| 标题 | 业务招待管理规定 |
| 范文 | 业务招待管理规定（通用29篇） 业务招待管理规定 篇1一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。 二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。 三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。 四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。 五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。 业务招待管理规定 篇2一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。 办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。 二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。 区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。 三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。 四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。 五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。 六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。 七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。 八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。 九、接待纪律 1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。 2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。 3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。 4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。 十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。 十一、本制度从发文之日起执行。 业务招待管理规定 篇3一、目的：为了加强夜间值班管理，保证公司财产安全，特制定本制度。 二、适用范围：XX公司三个车间 三、职责：工公司人事行政部负责监督三个车间值班工作的执行情况; 车间人事行政部负责每月值班表的制定、下发，值班情况的监督检查、考核; 车间值班人员负责对值班现场的检查及反馈。 四、管控说明： 1、夜间值班人员由XX公司三个车间生产主办级、经理级(含生产主办及经理级)以上人员组成。女性经理不实行值班。 2、值班室设在X乳业动力科平房司机休息室旁， 3、值班签到地点： 一车间的值班人员巡查地点A、一车间动力部内部及外围; B、一车间辅料库内部外围; 二车间的值班人员巡查地点A、二车间办公走廊及外围;B、二车间供应配件库; 三车间的值班人员巡查地点A、研发楼保安室;B、三车间参观大厅保安值班处;C、三车间成品库办公室及外围;D、三车间综合办公楼一楼;E、三车间收奶磅房及外围。 4、值班时间：晚8：00----次日早8：00，值班人员在值班期间必须到以上各车间签到点进行签到，并由当班经警进行确认值班时间。在夜间12：00后至少进行一次夜查，夜查内容包括生产车间的生产状况、物流运输情况、消防安全情况、各科室人员在岗情况等，同时详细填写《夜间值班情况记录表》,注明夜查时间。 3、值班人员应当对值班期间发生的各类事件如实记载，并积极协调相关部门进行处理。重大事件或相关部门不能处理的事件及时请示上级领导或上报公司经理。 4、因出差、病假、事假不能值班，需要授权他人值班，并提前24小时将书面版授权书报人事行政部备案，无授权书则授权值班为无效值班。 5、车间人事行政部每月28日前下发下一个月夜间值班表，并抄送工公司人事行政部，值班人员排序按照XX公司各车间现有生产主办、经理级人员随机安排，依次轮换值班。 6、值班人员在值班期间必须保证24小时开机，以便随时取得联系。 7、值班人员必须遵守值班时间，不得迟到或早退、不得无故授权或未值班，一年内累计达到2次的，将报送公司经理从重从严处罚。 8、值班人员不得补签值班纪录，未签到或签到时间与实际值班时间不符，视为未值班。 五、罚则： 1、违反上述各条款，对责任人罚款200元/次，车间助理等额连带。 2、情节严重者将报请公司经理实施处罚，并对责任人给予不低于1000元罚款。 六、其它 1、各经理均有检查监督、报告的权利和义务，举报电话：或。人事行政部负责对夜间值班情况进行不定期抽查，对未按本规定执行的，依据本制度给予责任人考核并在XX公司范围内进行通报。 2、本制度从20xx年7月26日起执行。 业务招待管理规定 篇4为树立广大员工安全防火意识，保障公司财产安全和员工身体健康不受损害，特制订本规定。规定如下 一、原则 1、预防为主的原则; 2、权责明确的原则; 3、严格考核的原则。 二、适用范围 本规定适用进入美凯亚公司仓库及办公室所有人员吸烟的管理。 三、职责 经营管理部归口负责公司仓库及办公室吸烟人员的管理。 四、内容及要求 1、在公司仓库及办公室、会议室等周围场所禁止吸烟; 2、由经营管理部及蒋寿强负责仓库及仓库办公室日常禁烟情况的检查,发现吸烟者,每人每次罚款100元并通报批评; 3、仓库内及周边5米范围内严禁吸烟。发现在仓库内吸烟者每次罚款500元;在仓库周边5米范围内吸烟每次罚款100元; 4、界定的吸烟区域为：仓库的大门外(即三沐公司大门外的公路上)。 5、发现外来人员在仓库及周围吸烟，对在场仓库保管员的不制止行为罚款50元; 6、办公室的地面不得有烟头、烟盒，吸烟者必须尊重他人，不得无视他人的劝告阻止，不得影响他人的健康。各部门负责本单位卫生区内烟头的清理，本部门卫生区内不得有烟头，一经发现按每个烟头20元对责任单位进行处罚;无法查找责任者时，由本办公室人员共同承担罚款额。 7、会议期间不得吸烟，违反者罚款50元/次; 五、附则 1、本规定由经营管理部负责起草并解释; 2、本规定自公布之日起执行。 业务招待管理规定 篇5一、 使用原则 1. 使用公司的手机作为统一的对公司内部人员及与公司业务有关的外部联系的手机号码，该号码将作为公司名片上的唯一联系手机号码。 2. 所有配发手机及手机卡均属于公司财产，公司员工不得据为已有，所有使用者需爱惜和妥善保管，不得损害和遗失手机及手机卡。 3. 公司行政部将所有手机及手机卡编号登记，员工领用后，公司将在每月初全面检查。 4. 所有手机配备人员在领取手机时需签字登记。手机须随身携带、妥善保管，严禁借给他人使用，员工需按手机原价缴纳押金。离职时，手机与手机卡完好无损退回公司后，押金全数退还。 5. 与公司业务相关的工作必须使用公务手机，每个月话费由财务缴纳，与公司相关的联系人信息必须储存在手机通讯录中，储存时说明此人所在单位、姓名、职务。与本岗位有业务联系的电话号码不得恶意删除，否则扣除手机押金，并给予重处。 6. 公务手机应保证电量充足，随身携带、人机一体。凡配备手机者须在工作时间保持开机，确保通讯畅通。在工作时间内如出现关机、停机、无人接听等现象，每次罚款100元。在非工作时间，员工可将公务手机关闭，但仍需保持私人手机通信畅通。 7. 员工不得使用公务手机做出违法违纪违规和不文明的事情，如造成不良影响，公司不承担任何责任，由员工自行负责，并给当事人重处。 8. 员工手机安装了外勤人员管理软件，上班期间员工必须保持此软件的运作，不得擅自关闭此软件与定位系统，如发现关闭、删除此软件的情况，每次罚款300元。 9. 员工每天上下班时需用外勤365考勤，到员工到达指定上班地点后使用外勤365打卡功能，下班时也需要用此软件打卡下班。 10. 每日上班时，员工必须将工地实际情况拍照上传到外勤365，每日下班时也需要上传今日工作成果。 11. 上班期间当员工到达一个新的地点的时候，需要用手机定位功能报告当前地点。 12. 员工每日产生开支时，需用外勤365及时上传开支信息。 二、 手机维护规定 1. 所有使用手机人员需遵守手机号码归属地的套餐细则，尽量充分使用套餐，因个人使用不当，造成超出工作套餐及固定消费内的费用自理。 2. 如手机丢失，应于12小时内报公司总经办，由总经办协调电信部门办理购买新机、补办UIM卡，员工需原价赔偿于公司，因为补办手机产生的一切费用由员工自行负责。 3. 手机发生故障，属产品“三包”范围内的质量问题，由公司总经办与电信部门协调解决;属个人原因造成的，员工需双倍赔偿于公司。手机丢失、发生故障，使用者应及时向主管汇报，向总经理说明情况，告知联络方式。 4. 本制度解释权归公司所有，经董事长批准，自颁布之日起施行。 员工签字： 业务招待管理规定 篇6为了加强公司规范化管理，树立良好的企业和员工个人形象，公司特为员工提供工装，现结合公司实际情况对工装的管理规定如下： 一、工装配备范围 1、公司管理人员转正后可配备工装。 2、公司项目单位隔离衣、家政服务项目的电梯员、家政陪护人员上岗时领取工装。 二、工装配备标准 1、公司管理人员：一件上衣，一条裤子;夏季每人一套便装，若要追加其它配置，费用自理。 2、公司项目单位、家政服务项目电梯员、家政陪护人员的冬、夏季工装，根据工作性质的不同公司统一制定款式。 三、工装的订做与管理 1、公司管理人员及项目单位员工由公司统一安排定做，各项目单位按规定提报计划报综合办公室。 2、公司工装由公司办公室统一采购、加工、计价、配发。 3、工装费用先由公司垫付，结算后由申报项目单位承担。 4、工装使用期满一年后，服装费用由公司或项目全额承担;使用时间未满一年而离职，个人需承担工装折旧差额，差额以工装全额按二年24个月折算由其本人承担不足部分。 5、工装发放后，由本人自行保管、维护。丢失须及时报告，并按折旧差额补偿。 三、规范着装要求： 1、公司员工周一至周五上班时间需着工装，并保持衣着整洁。 2、公司管理人员着装，需配带员工牌。 3、家政物业服务人员着装按照项目要求标准，保持服饰整洁，并佩戴公司统一发放的工号牌。 4、各项目经理应严格督促本单位员工按规定穿着工装。 5、公司综合办公室负责监督检查公司员工工装的穿着情况。 6、因特殊情况(孕期)不能按规定着装，需经项目经理批准。 7、员工试用期间应穿着与公司工装相近的正装，配带实习生工牌。 四、以上规定由公司综合办公室部负责解释。 公司综合办公室 20xx年4月3日 业务招待管理规定 篇7为了方便公司业务往来及临时客人居住，公司综合办利用空闲宿舍作为临时招待所，为加强管理，规范住宿环境，特制定招待所管理规定。 一、住宿审批：凡需在招待所住宿的人员一律凭公司有关领导批准，由综合办给予安排，否则不予接待。 1、外单位业务联系人员由业务联系部门申请报公司总经理审批; 2、员工特殊情况需要暂住时由员工所在部门申请报综合办分管领导审批; 二、入退住手续： 1、外来人员来司入住，须相关部门提前1天申请，员工须提前1天向综合办提出申请，经公司同意后方可入住。 2、到公司财务部交纳住宿押金，预计住宿时间在一周以内的交纳押金100元/人，超过一周的交纳押金200元/人，并持交款证明到宿管值班室办理登记入住手续： 3、填写《入住登记表》，客人应如实填写本人姓名、户籍地址、身份证件种类及号码。宿管员核对信息并注明客人入住时间、房间号，发放房间钥匙。 4、退房时，客人应提前通知宿舍管理员，由管理员检查房间物品。清点完毕后，客人归还钥匙，宿管员返还押金证明或开具缴费通知。 5、客人持押金收据和缴费通知到财务办理结算手续，结清房费退还押金(无发票)。 三、收费标准： 1、公司员工有特殊情况需晚上住宿的，可以免费暂住在倒班宿舍楼;如申请入住公寓招待所的，需交纳住宿费每位20元/天，原则上暂住时间不得超过2天。 2、外来人员：入住倒班宿舍楼按照10元/人/天交纳住宿费，住宿公寓招待所的按照30元/人/天。住宿时间超过15天的按照每人20元/月收取水电费。 3、经领导批准可免费入住的业务客户可不收取住宿费但须交纳押金，特殊情况需由公司领导批准。 4、住宿者应保管好钥匙，如该钥匙遗失，须交纳钥匙工本费10元。 四、入住规定 1、住宿人员要自觉爱护公物，由于人为损毁或使用不当造成物品损毁的，要照价赔偿。 2、要注意节约用电、用水，严禁长明灯长流水现象;做到用电、用水安全，严禁使用电炉、大功率电器等具有火灾危险性的器具;并做好防盗工作，确保自身的人身和财产安全。 3、严禁将易燃、易爆、有毒、腐蚀性和放射性及管制类器具等危险物品带入所内。 4、招待所内不得酗酒滋事、大声喧哗，入住人员不得私自留客住宿或转让床位。禁止赌博和其它违法之事，违者按公司有关规定进行处理，情节严重者送交公安机关处理。 五、其它规定按照公司《宿舍管理制度》执行。 附件： 1、来宾入住招待所申请单 2、入住招待所押金条 业务招待管理规定 篇81.人员出入管理 1.1公司员工必须佩带有效工作证件出入大门; 1.2衣冠不整(光背、穿背心、短裤、拖鞋)者和儿童不得进入厂区; 1.3抽烟人员不得进入厂区; 1.4来访人员要凭身份证进行登记，由门卫电话通知被访人亲自迎接方能进入; 1.5因工作需要(如建筑施工、设备维修、安装调试等)临时出入公司大门的外来人员，必须拿身份证或交纳20元押金后换取临时出入证，工作完成后交证退款; 1.6在厂内住宿的员工不得晚于22：00归厂就寝，员工非公务出厂，发生任何事故与公司无关。 2.车辆出入管理 2.1 本单位公车出门必须递交公司办公室签发的派车单，填写清楚出车事由和行车路线，否则门卫不予放行; 2.2所有车辆须按指定位置停放，不得随意进入生产厂区; 2.3外部车辆必须由相关部门引领并在门卫室做好登记后方能进入厂区; 2.4装卸货物车辆不得长时间停放在生产厂区，出门车辆必须主动接受门卫检查; 2.5员工驾驶电动车或自行车上下班时必须下车推行通过大门，车辆必须停放在指定的停车场所并摆放整齐; 2.6所有车辆因随意停放而影响生产、破坏厂容厂貌的，公司将予以20元罚款; 3.物品出入管理 3.1公司的公共物品出大门必须有办公室签发的物品出门许可证并注明物品外出的事由和去向; 3.2携带物品(如行李包、工具袋等)出公司的人员，应主动向门卫说明所携带物品，配合门卫开包接受检查。 ——本规定由公司办公室负责解释 北京高新利华催化材料制造有限公司 二○xx年十一月八日 业务招待管理规定 篇9一、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室具体承担卫生监督协管工作。 二、协管服务对象为辖区内常住居民。 三、乡镇卫生院公共卫生科设臵卫生监督协管室，其工作地点悬挂“卫生监督协管室”牌子，设专职卫生监督协管员至少1人，由市卫生局从现有在册在岗人员中聘用，乡镇卫生院自村卫生室中聘任卫生监督信息员。 四、卫生监督协管具体职责如下： (一)乡镇卫生院、社区卫生服务中心职责 1、及时掌握协管范围内职业卫生、传染病防治、食品安全、供水单位及医疗机构基本情况，建立底册和管理档案，做到一户一档。 2、开展卫生法律、法规及卫生知识宣传工作，协助市卫生监督所开展卫生法律、法规及卫生知识的培训。 3、实施经常性卫生监督检查，督促行政相对人按照卫生法律法规开展执业活动，并制作检查笔录。对违反法律、法规规定的行为，出具《卫生监督意见书》督促整改，对拒不整改的或违法情节较重的，及时上报市卫生监督所，并配合调查取证。 4、在工作中对卫生监督信息员上报的公共卫生事件、非法行医、非法采供血等信息及线索及时核实上报，及时填写《卫生监督协管信息报告登记表》，并协助市卫生监督所开展卫生监督执法工作。 5、受理辖区内相关案件的投诉、举报，经调查核实后，及时向市卫生监督所报告，协助卫生监督员开展相关卫生监督执法工作。 6、对辖区内村卫生室、社区卫生服务站的卫生监督协管工作进行指导检查，配合市卫生监督所定期对协管工作进行考核评估。 7、完成上级卫生监督部门指定或交办的其它各项工作任务。 (二)村卫生室、社区卫生服务站职责 1、及时收集辖区内食品安全、职业卫生、饮用水卫生、传染病防控、非法行医、非法采供血等公共卫生信息，发现违法行为或异常情况及时报告所在地乡镇卫生院或社区卫生服务中心，并积极配合上级调查处理。 2、做好卫生法律和卫生知识的咨询、宣传工作，及时准确填写《卫生监督协管信息报告登记表》。 3、完成上级卫生监督部门指定或交办的其他各项工作任务。 五、市卫生监督所承担卫生监督协管员的业务培训工作及督导考核工作。年终根据考核情况划拨公共卫生监督协管工作补助经费。 六、卫生监督协管员实行双重管理，其中卫生监督业务工作由市卫生监督所统一考核管理，人事、工资、福利及其他行政管理由所在乡镇卫生院(社区卫生服务中心)负责。对年度考核成绩突出的卫生监督协管员要给予表彰;对年度考核不合格的人员，经再次培训仍不能胜任工作的，将予以解聘。 业务招待管理规定 篇10各课室： 为促进就餐管理，引导员工有序用餐，营造和谐、健康的就餐氛围，特制定以下规定。 1.就餐时间为： 一线员工：午餐：10:50-11:20( 11:20-11:50需回车间)。晚餐：16:00-16:30( 16:30-17:00需回车间)，就餐时间为30分钟; 后勤管理：午餐：11:00-11:30( 11:30-12:00需回办公处)，就餐时间为30分钟(总经理及因客户外出就餐不受限制); 2.公司员工须在规定的就餐时间(特殊情况除外)有序排队，文明就餐。就餐过程须维护公共卫生，残食剩汤须倒入回收桶。就餐完毕后，员工须自行清洗各自碗筷，不得随意移动餐桌、餐椅，有意污损、践踏、破坏者需按价赔偿。 3.员工就餐实行刷卡或餐票方式，考勤卡余额不足时，可自行告之人事行政课，人事行政课将上报总部后勤保障部办理充值。 4.遗失考勤卡应及时向人事行政课挂失补办新卡(收取考勤卡50元/张，工作证5元/张)。 5. 员工应严格遵守就餐时间，如有提早就餐者(特殊情况除外)，将以小时为单位按旷工处理; 6、以上规定自发文之日起执行。 业务招待管理规定 篇111.车辆停车场建筑面积10亩，属于办公大楼附属场所，由综合办公室负责各项管理工作。 2.外单位车辆如需进入公司内停车场，必须经过门卫人员进行入场登记经办公室批准后方可停放，服从门卫工作人员的指挥与管理。 3.公司内部车辆和公司员工自用小型车辆停放在停车场西边，公司内部重型车辆按照停车标示线停放在停车场中心，摩托车和自行车停放在停车场按秩序南边车棚内，所有车辆必须按照交通标志、标线限速行驶，有序停泊车辆，严禁随意占道停车。 4.车辆停妥后，驾驶人员应当拉紧手掣、熄火，锁好门窗，检车车辆是否有漏油、漏水、车况不佳等情况，并将贵重物品随身携带，公司内部重型车辆将车钥匙交挂车队值班室。 5.车辆驾驶员有责任维护停车场内设施不受破坏，任何车辆对停车场内设备设施或其它车辆造成损伤的，经确认后，必须承担相应责任。停车场停放车辆的任何丢失、损坏或车内物品的丢失、损坏，管理部门均不承担任何赔偿责任。 6.严禁在停车场内对车辆进行维修、加油、加电池水、清洗或试刹车等活动，应到规定区域内活动。 7. 车辆严禁载有易燃、易爆、腐臭、污秽、有毒、病菌、放射性等物品进入停车场 8. 严禁在停车时擅自挪用、埋压和圈占消防设备，堵塞消防通道 9. 严禁在停车场内随地吐痰、乱扔杂物、乱倒垃圾或污水等污物严禁停车场内吸烟。 10.驾驶员要每月定期对停车场进行一次大清扫，每周进行一次小清扫，要经常保持停车场卫生的整洁。 11.驾驶员要爱护车内、车库消防器材，每周进行一次清扫和检查，发现问题及时逐级汇报，班组要每月对车库进行一次详细全面的检查，并做好检查记录。 12. 停车场停放车辆的任何丢失、损坏或车内物品的丢失、损坏，管理部门承担任何赔偿责任。 13.要严格执行本制度，每发现一次违反本制度者，按规定给予处罚。 14.本规定由办公室负责解释。 业务招待管理规定 篇121、在小区没有租车位的车主，请把车停放在小区临时车位，小区商铺前面的车位为临时车位。不得占用他人车位，每个车位如果贴有车牌号码则表示已有主人的了。 1、遵守交通管理规定，爱护小区的道路、公用设施，不乱停放车辆。 2、小区内车辆行驶、停放须服从管理人员的指挥，应注意前后左右车辆安全，并在规定位置停放。 3、停放好车辆后，必须锁好车门，调好防盗系统至警备状态，车内贵重物品须随身带走。 4、机动车辆在本区行驶，时速不得超过15公里，严禁超车。 5、机动车辆在小区内禁止鸣号。 6、不准在小区内任何场所试车、修车及练习。 7、不准辗压绿化草地，损坏路牌和各类标识，不准损坏路面及公用设施。 8、不准在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，非机动车必须停放在架空层的非机车位。 9、车辆带货驶离小区，必须有相应证明，属贵重、大件物品或搬家物品，必须由住户到物业服务处办理有关物资放行手续，方可放行。 10、除执行任务的车辆(消防车、警车、巡逻车)外，其他车辆一律按本规定执行。 业务招待管理规定 篇13各管理处、职能部门： 为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。根据《员工手册》及《公众制度汇编》关于《考勤管理》之规定，再次严明考勤管理工作。 一、适用范围：公司全体员工(公司领导除外) 二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项 1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。 2、考勤机全天开机，所有员工只要上班，都必须录入面像考勤。 3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“谢谢”后，即操作成功。考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。 4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。 5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。 6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。 7、启用时间：20xx年2月26日。 三、考勤管理 1、由于公司行业特性所定，各类人员上班时间不尽相同，请严格按照公司及各管理处的规定时间上下班，不迟到，不早退，不无故旷工。 2、考勤时间： (1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次： 上午上班前60分钟内签到，中午：12：00—13：00，下午下班后30分钟内签退。 (2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。 无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按迟到、早退或旷工计。 3、迟到、早退5分钟未超过30分钟(含)扣罚10元。 迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。 旷工一天扣罚三天工资，连续旷工三天以上(含三天)，年累计旷工七天以上者视为其自动离职。 4、员工外出办理公务的，原则上应到公司签到后再外出;无法先签到或当天需要外出办理公务的，应事先进行外出登记。 各管理处员工在客服部登记，职能部门员工在人事部登记。 未经允许私自外出一律视为旷工。 5、任何类别的请假(事假、病假、婚丧假、产假、护理假等)都须填写《请假单》，换休填写《换休单》，经同意后方可休假。未经同意私自休假一律视为旷工。 6、因工作需要加班者，一律凭公司领导签批的《加班申请表》核计加班时间，无申请表一律不予认定加班。 7、主管级以上员工对所属员工的考勤及请假审核，应严格执行各项规定，若有不按规定或其他隐瞒事项，一经查明，予以连带处分。 以上各项考勤制度的重申望引起全体员工重视，并自觉遵守、执行。 特此通知。 业务招待管理规定 篇141目的 加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。 2范围 适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。 3文件执行者 3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。 3.4会计中心：为费用报销的监控部门。 4定义 预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。 5正文 5.1借款规定 5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。 5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。 5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。 5.1.4借款人规定： (1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。 (2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。 (3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。 5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。 5.1.6任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。 5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。 5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。 5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。 5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。 5.1.11借款签批流程：见《借款及报销流程》。 5.2报销规定 5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。 5.2.2报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。 5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。 5.2.4报销票证要求 (1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。 (2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 (3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。 (4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。 (5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。 (6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。 5.2.5下列票据不得报销 (1)无正规的发票或收据; (2)审批手续不全的票据; (3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据; (4)无公章、无私人签章(字)的白条收据; (5)数量、单价、金额不符的票据。 5.2.6费用报销的其他注意事项 (1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数; (2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐; (3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外); (4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签; (5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在<<用户访问工作记录单>><<支出证明单>>上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么发票代替等,同时注意编号要对应; (6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件; (7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。 5.2.7报销使用单据规定 (1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》; (2)市内交通费：使用《差旅费报销单》，后附《派工单》，如为到服务店办事需加盖服务店销售章; (3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》; (4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单; (5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。 5.2.8各项费用报销内容及标准 (1)招待费：见《招待费管理办法》; (2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》; (3) 采购人员外出零星采购的物资：凡属固定资产、低值不易耗品，均需先入库后报销，填写物料采购报销单，后附仓库入库单，采购发票及采购申请单。采购进来立刻 被相关部门全部领用并一次性消耗的低值易耗品，则不需入库，直接做为费用报销，填写费用报销单，后附经使用部门签收的发票及采购申请单; (4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销; 5.2.9报销流程：《借款及报销流程》。 5.3约束 5.3.1报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报; 5.3.2借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在OA上通报批评并可通过工资扣回;且给予全公司通报批评，并给予50元/次罚款， 5.3.3越权批准用款的，处以批准人当月工资3%的罚款，并承担由此造成的损失。相关会计不抵制，不汇报，或流程未完即出凭证要求出纳付款的，同时处50元/笔罚款; 5.3.4报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销; 5.3.5需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可给予每笔50-500元的罚款; 5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。 6相关文件 《差旅费管理办法》 《招待费管理办法》 《预算执行与控制制度》 7附件 职能部备用金申请流程 借款及报销流程 报销地点及审批权限表 8表单 《借款单》 《差旅费报销单》 《费用报销单》 《支出证明单》 《派工单》 《用户访问工作记录单》 业务招待管理规定 篇15为加强公司厂区夜间安全保卫工作，使公司财产不受损失，现特制定本制度。 1、 夜间值班人员包括后勤管理人员、安监部保卫人员、以及其他夜间值班人员; 2、 夜间值班人员承担夜间公司厂区所有财产的安全保卫工作，保证厂区不发生物品被盗、损坏或其它物品流失现象和火灾等危害公司利益事件; 3、 后勤管理人员作为夜间值班的主要领导，负责夜间厂区的管理工作，负责夜间非生产值班人员的检查和调度，确保夜间值班人员无违犯劳动纪律现象，对夜间出现的违纪现象负主要的管理责任，对出现的物品被盗、流失现象负有领导和直接的工作责任; 4、 保安人员作为主要的公司安全保卫人员，对出现的物品被盗、 流失现象及非生产区域的火灾险情负有主要的工作责任; 5、 其他夜间上班生产人员，对本部门物品流失、损坏、被盗负有主要责任，对就近区域物品流失、损坏、根据情况负有相应责任; 6、 值班人员应加强工作责任心，增强夜间巡视的力度，所有夜间值班人员必须每2小时围绕非生产区巡检一次(具体路线见保安人员制度)保安人员夜间不得打盹睡觉; 7、 值班人员应该严守值班时间，不得无故缺席、迟到、早退，在值班时若遇紧急事务，须经部门负责人同意后方可离开。因故离开半小时以上者须在值班日志上做出书面说明。 8、 值班人员在值班期间打扫值班室内卫生，保持物品整洁、完好。 9、 所有值班人员须按规定严格履行值班任务，强化责任意识，忠于职守，尽职尽责，要加强巡视、巡查，做好防盗、防火、防灾等工作，尤其加强对重点部位的监管，杜绝脱岗、睡岗。 10、 后勤管理人员值班期间要检查公司保安人员、运行人员工作纪律状况，公司各功能区消防设施是否完好，照明、空调、饮水机、计算机复印传真机等办公电器是否关闭，门窗是否锁好。 11、 值班人员要认真做好值班记录，尤其要做好存在问题及问题处理情况的交接，保证工作连续性。 12、 值班期间发生突发事件必须及时处理，重要情况请示公司领导，必要时立即向有关部门汇报。 13、 值班人员在岗期间不准饮酒，不准容留非本单位人员逗留、下棋、玩扑克，甚至留宿等。 业务招待管理规定 篇161、室内要保持干净和安静，物品放置应定位规范，未经同意，不得私拉电线、私自添置或减少物品，禁止他人物品存放室内。 2、每天做好检查巡视工作，做到人走电断，关好、锁好门窗，若有不关闭或不安全情况，应及时采取措施，特殊情况及时上报。 3、禁止任何人在室内吸烟、酗酒，一经发现，立即取消室内一切电器设施。 4、一律不得吸收无关人员在室内逗留、闲聊、打闹，站岗、值班人员要做到文明、礼貌，坚守工作岗位，认真负责，不擅离职守，不得从事与值班执勤无关的活动。 5、值班领导与校车管理员时间的规定：早：5:50(车来前)——7:30，午：10:30——11:00，晚：3:20——5:00(车走后) 负责经管人签字： 业务招待管理规定 篇171.目的 为规范公司各区域内标识的管理，提升公司形象,特制定本制度。 2.范围 适用于公司对内、对外的各类标识。 3.职责 3.1技术发展部负责全公司工艺管道、管架标识标准的发布、设计和对执行情况的监督检查工作; 3.2 安全生产部负责全公司各种安全标识、设备(储槽)名称标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作， 3.3综合管理办公室负责公司公共设施、会议接待、来访检查标识标准的发布、设计和制作 3.4 人力资源部负责对上墙制度、标准等标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作。 3.5各车间(部室)负责根据本部门工作需要提出标识的制作需求，负责责标识的使用及日常维护工作。 4.方法和过程控制 4.1标识的种类 标识包括厂区内的各种交通导向、提示标识、停车指示、安全制度、提醒牌、工艺管线流向标识、色环标识、车间(部室)名称标识、上墙管理制度及质量管理标识等。 4.2标识的制作 4.2.1 除国家(部门)有明文规定的标识外其它各种标识设计与制作必须符合公司整体基调及要求。 4.2.2各部门根据工作需要提出标识的制作需求，按照物资采购程序进行审批后，根据职责分工由各部门负责统一协调制作。 4.2.3标识制作时，应要求供应商先设计出效果图或制作样本，确认满足使用要求后，方可制作。 4.2.4标识制作、安装完成后，申请部门与采购人员负责对所有标识的效果、质量进行验收。 4.3标识的使用规定 4.3.1 公司各工艺管道按标准印制相应的介质名称、物料流向及物料对应色环; 4.3.2印制、粉刷的各种标识(箭头、名称)应朝向人员能够清楚看到的位置; 4.3.3管道架应设置限高标志。 4.4公司各运行设备、储罐、围堰及相关墙体、罐体均用标识牌清晰标识出名称; 1)各运行设备应制作标准的铭牌嵌入、固定或悬挂于明显位置，便于查看和识别。 3)各类设备房，如配电室、水泵房、房、停车库等 4)厂区内道路交通标识须完整，在小区入口处须有禁鸣、限速标识，在主要路口等公共地方须有引路标识。 5)部位要有对车辆限高、限速、禁止鸣笛的标识。 6)显眼部位挂贴“消防示意图”、“如遇火警，请勿使用升降机”的标识。 消防通道出入口、地下室出入口消防标识。 7)变压器和环网柜上挂“高压危险，请勿靠近”的告示牌。 8)所有机房出入口应悬挂 “机房重地、非请勿进”的字牌。 9)水景附近须有“请勿戏水”标识，栏杆上须有“请勿翻越”或“禁止攀爬”标识。 10)标识机电设备按各设备名称、设备责任人标识，标识牌挂贴在设备显眼部位。 11)库存物资名称应挂贴于货架或物资上，库房门口应贴上“严禁烟火”的告示牌。 12)对绿化名称、生长习性和科别以及产地进行标识。主要部位设置有与植物相符的绿化标识牌，并安装位置妥当、醒目，标识清晰、完整、干净。 4.5在服务过程中，应根据服务的内容、性质在显眼位置设立提示标识，服务完成后，撤除提示标识。 1)高空作业时，在危险区周边用警戒带圈出警戒区域，对于区域内的财产要做好防护措施，并放置“危险勿近”告示牌。 2)配电设备维修时，在开关上挂“有人工作，禁止合闸”告示牌。 3)清洁大堂、潮湿下雨天气时，应在显眼部位放置“小心地滑”告示牌。 4)在公共场所刷油漆时，如果油膝未干而现场又无工作人员时，应在显眼部位放置“油漆未干，请勿触摸”的告示牌。 5)对检验不合格的物资要与合格物资隔离并做“不合格物资”标识。 6)所有工作人员在上班时间，必须着工装、戴工牌。 4.5.2办公区域的划分须有部门标识。 4.6标识的管理 4.6.1安装和制作好的标识由使用人员或片区保洁员负责日常清洁保养工作。 4.6.2如发现标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义，应及时申请更换、替补或直接撤销。 4.6.3当所设置的固定标识需要更改部位或予以撤消时，须经部门负责同意后方能执行。改动影响较大时须经所属公司综合管理部门审核后方可执行。 4.6.4各分公司综合管理部门应不定期对各类标识的使用情况进行检查，对不符合公司规范要求的，应责成责任部门限期整改。 4.6.5当有追溯性要求时，应记录其唯一性标识。 4.7记录的标识 4.7.1各种记录都是有效的标识，在填写记录时，应如实的、完整的填写每一项目，责任人应签字确认。 4.7.2各部门应定期按日期顺序进行记录整理，并妥善保存。 5.附则 5.1本办法由人力资源部负责解释。 业务招待管理规定 篇18为加强学校管理，严格劳动纪律，保障我校教学、科研和管理等各项工作的顺利进行，根据国家、自治区的有关文件规定和精神，结合我校实际，制定本办法。 一、请假类型 (一)事假 职工因个人事宜需占工作时间的应请事假。事假应从严掌握，一月内一次请假时间一般在三天，最多不超过五天。全年事假累计不得超过四十天。全年事假累计请事假超过四十天的不再准假。 (二)病假 职工因病、非因工受伤不能正常工作者，应办理病假手续。 (三)婚假 职工结婚可以请婚假，假期为三天，当年休完。实行晚婚的(初婚，汉族：男25周岁以上、女23周岁以上;少数民族：男23周岁以上、女21周岁青年以上)可以增加婚假二十天。再婚夫妻初婚一方是晚婚的，可享受晚婚假。双方不在一地工作的，可根据情况另给路程假。 (四)丧假 职工的直系亲属(父母、子女、亲兄弟姐妹)、配偶及抚养人(需提供相关证明)死亡需料理后事可请丧假。假期为三天，在外地的可根据情况另给路程假，路费自理。如利用寒暑假处理丧事的，不再准假。 (五)探亲假 1.工作满一年的正式职工，与配偶不在一地工作，又不能利用公休假日团聚的，每年给予一次探亲假，假期为三十天(另一方在同一年内如已享受探亲假，不再准假)。另外，根据实际需要可给予路程假。 2.未婚职工与父、母亲都不在一地，又不能利用公休假日团聚的，探望父母的，原则上每年给假一次，假期为二十天，确因工作需要或本人自愿两年探亲一次的，可两年给一次假，假期为三十天。但是，与父亲或母亲任何一方能在公休假日团聚的，则不再准假。 3.已婚职工探望父母，每三年给假一次，假期为三十天。超过八年未探亲的，可增加假期十天。 (六)产假及护理假 1.产假须持医院证明在十天之内向所在单位请假。女职工产前产后假为九十天。晚育者增加三十天(汉族女职工满23周岁、民族女职工满21周岁结婚后初次生育的为晚育)。男方可享受护理假十五天(含双休日但不含国家法定节假日)。 2.人工流产的，怀孕不满三个月休假二十天，三个月以上不满四个月的休假三十天，四个月以上休假四十二天。 3.已婚育龄夫妻实行计划生育手术的，按有关规定给予休假。 4.女职工产假期满，因身体原因仍不能正常上班的，可续请病假。 (七)哺乳假 对有未满一周岁乳儿的女职工，每天上、下午各给一次哺乳假，每次半小时(不含路程)，两次哺乳时间可合并使用。婴儿满一周岁后，不再享受哺乳假。 二、请假程序及审批权限 (一)职工请假须如实填写《XX大学职工请假审批表》(见附件一)，提出书面申请，经单位主管领导批准后交考勤员登记后方可休假。如因重病、突发性事件等不可抗力因素不能事先履行书面请假手续时，可委托代为请假或口头告知，然后补办书面请假手续。 (二)请假时间在三个工作日(病假一周)以内，由单位主管领导批准，超过三个工作日(病假一周)，由单位主管领导签署意见后，报人事处批准。前后连续请假时，请假时间合并计算并按审批权限审批。因特殊情况超假的必须向准假领导说明原因并在回校后补办续假手续，否则按旷工处理。 办理病假手续时须具有县级以上医院出具的病情诊断和建议病休时间(含公休假日在内，但公休假日不计算考勤)的证明。出差或探亲期间患病，不能按时到岗的，需持出差或探亲地县级以上医院病情 诊断证明补办病假手续，否则按旷工处理。病假按年累计计算。对跨年度连续病假超过六个月的，与上年最后一次病假时间合并计算。 产假需要学校计划生育管理部门审批后到人事处备案。 (三)假期期满，根据审批权限销假。 三、有关规定及待遇 (一)事假 五天内工资照发。一个月内请假超过或累计超过五天，超过部分按天数扣发本人工资(日工资=工资总额/23)。 (二)病假 1.全年病假累计在三个月以内的，工资全额发放。 2.全年病假累计超过三个月的，从第四个月起按照以下标准核发病假期间的工资： (1)工作年限不满十年的，按本人工资的90%计发。 (2)工作年限满十年的，工资全额发放。 3.全年病假累计超过六个月的，从第七个月起按照下列标准核发病假期间的工资： (1)工作年限不满十年的，按本人原工资的70%计发。 (2)工作年限满十年的，按本人原工资的80%计发。 (3)工作年限满二十年的，按本人原工资的90%计发。 (4)工作年限满三十年的，按本人原工资的100%计发。 4.获得国家或自治区人民政府、国务院各部门授予的劳动模范、先进工作者称号，仍保持荣誉的病假期间工资照发。 5.全年病假累计超过六个月的，当年不参加考核，从第七个月起不计算工龄。 6.病愈恢复工作不满三个月，再次病休的，前后病休时间合并计算，按相应的病假待遇对待。 (三)探亲假 1.凡符合规定并经批准的探亲假工资照发。 2.探亲假应在寒暑假内享受，平时职工遇有探亲对象病危、死亡等特殊情况需要请探亲假时，假期按事假对待，但可按规定报销探亲路费。 3.新录用的大中专毕业生见习期内不能享受探亲假，待转正后再享受，上半年转正下半年享受，下半年转正，下个年度享受。 4.外单位调入的职工工作满三年后，才能享受探亲假。原单位能够提供享受探亲证明的，并来校工作满半年的，探亲周期可连续计算。 5.职工在办理退休手续时，如本人已无探亲对象(指父母)，在新疆工作满二十年，且已有八年未回原籍探亲，而退休后又在新疆安置的，退休时可享受一次性探亲假，回原籍探望其他亲属(必须在退休后一年内享受)。往返路费由原单位承担。 6.连续工龄满二十年、或年满四十周岁以上、或中级及以上职称的职工，探亲乘坐火车或长途班车的，均可按硬卧费报销乘车费。 7.凡达到国家法定退休年龄的退休职工，符合探望父母条件的，可继续享受探望父母的探亲待遇。 8.经学校派往外地学习，工作满一年以上(不含一年)且符合探亲条件者，可享受探亲待遇。 9.职工离婚或配偶死亡，尚未再婚的，按未婚职工待遇处理。 10.职工因各种原因在当年与配偶团聚两个月以上且学校已经报销差旅费者，不再享受一年一次探亲假报销差旅费待遇。 11.未尽事宜，按照1981年3月国务院颁发的《关于职工探亲待遇的规定》、新疆维吾尔自治区(新政发〔1981〕184号)和《新疆维吾尔自治区国家机关工作人员病、事假管理的暂行规定》(新政办〔1993〕97号)等文件规定执行。 (四)产假、护理假、哺乳假 凡符合规定并经批准的产假、护理假、哺乳假工资照发。校内津贴按学校相关政策发放。 四、考勤管理 (一)考勤范围 凡在职在编人员，一律纳入考勤管理的对象范围。全校党政干部、教辅、工勤人员一律实行坐班制，按学校规定的作息时间上下班，寒暑假期间根据本单位实际安排轮休。教师按照学校教学计划安排，可不实行坐班制(不含在试用期、见习期内的教师，下同)，但对学校、单位统一要求的集体活动要进行考勤，并严格执行请销假制度。 劳动合同制聘用人员按照劳动合同的有关规定执行。 (二)考勤要求 学院、部、处、室为具体考勤单位，要明确一名领导分管考勤工作，并指定一名考勤员。考勤员须认真做好每月的《缺勤情况汇总表》(见附件二)的记录，已备检查。 (三)旷工及处理 1.凡属下列情况之一，按旷工处理 (1)未经批准私自离开工作岗位、或虽请假未获批准、或请假期限已满未办理续假手续、或续假未批准，擅自不上班者; (2)一个月内迟到或早退累计超过5次按旷工1个工作日处理。 2.处理办法 (1)按旷工天数扣发本人工资，校内岗位津贴部分按学校有关规定执行，并由所在单位对其进行批评教育，必要时可视情节给予行政处分; (2)凡连续旷工15个工作日或者一年内累计旷工超过30个工作日，做辞退处理。 五、其它规定 (一)后勤管理处、附中、各场厂和财务独立核算单位，可依据本办法制定适合本单位特点的考勤管理办法并报人事处备案。 (二)接受审查或调查人员不能正常到岗工作，在审查或调查期间暂时停发工资、校内岗位津贴等一切待遇，待结论明确后再做处理。 (三)各类假期(除寒暑假)一律不得合并使用。 (四)探亲路费的报销，根据学校财务管理制度办理。 (五)职工在病假期间，参加会议、学习文件、参加政治学习等是一种政治活动，不能视为恢复工作。 六、本规定由人事处负责解释，自公布之日起执行。 业务招待管理规定 篇19为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。 一、费用预算制度 1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标; 2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整; 3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改; 4、批准后的预算下达给各机构执行; 5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长; 6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困; 7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。 二、费用报销的基本程序 1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单; 2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批; 3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字); 4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销; 5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过20xx000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过20xx000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销; 6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销; 7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销; 8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理; 9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理; 10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。 三、财务部门的职责和权利 1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据; 2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人; 3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅; 4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证; 5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝; 6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款; 7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。 四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。 五、本制度附件与本制度具同等效力。 六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。 附件一:关于业务招待费的规定 一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用; 二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等; 三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2x年1—6月按经营指收入的2、5%为限额;2x年7月起按公司业务招待费的预算限额执行);各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用; 四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行; 五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待; 六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销; 七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅;八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。 业务招待管理规定 篇201、杂物电梯为载货提升设备，严禁乘人。 2、电梯严禁超载运行，货物的重量应≤呼梯面板上所规定的载重量。 3、严禁将厅门安全开关短接。使用电梯前检查各层厅门是否关闭，切勿开门呼梯或在电梯运行中开启厅门。 4、每日运行前应对电梯进行检查，确保无异味及异常声响。 5、放置物品时，应轻拿轻放，避免用力撞击轿厢或厅门任何部分。并保证将物品放正，不得歪斜，防止运行时倒下。 6、装放货物时请往轿厢中间放置，(距轿厢边≥5CM)以防卡住轿厢。 7、电梯在工作时，严禁揩拭、润滑或修理机件。 8、开关各层门是必须轻开轻关，以防止门绳出槽或砸坏门安全开关。 9、取出货物后应将该层厅门随手关好，以保证其他层站的正常使用。 10、保持杂物电梯井道、厅门、门滑道、按钮的清洁，底坑不得有积水。 11、当电梯工作完毕，应将电梯停返回基站(或下端站)切断电源。 12、如遇紧急情况或故障时，应立即停止使用，并由维修人员及时进行修理。 维修电话： 中石油克拉玛依石化有限责任公司 文体中心 业务招待管理规定 篇211.目的 本制度规定了公司叉车作业需遵守的规定，以确保叉车驾驶安全。 2.适用范围 适用公司全体叉车驾驶人员。 3.职责 3.1生产保障部负责维持厂区交通秩序，全厂交通安全检查和考核，负责叉车驾驶员的委外培训工作。 3.2生产运行部负责装卸用叉车的调度和管理。 3.3各部门负责本部门叉车的使用和保养，以及驾驶人员的调度、管理。 3.4生产保障部负责公司所有叉车的维修。 4.程序 4.1资格要求 4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。 4.1.2没有厂部的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。 4.2驾驶前检查 4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯、和反观镜是否完好;叉子是否弯曲、损坏及裂纹产生。 4.2.2检查燃料系统所有管道、接头是否有泄露。 4.2.3检查燃料油、发动机油、齿轮油、波箱油、液压油及水箱水位、 电池水是否足够。不足时应按标准要求或标准线增添后方可使用。 4.3驾驶规定 4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用锁匙，启动后不允许拨出车匙，更不能用其它非叉车锁匙启动叉车，避免损坏车锁。 4.3.2启动叉车时，每次启动不得超过5秒钟，再次启动应隔10～15秒以上，若连续三次启动不成时应再隔5分钟。冬天启动时，应进行预热后再启动。如上述操作都不能启动时，应及时通知生产保障部人员进行处理，避免造成蓄电池损坏。 4.3.3叉车需依照“右上左下”方向行驶。叉车出入门口应减速慢行并响喇叭。驾驶时必须集中精神，不可麻痹大意。 4.3.4叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;转弯时要看倒后镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭;倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶。 4.3.5车辆与道路边缘应保持一定距离，以策安全。叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。 4.3.6行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。 4.3.7遵守工厂限速规定，车速不得超过5km/h;严禁高速行车,以保证安全。 4.3.8在十字路口或其它看不见的地方，请减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢 固的物体表面行驶。 4.3.9运输途中停车时，一定要把手刹掣拉起并挂空档才能离开叉车。 4.3.10叉车出入门口应注意构筑物的高度，不得盲目驶入或驶出。 4.3.11行车时，非业务需要，一般人员不得坐在叉车司机身边，更不能用来运人，或进行其它与叉车作业无关的工作。 4.3.12不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花 4.3.13严禁超载行驶。 4.4装卸规定 4.4.1叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线，导致事故的发生;除短距离移位外，不得同时运输两板的货物。 4.4.2叉起货物时，货叉要先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。 4.4.3利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板上才可工作。不准站立在铲叉上作业。 4.4.4不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固;提升物品要用卡板，不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后方可提升。 4.4.5不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。 4.4.6停车时，不要将货叉悬空。禁止叉物悬空时司机离开叉车。 4.4.7无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。 4.4.8卸下的货物定要井然有序地堆放在无碍通行的地点，货物或叉车都不得停放在通道口。 4.5停放要求 4.5.1作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查整理清洁; 4.5.2停放后将方向杆放在中央位置，拉好手刹车 4.6保养规定 4.6.1注意保养工作，驾车前检查遇有刹车不正常或其它故障要及时联系生产保障部处理。 4.6.2在正常工作中，如发现叉车有异常声音或出现故障，应立即停止使用并联系生产保障部进行检修。司机不得私自拆修。 4.6.3每周清洗叉车一次，并将空气滤清器芯吹干净。各部位所需的油、水、电池补充加足。 4.6.4各部门指定保养叉车的司机，每年应协助维修人员进行一次全面的保养和维修工作。 4.6.5叉车保养责任人所保养的叉车及厂内的叉车驾驶员，如违反上述的规定，按失职处理，并视情节严重程度给予通报批评和进行处罚。 5.相关记录 5.1叉车检查记录 5.2制作维修单 业务招待管理规定 篇22一、任课教师管理职责 1、通过多媒体设备的使用培训，能正确使用多媒体教室各种设备; 2、注意保护计算机的系统文件、系统配置和其他教师的课件; 3、课前课后的设备清点工作，对丢失的设备(配件等)要负责追回; 4、下课后清理好微机室的卫生; 5、下课后务必将学生椅子推至电脑桌下; 6、保持多媒体教室墙壁整洁，不能随便在墙壁上乱贴乱画。 二、多媒体教室上课学生管理制度 1、学生未经教师许可，不得操作教师用机及多媒体教学设备; 2、多媒体教室不提供学生自习; 3、严禁乱丢果皮、纸屑等垃圾; 4、严禁在多媒体教室抽烟、吃东西; 5、严禁随地吐痰; 6、严禁在电脑桌上乱丢垃圾; 7、爱护公物，严禁在桌椅、墙壁上乱写乱画; 8、不得擅自取走多媒体教室的各种设备(配件)等，违者，以盗窃行为论处。 业务招待管理规定 篇231.0目的 为营造一个良好地工作环境，提高员工的素质，促进企业文化建设，结合公司实际情况，保障公司生产运作能够安全正常的运转而制定本规定。 2.0适用范围 全体职员工及相关供应商、施工人员等。 3.0职责 3.1行政部负责规划吸烟区的设置、制定辅助设施及安全文明管制措施等; 3.2各部门负责对本部门职员工吸烟的督导和约束; 3.3保安负责对供应商、施工人员进公司厂区有关控烟的传达和管制; 3.4各吸烟区由行政部负责清扫日常卫生。 4.0吸烟区分布 4.1 楼顶 4.2宿舍一楼 4.3餐厅旁 4.4 说明：目前暂定3个吸烟区，如有变动，另行通知。 5.0吸烟区管理规定 5.1公司内除指定吸烟区外，其它场所严禁吸烟; 5.2所有人员必须配合、服从安全文明管制，吸烟必须在吸烟区，烟头熄灭后集中丢放在烟灰桶内，保持安全卫生; 5.3所有吸烟人员必须自觉维护吸烟区内的清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔烟头及乱弹烟灰等; 5.4严禁在吸烟区逗留闲聊，非吸烟人员严禁逗留吸烟区，单次吸烟时间不得超过五分钟，超出时间按离岗处理; 5.5任何人员不得破坏、拆除吸烟区的各项标志及设施; 5.6所有员工均有义务监督举报吸烟人员的违规行为。 6.0吸烟区开放时间 白班员工： 夜班员工： 外来人员时间：白天按照员工时间执行，夜间严禁外来人员出入，严禁吸烟。 7.0安全文明管制 7.1根据上述要求，如有发现职员工违反以上规定将给予警告处分; 7.2屡教不改或情节严重的，给予严重警告处分; 7.3如有损坏吸烟区的设施者，需按价赔偿; 7.4外来供应商、施工单位人员违反本规定，给予直接经济处罚，罚金直接从工程款项中扣除; 7.5其它未明事项，由公司办公室根据实际情况进行处分或罚款。 8.0附则 8.1本规定由行政部制定，经总经理审批后实施，修改亦是。 8.2本规定自签订日起实施。 业务招待管理规定 篇24第一节 总则 第一条 为了加强通讯管理，保证公司通信畅通，业务正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。 第二条 公司人力资源部是手机管理归口管理部门，主要负责公司各部门手机、手机卡发放、监督检查、维护、回收等管理。 第三条 各单位/部门须设专职或兼职手机管理员负责本单位/部门手机管理工作。 第二节 管理及使用规定 第四条 凡公司正式职员均可申请手机与手机卡。 第五条 公司销售系统的手机、手机号与各销售区域绑定，不随人员变更而更换号码;公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定，不随人员变更而更换号码。 第六条 凡已申请公司手机号码的人员进行业务联系时必须使用公司号码。 第七条 公司手机、手机卡自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报人力资源部办理，并由本人负责相关费用。 第八条 如发现本人公司手机、手机卡私自交于他人使用，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。 第九条 公司手机、手机卡自领用起使用人必须保持24小时开机，在手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)暂时不能使用时，可自行安排使用其他手机，并设置呼叫转接，同时通知公司。 第十条 如个人原因造成无法接通且影响工作者，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。 第十一条 使用公司手机、手机卡的人员，离职时需办理公司手机、手机卡交接手续，若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。 第十二条 公司手机、手机卡的使用由公司统一支付话费，如超出话费补贴标准，超出部分的费用在个人工资中扣除。 第十三条 公司手机、手机卡相互绑定，不可机卡分离使用，如违规按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。 第十四条 人力资源部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。 第十五条 凡违反本管理制度的，由人力资源部下发罚单，每月进行统计提交财务管理中心，由财务管理中心扣除话费补助。 第三节 申请流程 第十六条 公司各单位/部门如需申请公司手机、手机卡的，于每月25日前统一进行申请后报人力资源部办理。 第四节 手机话费补贴 第十七条 话费补贴为 每人200元/月。 第十八条 各单位/部门所有公司手机的话费补贴由本单位/部门承担。 业务招待管理规定 篇25根据公司各部门工作需要，公司为部分员工配备工作手机使用。为了更好使用工作手机，加强手机使用管理，经公司领导研究特制定本办法，具体如下： 一、 使用工作手机分类 1. 公司配备工作手机; 2. 工作手机根据岗位发放，在发放之日开通使用。 二、工作手机使用话费规定 公司与联通公司通过友好协商，为公司办理福建省范围内单项收费卡，;基础费用每月71元(月租、来显、手机邮箱都包含)，由公司统一支付。 该套餐每月赠送不少于730分钟全国通话，超过一分钟拨打全国各地1毛5资费，接听电话全国各地免费;每月月送流量1080M;短信送200条每月。(超出基础月费71元，由个人支付超出话费。) 工作手机使用实际费用超出指定套餐标准，如确实因工作需要增加费用指标，使用人可向公司提出申请，经公司办公室审核批准后，更换手机使用套餐资费标准。 三、工作手机使用约定 1.原则上公司配备工作手机所有权属于公司，因工作需要由使用的个人保管，如有丢失或不可抗拒力量等其他原因损坏的，由丢失人自行购机，拒不购机的，公司从使用工作手机员工工资里，一次或分期缴扣(丢失机型)的同等价值金额;不在保修范围内损坏的，必须由使用工作手机本人在最短时间内自行修理并承担所有费用。 2.使用公司配备工作手机，必须保持工作时间内通信畅通。由于自身原因(退网、改号、拒接、不应答、或手机损坏等)造成通信不畅，影响工作联络而造成严重后果的，按照公司有关规定处理。 四、工作手机回收或更新 公司配备工作手机，中途发生人员变动或中途离职等情况，工作手机由公司收回重新分配。若丢失的或损坏的根据使用情况作出相应的赔偿。 另付：工作手机使用人员名单、号码。 业务招待管理规定 篇26一、目的 为进一步加强垃圾清运管理，防止抛撒污染，控制二次污染，建立环境卫生管理长效机制，维护西大沟镇(场)环境卫生，根据实际情况，制定本管理制度。 二、适用范围 西大沟镇(场)各单位、各村队，各外委单位、临时检修单位。 三、职责 1、西大沟镇人民政府对生活垃圾和工业垃圾的清运进行监督。 2、民政办负责对道路两侧乱堆、乱放垃圾的确认。 四、垃圾清运程序 1、工业垃圾池容积率达到80%，必须立即当天清运完毕。 2、生活垃圾容积率达到50%，必须当天清运完毕。 (四)质量标准 1、垃圾按指定地点装载。 2、装载适量，覆盖严密，不撒漏、飞扬。 3、装载车辆按规定的时间、路线行驶。 4、车走场清，垃圾容器周围2米净，垃圾容器外体净。 5、道路上、道路两侧撒落垃圾在最后一车垃圾清运出必须清扫干净。 (六)监督管理 1、西大沟镇办公室不定期对工业和生活垃圾的清运情况进行抽查，并将现场存在的问题及时通知责任单位或站所予以整改。 五、考核 1、将工业垃圾倒入生活垃圾池内，一次处罚500元。 2、未按要求将工业或生活垃圾指定存放，一次处罚500元。 3、随意倾倒、堆放垃圾，一次处罚500元。 4、未按要求清运，一次处罚1000元。 5、清运垃圾车辆或倾倒垃圾车辆沿途抛撒、遗漏的垃圾未清理干净，一次处罚1000元。 6、对检举、揭发乱扔乱倒垃圾的单位和个人予以表彰，并给予200-500元奖励。 六、附则 本制度自发布之日起执行。 业务招待管理规定 篇27一、总则 为规范公司考勤管理，加强公司劳动纪律，有效提升员工工作效率，结合公司实际情况，特制定本细则。 二、作息时间 公司上班时间：上午 9:00至12:00 下午 13:30至17:00 三、考勤时间 1. 打卡次数：全天上下班各打卡一次，一天共计两次。 2. 打卡时间：星期一至星期五 上班到岗时间—上午9:00 下班离岗时间—下午17:00 3. 周末及节假日加班人员按实际打卡时间计(前台工作人员实行周末轮休制，不计加班)。 四、实行范围 公司全体员工(除高层及因工作性质需机动作业的工作岗位，可不定工作时间无需打卡。) 五、考勤办法 利用指纹生物识别唯一性特征进行考勤，更加客观、公平、公正。 六、实施细则 1.原则上要求员工必须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。确因工作需要，上班前直接外出办事，未能按时打卡的，须在前一日或当日到前台填写《打卡异常登记表》(附表1)，登记未打卡时间,并说明原因。 2. 上班后外出办事，下班时不能返回打卡的，须在次日到前台登记说明。 3. 上下班忘记打卡的，须在次日前到前台登记说明。每月累计忘记打卡五次，按迟到一次处理，以此类推;累计三次迟到按事假半天处理，以此类推;累计三天事假按旷工一天处理，以此类推。 4. 迟到、早退超过1个小时，以事假半天处理。 5. 周末及节假日加班人员严格执行上下班打卡制度。加班务必提前填写《加班申请表》(附表2)交至人力资源部(临时加班请于之后第一个工作日补交);换休时间以实际加班打卡时间为准，并且提前填写《换休申请表》(附表3)交至人力资源部方可换休。 6. 月末统计考勤时，既没有按时打卡也没有登记说明的，根据时间按迟到或事假处理;每天缺少一次打卡的，又没有登记说明的，按旷工半天处理，全天未打卡又没有登记说明的，按旷工一天处理。 7. 因遇停电或考勤系统故障无法正常打卡时，至前台进行签到和签退。 七、考勤统计 1. 每月初，前台根据指纹打卡记录和《打卡异常登记表》进行考勤统计。 2. 由人力资源部负责核对考勤记录，记录结果作为员工领薪的基本依据。 八、附则 1. 公司人力资源部门执行本细则; 2. 本细则自颁布起执行，如有更改另行通知。 业务招待管理规定 篇28第一章 总则 第一条 目的 为了规范对外交往和经营活动中员工收受礼品、礼金和其他有价证券的管理，维护公司的名誉和利益，防止个人谋取私利，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于总部、各管理平台及直属企业的所有员工，各管理平台可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条 上交登记原则 公司员工在对外交往和经营活动中不得接受或索取各种礼品、礼金和其他有价证券。因各种原因未能拒收或无法退还的，应当登记并按规定上交。 第四条 管理职责 1、财务管理中心负责集团礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作。 2、各平台、直属企业财务条线部门负责本单位礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作，每半年向财务管理中心报备上交、处理和积余情况。 3、公司对本办法执行情况进行监督检查。 第二章 登记和收交 第五条 未能退还的礼品、礼金和其他有价证券，按如下规定进行登记和上交： 1、收受的礼金以及各种代币券、卡，如购物卡、飞机票、加油卡、股票等，不论数额多少，一律需登记并上交。 各种旅游资格，凡赠送给个人的，按前款执行;赠送给集体的，必须登记后由受礼单位研究处理。 2、一次收受的礼品价值合计在500元以下的，必须进行登记，礼品可由受礼人处理。 3、一次收受的礼品价值合计在500元(含)以上的，必须登记上交，按规定处理。 第六条 受礼人在收到礼品、礼金和其他有价证券后，在收受之日或返回本单位后一周内，应主动上交登记，并索取《XX公司员工上交礼品礼金有价证券凭证》(见附件一)。因故不能在规定期限内办理者，应在登记上交时说明理由。 第七条 受礼人在一个月内不登记、不上交或不如实登记上交的，一经发现视同侵占，除予以通报批评外，按收受礼品的市场价格或礼金额的五倍处罚，情节严重的作开除处理，触犯刑法的移送司法机关。 第八条 和财务条线部门应确定专人兼职负责礼品、礼金和其他有价证券的登记(登记表见附件二)、收缴、保管、处理和信息统计等工作。 第三章 保管和处理 第九条 严格管理上交的礼品、礼金和其他有价证券，做到手续完备、账目清楚、账物相符，并按以下原则处理： 1、所有上交的礼金，一律由和财务条线部门保管。 2、上交的各类礼品和其他有价证券，凡是可委托有关部门兑现的，由集团和平台财务条线部门负责兑现;无法兑现的交由行政部门用于接待、慰问等。 3、上交的礼品如需留在本单位、本部门使用的，经批准后，作为单位资产管理使用。 以上事项的审批人为公司和财务条线部门负责人，礼品和有价证券的处置，由公司和行政条线部门负责人会同审核。 第十条 上交和处理所得款项经分管领导批准后，可用于奖励上交礼品的员工、扶贫帮困、慰问和捐赠等活动。 第四章 附则 第十一条 责任岗 本办法执行责任岗：为公司全体人员; 培训责任岗：为各部门负责人; 第十三条 本办法自颁发之日起实施。 附件：1、公司员工上交礼品礼金有价证券凭证 2、公司员工上交礼品礼金有价证券登记表 业务招待管理规定 篇29为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。 1、文件的发放： (1)财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件，由办公室安排专人统一发放和回收。 (2)各部门需办公室安排发放文件时，必须将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部，由办公室主任安排文件发放人予以发放。 (3)任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”，并由个人亲自签字接收。 (4)需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件(包括学习材料等)，发放人只需发放到相关正科长级管理人员，再由正科长级管理人员安排发放到相关个人。 2、文件的更改： (1)任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后不影响整个文件版面的整洁美观，由原编制形成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改(数据性或原则性的须报直属部经理签字认可)，连同编制形成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。 (2)文件发放人根据更改字数多少和繁简情况，可到现场为原件人更改，也可以收回后予以更改，再返还给原收件人。但在更改时必须用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制形成部门负责人的私章。 3、文件的换页： (1)任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制形成将需修改页面进行修改并打印、复印好，由其部门负责人书面写明换页情况(属数据性、原则性修改须部经理签字认可)送原文件发放人，由原文件发放人根据原发放范围予以换页。 (2)所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时间，将原页销毁。 4、文件的回收、作废： (1)因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内容重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制形成部门负责人，安排原发放人予以回收。 (2)文件发放人在回收文件时，必须持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。 (3)每年12月下旬，由办公室通知各部门，对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。 (4)所有回收的文件均于回收当日送办公室，由办公室主任统一安排销毁。 5、其它规定： (1)任何部门以公司名义形成的文件讨论稿或正式稿，必须发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解公司政策方向，根据公司各方面情况系统地进行修改，确保接口部门的相互配合。 (2)无论部门或公司发放的文件在发放前都必须在档案室存档备案。 (3)任何文件相关部门负责人接收后必须领学或传达应执行的员工，认为有必要复印下发到相关员工时，须向原发放部门提出申请，由原发放部门复印按发放程序予以发放。不得私自复印下发，避免文件使用范围失控，造成有效和无效版本的混淆。 (4)所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的，发放人只需盖上作废章即可，不予收回，但档案管理员必须在“作废文件”档案栏目登记注明，妥善保管，以便备查。 (5)发放文件属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须按时交文件编制形成部门。 (6)文件发放人必须将已使用的“文件发放回收登记表”按季度装订成册，妥善保管，以便备查或回收时使用。保存期限为三年。 6、任何人未经总经理批准，不得将公司文件私自提供给公司以外人员。则除承担50元罚款外，对由此造成的一切后果负责。 7、本规定各条款如有违犯，对责任人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚款单收缴。 |
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