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标题 公司货梯使用管理规定范文
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公司货梯使用管理规定范文（精选29篇）

公司货梯使用管理规定范文 篇1

　　货梯的使用和安全操作注意事项

　　1.货梯行驶前的准备工作：

　　1)司机应在每日工作之前，先将货梯上、下试行数次，检查有无故障和不正常现象。

　　2)司机应先核实门触头和门锁的作用，试使吊厢运动时断开货梯应立即停止。

　　3)应注意吊厢停层站平层准确度，无显著不正常的差距。

　　2.货梯在行驶中注意事项：

　　1)司机在服务时间内，不得擅离岗位，如须离开时须将厅门关闭。

　　2)司机应负责监督吊厢的载重不超过额定重量。

　　3)不允许装运易燃，易爆等危险物品。

　　4)开动货梯之前必须将货梯门关闭密合，严禁在货梯门敞开情况下，开动货梯作一般行驶。

　　5)吊厢顶上，除去属于货梯的固定设备外，不得存放其它物件;除检修人员外，其他人不得进入。

　　6) 货梯在工作时，严禁揩拭、润滑或修理机件。

　　3.货梯发生故障或有失正常工作时应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身、机械事故时，应立即停用，切断机房总电源，报告管理部门，待修复并进行详细检查后，才可使用。

　　4.货梯停驶后的工作：

　　1)当货梯的工作完毕，司机应将吊厢返回基站。

　　2)司机在离开前应检查广下吊厢内外情况，关去照明灯。

　　三、货梯的维护和检修

　　1.司机或维护人员除每日在工作开始前对货梯应作准备性的试车外，并应每日对机房内的机械和电气装备作巡视性的检查。

　　2.货梯的维修人员应对货物升降机作经常性的定期保养工作。根据不同的检修范围和内容可分为每月检查、季度检查和年度检查三级。

　　1)每月检查：货梯维修人员每月对货梯的主要机构、安全装置和设备作二次动作的可靠性和工作的正确性检查，并进行必要的修正和润滑。

　　2)季度检查：货梯使用三个月之后，维修人员应对重要机械和电器装置进行比较细致的检查、调整和修正。

　　3)年度检查：货梯运行一年以后，应组织有经验的检查小组，对货梯作一次性检验，对所有的机械、电器、安全设备作比较详细的检查，检查主要零件的磨损程度以及对磨损量超过允许值的零件进行修正或调换。

　　3.货梯在作定期的维修检查或加油，以及在修理及试车时，不得装货，同时应挂检修停用的牌子。

　　4.货梯在维修、检验、清理工作时应将机房的电源开关切断。

　　5.货梯在维修检查时应该用36伏以下的安全电压作行灯。

　　6.货梯所有的电气装备和管系应用有良好的安全接地或安全接零，接地电阻应小于4欧姆。

　　7.所有电气装备都应用有良好的绝缘，总的线路绝缘电阻不得小于1000欧姆/伏。

公司货梯使用管理规定范文 篇2

　　操作规程和注意事项：

　　1、所有驾驶货梯的人员必须经过货梯使用相关培训

　　2、所有需要吊运的货物按“先到先运”的原则，依次排队吊运。

　　3、与生产无关的物资需要临时调运时需报请课长批准后方可吊运。

　　4、遇有下列人员应阻止进入货梯：

　　① 正在吸烟、穿拖鞋及仪表不端者。

　　② 携带易燃、易爆有毒等危险品者。

　　③ 无搬运货物的人员。

　　对上述人员，有权进行警告、罚款10-100元不等;对造成工厂重大损失的保留追究其责任的权利

　　5、遇有下列货物及运输工具等应阻止进入货梯

　　①超过货梯载重负荷的

　　②易燃、易爆有毒等危险品者

　　③叉车、抱车等易撞上电梯引起电梯变形的

　　④严重损害电梯运行并对电梯运行安全构成威胁的

　　6、遇有下列人员应追求其责任的

　　① 不服从货梯驾驶人员的安排造成的相关损失

　　② 对货梯造成直接或间接损坏的

　　7、所有运送物资者须服从物流货梯轮值员的统一安排。

　　8、遇有火警和紧急情况立即迫降到1F

　　9、货梯轿箱内及顶楼机房应定期打扫，并做好相应5S记录(轿箱内每日一次，顶楼机房每周一次)

　　10、货梯定期进行保养，并请相关技术人员进行检测、培训

　　本规定自 年 月 日起开始实施，请物流课员工严格执行并相互监督;对造成公司损失的将追究相关责任!

　　宁波康浩家纺制品有限公司

　　物流课：

　　X年X月X日

公司货梯使用管理规定范文 篇3

　　一、 目的

　　为了规范公司货梯使用管理，进一步加强对货梯安全检查工作和对公司财产、人员安全管理，结合有关货梯使用规定，特制定本管理办法。

　　二、 适用范围

　　适用于公司员工货梯的使用

　　三、 使用管理

　　1、 即日起，各部门正常上班时间使用货梯需直接联系物业使用，非上班时间使用货梯;

　　2、 非上班时间使用货梯需提前1-2天申请，系统上填写《货梯使用申请》，经部门领导审批，行政人事记录，前台联系相关联系人开通货梯;

　　3、 货梯由专门人员操作管理，物业对于使用货梯提供无偿服务和有偿服务两种;

　　4、 大型货物(集装箱、仪器设备、家具、大批量货物)需从货梯运送，其它小型货物(快递、小推车可装货物)可从楼梯运送;

　　5、 货梯只限于载运货物，运货时不允许人员进入，如特殊情况需人员随货物运送的，只允许送货人员(最多2人)，告知电梯负责人后，待电梯负责人进行安全措施警示后，方可跟随货物上下货梯，货物出电梯门后请随手按关门按钮关上货梯，以便其他楼层使用;

　　6、 运送货物时尽量避开生产高峰期，运送过程务必由电梯负责人进行监管;

　　7、 不得随意开启，不得损坏电梯及公共设备，不得载运未经妥善封闭包装的液态物体、扬尘物体和易燃易爆物品，对违反本通知的行为予以严肃处理，如有特殊情况，需报行政人事部批准，并采取安全保护措施，派专人监督装运;

　　8、 各部门不得私自联系物业开通使用货梯，因擅自使用造成货物及电梯损坏或生产延时造成的损失由使用部门自行承担。

　　9、 如有特殊紧急情况，请及时联系行政人事部处理。

　　本《办法》即日起执行。

　　行政人事部

　　二0xx年六月七日

公司货梯使用管理规定范文 篇4

　　1. 目的：为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，管理好本公司的厂服及员工着装，特制定为本办法。

　　2. 范围：本公司除保安人员外所有的厂服管理及着装管理。

　　3. 内容：

　　3.1 厂服的制作与发放：

　　3.1.1厂服的制作由总务部招商承制，按员工实有人数加制10% ~ 15%以备新进人员之用。

　　3.1.2 厂服有两种(不发裤子)：

　　A. 办公室人员：冬装为浅灰色缩腰夹克衫，秋装为白色长袖T恤衫，夏装为白色短袖T恤衫。

　　B. 车间人员：冬装为灰色夹克衫，秋装为蓝色长袖T恤衫，夏装蓝色短袖T恤衫。

　　C. QC人员：

　　3.1.3 新员工入厂发夏秋冬服各两套。

　　3.1.4 员工办理完入厂手续三天后才可领取厂服。

　　3.1.5 制发服装时由总务课依据入厂手续登记表予以发放领。

　　3.1.6 厂服大小尺码有特大号、大号、中号、小号四种。

　　3.2 使用年限：

　　3.2.1 厂服穿着及保管以3个月为期，按领用之日起算，满三个月期限者公司则不予扣款。

　　3.2.2 厂服如未达使用期限遗失或故意损坏者，重新领用需按原价付款，其使用期限按原先领用之年限计算。

　　3.3 员工着装规定：

　　3.3.1 穿厂服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可以不穿。

　　3.3.2 为方便工作，厂服可以穿出厂外。

　　3.3.3 员工在上班时间内，要注意仪容仪表大方、整洁、得体。

　　3.3.4 员工上班必须戴厂证，厂证应正面戴在左胸前规定位置上。

　　3.3.5 员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员头发不过耳，不准留胡子，女职员不得浓妆艳抹，金银或其它饰物的佩戴应得当。

　　3.3.6 员工违反本规定的通报批评。

　　3.3.7 各部门车间负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。

公司货梯使用管理规定范文 篇5

　　1.为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。

　　2.日常考勤规定

　　2.1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)

　　2.2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。

　　迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。

　　早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。

　　2.3员工日常考勤实行打卡制。

　　2.3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;

　　2.3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;

　　2.3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;

　　2.3.4公司考勤员：人事专干、文员;

　　2.3.5迟到早退的处罚：

　　考虑公司办公地点比较偏远，目前公交车不太方便，员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上(含)9:00以后到岗的，给予口头指导一次;每月累计10次以上(含)9:00以后到岗的，给予书面警告一次;单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。

　　总经理级：200元/次

　　部门经理级：150元/次

　　部门主管级：100元/次

　　部门专员级：50元/次

　　部门文员级：40元/次

　　员工级：30元/次

　　2.4 所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。

　　2.5缺勤：下列情形按旷工处理：

　　2.5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

　　2.5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。

　　2.5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

　　2.5.4超过1小时未到(或离开)岗位，且无充分理由办理补假手续者。

　　2.5.5请假原因不属实者。

　　2.5.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷28÷8旷工时数300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工五天以上，解除劳动合同。

　　3.员工请假的规定

　　员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者，按旷工处理。

　　3.1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;

　　3.2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。

　　3.3请假报批程序：

　　3.3.1请假二天以内(含二天)，填制请假单,说明请假事由报部门主管签字批准;

　　3.3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

　　4.假期计算及待遇：

　　4.1事假

　　4.1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

　　4.1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。

　　4.1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

　　4.1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。

　　4.2病假

　　4.2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;

　　4.2.2员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的70%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。

　　4.2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

　　4.2.5长期病休人员按政府规定的最低生活标准，发给基本生活费。

　　4.3年假

　　4.3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。

　　4.3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-20xx年可享受5天年假，10(含)-20xx年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

　　4.3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

　　4.4公伤假

　　4.4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;

　　4.4.2公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。

　　4.5婚假

　　4.5.1员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;

　　4.5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;

　　4.5.3员工请婚假需连续一次申请完;

　　4.5.4婚假期间不扣除薪资。

　　4.6产假

　　4.6.1员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。

　　4.6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;

　　4.6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;

公司货梯使用管理规定范文 篇6

　　第一条 考核目的

　　为规范公司的绩效考核管理，建立科学有效的激励机制，根据《国盛证券有限责任公司人事管理制度》要求，特制定本办法。

　　本办法旨在对部门及员工的工作绩效进行客观、公正的评价和反馈，为公司发展策略、部门绩效改进及人力资源管理决策提供依据，公平合理地处理与此有关的人力资源管理问题。

　　第二条 考核原则

　　(一)公开、公平、公正性原则。

　　(二)全员考核、层级管理原则。

　　(三)定量与定性、总结与指导相结合原则。

　　(四)部门考核与个人考核相结合原则。

　　第三条 考核的组织管理

　　(一)每年进行两次考核，分别为年中考核及年度考核。年中考核区间为本年一月初至六月末，一般在每年的七月初进行;年度考核区间为本年一月初至十二月末，在次年初进行。

　　(二)公司设立考核领导小组，小组由公司领导及总裁办公室、财务管理总部、营销管理总部、信息技术中心、人力资源总部代表组成;日常事务由人力资源总部办理。

　　(三)考核领导小组职责：

　　1、确定公司考核实施办法;

　　2、组织、指导、监督公司的考核工作;

　　3、审定考核意见及决定考核结果;

　　4、裁决考核结果的复核申请。

　　(四)人力资源总部具体负责对本办法拟订(修订)，并具体组织实施考核工作。

　　(五)考核领导小组成员应严格按规定实事求是地进行考核，对在考核过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假行为的，必须严肃处理。

　　第四条 考核实施

　　考核由公司考核领导小组统一布置，根据层级管理原则分层实施，归口管理。

　　(一)部门考核

　　部门考核是对各部门在考核区间工作情况的一个评定，它既是部门工作业绩的综合反映，也将影响员工个人考核成绩。各部门在本部门工作总结的基础上，由公司领导评分和部门互评，考核领导小组评定。

　　营业部考核按公司《营业部综合考核办法》执行。

　　(二)员工考核：

　　1、各部门员工由本部门总经理(含主持工作的副总经理，下同)进行考核;

　　2、各部门(含营业部及证券管理总部，下同)总经理由公司领导进行考核;同时兼任证券管理总部和营业部总经理的，将证券管理总部工作纳入营业部总经理的考核中;

　　3、营业部财务、电脑负责人同时接受业务归口部门及所在营业部的考核;

　　4、营业部其他员工的考核由各营业部自行组织实施，考核结果须报考核领导小组审核。

　　第五条 考核内容

　　(一)部门考核是基于本部门在考核区间工作情况及各项指标得分情况进行评定。包括计划完成情况、费用与成本控制、部门协作满意度、风险控制、公司文化认可度及内部管理等各项指标内容，根据部门性质不同，设定标准及考核标准不同。

　　(二)员工考核是对员工个人工作表现及业绩情况的评定，包括基本素质及工作态度、工作能力、工作业绩三个方面内容，根据岗位及职别的不同，设定不同的考核标准。

　　部门考核结果对员工考核的最终结果有一定影响。

　　第六条 考核的方法及基本程序

　　(一)部门考核由部门总经理对本部门工作进行总结，各项指标情况由相关部门提供，由公司领导评分及部门互评共同完成。

　　营业部的考核由营销管理总部根据《营业部综合考核办法》考核汇总。

　　详见附件一《国盛证券部门考核综合评分表(职能部门)》、附件二《国盛证券部门考核综合评分表(业务部门)》、附件三《国盛证券部门考核评定总表》、附件四《国盛证券营业部考核综合评分表》

　　(二)员工考核由两部分组成：第一部分是部门考核结果对员工考核的影响权重;第二部分由员工所在部门相关人员对其进行个人评分，评分结果占另一部分权重。

　　第二部分采取工作写实、自然观察及量表评定相结合的考核方法。工作写实为员工对自己在考核区间的工作行为进行举证及小结;自然观察法是指在日常工作中对员工进行直接观察了解，对员工进行考核描述的一种方式;量表评定法是指根据岗位的不同制定不同的考核细则，用表格形式表现出来，并结合自然观察法对员工的态度、能力、业绩进行综合考核的方法。

　　(三)一般员工及二级部门经理(副经理，下同)、总经理助理(主任助理，下同)、副总经理(副主任，下同)的考核均由其直接主管负责。一般员工的直接主管为二级部门经理或总经理助理或副总经理;总经理助理、副总经理的直接上级主管为部门总经理。

　　1、被考核人提交考核区间工作写实并进行自评;

　　2、根据被考核人工作写实及自评情况，采用自然观察法及量表评定法，依据《职位说明书》职责履行情况，分别填写附件五《国盛证券员工考核个人评分表(职能部门普通员工)》、附件七《国盛证券员工考核个人评分表(业务部门普通员工)》，进行他评;他评包括互评、直接主管及部门总经理评定;员工间互评采取无记名评定;

　　3、直接主管根据被考核人的工作写实及自评，在日常自然观察的基础上写出评述;

　　部门总经理根据直接主管对被考核人的评述，和《国盛证券员工考核个人评分表》(附件五、附件七)得分，确定被考核人的个人评分部分的考核结果，并对被考核人进行综合评述;

　　部门总经理如果即为直接主管则直接进行评述，并确定被考核人的个人评分部分的考核结果。

　　4、各部门填写《国盛证券员工考核评定总结表》(附件九、附件十)，并得出员工的最终考核结果;

　　5、提交考核领导小组审核;

　　6、考核领导小组将考核结果委托相关人员通知被考核人。

　　(四)部门总经理由公司有关领导进行考核。

　　1、部门总经理提交述职报告、部门年度总结;

　　2、采用自然观察法及量表评定法，根据《职位说明书》职责履行情况，由公司有关领导填写附件六《国盛证券员工考核个人评分表(职能部门总经理)》、附件八《国盛证券员工考核个人评分表(业务部门总经理)》，进行上级评述;

　　3、公司分管领导根据被考核人的述职报告、部门工作总结，以及《国盛证券员工考核个人表》(附件六、附件八)得分情况，进行书面评述;

　　4、填写《国盛证券员工考核评定总结表》(附件十一);

　　5、提交考核领导小组，确定最终考核结果;

　　6、考核领导小组委托相关人员将考核结果通知被考核人。

　　第七条 考核评分

　　(一)考核结果分为优秀(a)、良好(b)、合格(c)、基本合格(d)、不合格(e)五个等次。

　　(二)部门考核、员工考核结果的等次划分：考评总分90分(含)以上为优秀(a)、80分(含)至90分为良好(b)、70分(含)至80分为合格(c)、60分(含)至70分为基本合格(d)、60分以下为不合格(e)。

　　(三)员工考核优秀(a)的比例不得超过10%。

　　第八条 考核结果与反馈

　　被考核部门或个人如果对考核结果有异议，可在得到考核结果之日向考核领导小组申请复核，考核领导小组在三日内给出回复意见。

　　上级主管对下级被考核部门及个人有解释、沟通考核结果的义务，同时要针对考核结果与被考核相关人员进行面谈，帮助被考核部门及相关人员提出目标步聚、改进工作的建议。对部门员工的沟通面谈由该部门总经理实施;对部门总经理的沟通面谈工作由公司分管领导负责实施。

　　第九条 考核结果的使用

　　(一)部门考核结果作为年终绩效薪酬分配的依据，对绩效表现出色的部门进行褒奖以鼓励进步，对表现欠佳的部门进行指导改进。

　　(二)根据员工的考核结果确定被考核员工年终绩效薪酬，并作为晋升、降职、调职、离职等异动情况的依据。

　　1、被考核人被评定为优秀的，具有优先晋升职务(技术序列等级)的资格;

　　2、被考核人被评定为合格以上等次的，方可推荐参加各类专业培训或学习进修;

　　3、被考核人被评定为基本合格的，取消上一年度年终绩效薪酬分配，并于下一年度予以调整岗位;

　　4、被考核人被评定为不合格的，取消上一年度年终绩效薪酬分配，并于下一年度予以降职、调整岗位或解聘;

　　5、若被考核人连续两年被评为基本合格的，以不合格者处理。

　　第十条 考核保密及档案管理

　　(一)考核结果只对同部门考核者、被考核者公开。

　　(二)任何人不得将考核结果告诉无关人员。

　　(三)考核结果按档案管理程序由人力资源总部统一管理，并将个人的考核结果存入员工个人档案。

　　(四)营业部考核结果档案由营业部统一管理，考核结果报人力资源总部备案。

　　第十一条 本办法由人力资源总部负责解释，自发布之日起生效。第一章 总 则

　　第一条 为准确衡量各单位、部门工作业绩，科学评价员工岗位效能，进一步激发员工的工作积极性和创造性，促进公司快速健康发展，特制定本办法。

　　第二条 绩效考核与管理原则：

　　(一)客观公正、实事求是的原则。根据考核的条件和标准，实事求是、客观公正地对被考核单位、部门做出恰如其分的评价。

　　(二)注重工作实绩原则。在对被考核单位、部门的目标内容进行全面考核的基础上，以考核履行岗位职责的情况和工作实绩为主。

　　(三)民主公开的原则。公司将考核目的、时间、内容、指标体系、考核形式等相匹配并将其公布于众，并将考核结果通知被考核人。

　　(四)全面考核、综合评定的原则。采取被考核单位(部门)自查、日常考核为主等形式相结合，以定量考核为主，定性考核为辅。

　　(五)与薪酬分配挂钩原则。考绩结果作为权衡被考核单位工作业绩的主要因素，在薪酬分配、职务晋升、个人发展等方面体现出来，更好地提高工作效率和效果。

　　第三条 考核依据：

　　以被考核单位的岗位职责、绩效计划目标完成情况以及日常考核档案为依据。

　　第四条 适用范围：

　　本办法适用公司所有单位、部门和全体员工。

　　第二章 绩效考核组织形式

　　第五条 公司成立考核委员会，由公司高层管理人员组成，其主要职责为：

　　负责根据公司年度整体经营战略规划，审定公司年度绩效目标管理体系，审核、审批考核计划和方案，解决、仲裁考核中的一些重大问题，审定公司季度、年度考核结果。

　　第六条 考核委员会下设质量管理办公室，其主要职责：

　　1、负责公司质量管理体系的建立、实施;

　　2、制定公司考核计划和方案;

　　3、负责考核前的培训工作;

　　4、指导各单位(部门)的绩效考核工作;

　　5、仲裁考核中的一般问题;

　　6、协调与督察各单位的考核工作。

　　第七条 组织形式及考核方式：

　　公司采取二级考核形式组织考核，即考核分为两个层次，每一层次均从其工作流程、服务对象的角度进行：

　　(一)单位(部门)的考核：

　　质量管理办公室负责按季度对各单位(部门)进行考核，考核的内容以业绩考核为主，以目标管理结合kpi指标进行考核，部门的绩效就是部门(单位)负责人的绩效。

　　(二)员工的考核：

　　即各单位(部门)负责人按月度对其责任范围内各岗位员工进行考核，考核主要运用目标管理方法，定量与定性相结合。其考核方案和考核结果由质量管理办公室负责监督。

　　(三)考核方式：

　　考核实行机关部门和基层单位互动式检查，由质量管理办公室组织考核专班对各基层单位进行检查考核，并组织基层单位有关人员对机关部门进行检查考核。

　　第八条 考核权限设定：

　　(一)考核准备：

　　质量管理办公室在每次考核之前，确定考核具体时间，准备考核所需要的考核评价表格，收集、整理考核所需信息，并组织、跟踪整个考核过程。

　　(二)考核权限设定：

　　1、对单位(部门)的考核：由公司质量管理办公室依据绩效考核指标进行考核，并根据绩效状况，确定下一阶段的改善措施。

　　2、对单位(部门)负责人的考核：由公司考核委员会依据所属单位(部门)绩效考核结果进行考核，研究决定最后考核结果。

　　3、对员工的考核：员工考核分初步核、复核：员工的所属单位(部门)对其进行初步考核，并给出考核结果;质量管理办公室负责对考核结果进行复核。员工考核标准、考核形式由单位(部门)自行制定，报质量管理办公室审定。

　　第九条 绩效考核的周期：

　　(一) 月度考核：每月进行一次员工业绩考核，其考核时间为：

　　每月1～4日为对上月业绩考核时间，并确定员工下月考核指标;每月5日为考核结果的上报时间(节假日顺延)。

　　(二)季度考核：每季度进行一次单位(部门)业绩考核，其考核时间为：下一季度第一个月7号以前为上季度业绩考核时间，下一季度第一个月10日前为考核结果上报时间。

　　(三)年度考核：每个年度进行一次综合考核，包括业绩、态度和能力考核，其考核时间为：

　　1、每年度12月25日至下年度1月14日为考核时间，并确定下年度工作目标和考核指标;

　　2、每年1月15日为上年度综合考核结果的上报时间;

　　3、每年1月16日至20日为年度考评统计分析与结果运用时间。

　　第三章 绩效考核等级

　　第十条 考核等级：

　　月度、季度考核：实行百分制考核。

　　(一)单位(部门)季度考核分为a、b、c三档，其中单位a档4名，b档6名，c档4名;部门a档3名，b档3名，c档2名。

　　(二)考核中凡有下列情况之一者，单位(部门)不能定为a档：

　　1、单位(部门)员工发生严重违法违纪行为，给公司利益和声誉造成影响或损失的;

　　2、因发生重大安全责任事故造成较大损失的;

　　3、因发生计划外生育或其它重大事项的。

　　第十一条 考评程序：

　　(一)单位(部门)季度考评程序

　　1、质量管理办公室主要以日常抽查形式对各单位进行检查，建立考核档案;并组织各单位人员对各部门进行集中检查，汇总检查考核情况;

　　2、单位(部门)每季度末向质量管理办公室提交自查报告;

　　3、质量管理办公室审议单位(部门)自查报告，并汇总考核档案收集的信息，出具考核结果;

　　4、公司考核委员会负责对质量管理办公室出具的考核结果进行审定;

　　5、公布考核结果。

　　(二)员工月度考评程序

　　单位(部门)负责制定对员工进行考核的程序，考核结束后将考评结果汇总到公司质量管理办公室。

　　第十二条 考核办法：查询记录法、书面报告法、重大事件法、平时抽查法等。

　　第四章 考评结果与激励政策

　　第十三条 绩效工资：根据绩效考核分数，确定部门(单位)和个人绩效工资，具体计算方法按公司薪酬管理制度执行。

　　第十四条 其他激励：

　　主要适用于年终考评，方式有：

　　(一)发放奖金：连续四个季度被评为a档的单位(部门)年底作为先进集体进行表彰，并一次性发放奖金;年终被评为a级的员工，公司一次性给予奖金奖励。

　　(二)培训：根据考评结果对各单位(部门)员工培训方案进行调整;

　　(三)晋升：连续四个季度被评为a档的单位(部门)负责人和年终被评为a级的员工，公司在职务晋升方面给予优先考虑。

　　第十五条 惩处：

　　对连续四个季度被评为c档的单位(部门)，其主要负责人将给予一年内降半级薪酬处理，并由考核委员会决定是否继续在原岗位上予以留用。

　　第五章 考评管理

　　第十六条 公司质量管理办公室制定和下达有关考核计划及跟踪考核进度。

　　第十七条 各单位(部门)负责人负责员工月度和年度考核工作。

　　第十八条 考核职责：

　　(一)考核委员会负责对质量办公室提交的考核结果进行审核，确定最终考核结果;

　　(二)质量管理办公室组织、指导、监督公司各项考核工作;

　　(三)各单位(部门)依据有关规定制定本单位(部门)员工绩效考核方案，组织实施绩效考核，提出考核结果意见，制定绩效改进措施。

　　第十九条 绩效改进计划：

　　负责人对员工考核中未达标项目分析原因，制定相应的改进措施，为员工绩效改进提供帮助，并跟踪检查改进效果。

　　第二十条 各部门应建立考评管理记录，并完善其档案。

　　第二十一条 质量管理办公室汇总、登记考评结果，建立考评档案。

　　第六章 附 则

　　第二十三条 本办法经职工代表大会讨论通过、公司总经理办公会批准，自发布之日起实施。

　　第二十四条 本办法由公司考核委员会负责解释。

　　第二十五条 本办法修订或部分条款修订时，必须报经总经理办公会批准后发布执行。

公司货梯使用管理规定范文 篇7

　　为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制订本规定。

　　一、 按公司规定工作时间为基准：

　　夏季 早8:00-----下午18:00(数控车间除外)

　　冬季 早8:00-----下午17:00(数控车间除外)

　　二、 打卡规定

　　1、公司实行上、下班打卡制度。在职的全体员工都必须自觉遵守，按时亲自打卡;出差人员与总经理核准人员无需打卡。

　　2、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

　　3、因事不能打卡：原则上要求员工必须提前递交请假或相关申请，注明请假起止日期和事由，经主管领导签字批准后，交至部门考勤负责人员;如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。

　　4、上、下班忘打卡者，一个月不得超过三次，且需填写未打卡申请，并经部门主管领导签字后交至综合部存档，超过次数对其进行相应的处罚20元/次。

　　5、在月末统计考勤时，既没有主管领导签字审批也没有打卡者，记为旷工。

　　三、指纹机使用注意事项

　　1、签到及签退时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积;不要垂直点击指纹在指纹采集头上、不要快速的敲击手指、也不要滑动手指。指纹机出现"嘀"的提示音并且绿灯闪烁、显示屏显示指纹号码和"确认成功"表示指纹签入签出成功，指纹机出现"嘀、嘀"的提示音、红灯闪烁、显示屏显示"请重新按手指"则需重新操作。

　　2、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。

　　3、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或者不能正常工作，要在第一时间内向综合部反应，并及时采取补救措施，否则视为未出勤。

　　4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　5、指纹处脱皮严重，十指都无法准备采集指纹的应及时告知综合部。

　　6、公司员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘、沙砾等物质留在考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。

　　7、指纹考勤机上设定了管-理-员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能打卡的问题(如手指指纹破损)可到综合部找管理员处理，个人不得擅自摆弄机器。

　　三、 本规定未尽事宜，以xx公司管理制度为依据。

　　制造有限公司

公司货梯使用管理规定范文 篇8

　　为切实做好办事处节能降耗工作，进一步增强员工的节能意识，加快推进节约型企业建设，加强能源管理，科学合理利用水、电、油等各种资源，降低成本。结合我库的实际情况，特制定本制度，请遵照执行。

　　一、适用范围

　　本规定适用于办事处内部用水、用电、用油等资源能源消耗的管理。

　　二、职责分工

　　1、库主任负责机库内部各项节能降耗工作的指导、检查和督导工作，为节能降耗工作的第一责任人。

　　2、综合科负责制定降耗指标计划，节能降耗控制措施，组织内部检查与考核工作。

　　三、具体措施

　　(一)用电管理

　　1、优先购买国家认证的节能设备或产品，优先采用环保型、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗、低能效设备。积极推广使用高效节能型新产品、新技术。

　　2、减少照明设备电耗，办公场所内自然光度足够时不再开灯，按需求开启照明灯，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。楼梯、走廊、卫生间等公共场所的照明，降低瓦数。

　　3、计算机、打印机、复印机等办公设备设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态，长时间不使用时要及时关闭，以减少待机消耗。下班前关闭电源开关(包括烧水机)。

　　4、提倡每天少开1小时空调，节假日或少数人加班时不开空调;严格执行空调运行规定，夏季环境温度低于28℃、冬季环境温度高于16℃时停止使用空调。办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度，冬季不高于20摄氏度，无人时不开空调，开空调时关闭门窗。

　　(二)用水管理

　　加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，杜绝长流水现象。做到随手关闭水笼头。

　　(三)办公用品管理

　　1、统一办公用品的购置，严格依据实际需求配备办公用品，办公用品由综合科统一负责购置和调配，其余各科室不得私自采购，加强办公经费和办公用品的使用管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

　　2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量使用电子档，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

　　3、党委文、行政文、简报等文件的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印，平常工作文件提倡双面，严格控制文件的发放数量和使用传真的频率，印刷杜绝外单位或个人在机房复印材料。

　　4、提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量;一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。

　　5、尽量减少电话的通话时间，做到长话短说;禁止私人电话与办公电话捆绑;禁止在办公场所用办公电话聊天。

　　(四)公务用车管理

　　1、公务用车严格按照公车的出车制度使用车辆，提高车辆的使用效率。

　　2、在集体公务活动中合乘公务用车，距离较近时不使用车辆，2、3人以下的外出人员一般不安排商务车，综合科要严格把握。

　　3、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。

　　4、科学、规范驾驶，减少车辆部件非正常损耗。

　　5、禁止私用公车和无正当理由出借公车。

　　(五)会务费和接待费管理

　　1、控制会议数量，压缩会议时间和规模，提倡开短会，可开可不开的会议尽量不开。

　　2、对确实需要举办的会议，坚持勤俭办会的原则，降低会议成本，严禁重形式、讲排场、摆阔气等铺张浪费现象。

　　3、公务接待应严格控制陪餐人数，提倡吃工作餐、按需订餐，坚决杜绝接待中各种大吃大喝，铺张浪费。

　　四、奖惩兑现

　　(一)对在开展节能工作做出显著成绩和做出突出贡献的科室和个人给予表彰奖励。对在开展节能工作不力，造成重大损失的科室和个人给予处罚。

　　(二)本制度所称的表彰奖励，以精神为主，物质为辅，处罚主要以罚款为主。

　　(三)对下列科室和人员给予表彰奖励：

　　1、在实施节能工作中做出显著成绩的科室和个人;

　　2、在节能工作应用新技术开展技术改造，技术进步，有重大贡献的科室和个人;

　　3、应当予以表彰的其他情形。

　　(四)受表彰奖励的科室和个人要符合节能的相关要求，要有重大发明创造和突破，在技术运用上有重大作用及各项工作取得显著成绩。

　　(五)对具有下列情形之一的给予处罚：

　　1、造成重大资源浪费;

　　2、造成严重环境污染;

　　3、应当处罚的其他情形。

　　处罚标准按相关部门的有关规定处罚。

公司货梯使用管理规定范文 篇9

　　1.目的

　　为加强员工加班餐管理，规范费用报销流程，保证广大职工以最佳的状态投入工作当中，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　本规定适用于员工加班餐申请、报销管理。

　　3.实施细则

　　3.1加班用餐指因公司生产、经营和其它紧急业务需要必须安排晚上或周末加班，需要由公司后勤部门统一为加班员工提供伙食或安排就餐。

　　3.2加班餐的申请

　　目前公司统一提供的工作餐为中午一餐，各部门如有员工加班须统一提供加班工作餐的必须提前将加班就餐人员明细向综合部门后勤主管申请：

　　3.3.1如遇晚上有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在当天下午2点以前报后勤主管审批。

　　3.3.2周末有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在周六下午下班前报后勤主管审批。

　　3.3.3如因后勤部门无法提供加班餐，加班人员可在外就餐，并由后勤主管在《加班餐供应申请表》上签字说明以作为报销凭据。

　　3.3加班餐的报销

　　3.3.1报销条件

　　公司为加班员工报销加班餐费必须是工厂食堂无法提供加班餐而必须在外就餐所产生的费用，如果食堂提供了加班餐而不在工厂就餐的除伙食费加倍扣除外所产生的费用一律不予报销。

　　3.3.2报销标准

　　在外就餐一律按每人每次12元的标准进行报销，超过此标准的费用由员工自己承担，公司不再报销。

　　3.3.3报销审批流程

　　申报部门填写加班餐费用报销申请单→后勤主管签字→申请单报综合部签字→总经理签字→财务部报销并存档备查

　　3.3.4结算时间

　　每月底进行一次结算，不接受零星结算。

　　3.3.5未按本规定流程签字审批的上一级审批主管有权拒绝受理。

　　4.本规定自发布之日起执行，综合部具有最终解释权。

公司货梯使用管理规定范文 篇10

　　一、目的：杜绝XX大院车辆乱停乱放，加强XX大院治安管理力度特制定本制度。

　　二、适用范围：本制度适用于XX大院。

　　三、停车场入场登记管理

　　1、车辆入场时，由门卫对进入的每辆车辆分类进行车牌号台账登记，车辆类型分为四轮车、三轮车、二轮摩托车、电单车、自行车、特殊免费车辆(此类车辆包括公务用车、干部职工私家车等，也包括特殊情况下的免收车辆，以当时实际情况为准)，按分类要求登记员必须建立三本台账进行分类登记，免收车辆必须在台账上注明免收原因。

　　2、登记员在登记入场车辆车牌号时，必须做到及时、准确无误，字迹要工整，账面要清楚，便于核对收费情况。

　　四、停车场收费管理

　　1、停车场收费标准：

　　①白天停车收费标准:

　　四轮车：6:30-12:30收费3元/辆,12:30-19:30收费收3元/辆;三轮车6:30-12:30收费2元/白天停车收费标准辆,12:30-19:30收费收2元/辆;二轮摩托车、电单车6:30-12:30收费1元/辆,12:30-19:30收费收1元/辆;自行车6:30-12:30收费0.5元/辆,12:30-19:30收费收0.5元/辆.

　　②夜间停车收费标准：四轮及四轮以上车辆19:30-24:00收费4元/辆,00:00-6:30收费收6元/辆;三轮车19:30-24:00收费3元/辆,00:00-6:30收费收5元/辆;二轮摩托车、电单车19:30-24:00收费2元/辆,00:00-6:30收费收4元/辆;自行车19:30-24:00收费1.5元/辆,00:00-6:30收费收2元/辆。

　　2、车辆入场时，由门卫对进入的每辆车辆分类进行现金收费，收费时点清收费金额，注意辨别假钞，按客户要求撕去停车发票，做到合理避税。

　　3、按现金管理要求，门卫手上只留取350元(20张10元、20张5元，50张1元)找补零钱，找补零钱月初时从财务领取。收费金额达到100元(除去本留在手上的找补零钱)，将收费款交由财务统一保管，并签字确认交款人、交款金额，财务人员有责任对停车场收费台账进行核对。

　　4、财务人员有责任督促门卫及时交款，门卫有义务做到及时交款，签字确认，起到相互监管的作用。

　　5、各环节在收取现金时，做到认真清点金额、辨别假钞，收款人确认无误后，签字认可为准，如从中发现金额不符、有假钞的情况，由交款人负全部责任，照金额进行赔偿，在当月工资中扣除。

　　五、停车场票据管理

　　1、按需向财务领取停车收据，用完的票根要及时将交回财务。

　　2、在领用收据和交回票根时，必须完善签字核对手续，做到有据可查。

　　六、违规处理

　　禁止任何形式的贪污和挪用收费款，一经发现确认，一律严肃处理，按贪污、挪用金额的双倍赔偿。

公司货梯使用管理规定范文 篇11

　　第一章 总则

　　第一条 为强化生产现场标准化作业，规范检修作业行为，使检修工器具、工具柜、工具房、各设备部件等定置摆放整齐，做到标准高、质量优、工艺细、环境美，特制订本规定。

　　第二条 本规定适用于公司所有检修作业的定置管理。

　　第二章 定置管理内容与要求

　　第三条 地面分界：

　　(一)划定界限分检修区域、通道区域和格栅区域。

　　(二)根据现场工作场所的需要划定区域。

　　(三)分界线进行清晰地标记。

　　(四)维持分界线的清晰和不退色。

　　(五)对于检修区域有厂内公路以及其它有可能通过机动车辆的区域应明确划分行人通道和机动车道，如禁止机动车和行人通行用清晰的标志注明“禁止通行”，并用标示牌指明绕行路线。

　　(六)机动车通道和人行道留有充分的宽度保证自由通行。

　　(七)禁止使用高光泽的油漆作地面分界的材料，使用统一的分界标识。

　　(八)划线根据用途的不同分为“警戒线”“禁止阻塞线”“防止碰头线”“防止绊跤线”，分界线的宽度统一为100mm，所使用的颜色为黄色，色标号为Y100。

　　(九)在消防设备区域检修，消防设备附近涂刷“禁止阻塞线”。

　　(十)在开关附近检修，开关下划分 “禁止阻塞线”。

　　(十一)“禁止阻塞线”区域应保证配电柜门、抽屉开关全部打开状态时而不被阻塞。

　　第四条 检修区域定置管理

　　(一)主重要设备检修要绘制定置管理图。检修班组技术员绘制定置图，定置图上要标明各区域荷载，定置图的绘制应考虑物件重量、作业面积、工艺要求、安全通道等条件，在定置图上明确所有重要设备、拆卸的重要部件、工具柜、移动检修休息间等所在的具体位置、垫层级别及垫层要求。

　　(二) 检修区域存放的物品不得阻塞消防通道和主要交通道路，用黄色线条对该区域进行画线， 拆卸下来的设备、零部件摆放做到横成行，竖成线，并用标牌标明物品的名称和数量。对于可能危及人身健康、安全以及可能造成环境污染的物品应根据有关规定进行存放。

　　(三)在厂区室外临时存放大型物品时，必须存放有序，排列堆码整齐。

　　(四)以划线的方式规定出检修用车辆的存放点。

　　第五条 设备定置管理

　　(一)设备周围留有检修维护及运行操作人员的通行场地，使维修者、操作者能安全出入。

　　(二)符合安全文明生产及标准化检修的要求。

　　(三)主重要设备检修各部件根据定置图要求摆放。

　　第六条 生产现场定置管理

　　(一)所有的生产现场不准存放闲置设备、材料、工器具及杂物，尤其是通道处。

　　(二)生产现场有主重要设备检修工作，必须使用围栏整体或间断隔离(间断隔离要用安全警示带 连结成一个整体)的方法将检修区域与场所隔离开，并在检修现场明显位置放置设备安全标识及检修工艺牌，并粘贴相关内容。

　　(三)现场备件的摆放 ：检修现场要用的设备、备品备件定置摆放在指定区域内，并做好标识，标识字迹清晰、工整、内容真实。备品备件应按其结构特点合理采用摆放方式，防止在存放过程中发生变形。易锈蚀及精度要求较高的备品备件应做好防腐、防尘工作，防止出现锈蚀、磨损等性能劣化情况。

　　第七条 现场工具柜定置管理

　　(一)设备、材料、工器具及消耗品，分隔管理。

　　(二)如在休息间存放物品时，摆放整齐有序，根据功用的不同，分区存放并进行标识，在各功能区 之间预留足够的安全通道。休息间不得存放易燃易爆物品 。

　　(三)在工具柜内存放物品时，备品、工器具和消耗品按照用途、种类及规格分类存放，摆列整齐 划一，对存放的各类物品进行标识。工器具使用完毕后，应摆放回原位。

　　(四) 在现场货架上存放物品时，对小型备件及各类螺栓分开存放，排列有序，对存放的各类物 品进行标识。

　　第八条 油品的存放。

　　(一)新到各类油品专桶专用，标明牌号及到货时间，分类储存在指定地点，检修完后及时清理出 现场。

　　(二)回收的废油存放在指定地点，废油桶设立明显标志，不得与新油桶及其它种类的油桶混用。

　　(三) 润滑油应分类摆放或存储在指定地点，设立标识。

　　(四) 油品储存应做好防潮、防尘措施，取油完成后及时封盖，防止油品变质。

　　第三章 附则

　　第九条 本规定自公布之日起执行

公司货梯使用管理规定范文 篇12

　　1 目的

　　贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加强固体废物、危险废物管理，防止其在贮存、处置过程中造成二次污染。

　　2 范围

　　本规定适用于集团公司范围内各部门生产、生活、建筑安装、监测化验、检修、绿化及其他固体废弃物的管理。

　　3 职责

　　3.1 企业管理部环保科负责集团公司固体废弃物、危险废物的日常管理工作。负责《固体废弃物管理规定》的制定、修改、发布工作，负责固体废弃物、危险废物的统计、数据传递、管理工作，负责各类固体废弃物综合利用管理工作，负责绿化固体废弃物的管理工作。

　　3.2 安全保卫部负责各类危险废物的安全管理工作。

　　3.3 化工公司、热力公司、助剂公司负责本部门的各类固体废物管理工作。

　　3.4 基建施工部、设备动力部、安装公司负责建筑安装、施工、检修过程中所产生固体废物的管理工作。

　　3.5 质量计量部负责监测化验各类废物的管理工作。

　　3.6 热力公司负责煤灰、煤渣的管理工作。

　　4 具体规定

　　4.1 固体废物分类存放

　　4.1.1 废旧微机、打印机由公司办统一回收、贮存。

　　4.1.2 建筑安装、施工、检修固体废物按指定地点存放，绿化垃圾按所在部门指定的地点临时存放。

　　4.1.4 各类生产固体废物根据工艺操作标准存放。

　　4.1.5 废旧钢材、设备定点存放。

　　4.1.6 各公司、部室质监、检测部门负责本部门的报废试剂、留样及废旧玻璃仪器、器皿等化验检测固体废弃物的统一回收，并分类处理、处置。可回收利用的进行回收利用;可焚烧的送热力公司锅炉进行焚烧，锅炉所在车间及送废部门按附录A“固体废弃物处理、处置登记表”进行记录;其他废弃仪器、器皿消毒处理后投放垃圾箱。 4.1.7 化工公司、热力公司、助剂公司、实业公司在适当的位置设置垃圾箱，对垃圾箱进行标识，日常生产、生活产生的固体废物分类投放。

　　4.1.8 化工公司、热力公司、助剂公司、实业公司负责所管辖区域所有垃圾池、垃圾箱的规范、清理、标识。

　　4.1.9 办公楼、俱乐部日常办公产生的固体废弃物分类存放。 4.2 固体废物的处理、处置

　　4.2.1 各垃圾池、垃圾箱内垃圾分类收集后，统一送城市垃圾处理厂 集中处理。

　　4.2.2 集团公司范围内二次存放的固体废物，要有针对性的采取防渗透、防扬尘等措施。

　　4.2.3 可燃的生产固体废弃物，由废弃物产生部门送热力公司锅炉焚烧， 热力公司及送废部门按附录A“固体废弃物处理、处置登记表”进行记录。

　　4.2.4 临时存放的建筑安装、施工、检修、绿化等大量一般性固体废物，要及时清运至城市垃圾处理厂或其他处理场所。

　　4.2.5 对综合利用、作为副产品外售以及委托外单位处理的固体废物要在与相关方的合同中明确规定相关方的环境保护责任和义务，防止造成二次污染。如化工公司的石灰渣、热力公司的煤灰、煤渣等。

　　4.2.6 各部门废旧保密资料集中销毁，其他废旧纸张等纸制品必须集中收集、外售。

　　4.2.7 质量计量部负责原盐、原煤、固碱、原油等化验余样的回收处理。

　　4.2.8 废旧钢材、设备的处理执行《废旧钢材、设备出售管理规定》。

　　4.2.9 积极进行技术探索、改造，加大综合利用力度，走循环经济之路。

　　4.3 危险固废的处置管理

　　4.3.1 危险固废分类

　　按照《国家危险废物名录》【1998】089号中的规定，集团公司危险固废有以下几类：

　　4.3.2 危险固废的处置

　　存在危险废物的公司、部门，需在适当位置设置收集容器，并有清晰的标识，指定专人负责日常管理工作，并做好相关处置记录。

　　1) 废机油、废润滑油

　　化工公司、热力公司、助剂公司负责本部门废机油、废润滑油的收集，暂时存放于收集容器内，待收集一定量后委托具有相应能力、资质的单位处置或送热力公司锅炉车间进行焚烧，做好处置记录。

　　2)废酸、废碱液

　　各部门化验室负责日常化验分析中废酸、废碱液的收集工作，分类收集，待集中化学处理为中性后，排放至下水道，送污水处理厂处理，各化验室做好处置记录。

　　3)废旧化学试剂

　　因过期失效变质需处置的废旧化学试剂，由各化验室收集暂存，列清单及废旧试剂处置申请报质量计量部，由质量计量部协同安保部、企管部环保科制定处理方案后，进行集中分类处置，处置时需要处置单位、安保部、企管部环保科人员同时现场监督，处置单位做好处置记录。

　　①无机酸、碱盐类试剂：经稀释(溶解)中和后，送污水处理场进行生化处理;

　　②经高温焚烧不产生污染的有机类试剂：送热力公司锅炉进行高温焚烧;

　　③经污水处理装置生化处理能分解类有机试剂：经稀释(溶解)处理后，送公司污水处理装置进行生化处理;

　　④剧毒类：需单独收集存放，严格执行“五双”管理要求，并委托具有相应能力、资质的单位处置或由安保部统一送交市公安局。

　　4.4 记录、统计及数据传递

　　4.4.1 各部门根据本部门固废、危险废物处置情况做好记录，填写附录A“固体废物处理、处置登记表”，如属危险固废在备注中注明“危废种类”和“编号”。

　　4.4.2

　　各化验室依据废旧化学试剂处置情况做好处置记录，填写附录

　　D“废旧试剂处理情况记录”。

　　4.4.3固废需每月统计、报送环保科的部门及固废项目：

　　a)化工公司盐泥、皂化压滤残渣、污泥压滤残渣、石灰渣、煤气炉废渣、废机油(润滑油)、废酸、废碱;

　　b)热力公司煤灰、煤渣、废机油(润滑油);

　　c)助剂公司废机油(润滑油)、废酸、废碱、废旧化学试剂;

　　d)嘉源公司的废酸、废碱、废旧化学试剂;

　　)基建项目部建筑垃圾

　　f ) 质量计量部废酸、废碱、废旧化学试剂;

　　g)企业管理部废酸、废碱、废旧化学试剂。

　　统计报表格式见附录B“固体废弃物处理、处置统计表”，在处理方式栏中填写外售、送垃圾处理厂或贮存。

　　4.4.4各固废统计部门将“固体废弃物处理、处置统计表”每月进行

　　汇总，将填好的“固体废弃物统计表”于次月5日前网上报送至企管部环保科。必须由填表人或审核人网上传送。

　　4.4.5 环保科每月7日前将汇总分析情况随月工作总结一并报企管部、主管领导及其他相关部门负责人。

　　4.5 管理考核

　　4.5.1 企管部负责集团公司的固体废物管理考核工作。

　　4.5.2 各部门负责本部门的固体废物管理考核工作。

　　4.5.3 环保科采用抽查的办法对本规定所管理的固体废物的存放、处理及相关记录进行检查，每季度至少一次，要求有书面检查记录。

　　4.5.4未按规定设置分类垃圾箱、原有垃圾箱整改不规范的，每项次扣100元。

　　4.5.5 垃圾投放不符合分类投放要求的，每项次扣垃圾放置部门50元;无法落实责任部门的由垃圾存放、清运管理部门负责。

　　4.5.6 未按规定设置危险固废收集容器、或标识不清晰的，每项次扣100元;

　　4.5.6 统计报表每拖延一天扣30元。

　　4.5.7 对不按要求及时整改的扣50元。

　　4.5.8 对经过考核下月仍达不到规定要求的加倍考核，依此类推。

　　5 相关文件

　　《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》 《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》《环境保护管理规定》、《绿化管理规定》、《废旧钢材、设备出售管理规定》、《化验室监测固体废弃物及废液管理办法》

公司货梯使用管理规定范文 篇13

　　第一章 通则

　　1、目的：为公司经营业务研究提供资料和提升公司学习气氛，提高员工综合素质、增长知识。

　　2、范围：本公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等管理业务均按本制度处理。

　　3、制定与修改本制度，由行政综合部提议，再由公司领导决定。

　　第二章 收集与购买

　　1、收集与购买：综合部按照第1条规定，负责收集各部门需要的图书。购买图书由综合部根据“购买图书计划”以及各部门的申请要求进行。并对各个环节进行控制与检查。

　　2、购买计划：综合部每半年做出《图书需求表》，依照此表制定图书购买计划。图书采购人员按照计划实施采购任务。

　　3、购书：如果购进图书，结清图书数款，并注意控制预算，不得超支，开具发票。

　　4、赠书：对员工或外部机构捐赠图书应表示致谢，感谢信的格式可由公司统一规定，并在接收图书时开具收纳凭证。

　　第三章 图书的整理与登记

　　1、按图书的分类科目进行分类整理与编号，凡新购进的图书应贴上标签，进行编号，并

　　2、图书保管员：设图书保管员，管理员对图书进行分类、整理与借阅登记及图书室的管理工作。

　　3、图书登记册：所有新进图书，都必须在登记册上做好登记，写明新进图书日期、著作名称、作者、出版社等重要项目。

　　4、加盖印章：所有图书都必须在封面、目录和第一页上，以及在图书中间的两、三处，加盖公司图书室管理印章。

　　5、丢失：如果图书丢失，或者需要捐赠与处理，必须填写报废损单，向综合部部长做出报告，讨论是否需要重新购买。

　　7、图书总目录：图书保管员每季度整理出一份图书总目录，提供给各部门主管，并且按月把新进图书情况同志各部门。

　　第四章 图书借还管理

　　1、借阅工作：图书室管理工作由综合部主管指定人负责。

　　2、借书范围：图书原则上只借给本公司员工，(客户或其他公司有来往贵宾，经部门经理批准签字后方可借阅。)借出图书不得转借其他人。

　　3、外借册数：每人每次限借3册(整套书超过3本者，也不得超过3本借书数量)

　　4、外借时间限制：外借期限为3个月。与本人专业有关的图书，如有特殊需要，可在到期前带书来馆办理续借手续，以续借三次为限，其中小说不能续借;凡逾期图书不得再办理续借。

　　5、借阅人应在规定还书日或之前归还所借书籍，如有特色情况不能及时归还书籍，应在规定还书日内到图书管理员处办理续借手续。

　　6、图谱及期刊按规定仅供室内阅览，概不外借。

　　7、读者应按期归还图书。保证归还的图书完好无损。借书时应当面检查，发现有污损、残缺，或与书名内容不符等情况，须立即向管理人员声明。否则，在还书时发现以上情况，应由借书人负责。

　　4、书籍的保护

　　(1) 图书和报刊资料属公司财产，全体职员工都要树立爱护公司财产的好思想，爱图书，保持图书整洁。

　　(2) 不得在所借书籍或报刊资料上勾画、做题、圈点、评论、剪裁、撕页折角和污染浸湿等。

　　第五章 图书借阅时间规定

　　1、图书馆借书时间：每周一至周五中午13：00——14：00，借阅者可以在这段时间办理借书、还书手续。

　　图书馆阅览时间：周一至周五晚上 19：00——21：00，这段时间不办理借书、还书手续。

　　2、图书馆设有阅读区，员工可在开放时间在室内阅读，如在指定时间不能阅读完的书籍不能带出阅读室，必须在闭馆前办借书手续方可。

　　3、阅后请自觉将书放回原处，不要私自携带出馆。

　　4、阅读者必须遵守《图书室管理条例》。

　　第六章 书籍赔偿处理条例

　　1、书刊赔偿：凡借阅的书刊，如有涂改、损坏，撕页等情况，应赔偿原书。

　　2、丢失图书：丢失图书，不论何种原因，均要进行赔偿;

　　(1) 首先购买原书进行赔偿;

　　(2) 如买不到，一般书按原书价两倍赔偿;

　　(3) 不经同意，不得用其他书顶替;

　　(4) 整套书丢失其中一本，按全套价赔偿。

　　第七章 图书室管理条例

　　1、图书室内禁止吸烟，禁止大声喧哗;

　　2、员工文明用语，严禁粗言秽语、骂人、打架;

　　3、不得随地吐痰，乱扔果皮和垃圾;

　　4、阅读者可以抄摘书籍上的内容，但不得在书籍上勾画、做题、圈点、评论、撕页折角等。

公司货梯使用管理规定范文 篇14

　　工作进展情况，特制订本制度。

　　一、 计划原则

　　(一) 工作计划必须完整，不能缺项和漏项;

　　(二) 工作计划必须确保先进性，不能瞒报和虚报;

　　(三) 工作计划必须准确，条理清晰，节点明确。

　　二、 计划构成

　　计划主要包括计划内容、责任主体、完成时间和考核标准。

　　(一) 计划内容：是指具体工作内容，要求描述具体、明确，与实际一致，不得含糊其辞;

　　(二) 责任人：每项具体工作必须有明确的责任人;

　　(三) 完成时间：每项工作均应有明确的完时间，完成时间必须与公司总体工作节点一致;

　　(四) 考核标准：每项工作必须有明确可考核的标准，不得模棱两可。

　　三、 计划节点

　　(一) 年度计划：

　　公司在每年11月20日以书面形式发布次年公司年度计划，各部门据此编制部门次年度工作计划，编制时间为每年11月20日至12月20日，年度计划考核周期为每年12月26日至次年12月25日止。

　　(二) 月度计划：

　　1、 每月25日 前公司以书面形式下达各部门次月重点工作内容，各部门负责人根据公司的工作计划制定部门的工作计划，于每月的28日完成，交分管总经理审批，被修改一项扣1分，增加一项扣2分;

　　2、 各部门员工根据部门负责人的月度工作计划制定工作计划，于每月29日前报部门负责人审批;

　　3、 工作计划审批后，主管级(含)以上在每月最后一天将计划交行政人资部，以便监督落实和考核;各部门员工由部门统一存档，行政人资部实行抽查;

　　4、 每年的二月份，月计划的发布和提交日期均提前2日。

　　(三) 节点计划：

　　项目于公司确定之日起5日内，由分管领导组织相关人员和行政人资部通过会议形式制定倒计时计划，报公司批准后执行。

　　四、 计划编制

　　(一) 公司实行部门计划和个人计划相结合的管理形式，公司所有人员均需要制定个人计划;

　　(二) 部门负责人计划等同部门计划;

　　(三) 工作计划采用统一的格式编制(见附件)

　　(四) 工作计划必须按以下要求编制：

　　1、 主要内容：公司年度经营目标的分解及项目节点计划，公司阶段性重点工作，部门(岗们)职责内容，公司会议决议所形成的工作事项，上级领导临时安排的工作事项;

　　2、 完成日期：指预计完成某项工作事项的具体日期，跨月度的工作事项要明确本月应完成比例;

　　3、 责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体，落实到个人;

　　4、 目标设定：重点工作事项必须设定达成目标，跨度工作应设定阶段目标，并在工作总结中对目标达成情况进行汇报;

　　5、 工作计划必须根据月计划的重点内容，年度工作计划中的重点工作应在月工作计划中具体体现，避免造成工作偏差。

　　(五) 在编制月工作计划时，上月未能按期完成的工作须纳入下月工作计划。

　　五、 计划调整

　　(一) 由于公司经营计划、重点工作、经营策略发生调整，各级人员相应进行工作计划的调整;

　　(二) 各部门根据实际情况需要调整工作计划的，应书面报请计划审批人批准同意，并将审批文件交行政人资部备案。

　　六、 管理职责

　　行政人资部负责监督各部门计划制定与实施，各部门负责人分解、监督本部门计划的实施与考核。

　　(一) 行政人资部主要职能

　　1、 负责督促实施、跟踪各部门重点工作，及时向相关领导反馈信息;

　　2、 负责建立公司工作计划管理和评价体系，并对各部门计划执行情况进行汇总、考核。

　　(二) 部门负责人职责：

　　1、 负责组织编制所管辖部门工作计划;

　　2、 负责与公司保持工作计划衔接关系，并接受公司的指导和监督;

　　3、 负责组织跟进、协调、落实所管辖部门工作计划，协调、落实公司重点工作计划的实现;

　　4、 负责建立所管辖部门工作计划管理，并对部门工作计划实施情况进行总强、分析和评价;

　　5、 负责所管辖部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。

　　七、 计划考核

　　(一) 考核方式：上级领导对直接下级月度工作计划进行考核，与每月5号前将考核得分报与行政人资部;行政人资部对各部门计划执行情况进行实时监控，并对重点工作进行抽查，对各部门月底考核得分情况进行复核，一旦发现弄虚作假进行双倍扣除部门负责人及当事人得分;

　　(二) 考核标准：

　　1、 工作未完成，该项工作得零分;

　　2、 本项权重分数，扣完为止。

　　八、 计划得分直接与绩效工资挂钩，每月计划得分也将做为年度考评重要参考依据。

　　九、 本制度自签发之日起执行，由行政人资部负责解释，并根据实际执行情况进行修订和完善。如有特殊情况，报请总经理审批后按特例执行。

公司货梯使用管理规定范文 篇15

　　一. 适用范围:工业园区各经营体及职能部门

　　二. 目的:准确及时掌握人员出勤情况

　　三. 实施细则:

　　1. 考勤卡仅限本人使用,任何人不得代替别人刷卡。如发现代刷卡现象,刷卡人与代刷卡人各负激励100元。

　　2. 所有人员必须严格遵守刷卡规定,上下班按时刷卡。上班未刷卡按迟到论处,负激励当事人10元/次。下班未刷卡,按旷工论处,负激励当事人50元/次。

　　3. 忘记刷卡一律按旷工论处, 负激励当事人50元/次。

　　4. 各经营体员工必须到指定的刷卡机进行刷卡,不得擅自到非本部门刷卡机上刷卡。否则,因违反操作规程而导致的无刷卡记录,责任自负。

　　5. 所有人员因工作需要外出而不能正常刷卡的,必须向部门负责人递交申请,并严格按照申请表中的内容认真填写,经部门负责人签字确认后,方可外出。申请单必须在当日填写,不得事后补办,外出时及返回时必须刷卡。申请单每月必须与考勤一同上缴部门考勤员处留存,月终与工资核算表一同上缴总裁办,以便复审及核对。

　　6. 所有人员若无书面申请或申请未经领导确认外出的，一律按旷工论处，负激励当事人50元/次。

　　7. 新入厂员工进厂5日内，必须办理考勤卡。否则，将对各部门考勤员进行负激励10元/位。

　　8. 各部门考勤员每月应不定期对刷卡情况进行数据采集，并排查员工迟到、早退、请假情况，月终进行工资兑现。如发现一次弄虚作假及因此而引起的投诉，经落实情况属实后，将对责任人进行50-200元/次。

　　四. 正常考勤时间：

　　1. 白班：早8：10以前—16：30以后

　　夜班：19：40以前—次日8：00以后

　　注：正常考勤时间如有变动，将随时更改并通知各经营体及管理部门。

　　本规定自20xx年12月1日起执行。

　　总裁办

公司货梯使用管理规定范文 篇16

　　根据《关于对20xx年党费收缴、管理、使用工作进行检查的通知》要求，总公司党委高度重视，立即要求党委办对总公司20xx年党费的收缴、管理及使用情况进行自查，现就自查情况汇报如下：

　　一、党组织及党费收缴及支出的基本情况

　　1、党组织基本情况：总公司党委20xx年共有党支部6个，其中在职党支部4个，离退休党支部2个;党员117人，其中在岗党员44人，下岗党员21人，离退休党员52人。

　　2、党费收缴的情况：20xx年共收缴党费7552。4元，上缴总局党委组织部元，结余元。

　　二、主要做法

　　1、充分认识了党费收管用工作的重要性。党费是党员向党组织交纳的用于党的事业和党的活动的经费。交纳党费是党员对党组织应尽的义务，是党员关心党的事业的一种表现。按照党章规定，党员向党组织交纳党费，是党员必须具备的起码条件。党费收缴、管理和使用，是总公司党委组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作，是总公司党委的一项经常性任务，是加强党员教育管理的一项重要内容。

　　2、在党费的日常管理工作中，总公司党委进一步加强了对党费收缴、管理和使用工作的领导，党委书记负总责，各基层党支部书记为具体责任人，党委办设专人负责，责任和任务具体落实到人。党委书记多次过问党费收缴、管理和使用情况，督促少数个别党支部重视该项工作，并要求年度支部评先工作的一项重要标尺。负责此项工作的同志自始至终端正态度，充分认识党费的收缴、管理和使用工作的重要性，认真履行自己的职责，扎实做好这一工作。

　　3、认真遵守党费收管用工作的具体要求。总公司党委认真遵守中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》，进一步规范了党费的收缴、管理和使用工作。

　　(1)党费收缴严格按标准执行。对在岗党员以国家规定的工资总额中相对固定的、经常性的工资收入为计算基数，离退休党员按领取的养老金总额按规定比例交纳党费。每年党委办都会从人事科核对在岗人员的工资总额及离退休人员的养老金并严格按比例造表计算好每个党员的交费标准发到各党支部收缴党费;要求各基层党支部将当年每个党员缴纳的党费情况详细登记，以便核对。广大党员能按规定比例及时、足额交纳党费，对于少数个别经常外出的党员也能积极督促其足额交纳党费，对一些身体条件不好，居住不在公司驻地的党员，党支部或党委办亲自到家里收取党费。(2)党费管理严格按要求规范。党费管理是一项十分严肃的工作，我局党委始终坚持严格管理，规范管理的原则，较好地做到了：一是统一管理。各党支部收缴完党费后及时如数上交到党委办，党委办再集中上缴公司财务部，由财务单独做帐;二是专人负责。党费工作指定专人负责，并加强了对党费管理人员的培训，提高其政治素质和业务水平，党费管理人员变动时，严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续，做到了党费管理人员先培训，后上岗;三是建立会计专账，实行专账核算和管理，规范核算办法，实行会计、出纳分设。四是建立健全管理制度，针对党费管理各个工作环节的实际情况，建立健全了相应的管理制度，明确了包括收缴、管理、使用审批等规定。

　　(3)党费使用严格按规定审批。在单位规定留存的党费使用严格按照党费使用的有关规定，认真坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，确保用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充;严格审批权限，使用和下拨党费必须经党委会讨论决定，严格按照使用范围开支，由党委书记审批，所有开支实行“一支笔”的审批制度。20xx年，用于购买党员教育资料和开展各种党员的活动经费主要从行政开支。从行政共划拨28848.20元。

　　三、充分查找了党费收管用工作的主要不足。通过此次自查，我们也发现在党费收缴、管理和使用工作中存在的一些不足，具体表现为：一是党支部的党费收缴工作还不够规范，个别基层党支部未能及时收缴党费，往往是半年才收缴一次;二是极少数党员自觉主动缴纳党费的意识不够强等等。

　　今后，我们将在总局党委组织部的正确指导下，进一步完善各种相关制度，加强党费管理，强化检查督促;进一步提高负责党费收缴、管理和使用政工人员的业务素质;进一步加强对党员进行经常性的党费政策教育，增强党员自觉缴纳党费意识。努力将党费收缴、管理和使用工作制度化、规范化。

公司货梯使用管理规定范文 篇17

　　一、出差管理办法

　　ⅰ 国内部分?

　　第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。?

　　第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

　　一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

　　二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

　　(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。?

　　(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。?

　　(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。?

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。?

　　第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?

　　a主管级：每日200元?

　　b一般级：每日150元?

　　第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?

　　(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。?

　　(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。?

　　(三)邮费应取具邮局的证明为凭。?

　　(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。?

　　(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。?

　　第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。?

　　第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。?

　　第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。? 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。?

　　(一)下午一时以后销差者准报午餐。?

　　(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。?

　　(三)不得再报支加班费。?

　　第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。?

　　第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。?

　　第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。?

　　ⅱ 国外部分 ?

　　第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：? (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。?

　　(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。?

　　(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。?

　　第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。?

　　第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。?

　　第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。?

　　第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。?

　　ⅲ 附则?

　　第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。?

　　第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。?

　　第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。?

　　第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

　　二、出差管理规定

　　第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。?

　　第二条 员工出差依下列程序办理：?

　　(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。?

　　(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。?

　　第三条 出差的审核决定权限如下：?

　　(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。?

　　(二)国外出差，一律由总经理核准。?

　　第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。?

　　第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。?

　　第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条 出差费用的报销：?

　　(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。?

　　(二)膳食费按标准领取。?

　　(三)通讯费以邮局凭证报销。?

　　(四)交际费由领导核定，凭据报销。?

　　?三、员工出国办法

　　(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。?

　　(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

　　(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

　　(四)国外出差旅费报支标准如附表二。?

　　(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。?

　　(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。?

　　(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。?

　　(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。?

　　(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

公司货梯使用管理规定范文 篇18

　　1、 临时进出X大院的机动车必须取临时通行卡和退卡通过。本大院不赞成停车过夜，若过夜，则收占地费，小车每夜10元，大车、中(大)巴、小四轮、农用车等不得在本大院内停车过夜。

　　2、 经认可房产现居住于本大院的住户，凡拥有私家车的，可购蓝牙卡，此卡持于车上，控制门将自动放行，仅限于一车一卡，每卡70元，丢失者重买;未经认可同意房产而个人擅自交易住房的住户，不得购买蓝牙卡。

　　3、 本X办公楼前的车位作为办公用车专用车位，1—3栋楼办公室前不得停放车辆，私家车统一停放到5—7栋住宿楼后、8—9栋住宿楼前，否则，后果自负。

　　4、 所有停放于本大院的车辆，受损或被盗，概不负责。

　　本规定自20xx年5月10日起实行。

公司货梯使用管理规定范文 篇19

　　规章制度是一个公司管理的基本制度，公司考勤规章制度有利于规范员工考勤明细，规范公司考勤规章制度。

　　第一章 总 则

　　第一条 为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

　　第二条 考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

　　第三条 公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

　　第四条 各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

　　第五条 公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡(共计每日2次)。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

　　第六条 考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

　　第二章 具体规定

　　第七条 工作时间

　　1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

　　2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时;下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。

　　第八条 迟到、早退

　　1、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。

　　2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元;第三次迟到早退扣款30元，累计增加。

　　3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。

　　4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

　　第九条 请销假

　　1、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准;部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。

　　2、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。

　　第十条 病假

　　1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。

　　2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。

　　3、经公司领导批准，当月累计病假两日(含两日)以内的，每日扣绩效考核分值3分。

　　4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日(含三日)以上者，每日扣绩效考核分值5分。;全月病假者，扣除全部绩效工资;连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。

　　5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。

　　第十一条 事假

　　1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

　　2、请事假的员工必须提前一天书面申请(如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导)，如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

　　3、事假按照日工资标准扣除。

　　4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。

　　5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

　　第十二条 年假

　　1、员工在公司工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。

　　2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。

　　第十三条 婚假

　　1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。

　　2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。

　　第十四条 产假

　　1、女员工正常生育时，给予90天(包括产前15天)产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。

　　2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。

　　3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。

　　4、男员工产假的护理假为15天。

　　第十五条 丧假

　　员工供养的直系亲属(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女)死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。

　　第十六条 旷工

　　1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

　　2、旷工一日(含累计)者，扣发当月全部薪金的20%;旷工二日(含累计)者，扣发当月全部薪金的50%;旷工三日(含累计)者，当月只发580元的工资;旷工超过三日(含累计)者，公司视情况给予处理。

公司货梯使用管理规定范文 篇20

　　为促进和保持公司员工工作积极性和自觉性，贯彻企业精神和经营宗旨，保证公司目标实现，公司将进一步制定和完善相关规章制度，本着规范化管理、精细化管理、制度化管理、人性化管理、标准化管理、组织化管理原则，以制度管理人和事;坚持以人为本，应尽力做到公平、公正、公开，保障公司高效、协调运行;以制度为依据，制度有明文规定则可受奖受罚，否则免之。奖惩原则是：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后。

　　第一条 奖励：

　　奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施，公司奉行有功必奖的原则，鼓励员工勤劳敬业。奖励方式：通报表彰、发奖状和颁发奖金，可单独奖励，也可以同时奖励，不限名额。

　　一、优秀团队奖：年终对各部门的管理、服务、纪律、任务完成、业务水平、工作业绩等进行评审。总的要求是管理规范有序、服务及时到位，组织纪律严明，工作业绩突出，团队协作良好，部门配合协调，无客户不满投诉，无重大经济损失，无严重安全事故，这样的团队，可获最佳团队奖。由公司分管总经理组织评审，除通报表彰，发奖状外，根据业绩情况确定一定数额的现金奖励。

　　二、优秀管理者奖：公司各级管理人员能以身作则，勇挑重担，遵章守纪，业绩突出，业务精进，组织能力强，能很好地带领一个团队完成各项工作任务，由公司分管总经理组织评审，被评为优秀管理者的，应给予以奖励，除通报表彰、发奖状外，还应给予1000元的奖励。

　　三、优秀员工奖：根据各岗位员工工作业绩，执行力度，遵守规章制度，考勤和其他表现良好者，予以奖励，由公司分管总经理组织评审，除通报表彰，发奖状外，应给予600元的奖励。

　　以上三个奖项属年度奖，年终奖励一次，由董事长亲自表彰和发放奖励。

　　四、举报奖：公司任何一个员工，都有权利有义务对公司内部严重失职、贪污盗窃、营私舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向公司管理人员举报，凡属核查无误、情况属实的有效举报，颁发举报奖。

　　奖励方式：为保障举报人的权益，此奖不公开授予，由总经理或总经理授权人员特别颁发给获奖者一定数量的奖金。

　　此奖为即时奖励，即时举报，即时授予

　　五、特殊贡献奖：为保卫公司财产、人身安全、忠于职守者;为公司解决较大难题，避免和制止不良社会影响者由董事长授予特殊贡献奖。

　　此奖为随时出现， 随时授予

　　六、全勤奖：员工在一个月内无旷工或消极怠工现象，迟到在2次共10分钟以内，休假加病事假不超过2天的，公司应给予当月100元的奖励，在当月工资金中发放，并通报表章，由行政部门负责此项奖励，1月1次。

　　第二条 惩罚：

　　惩罚是对出错员工的教育，公司奉行有错必究的原则，惩罚方式分为口头警告、通报批评、罚款三种，实行一次警告或通报批评、二次罚款的处罚政策。

　　一、 有下列行为之一，累教不改的，应一次罚款20元：

　　1、上班时间仪容仪表不整，装扮影响公司形象者

　　2、随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或其他杂物者

　　3、车间工具、物品摆放、库房商品、个人物品、办公桌面文件码放凌乱者

　　4、在上班时间内，对办理非本职工作不服从者

　　5、卫生没有及时打扫或打扫不干净者

　　6、不服从工作安排者，多次打招呼不听者

　　7、请人代打卡或给别人打卡者

　　8、9点钟前没有打扫完卫生和吃完早餐者

　　9、其它不遵守公司规章制度的行为

　　二、 有下列行为之一者，罚款50～100元

　　1、对客户、同事污言秽语、不讲礼貌者

　　2、因服务态度问题导致客户投诉者

　　3、工作态度恶劣、侮辱他人者

　　4、因过失泄漏公司机密者

　　5、其它不遵公司规章制度较为严重的行为

　　三、 有下列行为之一者，一次罚款400～800元，触犯国家法律法规的，将移送司法机关处理：

　　1、在工作场所打架斗殴，造成严重伤亡者

　　2、对客户投诉未能及时妥善解决，致使矛盾激化或其它严重后果者

　　3、蓄意破坏公司财物者

　　4、触犯国家法律法规，被拘留、劳教、判刑者

　　5、故意泄漏公司机密者

　　6、因严重失职给公司造成重大经济损失者

　　7、员工与客户勾结，损公肥私，一经发现，除收缴不正当收入外，另处以罚款

　　8、其它严重错误行为

　　四、公司其它制度和规定有处罚项目和金额的，按有关规定和制度执行

　　五、 员工有下列情况，应赔偿公司损失

　　1、员工损坏公司物品，视情节轻重赔偿损失，故意损坏的应加倍赔偿;正常使用损坏的根据具体情况适当赔偿;如是设备质量的原因，则不承担赔偿。

　　2、员工丢失公司财物按照一定比例给予赔偿。

　　第三条 惩罚的实施

　　1、员工可以直接向总经理或行政部报告违纪行为;

　　2、总经理及行政部发现违纪行为可以直接进行处罚，该部门经理按管理不力论处，处以与员工相同的惩罚。

　　3、 违纪罚款的缴纳： 对于受到罚款处罚的员工，由行政部门下达处罚通知，送达员工签字生效，如员工拒绝签字，可强制执行，从下月工资中扣除。

　　第四条 附则

　　1、本制度的解释权属于公司行政部

　　2、本制度从20xx年1月1日起施行

公司货梯使用管理规定范文 篇21

　　一、 会议室使用制度

　　1、 会议室使用实行登记制度，登记在执董办;会议改期或取消，应及时更改或取消预定登记。

　　2、 会议室实行先登记先使用的原则，发生冲突时，使用者协商解决或由执董办负责协调;以公司名义组织的会议和重要的外事活动，经执董办负责协调后可优先使用。

　　3、 会议室内禁止吸烟。使用者应爱护各类设施，悬挂横幅应在执董办得指导下进行。

　　4、 保持会议室整洁，不乱扔杂物和废弃物。

　　5、 发现问题及时向执董办报告。

　　6、 借用物品应及时归还。

　　二、 会议室维护和管理

　　1、 保洁人员定期进行卫生清理，包括会议室桌、椅。定期清理玻璃窗、窗帘、地板、地毯。会议室使用前，应进行卫生检查，按照使用要求完成桌椅的布局调整。

　　2、 保洁人员发现会议室桌、椅、音响设备、投影机、照明灯光、时间显示出现问题，应及时向执董办报告，由执董办负责解决。执董办定期检查各设施的状况。

　　3、 执董办请保洁人员代为负责会议室话筒、遥感器、激光笔及相应的设备管理，使用人员应进行借用登记并在会议结束后及时交回，如有丢失，应予赔偿。

　　4、 会议如需其他服务项目，如鲜花、横幅、差点、矿泉水、午餐等由会议主办者提供，保洁人员可代为服务。

　　5、 保洁人员应及时将会议室供应物品的储备情况(包括电池、茶叶、纸杯、激光笔等)向X办公室报告，X办公室及时补充。

　　6、 本规定由X办公室负责解释，并由发布日开始施行。

公司货梯使用管理规定范文 篇22

　　1、档案管理员负责收集、整理、保管和统计本单位的档案，并及时输入计算机。

　　2、每期培训班结束，档案管理员必须及时对所有学员参加培训班的时间、学习内容、考勤情况、成绩等上档。

　　3、档案管理员负责办理职工培训档案的查阅、借用等有关事项。

　　4、学籍档案一般不外借，在特殊情况下经批准方可借用。

　　5、查阅档案时，严禁涂改、圈划、泄露档案内容，违者予以纪律处分。

　　6、借出或收回档案时，必须当面点清核实。

　　7、凡归入学籍档案的材料，应及时整理，经科长审查后才能归入本人档案。所有资料要做到填报及时，数字准确，真实、可靠、齐全。

　　8、建立档案资料查阅簿，谁管谁负责，谁用谁签字。

　　9、学籍档案资料，应妥善保存，不得丢失、损坏。

公司货梯使用管理规定范文 篇23

　　1.1为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。

　　1.2 本制度适用于集团各职能部门及下属公司。

　　2、 考勤方式及对象

　　2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。

　　2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级(含)以上员工每天打卡二次(上下班各一次)，集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。

　　3、工作时间

　　集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位经济质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。

　　4、打卡管理

　　4.1 代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现即予以开除。

　　4.2 人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。

　　4.3 不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。

　　4.4 员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。

　　4.5 因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。

　　4.6因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。

　　4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。

　　4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准;打造成长型企业的创业精神

公司货梯使用管理规定范文 篇24

　　1. 目的：

　　加强资金管理，保障分公司合法、有序地开展经营活动。

　　2. 适用范围：

　　3. 帐户管理

　　3.1以为分公司主要开户银行，税款帐户可根据当地税务部门指定银行开户，银行帐户开立、变更、撤销须由分公司提出申请，经总部批准后执行，并在三个工作日内报总部财务部备案。凡未经批准，不得私自开立、变更银行帐户;

　　3.2 按人民银行帐户管理规定在当地以各自的名义分别开立“收入帐户”和“支出帐户”各一个，其中：“收入帐户”的帐户属性为“一般结算帐户”，“支出帐户”的帐户属性为“基本结算帐户”;

　　3.3 收入帐户”用于收存分公司营业执照经营范围内的经营收入及总部下拨款;

　　3.4 “收入帐户”只能通过网上银行支付其营业执照经营范围内的经营支出，(退票、支付帐户费用以及有权机关依法对帐户资金进行冻结、扣划的除外);

　　3.5 “收入帐户”不得购买任何支付结算凭证、不得通过柜面办理任何支付业务;

　　3.6 “支出帐户”仅用于支付各项零星开支、支付帐户结算手续费等费用;

　　3.7 “支出帐户”除可以收存总部的下拨款和“收入帐户”的划入资金外，不得发

　　2/ 2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);

　　3.8 “支出帐户”仅办理现金业务(含取现、购买现金支票)，不得办理转帐业务，不得购买除现金支票以外的任何支付结算凭证。

　　4. U盾管理

　　4.1 权限：U盾管理的权限在公司总部;

　　4.2 U盾分配：总部出纳和总部财务经理各执一个可操作各个分公司银行帐户的U盾，各分公司总经理执有的U盾只可操作本分公司的银行帐户;

　　4.3 U盾一旦出现丢失的情况，24小时内上报公司总部财务部，由公司总部财务部去办理注销和补办业务;

　　4.4 U盾只能由分公司总经理本人保管并由本人在电子银行网上操作，严禁授权给任何人代为操作;

　　4.5 U盾的初始密码可以更改，确定好的密码由分公司总经理本人妥善保管。

　　5. 财务部负责本办法的解释和监督执行。

　　6. 本办法从年月日起施行

公司货梯使用管理规定范文 篇25

　　为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。

　　一、员工就餐管理

　　1、 用餐时间：

　　早餐：7: 00——7：55

　　午餐：11:40——12:50

　　晚餐：17:30——18:30

　　员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。

　　2、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。

　　3、 食堂饭卡充值时间为：每月10号、20号、28号，其他时间不予充值。

　　4、 食堂实行严格的定价制度，食堂职工将每日早、中、晚菜价写在黑板上，刷卡严格按照菜价执行，严禁人为少刷或多刷。如有发现食堂工作人员违规操作的欢迎大家举报到食堂管理办公室。

　　5、 就餐人员要有序排队刷卡，排成一队刷卡打饭，严禁插队，插队不予打饭。

　　6、 食堂工作人员严格执行“一卡一份”的标准，必须刷卡才能就餐，忘带饭卡者借用别人饭卡;丢失饭卡请及时补办饭卡;余额不足请合理安排自己的饭卡充值时间和金额。

　　7、 各处室如有招待，需持有洗煤厂就餐申请单进行申请，3人(含)以下当天申请，3人以上必须提前一天申请;来客较多，时间紧迫，有关处室又没有及时申请的，该处室负责人、工作人员应先安排客人就餐，需补添就餐申请单，并核算费用。

　　8、 食堂管理人员受理招待申请，并负责通知食堂工作人员。

　　9、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费。

　　10、 职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，避免出现菜肴不够的现象，如有菜肴不够的现象，食堂人员可酌人数多寡另行炒菜。󰀀

　　11、 各处室若经常有安装软件、设备等外来人员就餐的需办理饭卡，否则不予就餐。

　　12、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。

　　13、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。

公司货梯使用管理规定范文 篇26

　　为实现公司考勤系统管理工作的信息化、网络化，加强公司人员考勤管理，决定在公司各院及抄表班全面部署汉王“人脸通”人脸识别考勤系统，制定本管理规定。自下发之日起请各单位认真执行。

　　一、时间安排

　　1、有效识别时间：上班：6：00-8：30

　　下班：17：30-19：00

　　农电工：上班：6：00-8：30

　　下班不需要签到

　　2、迟到：考勤机自动处理数据，晚于上班有效识别时间签到视为迟到。

　　3、早退：考勤机自动处理数据，早于下班有效识别时间签到视为早退。

　　4、旷工：迟到、早退、未签到，计算工时累计高于1小时，为旷工半天。 迟到、早退、未签到，计算工时累计高于3小时，为旷工全天。

　　二、相关规定

　　1、考勤次数安排：

　　北院：各部室人员每天早晚各考勤一次;汽车队、物业公司每天早上考勤一次;值班员按原考勤方式考勤，不用录入考勤机。

　　南院：中心管理人员每天早晚各考勤一次;其他人员及生产班组一线人员每天早晨考勤一次;餐饮中心人员按原考勤方式考勤，不用录入考勤机。

　　客户中心大楼：营销部人员前台人员每天早晚各考勤一次;城区抄表班人员每天早晨考勤一次。人员每天按时倒班，按原考勤方式考勤，不用录入考勤机。餐饮中心人员按原考勤方式考勤，不用录入考勤机。

　　2、只有在“有效识别时间”段内签到者为有效考勤，其他时间段签到无效。

　　3、对于外出工作而不能正常时间签到者，应将经单位负责人签字并说明原因的材料报至人力资源部备案。

　　4、有事提前请假，请假人员须提前一天将请假条送人力资源部，特殊情况，按公司《职工考勤管理办法》补办请假手续送人力资源部。

　　5、如因特殊情况需要调整考勤时间的单位，可由单位提出申请，经主管领导批准，报人资部备案。

　　三、使用注意事项

　　1、请在较黑暗处使用考勤机，不要进入过多阳光。

　　2、由于考勤机机械签到速度有限，请大家上班提前15分钟到单位签到，如有签到困难者可以点“←”键输入工号再录入，为定向签到信息模式;如依然签到困难，可以在考勤机中重新录入信息。

公司货梯使用管理规定范文 篇27

　　中小企业公司管理制度

　　目录

　　第一部分：综合办管理制度

　　第一节、综合管理办公室职责

　　第二节、综合办公室管理制度

　　第三节、公司人员的聘用

　　第四节、职务任免

　　第五节、职、辞退

　　第六节、教育与培训

　　第七节、考勤办法管理

　　第八节、员工请假管理办法

　　第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

　　第十节、奖罚制度

　　第十一节、档案管理

　　第二部分 财务部管理制度

　　第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

　　第二节、财务工作管理

　　第三节、资金管理

　　第四节、会计档案管理

　　第五节、结算与审批制度

　　第六节、出差管理制度

　　第七节、财务纪律

　　第三部分 销售部管理制度

　　第一节、总则

　　第二节、销售部岗位职责

　　第三节、销售人员管理制度

　　第四分、公司考核制度

　　第一节、核目的、原则和实施

　　第二节、合办工作考核标准

　　第三节、务室考核

　　第四节、目部考核标准

　　第一部分：综合办管理制度

　　第一节、综合管理办公室职责

　　一、综合管理办公室主任的岗位职责

　　1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。

　　2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。

　　3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。

　　4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。

　　5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。

　　6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。

　　7、 负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。

　　8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。

　　9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。

　　二、办公室干事岗位职责

　　1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。

　　2、 协助部门主管做好办公室日常工作。

　　3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。

　　4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。

　　5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。

　　6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。

　　7、 做好公司的文秘、打印等工作。

　　8、完成部门主管交办的其它临时性工作。

　　第二节、综合办公室管理制度

　　一、印鉴管理

　　1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。

　　2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。

　　3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。

　　二、办公财产管理

　　1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

　　2、 办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

　　3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

　　4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。

　　5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

　　6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

　　7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

　　8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

　　三、会务管理

　　1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

　　2、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

　　3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

　　4、 内部会议必须做到保密。

　　5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

　　6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

　　四、公司日常支出的核准

　　1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

　　2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。

　　五、公司小车的使用规定

　　1、对车辆使用的要求：

　　(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员

　　必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。

　　(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。

　　(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

　　(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。 2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

　　第三节、公司人员的聘用

　　一、 填写本公司新聘职员履历表。

　　二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。

　　三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。

　　四、 新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。

　　五、 凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。

　　1、 剥夺公民权利尚未复权者。

　　2、 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。

　　3、 吸食毒品或其他代用品者。

　　4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。

　　5、未满十五岁者。

　　第四节、职务任免

　　一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。

　　二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。

　　三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行。

　　第五节、辞退和辞职

　　一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。

　　二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：

　　1、一年之内记过三次者。

　　2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。

　　3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。

　　4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。

　　5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。

　　6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。

　　7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。

　　8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。

　　9、品行不端、行为不检，屡教不改者。

　　10、擅自离职为其它公司工作者。

　　11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。

　　12、泄露业务秘密，情节严重者。

　　13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

　　14、年终考绩不合格者。

　　15、工作期间因受刑事处分者。

　　16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。

　　17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。

　　三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。

　　四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

　　五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。

　　六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。

　　七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。

　　八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。

　　九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。

　　十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。

　　十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。

　　第六节、教育与培训

　　一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。

　　二、 有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。

　　三、 本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。

　　四、 员工培训分为：

　　1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：

　　(1) 公司简介及《人事管理制度》的讲解。

　　(2) 业务特点、作业规定及工作需求的说明。

　　(3) 指定有经验的专业人员辅导作业。

　　2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。

　　3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。

　　五、 员工培训待遇及义务

　　1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。

　　2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。

　　3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。

　　第七节、考勤管理办法

　　为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。

　　一、公司员工工作日上下班时间规定：

　　公司本部员工：

　　夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00

　　冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

　　二、公司员工周工作天数规定：

　　1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。

　　2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。

　　三、一般出勤规定：

　　1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

　　2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

　　3、旷工：请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。

　　四、公司员工加班：

　　员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。

　　五、哺乳期间女员工上下班规定：

　　哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。

　　六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。

　　第八节、员工请假管理办法

　　为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。

　　一、请假手续

　　公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。

　　二、请假权限

　　公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。

　　三、请假须知：

　　1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。

　　2、 员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。

　　3、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。

　　4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。

　　5、 员工若发现请假记载有误(只限当月)，应即时向部门主管查询更正。

　　四、请假管理：

　　1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。

　　2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。

　　3、 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。

　　4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。

　　5、 女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。

　　6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。

　　合办，凭此结算薪资。

　　第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

　　为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。

　　一、物品的采购：

　　1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。

　　2、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。

　　3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳(会计)一起购买，不得由一个人购买。

　　4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

　　二、物品的入库与出库：

　　1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。

　　2、 出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可;项目部报项目部经理签字认可。

　　三、物品的归还：

　　1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。

　　2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。

　　四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。

　　第十一节、奖罚制度

　　一、奖励机制

　　公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。

　　1、先进集体

　　1)评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。

　　2)评定原则：

　　(1)能够圆满完成公司下达的各项工作。

　　(2)部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。

　　(3)在完成生产(工作)任务，节约财资等方面做出贡献的。

　　(4)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。

　　(5)办公环境清洁、整齐、文明。

　　(6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。

　　2、先进个人

　　1)评选范围：公司内部全体员工。

　　2)评定原则：

　　(1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。

　　(2)在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。

　　(3)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。

　　(4)保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。

　　(5)长期遵守纪律，有带动作用的。

　　(6)一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。

　　3、其他奖励

　　1)奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。

　　2)评定原则

　　(1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。

　　(2)有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。

　　(3)在工作中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。

　　(4)参加社会或公司内部竞赛获奖者。

　　(5)为公司提出合理化建议，被采纳的。

　　(6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。

　　(7)见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。

　　(8)能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。

　　二、惩罚机制

　　1. 违纪过失

　　1)评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。

　　2. 处理办法：

　　(1)凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。

　　(2)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。

　　(3)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。

　　(4) 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。

　　(5) 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。

　　(6) 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。

　　(7) 凡在公司打架者，双方罚款100—200元。

　　(8) 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。

　　(9) 凡在社会上打架者，罚款200元。

　　(10) 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

　　(11) 凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

　　(12) 严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。

　　(13) 严禁将公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。

　　(14) 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。

　　(15) 违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。

　　(16) 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。

　　(17) 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。

　　(18) 对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。

　　(19) 凡其他责任过失者，公司根据责任过失轻重进行处罚

　　第十二节、档案管理

　　一、 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。

　　第二部分 财务部管理制度

　　第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

　　(一)财务部的职能：

　　1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。

　　2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。

　　3、 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　4、 合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。

　　6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。

　　7、 完成公司交予的其他工作。

　　(二)会计的岗位职责：

　　1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。

　　2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。

　　1、 严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。

　　2、 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。

　　3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。

　　4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。

　　5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。

　　6、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。

　　7、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。

　　10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。

　　11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。

　　12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。

　　13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。

　　14、完成总经理交办的其他任务。

　　(三)出纳的岗位职责：

　　1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。

　　2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。

　　4、 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。

　　5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。

　　6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。

　　7、 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。

　　8、 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。

　　9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。

　　10、 每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。

　　11、 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。

　　12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。

　　13、 保守公司财务秘密。

　　14、 对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。

　　15、 完成总经理交办的其他任务。

　　第二节、财务工作管理

　　一、财务管理制度。

　　1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。

　　3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。

　　4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。

　　5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。

　　7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。

　　8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。

　　第三节、资金管理

　　一、银行存款管理：

　　1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。

　　2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。

　　3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。

　　4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管(会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章)。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。

　　5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。

　　6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

　　二、现金管理

　　1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。

　　2、严禁坐支现金和以白条抵库。

　　3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。

　　4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。

　　5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。

　　6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。

　　第四节、会计档案管理

　　一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。

　　二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。

　　三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。

　　四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。

　　第五节、结算与审批制度

　　一、管理费和财务费的报销

　　1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。

　　2. 由会计审核下列内容：

　　(1) 重审票据的合法性、真实性。、

　　(2) 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。

　　(3) 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。

　　二、人工费及材料费结算

　　1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。

　　2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。

　　3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。

　　4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。

　　5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。

　　三、借款及其它

　　1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。

　　2、 业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。

　　3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。

　　4、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。

　　5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。

　　6、 员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。

　　7、 项目经理的报支，应由总经理审批。

　　8、 由公司总经理审批下列支出：

　　公司各部门的业务费及招待费。

　　(1) 由公司决定购入的价值较大的固定资产。

　　(2) 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。

　　(3) 其它计划支出金额较大的。

　　第六节、出差管理制度

　　一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。

　　二、 公司本部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。

　　三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。

　　四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。

　　五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。

　　第七节、财务纪律

　　财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励;对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。

　　一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。

　　1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。

　　2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。

　　3. 未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。

　　4. 利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。

　　5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。

　　6. 其它较严重违反财务管理办法的。

　　二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。

　　1.财务制度，造成财务工作严重混乱的。

　　2.或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。

　　3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。

　　4用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。

　　5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。

　　6.作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。

　　7.他渎职行为和严重错误的。

　　第三部分 销售部管理制度

　　总 则

　　一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

　　二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

　　三、本制度的内容包括：销售部组织架构及岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具的使用领用管理、销售提成制度，销售人员的绩效管理方案。

　　四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　六、本制度适用于销售部全体员工

　　七、本制度自制定之日起开始执行。

　　销售部岗位职责

　　一、销售部岗位职责

　　(一)销售副总岗位职责

　　1、业务职责

　　(1)参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。

　　(2)负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

　　(3)定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

　　(4)根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。

　　(5)负责重大营销合同的谈判与签订。

　　(6)主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。

　　(7)制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。

　　(8)协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

　　(9)负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。

　　(10)定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

　　(11)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

　　2、管理职责

　　(1)组织建设

　　①参与讨论公司部门级以上组织结构;

　　②确定下级部门的组织结构;

　　③当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人事管理部门。

　　(2)招聘及任免

　　①用人需求

　　Ⅰ 提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;

　　Ⅱ 确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。

　　②面试

　　Ⅰ 进行直接下级岗位的初试;

　　Ⅱ 进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;

　　Ⅲ 组织参与面试的人员。

　　③不合格员工处理

　　Ⅰ 提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;

　　Ⅱ 确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人事部。

　　(3)培训

　　①提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认;

　　②确认直接下级提出的培训计划，提交人事部门。

　　(4)绩效考评

　　①提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认;

　　②根据总经理确认的绩效考评原则，与人事经理商讨并确定绩效考评方法;

　　③对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人事部。

　　(5)工作沟通

　　①汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级;

　　②负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;

　　③确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

　　(6)激励

　　①提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认;

　　②根据总经理确认的激励原则，与人力管理部门商讨并确定激励方法。

　　(7)经费审核与控制

　　①依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性;

　　②监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

　　(8)工作报告

　　①定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

　　(9)表现领导能力

　　①指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作;

　　②有办法提升下级的工作效果和工作效率;

　　③能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

　　(二)销售部门主管岗位职责

　　(1)负责国内市场开发及公司产品销售

　　(2)负责国内部行政管理，组织协调国内部各项日常工作。

　　(3)负责本部门工作时间管理、人员安排，管理、监督本部门工作纪律。

　　(4)负责本部门员工工作行为、形象规范管理。

　　(5)制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。

　　(6)组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。

　　(7) 根据企业年度销售计划，制定详细的营销策略，并组织实施。

　　(8)协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。

　　(9)组织每周销售例会，总结销售情况。

　　(10)负责组织业务培训及考核。

　　(11)制定并组织销售业务流程、监督实施。

　　(12)负责促销活动的组织与管理工作，并对促销效果进行评估

　　(13)制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。

　　(14)处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。

　　(15)负责销售工作的具体推进，并监督检查销售计划的执行

　　(16)负责销售回款的管理，确保销售回款及时

　　(17)负责组织销售渠道的拓展与维护工作

　　(18)负责根据销售计划制定销售费用预算并进行销售费用控制

　　(19)负责组织客户关系管理工作

　　2、销售代表岗位职责

　　(1)遵守公司一切管理规章制度，通知，通告，办法和工作程序。

　　(2)维护公司利益，树立公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠，不亢不卑的态度。

　　(3)义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划。

　　(4)根据销售部经理整体工作安排和销售计划，科学，合理制定每周，每月工作和销售计划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。

　　(5)严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。

　　(6)根据销售部经理要求积极开拓新市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。

　　(7)在销售部经理规定的时间内，将产品销入所辖区域各级市场，各种渠道，并深度分销。

　　(8)密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限度地降低公司经营风险和供应商风险。

　　(9)做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级要求做好产品陈列工作，协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回，并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量。

　　(10)明确所辖区域对账，结款流程和账期，并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账，结款，做到准确无误，避免供应商出现少款现象。

　　(11)与客户签订合同时要谨慎，不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。

　　(12)在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制定的标准，以免出现市场价格混乱和冲货现象。

　　(14)根据市场情况向经理提出促销申请和方案，在得到批准后，认真做好促销的执行和管理工作，以免造成公司营销资源的浪费。不折不扣的完成公司和区域促销计划，并把效果反馈给上司。

　　(15)不得泄露和出卖公司业务机密。

　　(16)协助部门经理完成标书制作。

　　(17)积极完成新产品推广任务。

　　(18)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。

　　(19)汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。

　　.(20)接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。

　　3、销售助理岗位职责

　　(1)负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

　　(2)负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。

　　(3)负责整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，配合销售代表完成产品分析报告，为部门销售代表、领导决策提供参考。

　　(4)协助销售代表做好客户的接待和电话来访工作;在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。

　　(5)负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。

　　(6)协助部门经理做好部门内务工作。

　　(7)妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。

　　(8)负责录入销售人员员工档案信息并及时更新，随时更新本部门员工的联系方式。

　　(9)配合人事部门做好本部门员工的绩效考核。

　　(10)完成销售部领导临时交办的其他任务。

　　(11)将合同中的相关资料及时、准确的录入电脑(同时作复核)，以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料;同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。

　　(12) 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

　　4、跟单员岗位职责

　　(1)在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的情况，

　　(2)严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格。如发现报价单上有疑问时，应及时上报。

　　(3)负责定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪;

　　(4)生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。

　　(5)能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租车，申请开证，催交装运，办理保险及接货验收等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库

　　(6)及时通知客户和货代有关货物装运的情况

　　(7)在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求，并以书面的形式详细列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭配、产品图片、等。

　　(8)如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，，需要总经理签字同意方能答应客户。(总经理不在时，由总经理指定人员签字)。

　　(9)样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好产品留样工作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需要按照公司规定特殊情况需由总经理决定。

　　(10)积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及时查询客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即和客户联系，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。

　　(11)对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题 ,应做好记录，接收客户的投诉信息。帮助或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意。

　　(12)催收应收回的款项。

　　(13)退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理

　　(14)掌握、了解市场信息，开发新的客源，做好售后服务。

　　第四分、公司考核制度

　　第一节 考核目的、原则和实施

　　一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度，并使之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中，不断提高企业内部管理水平，防遗补缺，逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神，全面提高企业的社会效益、经济效益，特制定本考核办法。

　　考核评定的结果将用于以下各方面：1、教育培训;2、晋升提薪;3、奖励与处罚;4、合理配置人力资源;5、福利待遇;6、其它关系员工利益的事项。

　　一、 考核的原则

　　1、 须根据日常业务工作情况的观察，了解到的具体事实作出评价。

　　2、 必须消除对被考核者的好恶感、社会背景、同情心等偏见，排除各种顾虑，客观公正地作出评价。

　　3、 不对职务工作之外的事实和行为进行评价。

　　4、 考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避。

　　5、 考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密。

　　6、 考核标准必须符合各规章制度的规定。

　　7、 考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定。

　　二、 考核的实施：

　　1、 公司成立考核小组，组长由总经理担任，成员由总工程师和综合办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核。

　　2、 公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的办法，对部门主管和员工进行综合考核。

　　3、 部门内考核由部门负责人负责，由3人组成部门内考核小组，按层次考核。

　　4、 考核依据考核表内容进行考核，不同的员工适用不同内容的考核表。

　　5、 公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核，由部门负责人负责配合考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定期考核，每月底一次，由部门负责人负责排定时间，完成考核工作。

　　6、 考核结果由考核小组负责整理、汇总、 审核。

　　7、 考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。

　　8、 考核为优秀的奖 元，良好的奖 元，合格不奖，不合格的处罚。

　　9、 公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权，对考核工作可提出个人的建议和意见。

　　第二节 综合办工作考核标准

　　一、工作考核(100分)

　　1各项规章制度健全，各级各类部门岗位职责定位准确，表述简洁、清楚、准确。(10分)

　　2、负责公司各类文件、材料的起草和各部门上报材料的汇总、上报。根据公司需要，以公司名义签发有关文件，并做好审核、修改、校对和发送等工作。(10分)

　　3、秘书应负责公文的及时处理，负责建立文书档案管理工作，坚持编写公司大事记。妥善保管和正确使用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等。(5分)

　　4、负责办公设备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、使用和离职回缴。负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管，仓库要定期清点，年终盘存、统计存档。(10分)

　　5、负责考勤、各类通知的发送;安排迎来送往;负责文件、邮件、报纸收发;负责公司保卫工作;负责公司保洁工作。(5分)

　　6、负责公司办公设备、办公品、劳保用品等的采购工作。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印制工作并确保质量和时间要求。(5分)

　　7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。(5分)

　　8、负责公司所有牵扯法律事物的工作安排。开展法律咨询，完成与企业生产经营管理工作有关的国家及地方性法律法规的收集、备查工作，参与公司规章制度的起草并对其合法性负责。(5分)

　　9、负责公司会议的安排，明确规定各类会议的时间安排，固定人员安排及临时列席人员的安排，会议地点的安排。公司主要会议有全体员工大会、总经理办公会、部门协调会等。(5分)

　　10、根据经理的指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作;严格控制行政办公经费的支出。(5分)

　　11、负责电话管理，每月按时定额充值。(5分)

　　12、钥匙管理，应随员监督，不得遗失，不得随意借给外人。离职时钥匙应交回综合部。(10分)

　　13、建立公司保密工作制度，对保密文件应严格按规定进行发送传阅，不得擅自复印、摘抄、转借或损坏。发现泄密应及时采取补救措施，尽量避免或减少损失。(5分)

　　14、公司所有的小车，按照公司规定时间抄报里程，核定各车的保养维修费用和油耗等。每辆车需有车辆档案、各项指标详实细致，能够如实反映每辆车的情况，便于公司考核了解。(5分)

　　15、完成领导交办的其它任务。(10分)

　　二、机关事务(共100分，每项10分，定期检查与不定期抽查相结合，酌情给分)

　　1、办公场所需有良好的工作秩序，所有员工应衣着整洁，行为举止端庄，保持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司，不得随意向窗外抛掷物品和垃圾。

　　2、员工应保持办公场所的整洁、舒适，办公室装饰美观，办公用品摆放整齐，未经许可不准张贴广告、宣传画、标语、不准堆放或悬挂物品。

　　3、办公场所的分配、布局、装潢风格符合公司统一规划，不准随意改变办公室布局，挪动办公桌或办公设备。

　　4、员工入住集体公寓手续应齐全，使用的公司财物应有明细清单，并有领用手续，仅限员工个人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期检查。

　　5、室内不能烧烤煮、烹饪或私自接配电线及接装电器，宿舍按时就寝，不准大声喧闹影响他人。

　　6、员工要保持宿舍的良好卫生，有卫生作息制度，洗晒物品按指定位置晾晒。

　　7、公司应有明确的卫生规范，不能有下列情形发生：随手乱仍纸屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共场所乱涂乱画，饮水不卫生，有灰尘刺激性气味，个人仪容不整不净，厕所卫生脏乱差，使用不舒适 ，玻璃、内外强、办公设施不洁净。

　　8、对职业病危害有专门规定。对有毒、有害气体、液体、固体物质的散发采取措施，保洁人员的工作安排有书面的规定，不能影响公司正常工作。按照地方卫生防疫部门的的要求做好流行病、传染病的防疫治理工作。

　　9、号召勤俭节约，对水电使用进行人性化管理，利用各种人性化方式进行节水、节电宣传，提出限时、限量指标，并努力做到。

　　三、人事工作(100分)

　　1、应有明确的人事管理制度。对人员的招聘录用、任免、解聘、职前培训、教育培训、考核评定、员工福利、奖惩资金、临时工、人事档案等均有明确规定，缺少1项扣一分。(10分)

　　2、依据业务需要，经公司办公会批准，按照明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄的要求进行人员招聘。负责招聘的人员应有书面的聘用意见书，未按规定聘用的人，可随时停用并处分当事人。负责为被聘用的人员建立个人档案。(10分)

　　3.依照《公司章程》的规定，公司决定内部人事任免，分为实授和代理两种。由总经理签任(免)令，任免令必须存档，送达被任免人员，从任职之日起调整薪资和其它相应的待遇。(10分)

　　4、辞退员工必须经总经理批准，并有直属主管的辞退意见书。辞退理由和程序必须符合规章制度的规定。辞职员工应持直属主管签字的《辞职申请书》经综合办审核，报总经理批准后，办完交接手续，方可辞职。员工的辞职、辞退须谨慎处理，不得损害公司的利益。(10分)

　　5、员工按岗位描述的内容开展工作，不畏难规避、互相推诿、无故拖延。部门主管应给予员工明确的分工，创造相应的工作条件;员工应明确的知道自己受谁领导，在什么时间、什么地点、从事什么工作以及对自己工作质量的评价标准，相应的责、权、利等。(10分)

　　6、各部门有临时性工作，需雇佣临时人员，应填写《人员增补申请书》，注明工作内容、时间、报酬，经总经理批准后，到综合办办理相关手续。综合办应有书面的审核意见书，要符合公司对临时雇工的条件要求。特殊情况雇佣的从事与管理经济有关的工作人员，须有担保人的书面担保。终止雇佣，应有临时人员填写的离职申请单，报综合办批准并据此付薪。(10分)

　　7、要有严格的考勤制度。正常上班，全员考勤。员工考勤由各部门负责，干部由综合办负责，每月底由综合办汇总。员工按规定的权限请假，应有书面的请假手续，工地加班执行调休制度，有书面的登记表。如有违反规定的员工，综合办应有书面的处理意见，按公司的规定进行处理，必须保证处理结果的公正性。(10分)

　　8、综合办派一员工参加公司考核小组。综合办应配合考核小组完成对本部门的工作考核，力求提供的资料真实可靠，对本部门的规章制度严格执行。(10分)

　　9、凡公司内由奖惩机制运行产生的结果，均报综合办统计汇总，公司内评选的先进集体、先进个人及各单项奖材料、鉴定表，均有综合办存档，并计入公司大事记。凡违反公司制度造成损失被处分员工的违纪过失单、责任过失单、处理意见书，均由综合办统一存档。(10分)

　　10、公司员工的培训与教育必须经公司部门负责人批准后报总经理批准。综合办应根据各部门内部培训计划，制定每年的员工培训计划表。应根据有益于公司利益和企业形象的原则，进行培训。所有参加培训的员工，由综合办按照总经理的批示签署培训通知并下发。(10分)

　　四、综合办得分按行政、人事等评分的平均值计算。

　　第三节 财务室考核

　　一、组织机构、岗位职责(20分)

　　1.按照国家有关财务工作的法律、法规，建立健全公司财务管理的规章制度，并完成制度的贯彻与落实，保证财务工作合法、准确、细致、缜密的开展。(3分)

　　2.编制部门财务计划，按照公司总体预算方案，执行严格的财务管理，保证预算方案的顺利实施，促进公司取得较好的经济效益。(3分)

　　3.与财政、税务、工商、审计、银行等相关部门进行沟通，了解各部门的办事程序，熟悉他们的组织机构及人员职责，确切地掌握他们的权限、责任、义务，积极配合他们的工作，向他们提供有关资料，如实反映情况，保护公司的合法权益。(3分)

　　4.做好财务室员工的考核工作，按公司规定填报工作报告，内容详实，建议合理，反映问题真实、准确，财务工作上下贯通，渠道顺畅，管理体系正常运转。能够有效的执行财务制度。(3分)

　　5.坚决抵制不合理、不合法支出。使用资金，厉行节约。及时上交应缴的税费及各级管理费用。(3分)

　　6.每个岗位有明确的岗位职责，并且能够按照岗位职责完成本职工作。(2分)

　　7.对公司资金进行管理，负责财产的盘盈、盘亏、报废、清理，贷款结算、债权债务工作以及财务报表的审核等。所有业务一定要做到手续完备、资料准确、处理及时，对领导交办的财务事务必须按催办的时间办妥回复，并严格保密，不得泄露公司财务机密。(3分)

　　二、规范化工作(60分)

　　1.严格执行公司财务工作规范化管理的规定，各项签字必须齐全，原始票据必须合法、有效，原始凭证必须准确完整。出错，每例扣1分。(6分)

　　2..建立内部稽核制度、做好内部审计，财务人员不得兼职、对规定的稽核科目、稽核对象、稽核手续，进行审计，必须有准确的书面材料并提出稽核意见，否则扣分。(5分)

　　3.公司帐户必须合法，不得替其它单位或个人进行经济担保，公司资金按资金管理制度使用。凡不符合资金管理规定的，每发生一例扣2分。(5分)

　　4.会计档案是有保存价值的公司财务资料，应严格执行财务档案管理的规定，不得携带外出，不得擅自查阅、复制、摘录。凡不符合规定的，每发生1例扣2分。(6分)

　　5.严格执行行政费用支出的报帐程序，按逐级审核逐级签名完成报。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(5分)

　　6.严格履行工料费用结算的程序，按逐级审核、逐级签名完成结算。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(6分)

　　7.严格控制私人借款，确由公司批准的借款，应从工资报酬中扣回，业务员、小车司机等实行流动资金定额限制。凡公司内发生挪占公司资金的情况，每发生1例扣1分。(6分)

　　8.员工出差，执行公司规定的住宿、交通补贴的标准，凡超标部分均自理。有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按规定给予处罚。财务审批人员也负有监督责任。每发生1例扣2分。(5分)

　　9.项目部财务人员由公司委派，定期报送财务报表，汇总后由财务室报总经理参考。未按期报送扣2分。(6分)

　　10.项目部的财务、财产管理，严格按财务管理制度执行。凡未按规定执行，每发生1项扣1分。(5分)

　　11.财务人员应加强学习，提高自身素质，严格遵守公司财务纪律，凡违反此项规定，每发生1项扣1分，另按公司规定处理。(5分)

　　三、财产管理(20分)

　　1.固定资产购置，必须按规定的审批程序执行。到位后由使用单位验收并填写“固定资产验收单”，另交一份回单位保存。固定资产报废必须按规定填写“报废出售单”，经批准后方可执行，手续逐项检查。凡违反规定扣2分。(4分)

　　2.固定资产盘点，每半年盘点一次。由公司考核小组和使用单位负责人、保管及有关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表”，移交财产管理负责人。每年年终，财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评估报告。逐物检查打分。(4分)

　　3.流动资产应严格履行采购验收、入库、出库、归还、核算等手续，对于直接列支的财产，及时进行清点，填制“账外财产清点表”，保管员每月应有明确的财产报告，报公司汇总。(4分)

　　4.对于不构成固定资产，又连续使用并一次列支的小型工器具、测量仪器、实验仪器等，应加强管理，避免财产损失。保管员应有明确的“账外财产明细账”，做到账物相等、手续齐全。凡未按规定办理扣2分。(4分)

　　5.对于工作必须的手头工具，实行一次性配给，当年丢失不再补发。按公司规定执行，不执行者扣1分。(4分)

公司货梯使用管理规定范文 篇28

　　一、目的

　　为了规范对空调使用管理，确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，本着规范使用、安全管理、节能降耗的原则，切实保障公司空调的有效使用和规范管理，特制订本规定。

　　二、空调使用条件

　　1、夏季：室内温度高于30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设定不应低于24℃;

　　冬季：室内温度低于8℃时，方可开启空调制热，室内温度设定不得高于28℃(温度以室内温度计测定为准)，特殊情况酌情处理。

　　2、空调使用前应先关闭门窗，如需通风换气先关闭空调。下班前提前15分钟关闭空调，严禁开窗使用空调现象。

　　3、办公人员离开或办公室无人预计一个小时以上的，应关闭空调，严 禁室内长时间无人时开启空调。

　　三、空调使用管理权责

　　1、公司行政办公楼中央空调由行政人事部负责统一管理。

　　2、公司生产区域(车间、库房、实验室等)中央空调使用由所在区域部门负责人统一管理。部门负责人不在工作场所时，需指定代理人负责。

　　3、公司所有区域空调的日常保养和检修由工程部统一管理。

　　4、工程部应根据情况派遣设备维修专业人员对办公区域的空调线路、开关、接线盒以及空调的运行状况进行检查，季节性空调使用前必须对空调设备进行检查，保证空调正常使用。

　　四、空调使用注意事项

　　1、全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。严禁私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳，也不得在空调线路上乱接线(专职维修人员除外)，避免发生不安全事故。

　　2、空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，禁止在非办公时间使用空调，行政部对空调使用情况进行检查监督，对未按规定使用区域，对于区域负责人视情况予以通报处罚。

　　3、因人为因素造成空调设备损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

　　4、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

　　5、凡发现区域内人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，将对区域负责人予以通报处罚，处罚标准50元/次。

　　6、如涉及使用不当或者故意损坏，由使用区域、使用部门或故意损坏者负责维修或承担赔偿责任，行政人事部将视设备损坏情况会同工程部对故意损坏者做出相应的处理。

　　7、凡违反本规定，由行政人事部视情况进行公司内通告。

　　五、附则

　　本制度所指空调包括公司所有区域内的空调设备。本制度适用于公司全体员工。本规定自公布之日起执行。

公司货梯使用管理规定范文 篇29

　　1、在小区没有租车位的车主，请把车停放在小区临时车位，小区商铺前面的车位为临时车位。不得占用他人车位，每个车位如果贴有车牌号码则表示已有主人的了。

　　1、遵守交通管理规定，爱护小区的道路、公用设施，不乱停放车辆。

　　2、小区内车辆行驶、停放须服从管理人员的指挥，应注意前后左右车辆安全，并在规定位置停放。

　　3、停放好车辆后，必须锁好车门，调好防盗系统至警备状态，车内贵重物品须随身带走。

　　4、机动车辆在本区行驶，时速不得超过15公里，严禁超车。

　　5、机动车辆在小区内禁止鸣号。

　　6、不准在小区内任何场所试车、修车及练习。

　　7、不准辗压绿化草地，损坏路牌和各类标识，不准损坏路面及公用设施。

　　8、不准在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，非机动车必须停放在架空层的非机车位。

　　9、车辆带货驶离小区，必须有相应证明，属贵重、大件物品或搬家物品，必须由住户到物业服务处办理有关物资放行手续，方可放行。

　　10、除执行任务的车辆(消防车、警车、巡逻车)外，其他车辆一律按本规定执行。
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更新时间：2025/3/25 21:42:29