严禁坐支现金和以白条抵库。 3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。 4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。 5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。 6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。 第四节、会计档案管理 一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。 二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。 三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。 四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。 第五节、结算与审批制度 一、管理费和财务费的报销 1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。 2. 由会计审核下列内容： (1) 重审票据的合法性、真实性。、 (2) 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。 (3) 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。 二、人工费及材料费结算 1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。 2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。 3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。 4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。 5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。 三、借款及其它 1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。 2、 业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。 3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。 4、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。 5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。 6、 员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。 7、 项目经理的报支，应由总经理审批。 8、 由公司总经理审批下列支出： 公司各部门的业务费及招待费。 (1) 由公司决定购入的价值较大的固定资产。 (2) 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。 (3) 其它计划支出金额较大的。 第六节、出差管理制度 一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。 二、 公司本部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。 三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。 四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。 五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。 第七节、财务纪律 财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励;对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。 一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。 1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。 2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。 3. 未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。 4. 利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。 5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。 6. 其它较严重违反财务管理办法的。 二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。 1.财务制度，造成财务工作严重混乱的。 2.或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。 3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。 4用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。 5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。 6.作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。 7.他渎职行为和严重错误的。 第三部分 销售部管理制度 总 则 一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。 二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。 三、本制度的内容包括：销售部组织架构及岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具的使用领用管理、销售提成制度，销售人员的绩效管理方案。 四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。 五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。 六、本制度适用于销售部全体员工 七、本制度自制定之日起开始执行。 销售部岗位职责 一、销售部岗位职责 (一)销售副总岗位职责 1、业务职责 (1)参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。 (2)负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。 (3)定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。 (4)根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。 (5)负责重大营销合同的谈判与签订。 (6)主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。 (7)制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。 (8)协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。 (9)负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。 (10)定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。 (11)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。 2、管理职责 (1)组织建设 ①参与讨论公司部门级以上组织结构; ②确定下级部门的组织结构; ③当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人事管理部门。 (2)招聘及任免 ①用人需求 Ⅰ 提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认; Ⅱ 确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。 ②面试 Ⅰ 进行直接下级岗位的初试; Ⅱ 进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定; Ⅲ 组织参与面试的人员。 ③不合格员工处理 Ⅰ 提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认; Ⅱ 确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人事部。 (3)培训 ①提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认; ②确认直接下级提出的培训计划，提交人事部门。 (4)绩效考评 ①提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认; ②根据总经理确认的绩效考评原则，与人事经理商讨并确定绩效考评方法; ③对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人事部。 (5)工作沟通 ①汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级; ②负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级; ③确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。 (6)激励 ①提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认; ②根据总经理确认的激励原则，与人力管理部门商讨并确定激励方法。 (7)经费审核与控制 ①依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性; ②监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。 (8)工作报告 ①定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。 (9)表现领导能力 ①指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作; ②有办法提升下级的工作效果和工作效率; ③能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。 (二)销售部门主管岗位职责 (1)负责国内市场开发及公司产品销售 (2)负责国内部行政管理，组织协调国内部各项日常工作。 (3)负责本部门工作时间管理、人员安排，管理、监督本部门工作纪律。 (4)负责本部门员工工作行为、形象规范管理。 (5)制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。 (6)组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。 (7) 根据企业年度销售计划，制定详细的营销策略，并组织实施。 (8)协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。 (9)组织每周销售例会，总结销售情况。 (10)负责组织业务培训及考核。 (11)制定并组织销售业务流程、监督实施。 (12)负责促销活动的组织与管理工作，并对促销效果进行评估 (13)制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。 (14)处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。 (15)负责销售工作的具体推进，并监督检查销售计划的执行 (16)负责销售回款的管理，确保销售回款及时 (17)负责组织销售渠道的拓展与维护工作 (18)负责根据销售计划制定销售费用预算并进行销售费用控制 (19)负责组织客户关系管理工作 2、销售代表岗位职责 (1)遵守公司一切管理规章制度，通知，通告，办法和工作程序。 (2)维护公司利益，树立公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠，不亢不卑的态度。 (3)义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划。 (4)根据销售部经理整体工作安排和销售计划，科学，合理制定每周，每月工作和销售计划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。 (5)严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。 (6)根据销售部经理要求积极开拓新市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。 (7)在销售部经理规定的时间内，将产品销入所辖区域各级市场，各种渠道，并深度分销。 (8)密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限度地降低公司经营风险和供应商风险。 (9)做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级要求做好产品陈列工作，协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回，并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量。 (10)明确所辖区域对账，结款流程和账期，并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账，结款，做到准确无误，避免供应商出现少款现象。 (11)与客户签订合同时要谨慎，不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。 (12)在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制定的标准，以免出现市场价格混乱和冲货现象。 (14)根据市场情况向经理提出促销申请和方案，在得到批准后，认真做好促销的执行和管理工作，以免造成公司营销资源的浪费。不折不扣的完成公司和区域促销计划，并把效果反馈给上司。 (15)不得泄露和出卖公司业务机密。 (16)协助部门经理完成标书制作。 (17)积极完成新产品推广任务。 (18)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。 (19)汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。 .(20)接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。 3、销售助理岗位职责 (1)负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。 (2)负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。 (3)负责整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，配合销售代表完成产品分析报告，为部门销售代表、领导决策提供参考。 (4)协助销售代表做好客户的接待和电话来访工作;在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。 (5)负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。 (6)协助部门经理做好部门内务工作。 (7)妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。 (8)负责录入销售人员员工档案信息并及时更新，随时更新本部门员工的联系方式。 (9)配合人事部门做好本部门员工的绩效考核。 (10)完成销售部领导临时交办的其他任务。 (11)将合同中的相关资料及时、准确的录入电脑(同时作复核)，以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料;同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。 (12) 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。 4、跟单员岗位职责 (1)在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的情况， (2)严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格。如发现报价单上有疑问时，应及时上报。 (3)负责定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪; (4)生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。 (5)能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租车，申请开证，催交装运，办理保险及接货验收等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库 (6)及时通知客户和货代有关货物装运的情况 (7)在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求，并以书面的形式详细列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭配、产品图片、等。 (8)如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，，需要总经理签字同意方能答应客户。(总经理不在时，由总经理指定人员签字)。 (9)样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好产品留样工作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需要按照公司规定特殊情况需由总经理决定。 (10)积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及时查询客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即和客户联系，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。 (11)对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题 ,应做好记录，接收客户的投诉信息。帮助或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意。 (12)催收应收回的款项。 (13)退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理 (14)掌握、了解市场信息，开发新的客源，做好售后服务。 第四分、公司考核制度 第一节 考核目的、原则和实施 一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度，并使之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中，不断提高企业内部管理水平，防遗补缺，逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神，全面提高企业的社会效益、经济效益，特制定本考核办法。 考核评定的结果将用于以下各方面：1、教育培训;2、晋升提薪;3、奖励与处罚;4、合理配置人力资源;5、福利待遇;6、其它关系员工利益的事项。 一、 考核的原则 1、 须根据日常业务工作情况的观察，了解到的具体事实作出评价。 2、 必须消除对被考核者的好恶感、社会背景、同情心等偏见，排除各种顾虑，客观公正地作出评价。 3、 不对职务工作之外的事实和行为进行评价。 4、 考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避。 5、 考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密。 6、 考核标准必须符合各规章制度的规定。 7、 考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定。 二、 考核的实施： 1、 公司成立考核小组，组长由总经理担任，成员由总工程师和综合办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核。 2、 公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的办法，对部门主管和员工进行综合考核。 3、 部门内考核由部门负责人负责，由3人组成部门内考核小组，按层次考核。 4、 考核依据考核表内容进行考核，不同的员工适用不同内容的考核表。 5、 公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核，由部门负责人负责配合考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定期考核，每月底一次，由部门负责人负责排定时间，完成考核工作。 6、 考核结果由考核小组负责整理、汇总、 审核。 7、 考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。 8、 考核为优秀的奖 元，良好的奖 元，合格不奖，不合格的处罚。 9、 公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权，对考核工作可提出个人的建议和意见。 第二节 综合办工作考核标准 一、工作考核(100分) 1各项规章制度健全，各级各类部门岗位职责定位准确，表述简洁、清楚、准确。(10分) 2、负责公司各类文件、材料的起草和各部门上报材料的汇总、上报。根据公司需要，以公司名义签发有关文件，并做好审核、修改、校对和发送等工作。(10分) 3、秘书应负责公文的及时处理，负责建立文书档案管理工作，坚持编写公司大事记。妥善保管和正确使用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等。(5分) 4、负责办公设备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、使用和离职回缴。负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管，仓库要定期清点，年终盘存、统计存档。(10分) 5、负责考勤、各类通知的发送;安排迎来送往;负责文件、邮件、报纸收发;负责公司保卫工作;负责公司保洁工作。(5分) 6、负责公司办公设备、办公品、劳保用品等的采购工作。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印制工作并确保质量和时间要求。(5分) 7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。(5分) 8、负责公司所有牵扯法律事物的工作安排。开展法律咨询，完成与企业生产经营管理工作有关的国家及地方性法律法规的收集、备查工作，参与公司规章制度的起草并对其合法性负责。(5分) 9、负责公司会议的安排，明确规定各类会议的时间安排，固定人员安排及临时列席人员的安排，会议地点的安排。公司主要会议有全体员工大会、总经理办公会、部门协调会等。(5分) 10、根据经理的指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作;严格控制行政办公经费的支出。(5分) 11、负责电话管理，每月按时定额充值。(5分) 12、钥匙管理，应随员监督，不得遗失，不得随意借给外人。离职时钥匙应交回综合部。(10分) 13、建立公司保密工作制度，对保密文件应严格按规定进行发送传阅，不得擅自复印、摘抄、转借或损坏。发现泄密应及时采取补救措施，尽量避免或减少损失。(5分) 14、公司所有的小车，按照公司规定时间抄报里程，核定各车的保养维修费用和油耗等。每辆车需有车辆档案、各项指标详实细致，能够如实反映每辆车的情况，便于公司考核了解。(5分) 15、完成领导交办的其它任务。(10分) 二、机关事务(共100分，每项10分，定期检查与不定期抽查相结合，酌情给分) 1、办公场所需有良好的工作秩序，所有员工应衣着整洁，行为举止端庄，保持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司，不得随意向窗外抛掷物品和垃圾。 2、员工应保持办公场所的整洁、舒适，办公室装饰美观，办公用品摆放整齐，未经许可不准张贴广告、宣传画、标语、不准堆放或悬挂物品。 3、办公场所的分配、布局、装潢风格符合公司统一规划，不准随意改变办公室布局，挪动办公桌或办公设备。 4、员工入住集体公寓手续应齐全，使用的公司财物应有明细清单，并有领用手续，仅限员工个人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期检查。 5、室内不能烧烤煮、烹饪或私自接配电线及接装电器，宿舍按时就寝，不准大声喧闹影响他人。 6、员工要保持宿舍的良好卫生，有卫生作息制度，洗晒物品按指定位置晾晒。 7、公司应有明确的卫生规范，不能有下列情形发生：随手乱仍纸屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共场所乱涂乱画，饮水不卫生，有灰尘刺激性气味，个人仪容不整不净，厕所卫生脏乱差，使用不舒适 ，玻璃、内外强、办公设施不洁净。 8、对职业病危害有专门规定。对有毒、有害气体、液体、固体物质的散发采取措施，保洁人员的工作安排有书面的规定，不能影响公司正常工作。按照地方卫生防疫部门的的要求做好流行病、传染病的防疫治理工作。 9、号召勤俭节约，对水电使用进行人性化管理，利用各种人性化方式进行节水、节电宣传，提出限时、限量指标，并努力做到。 三、人事工作(100分) 1、应有明确的人事管理制度。对人员的招聘录用、任免、解聘、职前培训、教育培训、考核评定、员工福利、奖惩资金、临时工、人事档案等均有明确规定，缺少1项扣一分。(10分) 2、依据业务需要，经公司办公会批准，按照明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄的要求进行人员招聘。负责招聘的人员应有书面的聘用意见书，未按规定聘用的人，可随时停用并处分当事人。负责为被聘用的人员建立个人档案。(10分) 3.依照《公司章程》的规定，公司决定内部人事任免，分为实授和代理两种。由总经理签任(免)令，任免令必须存档，送达被任免人员，从任职之日起调整薪资和其它相应的待遇。(10分) 4、辞退员工必须经总经理批准，并有直属主管的辞退意见书。辞退理由和程序必须符合规章制度的规定。辞职员工应持直属主管签字的《辞职申请书》经综合办审核，报总经理批准后，办完交接手续，方可辞职。员工的辞职、辞退须谨慎处理，不得损害公司的利益。(10分) 5、员工按岗位描述的内容开展工作，不畏难规避、互相推诿、无故拖延。部门主管应给予员工明确的分工，创造相应的工作条件;员工应明确的知道自己受谁领导，在什么时间、什么地点、从事什么工作以及对自己工作质量的评价标准，相应的责、权、利等。(10分) 6、各部门有临时性工作，需雇佣临时人员，应填写《人员增补申请书》，注明工作内容、时间、报酬，经总经理批准后，到综合办办理相关手续。综合办应有书面的审核意见书，要符合公司对临时雇工的条件要求。特殊情况雇佣的从事与管理经济有关的工作人员，须有担保人的书面担保。终止雇佣，应有临时人员填写的离职申请单，报综合办批准并据此付薪。(10分) 7、要有严格的考勤制度。正常上班，全员考勤。员工考勤由各部门负责，干部由综合办负责，每月底由综合办汇总。员工按规定的权限请假，应有书面的请假手续，工地加班执行调休制度，有书面的登记表。如有违反规定的员工，综合办应有书面的处理意见，按公司的规定进行处理，必须保证处理结果的公正性。(10分) 8、综合办派一员工参加公司考核小组。综合办应配合考核小组完成对本部门的工作考核，力求提供的资料真实可靠，对本部门的规章制度严格执行。(10分) 9、凡公司内由奖惩机制运行产生的结果，均报综合办统计汇总，公司内评选的先进集体、先进个人及各单项奖材料、鉴定表，均有综合办存档，并计入公司大事记。凡违反公司制度造成损失被处分员工的违纪过失单、责任过失单、处理意见书，均由综合办统一存档。(10分) 10、公司员工的培训与教育必须经公司部门负责人批准后报总经理批准。综合办应根据各部门内部培训计划，制定每年的员工培训计划表。应根据有益于公司利益和企业形象的原则，进行培训。所有参加培训的员工，由综合办按照总经理的批示签署培训通知并下发。(10分) 四、综合办得分按行政、人事等评分的平均值计算。 第三节 财务室考核 一、组织机构、岗位职责(20分) 1.按照国家有关财务工作的法律、法规，建立健全公司财务管理的规章制度，并完成制度的贯彻与落实，保证财务工作合法、准确、细致、缜密的开展。(3分) 2.编制部门财务计划，按照公司总体预算方案，执行严格的财务管理，保证预算方案的顺利实施，促进公司取得较好的经济效益。(3分) 3.与财政、税务、工商、审计、银行等相关部门进行沟通，了解各部门的办事程序，熟悉他们的组织机构及人员职责，确切地掌握他们的权限、责任、义务，积极配合他们的工作，向他们提供有关资料，如实反映情况，保护公司的合法权益。(3分) 4.做好财务室员工的考核工作，按公司规定填报工作报告，内容详实，建议合理，反映问题真实、准确，财务工作上下贯通，渠道顺畅，管理体系正常运转。能够有效的执行财务制度。(3分) 5.坚决抵制不合理、不合法支出。使用资金，厉行节约。及时上交应缴的税费及各级管理费用。(3分) 6.每个岗位有明确的岗位职责，并且能够按照岗位职责完成本职工作。(2分) 7.对公司资金进行管理，负责财产的盘盈、盘亏、报废、清理，贷款结算、债权债务工作以及财务报表的审核等。所有业务一定要做到手续完备、资料准确、处理及时，对领导交办的财务事务必须按催办的时间办妥回复，并严格保密，不得泄露公司财务机密。(3分) 二、规范化工作(60分) 1.严格执行公司财务工作规范化管理的规定，各项签字必须齐全，原始票据必须合法、有效，原始凭证必须准确完整。出错，每例扣1分。(6分) 2..建立内部稽核制度、做好内部审计，财务人员不得兼职、对规定的稽核科目、稽核对象、稽核手续，进行审计，必须有准确的书面材料并提出稽核意见，否则扣分。(5分) 3.公司帐户必须合法，不得替其它单位或个人进行经济担保，公司资金按资金管理制度使用。凡不符合资金管理规定的，每发生一例扣2分。(5分) 4.会计档案是有保存价值的公司财务资料，应严格执行财务档案管理的规定，不得携带外出，不得擅自查阅、复制、摘录。凡不符合规定的，每发生1例扣2分。(6分) 5.严格执行行政费用支出的报帐程序，按逐级审核逐级签名完成报。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(5分) 6.严格履行工料费用结算的程序，按逐级审核、逐级签名完成结算。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(6分) 7.严格控制私人借款，确由公司批准的借款，应从工资报酬中扣回，业务员、小车司机等实行流动资金定额限制。凡公司内发生挪占公司资金的情况，每发生1例扣1分。(6分) 8.员工出差，执行公司规定的住宿、交通补贴的标准，凡超标部分均自理。有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按规定给予处罚。财务审批人员也负有监督责任。每发生1例扣2分。(5分) 9.项目部财务人员由公司委派，定期报送财务报表，汇总后由财务室报总经理参考。未按期报送扣2分。(6分) 10.项目部的财务、财产管理，严格按财务管理制度执行。凡未按规定执行，每发生1项扣1分。(5分) 11.财务人员应加强学习，提高自身素质，严格遵守公司财务纪律，凡违反此项规定，每发生1项扣1分，另按公司规定处理。(5分) 三、财产管理(20分) 1.固定资产购置，必须按规定的审批程序执行。到位后由使用单位验收并填写“固定资产验收单”，另交一份回单位保存。固定资产报废必须按规定填写“报废出售单”，经批准后方可执行，手续逐项检查。凡违反规定扣2分。(4分) 2.固定资产盘点，每半年盘点一次。由公司考核小组和使用单位负责人、保管及有关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表”，移交财产管理负责人。每年年终，财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评估报告。逐物检查打分。(4分) 3.流动资产应严格履行采购验收、入库、出库、归还、核算等手续，对于直接列支的财产，及时进行清点，填制“账外财产清点表”，保管员每月应有明确的财产报告，报公司汇总。(4分) 4.对于不构成固定资产，又连续使用并一次列支的小型工器具、测量仪器、实验仪器等，应加强管理，避免财产损失。保管员应有明确的“账外财产明细账”，做到账物相等、手续齐全。凡未按规定办理扣2分。(4分) 5.对于工作必须的手头工具，实行一次性配给，当年丢失不再补发。按公司规定执行，不执行者扣1分。(4分) 实习期管理规定 篇28根据《关于对20xx年党费收缴、管理、使用工作进行检查的通知》要求，总公司党委高度重视，立即要求党委办对总公司20xx年党费的收缴、管理及使用情况进行自查，现就自查情况汇报如下： 一、党组织及党费收缴及支出的基本情况 1、党组织基本情况：总公司党委20xx年共有党支部6个，其中在职党支部4个，离退休党支部2个;党员117人，其中在岗党员44人，下岗党员21人，离退休党员52人。 2、党费收缴的情况：20xx年共收缴党费7552。4元，上缴总局党委组织部元，结余元。 二、主要做法 1、充分认识了党费收管用工作的重要性。党费是党员向党组织交纳的用于党的事业和党的活动的经费。交纳党费是党员对党组织应尽的义务，是党员关心党的事业的一种表现。按照党章规定，党员向党组织交纳党费，是党员必须具备的起码条件。党费收缴、管理和使用，是总公司党委组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作，是总公司党委的一项经常性任务，是加强党员教育管理的一项重要内容。 2、在党费的日常管理工作中，总公司党委进一步加强了对党费收缴、管理和使用工作的领导，党委书记负总责，各基层党支部书记为具体责任人，党委办设专人负责，责任和任务具体落实到人。党委书记多次过问党费收缴、管理和使用情况，督促少数个别党支部重视该项工作，并要求年度支部评先工作的一项重要标尺。负责此项工作的同志自始至终端正态度，充分认识党费的收缴、管理和使用工作的重要性，认真履行自己的职责，扎实做好这一工作。 3、认真遵守党费收管用工作的具体要求。总公司党委认真遵守中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》，进一步规范了党费的收缴、管理和使用工作。 (1)党费收缴严格按标准执行。对在岗党员以国家规定的工资总额中相对固定的、经常性的工资收入为计算基数，离退休党员按领取的养老金总额按规定比例交纳党费。每年党委办都会从人事科核对在岗人员的工资总额及离退休人员的养老金并严格按比例造表计算好每个党员的交费标准发到各党支部收缴党费;要求各基层党支部将当年每个党员缴纳的党费情况详细登记，以便核对。广大党员能按规定比例及时、足额交纳党费，对于少数个别经常外出的党员也能积极督促其足额交纳党费，对一些身体条件不好，居住不在公司驻地的党员，党支部或党委办亲自到家里收取党费。(2)党费管理严格按要求规范。党费管理是一项十分严肃的工作，我局党委始终坚持严格管理，规范管理的原则，较好地做到了：一是统一管理。各党支部收缴完党费后及时如数上交到党委办，党委办再集中上缴公司财务部，由财务单独做帐;二是专人负责。党费工作指定专人负责，并加强了对党费管理人员的培训，提高其政治素质和业务水平，党费管理人员变动时，严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续，做到了党费管理人员先培训，后上岗;三是建立会计专账，实行专账核算和管理，规范核算办法，实行会计、出纳分设。四是建立健全管理制度，针对党费管理各个工作环节的实际情况，建立健全了相应的管理制度，明确了包括收缴、管理、使用审批等规定。 (3)党费使用严格按规定审批。在单位规定留存的党费使用严格按照党费使用的有关规定，认真坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，确保用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充;严格审批权限，使用和下拨党费必须经党委会讨论决定，严格按照使用范围开支，由党委书记审批，所有开支实行“一支笔”的审批制度。20xx年，用于购买党员教育资料和开展各种党员的活动经费主要从行政开支。从行政共划拨28848.20元。 三、充分查找了党费收管用工作的主要不足。通过此次自查，我们也发现在党费收缴、管理和使用工作中存在的一些不足，具体表现为：一是党支部的党费收缴工作还不够规范，个别基层党支部未能及时收缴党费，往往是半年才收缴一次;二是极少数党员自觉主动缴纳党费的意识不够强等等。 今后，我们将在总局党委组织部的正确指导下，进一步完善各种相关制度，加强党费管理，强化检查督促;进一步提高负责党费收缴、管理和使用政工人员的业务素质;进一步加强对党员进行经常性的党费政策教育，增强党员自觉缴纳党费意识。努力将党费收缴、管理和使用工作制度化、规范化。 实习期管理规定 篇29第一条为了加强票据管理，维护金融秩序，根据《中华人民共和国票据法》(以下简称票据法)的规定，制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内的票据管理，适用本办法。 第三条中国人民银行是票据的管理部门。 票据管理应当遵守票据法和本办法以及有关法律、行政法规的规定，不得损害票据当事人的合法权益。 第四条票据当事人应当依法从事票据活动，行使票据权利，履行票据义务。 第五条票据当事人应当使用中国人民银行规定的统一格式的票据。 第六条银行汇票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行汇票业务的银行。 第七条银行本票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行本票业务的银行。 第八条商业汇票的出票人，为银行以外的企业和其他组织。 向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备下列条件： (一)在承兑银行开立存款账户; (二)资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源。 第九条承兑商业汇票的银行，必须具备下列条件： (一)与出票人具有真实的委托付款关系; (二)具有支付汇票金额的可靠资金。 第十条向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备下列条件： (一)在银行开立存款账户; (二)与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。 第十一条支票的出票人，为在经中国人民银行批准办理支票存款业务的银行、城市信用合作社和农村信用合作社开立支票存款账户的企业、其他组织和个人。 第十二条票据法所称"保证人"，是指具有代为清偿票据债务能力的法人、其他组织或者个人。 国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门不得为保证人;但是，法律另有规定的除外。 第十三条银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章，为该银行的汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。 银行本票上的出票人的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。 银行汇票专用章、银行本票专用章须经中国人民银行批准。 第十四条商业汇票上的出票人的签章，为该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。 第十五条支票上的出票人的签章，出票人为单位的，为与该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。 第十六条票据法所称"本名"，是指符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件上的姓名。 第十七条出票人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，票据无效;背书人、承兑人、保证人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，其签章无效，但是不影响票据上其他签章的效力。 第十八条票据法所称"代理付款人"，是指根据付款人的委托，代其支付票据金额的银行、城市信用合作社和农村信用合作社。 第十九条票据法规定可以办理挂失止付的票据丧失的，失票人可以依照票据法的规定及时通知付款人或者代理付款人挂失止付。 失票人通知票据的付款人或者代理付款人挂失止付时，应当填写挂失止付通知书并签章。挂失止付通知书应当记载下列事项： (一)票据丧失的时间和事由; (二)票据种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称; (三)挂失止付人的名称、营业场所或者住所以及联系方法。 第二十条付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书，应当立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13日起，挂失止付通知书失效。 第二十一条付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的，不再接受挂失止付。 第二十二条申请人申请开立支票存款账户的，银行、城市信用合作社和农村信用合作社可以与申请人约定在支票上使用支付密码，作为支付支票金额的条件。 第二十三条保证人应当依照票据法的规定，在票据或者其粘单上记载保证事项。保证人为出票人、付款人、承兑人保证的，应当在票据的正面记载保证事项;保证人为背书人保证的，应当在票据的背面或者其粘单上记载保证事项。 第二十四条依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项;但是，法律另有规定的除外。 第二十五条票据法第五十五条所称"签收"，是指持票人在票据的正面签章，表明持票人已经获得付款。 第二十六条通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，持票人向银行提交票据日为提示付款日。 第二十七条票据法第六十二条所称"拒绝证明"应当包括下列事项： (一)被拒绝承兑、付款的票据的种类及其主要记载事项; (二)拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据; (三)拒绝承兑、付款的时间; (四)拒绝承兑人、拒绝付款人的签章。 票据法第六十二条所称"退票理由书"应当包括下列事项： (一)所退票据的种类; (二)退票的事实依据和法律依据; (三)退票时间; (四)退票人签章。 第二十八条票据法第六十三条规定的"其他有关证明"是指： (一)医院或者有关单位出具的承兑人、付款人死亡的证明; (二)司法机关出具的承兑人、付款人逃匿的证明; (三)公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书。 第二十九条票据法第七十条第一款第(二)项、第七十一条第一款第(二)项规定的"利率"，是指中国人民银行规定的流动资金贷款利率。 第三十条有票据法第一百零三条所列行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，由公安机关依法予以处罚。 第三十一条签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。 第三十二条金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法和本办法规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分;造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第三十三条票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额0.7‰的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。 第三十四条违反中国人民银行规定，擅自印制票据的，由中国人民银行责令改正，处以1万元以上20万元以下的罚款;情节严重的，中国人民银行有权提请有关部门吊销其营业执照。 第三十五条票据的格式、联次、颜色、规格及防伪技术要求和印制，由中国人民银行规定。 中国人民银行在确定票据格式时，可以根据少数民族地区和外国驻华使领馆的实际需要，在票据格式中增加少数民族文字或者外国文字。 第三十六条本办法自20xx年10月1日起施行。 实习期管理规定 篇30为美化、净化小区居住环境，维护小区公共秩序，防止病疫传播，保障小区业主的合法权益不受侵犯，根据当地管理规定结合本小区实际，特制定本管理规定; (1)养犬须严格按照规定，办理《养犬许可证》、《犬类免疫证》及犬牌，严禁无证无牌及违反规定养犬。无证无牌及违反规定的犬只不得进入本小区。 (2)养犬必须根据犬类主管部门的通告或书面通知，按期携带牌证和犬只到指定地点接受验审免疫接种。 (3)养犬必须在物业服务企业办理相关登记手续(凭《养犬许可证》、《犬类免疫证》及犬牌)，并配合小区管理人员的管理。 (4)携带犬只到户外活动必须遵守下列规定： ●允许携带小型观赏犬出户的时间为20时至次日6时。 ●犬只户外活动范围必须在所限定的区域之内。 ●小型观赏犬在允许出户时间内，必须束犬链，并由成年人牵领。 ●大型犬必须圈(栓)养，不得出户。 ●监护人应即时清除犬只在户外的排泄物。 ●携带犬只乘坐电梯，监护人应即时清除犬只在梯内的排泄物并确保犬只不会给其他乘坐人带来干扰。由于犬只便溺造成电梯机件的损坏，导致电梯无法正常运行，由此产生的维修、更换等一切责任由监护人全部承担。 (5)禁止携带犬只进入商铺、物业办公室、销售中心、样板房区域等小区内的公共场所。 (6)养犬不得妨害他人及影响环境。犬只弱有影响他人生活或休息时，监护人应当采取有效措施予以制止，包括将犬只带离本小区范围，并有义务向被影响人做出解释。 (7)犬只伤人时，监护人应当立即带伤者去附近卫生防疫机构或医院治疗，注射狂犬病疫苗，并将伤者送市畜医防疫部门或其授权的下属蓄医防疫机构留医观察，受伤人的所有医疗费、营养费及误工费等由犬只监护人承担。 (8)犬只患有狂犬病时监护人应立即通知物业服务企业及所在地的街道办事处、人民政府等有关部门协同公安机关立即予以捕杀。 |
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