| 标题 | 公司的管理制度 |
| 范文 | 公司的管理制度十篇 公司的管理制度 篇1办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 文件收发规定 一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。 三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 文印管理规定 七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 办公用品购置领用规定 十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。 十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 电话使用规定 十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。 十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。 公司的管理制度 篇2第一条为健全公司内部组织管理机制，逐步完善员工的行为规范准则，不断提高员工遵守制度的自觉性，促进公司生产经营各项工作的正常有序进行，同时提高经济效益以增进福利，调和劳资关系，实现和谐管理，特制定本制度。 第二条遵守国家法令和公司各项规章制度，服从指挥，听从安排，认真做好本职工作。 第三条戴好厂牌，准时上下班、按时作息。上班期间，未经许可不准会客。随带物品进出厂区，应主动出示，经门卫检查后，方可通行。违者按有关规定处罚。 第四条注重仪表，讲究礼貌，热情待人，文明用语，讲究卫生，爱护公物，团结友爱，互帮互助。 第五条互相学习，取长补短，努力学习文化知识和专业技术，共同进步，不断提高工作能力和业务水平。 第六条讲求良好职业道德，上下一心，富于团队精神，高效发挥全厂整体优良素质的效应。 第七条视厂为家，勤俭节约，反对浪费;在厂区内严禁一切烟火;不允许有争吵、斗殴、大声喧哗等现象发生，劝告不听者，转送有关部门并开除出厂。 第八条按时、按质、按量、按耗完成各项工作任务，积极主动改进方法，提出良好的合理化建议，在工作中坚持客观、公正、务实、高效的原则，以主人翁姿态全面开展工作。弄虚作假，玩忽职守者从严处罚。 第九条在生产作业中树立“安全第一”的观念，集中精力，认真操作，避免不必要的意外事故或对大家身心有危害的`现象发生，做到增收节支、增产节约。 第十条坚守岗位，不得擅离职守。如因病或其它特殊情况，应执行请假制度，待批准后方可离去，否则根据有关规定给予处罚。 第十一条尊重领导，服从领导。如有不同见解，可向公司提出建设性意见和合理化建议，共同研讨。 第十二条勇于开拓创新，树立“质量=客户满意=品牌=利润=回报”的观念，为公司的发展作出贡献。 公司的管理制度 篇3随着公司业务规模的逐步扩大，出现了以消费类产品（包括各种消费券、代金券，以下统称消费类实物）冲抵业务款项的情况。由于消费类实物具有特殊性质，使之无法用一般的资产增减或收入增减，因此为了规范这一特殊情况，特制订如下规定： 一、基本原则： 1、一般说来，只有在客户因自身资金方面原因导致业务款项无法回收、且该客户确系只能提供消费类实物用以抵换相应业务款时，方可同意客户用消费类实物进行抵换。 2、公司要求所有以业务抵换的消费类实物明细报告必须如实上报公司总经理/大区总裁、财务经理。 3、消费类实物的'使用必须经过严格的审批，任何人不得未经审批自行使用。 4、集团监查审计中心将不定期对用于冲抵业务款的消费类实物的价格、数量、使用情况等进行审查，如发现弄虚作假现象将对相关责任人进行严肃处理，直至开除。 二、审批流程： 1、相关业务人员应提前以书面报告方式详细说明业务经过，经直接主管经理同意后与客户就消费类实物的种类、价格（市场价格或面值、最低价或折扣价等）、数量等进行洽谈，消费券的实际抵换价格应低于券面价格的50%，实物价格应低于市场批发价80%。 2、业务人员与行政部专人共同对用于冲抵业务款的实物进行查验。查验时应认真核对实物价值、实物完好程度、使用有效期限等，查验完毕后由业务人员及职能部门人员签字后办理入库。 3、业务部门填写《实物抵业务款申请表》，详细填写表中各项内容（如产品种类较多可附产品明细），后附购买发票、入库单及其它使用说明文件，由总经理签字，上报公司总经理/大区总裁审批后，报财务备案并确定收入计算方式。 4、行政部负责对所有库存消费类实物的数量、出库价、有效期限等定期统计汇总并在每月底进行公告；同时行政物业中心有责任在有效期限内对消费类实物进行变现处理或根据有效期限申报上级领导安排使用，以减少损失。 5、任何部门需要使用抵回的消费类实物时，如属送客户使用，应由业务人员提出书面申请，经直接主管经理签字同意，总经理审批即可至行政部办理出库手续，出库价格与入库价格一致，计入领取部门当月成本；如属部门内部员工自行使用，除按上述手续办理外，必须上报公司总经理/大区总裁总裁批准同意后方可领用，出库价格与入库价格一致，计入领取部门当月成本或部门费用。 公司的管理制度 篇4第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。 第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。 第三条、对需要复试的材料(如钢筋、水泥等)按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照《不合格/不符合控制程序》进行处理。 第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的`类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。 第五条、现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。 第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。 公司的管理制度 篇5保密 由于竞争的存在以及对公司的职责，每个员工都有保守公司秘密的义务。这种保密的义务，不仅仅限于在公司工作的合同期内，而且还应注意无论是退休或离职后，都将承担这种义务。 1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件; 2、未经公司授权或批准，不准对外带给公司文件，以及其它未经公开的经营状况、业务数据; 3、对非本人职权范围内的公司机密，应做到不打听、不猜测、不传播; 4、发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。 员工遵守的行为准则 1、务必严格遵守公司一切规章制度; 2、务必服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理; 3、务必尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、用心进取; 4、应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密; 5、不得利用工作时光从事第二职业; 6、不得损毁或非法侵占公司财物; 7、务必服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，务必协同办理，应遵从公司指挥，予以协助。 第四章 薪金 为了吸引和留住最优秀的人才，我们带给在同行业中具有竞争力的薪酬福利待遇。同时在公司内部我们有科学与公正的薪酬机制，令表现优秀的员工得到相应的回报。 1、工资：试用期和转正工资按各个部门的标准计算; 2、奖金：销售提成，根据业务指标，确定提成标准; 3、全勤奖励：全月出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，发放全勤奖金100元; 4、工资发放日期为每月10号; 5、公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请直接与经理联系; 6、季度奖金和年终奖将根据考核成绩和公司的业绩来确定; 7、当季度考核成绩表现为优异或是极差时，底薪也将相应进行调整。 社会保险 试用期后公司为员工缴纳了养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险。 假期 1、国家法定假日，所有员工能够按国家规定享受以下带薪假日 元旦一天 春节七天，调休上班日期1月26日(周日)、2月8日(周六) 清明节三天 劳动节三天，调休上班日期5月4日(周日) 端午节三天 中秋节三天 国庆节七天，调休上班日期9月28日(周日)、10月11日(周六) 其中女员工还能够享有三月八日的半天假期 年休假 公司鼓励你在安排好工作的前提下休假以调节和振奋自我，为此，公司给予员工每年最少五天的带薪年休假。 请你参考以下的标准休假： 服务满一年可享受5个工作日的年休假，此后每增加一年的工龄年休假也相应增加一个工作日，但最高不能超过10个工作日，一年实行一次性休假。 婚假 员工在加入公司后登记结婚的，可享受以下连续天数的婚假，期间发放基本工资。 1、婚假一般为三天，晚婚者(男满25周岁，女满23周岁)可享受15天假期。婚假应在领取结婚证之日起12个月内休完，逾期不补。根据员工本人申请，由总经理确定员工婚假的起止日期; 2、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 产假 产假期间发放基本工资，员工产假的标准： 1、产假：98天+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿) 产前检查：妊娠十二周以后能够享受每月一天产检假; 2、哺乳时光：哺乳期自产假开始起时光为一年，期间不安排加班。哺乳时光为上下午各半小时，计出勤。每多哺乳1个婴儿每一天增加1小时哺乳时光; 3、怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。 陪产假 1、正式男员工为公司服务一年(含)以上的可享受陪产假; 2、男员工合法结婚的可享受陪产假：一般陪产假10天; 3、男员工须凭配偶的医院证明、出生证明、病例等相关证明资料，否则，按事假处理。 丧假 如直系亲属(配偶、父母、子女)不幸亡故，公司给予3天的假期。需到外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假，途中交通费由员工自理。 女员工计划生育假 1、安置宫内节育器的，自手术之日起准予休假三日，手术后七日内不得安排从事重体力劳动; 2、输精管结扎的，自手术之日起准予休假七日; 3、同时施行两种节育手术的，合并计算假期。在规定假期内照发工资，不影响福利待遇。 年休假、婚假、产假、陪产假、丧假与计划生育假需满一年才能享有。公司会全额发放基本工资。 第五章 奖惩 奖励 公司设有"优秀员工奖"，在每个年度结束后，我们组织评选活动，对全年工作中表现优秀的员工给予奖励，感谢他们对公司付出的热情和有创造性的工作。有以下之一的优秀表现，将得到及时的褒扬并有机会参加先进表彰的评选。 1、品德端正，工作努力，有出色或超常表现; 2、热心服务，有显著善行佳话; 3、检举违规或损害公司利益者; 4、发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理; 5、对经营业务或管理制度提出有效合理化推荐，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩; 6、为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，作为员工表率; 7、忠于职守，用心负责，不断改善工作，业绩突出。 惩罚 我们相信每一位员工都能有条理地、高水平地从事自我的工作，规章制度不能完全概括或代替员工们的良好决定和合作。但是获得一流的管理，纪律也是不可少的保证。出于对公司和员工利益的需要，公司制定了规章制度和规定。如果违反了规定，产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为，公司将进行惩罚。 惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。 批评 员工有下列情形之一，予以批评： 1、工作时光未经批准离岗或窜岗闲谈; 2、因个人过失发生工作错误，情节轻微; 3、妨碍工作或公司秩序，情节轻微; 4、在非吸烟区吸烟、工作时光吃零食以及在办公区从事娱乐活动; 5、对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成; 6、工作时光外出办私事。 记过 员工有下列情形之一，予以记过： 1、玩忽职守，致使公司蒙受较大损失; 2、损毁公司财物，造成较大损失; 3、考核不公正，经查明属实; 4、故意不服从主管、上级的工作安排; 5、累计受批评三次; 6、其他违反公司规定，情节严重。 第六章 办公室管理制度 办公设备使用 下班务必关掉电脑、风扇、空调、门窗、灯等才能离开。 办公档案管理 1、人事档案、合同、请假条、出差单等由人事保管。 2、报销票据等由财务保管。 物品领用 领用物品要到财务处登记。 报销 员工支付了运费、采购货物和办公用品的费用，小额的可到财务处报销，财务人员负责登记，月末把报销状况和现金流动状况上报给总经理。 卫生管理 1、不能在办公室乱扔垃圾、乱吐痰，违者处罚。 2、每一天安排员工轮流打扫卫生，周五全体员工进行一次大扫除，每个员工都要参加。 公司的管理制度 篇61、负责来宾接待服务，负责报刊的分发和资料书籍保管。 2、坚守工作岗位，做好电话记录的登记及有关通知、文件的传递工作，若发现擅离职守，一次罚款100元，三次以上，予以待岗。 3、严守工作纪律，不该说的坚决不说，不该问的坚决不问。 4、做好主要领导办公室来人来客的接待服务工作，主要领导办公室来人来客要及时倒茶，客人离去后要及时进行房间清扫。 5、按日发放报刊杂志，做到当天报刊当天发放，每拖延一天罚款50元。 6、服从文书的管理并做好文书交办的一切工作。 公司的管理制度 篇7第一条 员工晋升的基本原则及条件 1、 符合公司及部门发展的实际需求。 2、 晋升员工自身素质达到公司及部门考核要求。 3、 晋升方向与个人职业生涯规划方向一致。 4、 晋升员工通过人事行政部的晋升考核。 第二条 人事审批权限 1、 部门主管层以上级别的员工晋升由执行委员会审核，总经理任命。 2、 部门主管层以下级别的员工晋升由部门管理人员审核，人力资源部任命，总经理签批。 第三条 晋升管理流程 1、 员工晋升申报 1.1.由员工所在部门管理者对准备晋升员工的工作表现、业绩、各方面的能力进行日常观察，并根据部门年度经营计划、部门年度人力资源发展规划以及阶段性业务发展对管理人员的需求，向公司人力资源部提交“员工晋升申请表”。 1.2.员工晋升申报到正式任命期间，各部门可根据工作需要在部门内部宣布该员工代理相应职位，并向其明确岗位职责要求和具体工作内容要求。在人力资源部未正式发布任命之前，员工晋升后对应的工资及福利待遇等维持晋升前水平不变。 1.3.人力资源部依据各部门报审材料对准备晋升员工进行考核和审核，审核在10个工作日内完成，并于15个工作日内出具相关评估报告，反馈给相关部门。 2、 组织晋升考核评估工作 2.1.晋升考核评估工作原则 2.1.1.充分尊重原则 人力资源部将充分尊重各部门用人需求，支持和配合完成晋升员工全面素质考核工作。 2.1.2.充分负责原则 本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工进行全方位(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。 2.1.3.充分建议原则 针对极个别不符合条件，有重大素质隐患，不适合公司、部门发展的人员，人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。 2.2.晋升考核评估工作流程 2.2.1.人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工基本资料部分与人事库进行核实，对不符的情况与晋升员工本人进行核对。 2.2.2.对晋升员工进行全面(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。 2.2.3.评估采用面谈、问卷调查及公示证集意见评定等方式进行。 2.2.4.人力资源部绩效评估组最终根据以上记录及评定出具考核评估意见报告，报送执行委员会或部门管理会议审核。 2.2.5.部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资源部提交的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经理签署审批意见。 2.2.6.部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部审核材料于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批意见，总经理签批。 3、 员工晋升任命 3.1.人力资源部根据所有审批意见编制人事任命公告。 3.2.任命公告将采用以下两种方式进行。 3.2.1.部门内部公告栏公告书或部门员工大会公布。 3.2.2.公司内部公告栏公告书或公司员工大会公布。 第四条 注意事项 1、 各部门统一按照以上要求完成管理人员的晋升和晋升工作。 2、 特例需由人力资源部上报执行委员会，经总经理审批后方可执行。 3、 所以晋升/晋级人员必须通过人力资源部晋级评估后方可任命。 4、 日常考核由被提名人的直接经理负责，人力资源部有监督、考核的权利和义务。 本制度自颁布之日起开始执行。 本制度由人力资源部负责起草、解释。 公司的管理制度 篇8管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 公司的管理制度 篇9一、维护管理范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、机械排烟系统; 4、室内消火栓系统; 5、灭火器材; 6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明) 二、建筑消防设施的检查 建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。 (一)建筑消防设施巡查 1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。 2、建筑消防设施巡查的内容 (1)消防供配电设施：消防电源工作状态。 (2)火灾自动报警系统：火灾报警探测器外观，火灾报警控制器运行状况，消防联动控制器外观和运行状况，手动报警按钮外观，火灾警报装置外观。 (3)消防供水设施：消防水池外观，消防水箱外观，消防水泵及控制柜工作状态，水泵结合器外观、标识，管网控制阀门启闭状态，泵房工作环境。 (4)消火栓灭火系统：室内消火栓外观、室外消火栓外观。 (5)自动喷水灭火系统：喷头外观，报警阀组外观，末端试水装置压力值。 (6)机械排烟系统：排烟阀外观，自然排烟窗外观，排烟机工作状态。 (7)应急照明和疏散指示标志：应急灯外观，应急灯工作状态，疏散指示标志外观，疏散指示标志工作状态。 (8)灭火器：灭火器外观，设置位置状况。 3、建筑消防设施巡查应当填写《建筑消防设施巡查记录表》，由巡查人员、消防安全管理人签名。 4、对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》，上报消防安全管理人。 (二)建筑消防设施的定期检查 1、建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次，由消防安全管理人组织，并填写《建筑消防设施定期检查记录表》，检查人员和消防安全管理人应在《建筑消防设施定期检查记录表》上签名。 2、建筑消防设施定期检查的内容： (1)消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。 (2)火灾自动报警系统：警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制和显示。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数的25%。 (3)消防供水设施：消防水池、水箱水量，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。 (4)消火栓灭火系统：室内外消火栓消出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能。检查数量不少于总数量的25%。 (5)自动喷水灭火系统：报警阀组放水，末端试水装置放水。其中末端试水装置放水检查数量为全部检查。 (6)机械排烟设施：机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜。 (7)应急照明、疏散指示标志：电源切换和充电功能，标识正确性。 (8)灭火器：检查灭火器型号、压力值和维修期限。检查数量不少于总数量的25%。 3、对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》，上报消防安全管理人。 (三)建筑消防设施的联动检查 1、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次，主要对建筑消防设施系统的'联动控制功能进行综合检查、评定。 2、建筑消防设施的联动检测委托具备消防检测中介服务资格的单位实施，年度联动检查记录在每年的12月30日之前，报当地公安消防机构各案。 3、建筑消防设施联动检查的内容： (1)消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力。 (2)火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设各的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。 (3)自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验;每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次。 (4)消防给水系统最不利点消火栓出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次。 (5)对每只灭火器选型、压力和有效期检查每12个月不少于1次。 4、对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》，上报消防安全管理人。 三、建筑消防设施维护和故障处理程序 1、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》，定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。 2、检查发现建筑消防设施存在问题和故障的，实施检查的人员必须向消防安全管理人报告，并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。 3、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的，应在24h内解决;需要由供应商或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。 4、故障排除后，应由消防安全管理人签字认可，故障处理记录存档各查。 四、建筑消防设施档案的管理 1、内容 建筑消防设施的档案应包含基本情况和动态管理情况。 基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料。 动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、单项检查记录、联动检查记录、故障处理记录等。 2、保存期限 (1)建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。 (2)《消防控制室值班记录》和《建筑消防设施巡查记录》的存档时间不应少于1年。 (3)《建筑消防设施单项检查记录》、《建筑消防设施联动检查记录》、《建筑消防设施故障处理记录》的存档时间不应少于3年。 公司的管理制度 篇10廉政建设管理制度 一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度; 二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批; 三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督; 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方; 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行; 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理; 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用; 八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。 |
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