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标题 病历复印管理规定
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病历复印管理规定（精选35篇）

病历复印管理规定 篇1

　　为了进一步加强我院病历管理工作，根据卫生部《医疗机构病历管理规定》的有关条款，对患者获得有关病历资料的范围、复印资料的程序作出如下规定：

　　一、下列人员和机构如有需要可申请复印或复制病历资料：

　　1、患者本人或其代理人;

　　2、死亡患者近亲属或其代理人;

　　3、保险机构。

　　二、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历。

　　三、患者出院三天后可以到病案室申请复印病历。患者住院期间，一般不予复印病历。如有特殊情况，如法医鉴定(患者或其代理人须持法医鉴定介绍信)等须经科主任及主管医师同意、外地患者出院当天需复印病历者经主管医师同意并完成病历后，由病区工作人员(或指定专人)携带病历同申请人一起到病案室办理手续、复印病历。

　　四、病历资料复印应到病案室在申请人在场的情况下进行复印或复制，经核对无误后，加盖病历复印专用章。

　　五、申请复印病历，申请人除提供出院证外还需按照下列要求提供有关证明资料：

　　1、申请人为患者本人的，应当提供有效身份证明。

　　2、申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料。

　　3、申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明;申请人是死亡患者近亲属代理人的还需提供申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料。

　　4、申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件、承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者代理人同意的法定证明材料。法律另有规定的除外。

　　5、公安司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，应按取证程序报医务科批准。

　　六、医院可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门(急)诊病历和住院病历中的住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录、出院证明。病程记录及其他文书不得复印。

　　七、本规定自下发之日起执行。

病历复印管理规定 篇2

　　第十四条 公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，医疗机构应当在公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。

　　第十五条 医疗机构可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门(急)诊病历和住院病历中的住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

　　第十六条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，应当在医务人员按规定时限完成病历后予以提供。

　　第十七条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员通知负责保管门(急)诊病历档案的部门(人员)或者病区，将需要复印或者复制的病历资料在规定时间内送至指定地点，并在申请人在场的情况下复印或者复制。

　　复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，医疗机构应当加盖证明印记。

　　第十八条 医疗机构复印或者复制病历资料，可以按照规定收取工本费。

　　第十九条 发生医疗事故争议时，医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员应当在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。

　　封存的病历由医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员保管。

　　封存的病历可以是复印件。

　　第二十条 门(急)诊病历档案的保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于20xx年。

　　第二十一条 病案的查阅、复印或者复制参照本规定执行。

　　第二十二条 本规定由卫生部负责解释。

病历复印管理规定 篇3

　　第一条 为了加强医疗机构病历管理，保证病历资料客观、真实、完整，根据《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》等法规，制定本规定。

　　第二条 病历是指医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和，包括门(急)诊病历和住院病历。

　　第三条 医疗机构应当建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专(兼)职人员，具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作。

　　第四条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由医疗机构负责保管;没有在医疗机构建立门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由患者负责保管。

　　住院病历由医疗机构负责保管。

　　第五条 医疗机构应当严格病历管理，严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历。

　　第六条 除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历。

　　因科研、教学需要查阅病历的，需经患者就诊的医疗机构有关部门同意后查阅。阅后应当立即归还。不得泄露患者隐私。

　　第七条 医疗机构应当建立门(急)诊病历和住院病历编号制度。

　　门(急)诊病历和住院病历应当标注页码。

　　第八条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案患者的门(急)诊病历，应当由医疗机构指定专人送达患者就诊科室;患者同时在多科室就诊的，应当由医疗机构指定专人送达后续就诊科室。

　　在患者每次诊疗活动结束后24小时内，其门(急)诊病历应当收回。

　　第九条 医疗机构应当将门(急)诊患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等在检查结果出具后24小时内归入门(急)诊病历档案。

　　第十条 在患者住院期间，其住院病历由所在病区负责集中、统一保管。

　　病区应当在收到住院患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等检查结果后24小时内归入住院病历。

　　住院病历在患者出院后由设置的专门部门或者专(兼)职人员负责集中、统一保存与管理。

　　第十一条 住院病历因医疗活动或复印、复制等需要带离病区时，应当由病区指定专门人员负责携带和保管。

　　第十二条 医疗机构应当受理下列人员和机构复印或者复制病历资料的申请：

　　(一)患者本人或其代理人;

　　(二)死亡患者近亲属或其代理人;

　　(三)保险机构。

　　第十三条 医疗机构应当由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员负责受理复印或者复制病历资料的申请。受理申请时，应当要求申请人按照下列要求提供有关证明材料：

　　(一)申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明;

　　(二)申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料;

　　(三)申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料;

　　(四)申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料;

　　(五)申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

病历复印管理规定 篇4

　　为了切实维护患者的合法权益、提高病历质量和创建和谐的医疗就医秩序，根据卫生部20xx年9月1日发布的《医疗机构病历管理规定》，结合我院工作实际，进一步规范和强化我院病历复印的管理工作，特作如下规定：

　　一、住院病历复印时间： 根据我院工作实际及相关规定，原则上我院住院病人复印病历的时间为患者出院 72小时后。

　　二、住院病历复印唯一合法地点：病案复印室，任何人不得以任何借口将病历在其它地方复印(复印时间：本院正常办公时间)。

　　三、病历复印合法人员：根据相关法规，以下四种人为病历复印的合法人员，病历属于患者的隐私 ，其他人员无权复印患者的病历

　　1、患者本人或其代理人;

　　2、死亡患者近亲属或其代理人;

　　3、保险机构;

　　4、公检法部门。

　　四、病历复印必须向医院提供有关证明材料：

　　1、申请人如为患者本人的，必须提供申请人有效居民身份证原件或户口本原件。

　　2、代理人申请复印病案应持患者有效身份证原件及代理人有效身份证原件、并签名。

　　3、申请复印未成年人病案需持监护人有效身份证、患者户口本或出生证原件。

　　4、申请人如是死亡患者近亲属应当提供患者的有效身份证明原件、死亡证明、近亲属的身份证、能证明与死者近亲属关系的 法定证明材料 。如申请人为死者近亲属代理人，还要有代理人身份证、死者近亲属签名及按指印的委托书。

　　5、申请人为保险机构工作人员须提供保险合同、保险公司工作人员身份证、患者或其代理人签名按指印的委托书。保险公司核保科查阅保户既往有无住院史，须提供承办人员身份证、保险公司介绍信、保险合同上注明查询以往住院史。 患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

　　6、申请人如为公安、检察、法院等执行公务的， 查阅或复印病历必须出具证明材料、本人工作证件、身份证件，须两人以上且已立案，并先到医务科备案并办理相关手续，由医务科开具证明到病案室进行查阅或复印。

　　五、病历复印的内容：

　　医疗机构只为申请人提供复印的病历资料是：住院病历中住院志(即入院记录)、体温单 、医嘱单、化验单(检验报告)。医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

　　六、新的《医疗事故处理条例》对患者复印病历、封存病历的权力、内容以及复印病历收费等问题做了明确的规定：

　　1.患者本人亲自来院复印病历的，须携带身份证或户口簿等有效证件原件。

　　2.患者亲属代理(被委托)复印客观病历的，除上述证件外，还应携带代理人的身份证或户口簿 等有效身份证件。

　　3.正在住院的病人病历中的客观病历资料须由科室指派的本院工作人员携带到病案复印室去复印。

　　4.纠纷病历由科室领导、负责人或当班工作人员直接与医务科联系，按照《条例》规定办理。

　　5.按《条例》中规定可以复印的客观病历包括：门(急)诊病历，住院志、体温单、医嘱单、化验单(检查报告单)、医学影象检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单 、病理报告、护理记录及出院总结。

　　6.发生医疗事故争议时，死亡病历讨论记录、疑难病历讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。

　　7.按照规定病历复印需收取一定的工本费用。

　　备注：申请人需提供复诊号(门诊号)或住院号等相关信息，以便调取病历。

病历复印管理规定 篇5

　　为切实维护患者的合法权益、提高病历质量和创建和谐的医疗就医秩序，根据卫生部20xx年9月1日发布的《医疗机构病历管理规定》，结合我院的工作实际，进一步规范和强化我院住院病历复印的管理。

　　一、住院病历复印时间： 根据我院工作实际及相关规定，我院住院病人复印病历的时间为患者出院 72小时后。

　　二、住院病历复印唯一合法地点：病案室，任何人不得以任何借口将病历在其它地方复印病历。

　　三、病历复印合法人员：根据相关法规，以下四种人为病历复印的合法人员，病历属于患者的隐私 ，其他人员无权复印患者的病历

　　1、患者本人或其代理人;

　　2、死亡患者近亲属或其代理人;

　　3、保险机构;

　　4、公检法部门。

　　四、病历复印必须向医院提供有关证明材料：

　　1、申请人如为患者本人的，必须提供申请人居民身份证原件。

　　2、代理人申请复印病案应持患者身份证及代理人身份证原件、患者签名及按指印的委托书。

　　3、申请复印未成年人病案需持监护人身份证、患者户口本或出生证原件。

　　4、申请人如是死亡患者近亲属应当提供患者的身份证明原件、死亡证明、近亲属的身份证、能证明与死者近亲属关系的 法定证明材料 。如申请人为死者近亲属代理人，还要有代理人身份证、死者近亲属签名及按指印的委托书。

　　5、申请人为保险机构工作人员须提供保险合同、保险公司工作人员身份证、患者或其代理人签名按指印的委托书。保险公司核保科查阅保户既往有无住院史，须提供承办人员身份证、保险公司介绍信、保险合同上注明查询以往住院史。 患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

　　6、申请人如为公安、检察、法院等执行公务的， 查阅或复印病历必须出具证明材料、本人工作证件、身份证件，须两人以上且已立案，并先到医务科备案并办理相关手续，由医务科开具证明到病案室进行查阅或复印。

　　五、病历复印的内容：

　　六、医疗机构只为申请人提供复印的病历资料是：住院病历中住院志(即入院记录)、体温单 、医嘱单、化验单(检验报告)。医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书 、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

　　六、新的《医疗事故处理条例》对患者复印病历、封存病历的权力、内容以及复印病历收费等问题做了明确的规定：

　　1.患者本人亲自来院复印病历的，须携带挂号证(病历号)、身份证或户口簿等有效证件。

　　2.患者亲属代理(被委托)复印客观病历的，除上述证件外，还应携带代理人的身份证或户口簿 等有效身份证件以及病人的委托书，到医务科登记填表后去病案室办理。

　　3.正在住院的病人病历中的客观病历资料须由科室指派的本院工作人员携带到病案室去复印。

　　4.纠纷病历由科室领导、负责人或当班工作人员直接与医务科、医患协调办公室联系，按照《条例》规定办理。

　　5.按《条例》中规定可以复印的客观病历包括：门(急)诊病历，住院志、体温单、医嘱单、化验单(检查报告单)、医学影象检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单 、病理报告、护理记录及出院总结。

　　6.发生医疗事故争议时，死亡病历讨论记录、疑难病历讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。

　　7.按照规定病历复印需收取一定的费用。

病历复印管理规定 篇6

　　为切实维护患者的合法权益、提高病历质量和创建和谐的医疗就医秩序，根据卫生计生委20xx年11月20日发布的《医疗机构病历管理规定(20xx年版)》，结合我院的工作实际，进一步规范和强化我院住院病历复印的管理。

　　一、病历复印合法人员：病历属于患者的隐私 ，根据相关法规，以下四种人为病历复印的合法人员，其他人员无权复印患者的病历：

　　1、患者本人或其委托代理人;

　　2、死亡患者近亲属或其代理人

　　3、保险机构;

　　4、公检法部门。

　　二、住院病历复印时间：分为两类：

　　1、归档病历：患者要报销(出院记录须盖公章)及其他资料，请出院2周后到病案科复印。

　　2、住院病历：住院期间只提供检查化验结果，病案资料由科室指派本院工作人员携带到病案科复印。

　　三、住院病历必须到病案科复印，任何人员不得以任何方式复印病历。

　　四、病历复印必须向医院提供有关证明材料：

　　1、申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明;

　　2、申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料及委托书;

　　3、申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料;

　　4、申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料及委托书;

　　5、申请复印未成年人病案，需持监护人身份证(原件)、患者户口本或出生证原件。 若代办人员为第三方(即非父母方)，代理人申请复印病案应持患者身份证及委托代理人身份证原件、患者签名或按指印委托书。其中新生儿(出生30天内)如需母亲办理需提供本人身份证(原件)，如父亲代办需提供父母双方身份证(原件)。

　　6、申请人为保险机构工作人员须提供保险合同、保险公司工作人员身份证、患者或其代理人签名按指印的委托书。保险公司核保科查阅保户既往有无住院史，须提供承办人员身份证、保险公司介绍信、保险合同上注明查询以往住院史。 患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

　　7、申请人如为公安、检察、法院等执行公务的， 查阅或复印病历必须出具证明材料、本人工作证件、身份证件，须两人以上且已立案，并先到医务科备案并办理相关手续，由医务科开具证明到病案科进行查阅或复印。

　　五、病历复印的内容：

　　医疗机构只为申请人提供复印的病历资料是：住院病历中住院志(即入院记录)、体温单 、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书 、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

　　六、发生医疗事故争议时，医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员应当在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。 封存的病历由医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员保管。 封存的病历可以是复印件。

　　七、按照规定病历复印需收取一定的费用。A4纸0.5元/张。

　　八：复印时间：星期一至星期五 8：00-12：00;14：00-17：00

病历复印管理规定 篇7

　　第一章多媒体教室的管理

　　第一条：现代教育技术中心负责多媒体教室的全面管理，负责制定学院多媒体教室的管理制度。

　　第二条：现代中心多媒体教室管理部负责多媒体教室的日常管理、使用、设备维护、安全。

　　第二章多媒体教室的使用

　　第三条：多媒体教室用于非独立核算的学校各二级学院、系、部、的课堂教学，未经正规手续，任何人不得无计划使用多媒体教室。

　　第四条：教师使用多媒体教室，须经教务处同意，编制使用课表，交与多媒体教室管理部批准。

　　第五条：临时加课使用多媒体教室，须经教务处同意，开具申请表两张，分别交与一楼保卫人员及教三楼305室(多媒体教室管理部)经批准后方可以使用。

　　第六条：多媒体教室电脑中装有常用电脑软件，如支持不够，由上课教师自带软件由多媒体教室管理部协助安装。

　　第七条：上课教师使用多媒体教室，应保证所用教学课件(光盘，U盘)无计算机病毒感染。

　　第八条：每学期最后两周为教师安装教学软件时间，教师须自带电脑软件，由多媒体管理部人员配合安装。

　　第九条：上课教师应严格按照桌上所贴操作规程使用设备。在使用中若发现多媒体教室设备异常，应及时向维护人员反映。如当场不能很快处理，在有空教室的条件下，应采取调教室方法给予解决。

　　第三章

　　第十条：多媒体设备在使用过程中出现故障，现代教育技术中心多媒体设备管理科必须立即指派管理维护人员进行维修，及时排除故障，保证课堂教学正常进行。

　　第十一条：教室多媒体设备日常维护的内容包括：设备运行的日常巡查;软件技术故障的处理和维护;硬件设备的故障维修和更换;耗材器件的配置;定期对设备系统的检查保养;设备使用、维护情况的统计建档;设备系统的技术改造等工作。

病历复印管理规定 篇8

　　第一条为落实和加强设备操作人员、维护保运人员及设备管理人员的设备巡回检查工作，切实做好设备的使用、管理和维护保养，保持设备完好状态，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司生产的工艺设备、管道、动力设备、通用设备、起重运输设备、消防设备、仪器仪表以及其他各种机械设备的设备巡回检查工作。

　　第三条必须认真贯彻实施操作人员，机、电、仪保运人员和设备管理人员的设备巡回检查制，以保证生产设备安全、稳定、长周期运行。

　　第四条设备管理部门必须加强对操作人员，机、电、仪保运人员和基层设备管理人员设备巡回检查工作的组织和领导。制订完善的设备巡检管理细则，明确职责和实施方法，确定设备巡检的区域、路线、周期、重点检查部位和内容要求。

　　第五条操作人员、机、电、仪保运人员和设备管理人员要按设备巡检管理细则的要求认真进行设备巡回检查，了解设备运行状况，在巡检中发现设备异常，要及时消除缺陷、作好记录，对不能立即消除缺陷的设备，应及时向有关部门报告。

　　第六条巡检人员要及时、准确、清晰、认真地填写设备巡检记录。

　　第七条各级主管设备的领导要定期对设备巡检工作进行检查，及时解决设备巡检中出现的问题。设备管理部门对设备巡检人员的巡检方法和仪器的使用予以指导，并讲授相应的基础理论知识，以逐步提高设备巡检人员判断、处理设备故障的能力，保证设备巡检工作的质量。

　　第八条机泵设备实行点检制，执行《机泵管理制度》的有关要求。

　　第九条各单位要不断总结经验，提高设备的巡检工作水平。

　　2设备巡回检查管理制度一、本制度所指设备为各生产车间所属的机械设备以及与之配套的相关设施。

　　二、本制度所指设备操作工是对车间内设备负有使用、维护和管理责任的人员。

　　三、设备操作工设备巡回检查管理

　　1、操作工每天对使用的设备进行检查，检查项目为动力是否稳定、传动是否可靠、润滑是否达到要求、仪表是否正常以及设备对产品产量和质量的有影响的其他问题。

　　2、简单问题可自行修理解决，恢复设备正常状态;

　　3、较大故障要积极采取措施并报告车间负责人。

　　四、值班人员设备巡回检查管理

　　1、值班人员应该每天对设备进行巡回检查管理;随时掌握设备情况，发现问题及时解决，问题严重设备应报告车间主管人员，将列入检修计划。

　　2、值班人员巡回检查的项目包括：操作者是否遵守操作规程，设备运行情况是否正常，设备零部件和安全防护装置是否齐全有效，设备润滑是否按要求进行，设备有无跑、冒、滴、漏现象。岗位上的设备点检记录、运转记录齐全、完整、填写师傅、是否及时、准确、整洁

　　五、车间的设备巡回检查管理

　　1、车间要定期组织车间对设备进行巡回检查。设备的巡回检查方法应能直观反映出巡检执行情况，如填写记录、采用挂牌，挂卡登记，表示检查已进行。

　　2、车间对巡回检查出来应立即解决的问题要用《通知单》的形式提出意见，并对问题内容、解决方法、期限、责任人、效果、奖罚作出规定。

　　3、巡检中发现的事故隐患，应采取积极的措施，根据巡回检查情况对设备故障的部位、原因、周期等进行系统分析，为设备维修、保养提供依据。

　　六、车间对设备的安装、使用和维护负有管理责任，对巡回检查出来的问题要及时解决，对于超出车间管理范围的问题要及时上报主管领导。

　　电锌四车间

病历复印管理规定 篇9

　　一、加班原则

　　1.健康优先原则：

　　各级管理者在安排加班时，应结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。

　　2.调休优先原则：

　　员工加班后，原则上优先安排调休。加班发生12个月以后，员工确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班费。

　　3.怀孕七个月以上(含七个月)或处于哺乳期(即产假结束后至婴儿满一周岁)内的女职工，公司尽量不安排其从事夜班劳动(当日22点至次日6点之内从事的劳动和工作)。

　　二、适用范围

　　全体员工适用于加班费用报销，但下列人员(除法定假日加班工作)原则上不享受加班补偿：

　　(1)管理者或持股者(包括持有分红权、股权、期权等)。

　　(2)参与销售提成制度的各类人员。

　　(3)临时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别，其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。

　　三、加班认定

　　1.当出现但不限于下列条件之一时，可组织员工加班：

　　(1)在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的;

　　(2)发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;

　　(3)为完成公司下达的紧急任务的。

　　2. 周六周日算公休日加班，国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)加班算节假日加班。

　　3.值班不属于加班，值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班。

　　4.有下列情况之一者，不认定为加班：

　　(1)直接主管确定因个人原因导致正常工作任务未按要求及时完成，需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的;

　　(2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的;

　　(3)周一至周五工作日内，每日因需要延迟工作不超过4小时的不算加班;

　　(4)开会、培训、应酬、出差的(出差补贴政策另计);

　　(5)正常工作时间以外参加公司组织的公共活动的;

　　(6)公司因工作需要，组织项目封闭开发、集训等情况。

　　四、加班费用报销

　　加班费用报销分为加班交通费和加班餐费两项内容。

　　1.加班交通费：

　　周一至周五延迟工作、公休日和节假日加班，在晚上21：30以后结束的，经直接主管认可，可享受加班交通费报销。最高标准人民币￥100元/每次，实报实销，以出租车票上显示的时间为准。

　　2.加班餐费：

　　加班或者延迟工作时公司将报销餐费，每满四个小时为一餐，标准为人民币￥10元/每餐，公司负责餐食将不再报销此项费用。

　　五、加班补偿

　　加班补偿原则上采用加班调休。员工加班后可在适当时间安排员工调休。员工也可将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过三天。具体调休时间由员工领导和员工协商安排，二天(含)以上的调休需总经理批准。

　　六、执行原则

　　1.各级管理者负责直接下属员工的加班批准、记录、调休安排。

　　2.公休、法定假日加班时作息时间与正常工作日相同。

病历复印管理规定 篇10

　　一、试卷保密室是存放国家考试试卷的固定场所，严禁无关人员进入。

　　二、试卷保密室要严格按照黑龙江省规定的标准设置，室门钥匙和保密柜钥匙要指定专人分别管理，两人共同在场签名登记后才能开启。

　　三、试卷存放前，保卫处、试卷管理部门要联合对保密室的安全设施状况进行安全检查;在试卷存放期间，要指派专人检查、监督。

　　四、存放试卷期间，试卷管理部门应实行两人以上专人24小时轮流值班守护制度，严格执行值班岗位责任制度、领导带班制度和交接班制度，并做好各项登记和记录;保卫处要做好巡逻工作。

　　五、保卫处应严格做好值班人员的审查工作，当年有直系亲属参加国家统一考试的同志不得担任值班工作。保密室工作人员要签订《保密责任书》。

　　六、试卷保密室的使用单位，须提前2天向试卷保密室管理部门提出申请，指定专人存取。

　　七、试卷管理部门要制定试卷保密突发事件应急预案，建立快速应急机制。

　　八、试卷保密室值班人员应履行以下职责：

　　1. 试卷保密室值班人员必须严格坚守岗位，忠实履行职责，认真负责地做好值班工作。

　　2.值班期间严禁做与工作无关之事，如会客、饮酒、文娱活动、电话聊天、串门等。

　　3.严禁无关人员进入试卷保密室;试卷管理人员进入试卷保密室，值班人员必须对其进行身份确认，并做好姓名、性别、进出时间、事由的登记。

　　4.值班人员必须注意防火防盗，不得擅自在值班室使用非配备电器。如发现问题，立即向本部门领导和校保密办公室报告。

　　5.认真填写值班日志，做好值班交接记录。

病历复印管理规定 篇11

　　第一章 总 则

　　1.1 为了严肃劳动纪律，建立公司规范的工作秩序，树立良好的工作作风，特制定本试行办法。

　　1.2 本试行办法适用于公司所有员工。

　　1.3 公司实行统一的考勤与休假制度。

　　1.4 各部门执行考勤与休假的情况将作为考核各部门工作的主要内容之一。

　　第二章 考 勤

　　2 工作时间

　　公司执行每周五天工作制，每天8小时，星期一至星期五。

　　上班时间：上午 9：15-12：15 ; 下午 13：15-18：15。

　　3 刷卡制度

　　3.1 员工上下班要在指定的门禁读卡器刷卡，因忘带卡或无正当理由忘记刷卡者需第一时间登陆OA系统填写《考勤说明单》并提交，同时视同迟到一次;否则视为旷工,按旷工处理;

　　3.2 门禁卡丢失、损坏需第一时间登陆OA系统填写《考勤说明单》并提交，同时到人力资源部补办新卡;

　　3.3 严禁代他人刷卡或授意别人代自己刷卡，一经发现违规者，将重罚双方500元-1000元不等，并在当月工资中扣除;如情节严重者予以解除劳动合同。

　　4 考勤统计期间

　　4.1 人力资源部每周一将上周考勤数据上传公司OA系统，员工可以自行查询;

　　4.2 考勤统计期限为上月21日至本月20日;

　　4.3 每月20日(含20日)是上月考勤说明的截止日期(遇节假日顺延)，考勤结转以后进入工薪计算系 统，考勤期限内的数据不再更改，员工缺少打卡记录并没有提前说明考勤情况的，人力资源部将不再 询问，直接按规定予以执行。

　　注意：在OA系统提交《考勤说明单》、《请假申请单》以及《加班申请单》时，务必在考勤发生日3天 之内提交，逾期OA系统将无法受理。

　　5 迟到早退处理规定

　　5.1 迟到：指在规定的上班时间之后30分钟内到达公司，超过30分钟按旷工处理，特殊雨雪天气酌 情处理;

　　5.2 早退：指在规定的下班时间之前30分钟内离开公司，超过30分钟按旷工处理;

　　5.3 迟到及早退处罚：员工在一个月内累计迟到及早退第六次起，每次扣款50元，连续扣款三次增 加扣除一日工资，仍有迟到及早退者每迟到及早退一次扣除一日工资，严重者解除劳动合同，扣款在 个人月工资中扣除。

　　6 旷工的处理规定

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　　旷工是严重违反劳动纪律的行为，罚薪全月同时停止发放本期绩效奖金，旷工者要作书面检讨，公司有权予以提前解除劳动合同。

　　下列情况均属旷工：

　　6.1 不请假就擅自不上班者;

　　6.2 虽提出请假、但未经主管批准就不上班者;

　　6.3 没有打卡记录同时也未在规定时间内通过OA系统提交《考勤说明单》;

　　6.4 不服从工作分配与不服从工作调动者;

　　6.5 出勤后，拒不接收工作任务或拒不干工作者;

　　6.6 上班时间擅自干私活、办私事、打私人电话、玩游戏或者吵骂打架;

　　6.7 因打架斗殴致伤治疗者;

　　6.8 无故超假又未办理续假、补假手续者;

　　6.9 屡教不改，经常迟到早退者;

　　6.10不服从公司相关的考勤管理规定者。

　　以上十项视情节轻重，作相应处理。

　　7 非正常考勤

　　7.1 对于在前一天晚上因在公司加班到23：00点以后(以考勤卡记录为证)，并于第二天10：00之前到岗者，不视为迟到，员工需登陆OA系统填写并提交《考勤说明单》;

　　7.2 因公外出不能及时打卡者应提前或5天登陆OA系统填写并提交《考勤说明单》;出差应提前填写并提交《考勤说明单》，如未及时办理应在出差回来当天向人力资源部提供出差相关证明复印件以做备案。出差时期跨越20号的，需在20号前以邮件或电话形式通知人力资源部，以上不视为非正常考勤。

　　8 考勤管理部门

　　员工日常的请假申请、休假申请、加班申请、考勤说明等由员工的直接主管和间接主管签署审批意见， 考勤的最终管理为人力资源部，负有员工考勤的考勤核准、审批、统计、汇总、上报的职能; 人力资源部有对各部门考勤进行监督、抽查的权力。

　　第三章 休假及请假

　　9 国家法定休假日

　　国家规定的法定休假日，公司将按国家的统一规定执行。

　　10 年休假

　　10.1 公司转正的员工自入职起每满一个月享有一天带薪年假(其中毕业生的带薪年假起算应在毕业 时间之后起算)。核算方法为： 例如一名员工入职时间为20xx年3月10日，20xx年6月1日转正为正式 员工，那么该员工从3月10日至6月9日有3天年假，以后每顺延到下个月的9号就累加1天年假。年假不 能提前预支;

　　10.2 年假可根据个人的需要及工作的安排，选择一次休完或分散休完，但最小单元不得小于半天， 且在每年的3月31日以后，上一个年度的年假没有休完，可以保留6天到本年度，超出6天以上的年假

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　　部分不再留存;

　　10.3 员工在规定假期内休假的，工资按正常标准发放;

　　10.4 年休假未经部门总监级别以上领导的批准而擅自休假的作为旷工处理;

　　10.5 员工休假期满，必须按时上班，如遇特殊情况不能按时上班，应及时通知部门负责人及人力资 源部，返回上班时补办相关手续。

　　11 病假

　　11.1 凡属公司正式员工每月享有1天有薪病假(试用期内的员工不享受)，有薪病假需提供医院开据的病假条或当日就医凭证;若无证明视为年假或事假。员工在年休假内生病，不视为病假直至年假完结为止;

　　11.2 病假期间的待遇：年度内，除11.1条外员工累计病假30天内的，病假工资改发基本工资的60%;员工累计病假超过30天的，病假工资改发基本工资的40%;其中符合11.1条款的1天有薪病假，发放100%的基本工资。员工病假期限可按照北京市关于医疗期限的规定执行。

　　12 事假

　　12.1 事假规定：员工个人事情一般应在休息期间处理，如确因特殊情况，可请事假，事假最小单位 为半天;

　　12.2 事假为无薪假，在当月工资中全额扣除。

　　13 婚丧假规定

　　13.1 对入司之后结婚的正式员工，以结婚证日期一年内有效，可享受带薪婚假5天，需一次性休完， 请婚假时需出具结婚证，婚假有效期以结婚证上的领证日期顺延十二个月;

　　13.2 员工直系亲属死亡可以请丧假，其中本人父母、配偶和子女死亡可以领取丧葬费，由部门总监 级别以上主管审批。丧假时间为3个工作日，补贴丧葬费3000元，休丧假及领取费用的，请提供相 关证明;

　　13.3婚丧假期间工资照常。

　　14 产假

　　14.1女职工正常生育的产假为90天(其中包括产前检查15天);难产的增加15天(需医院开据难 产证明)，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。员工休产假凭医院或计划 生育部门的证明办理请假手续;

　　14.2 产假期间的生育津贴和生育医疗费按照员工保险地区的职工生育保险规定执行;(符合国家计划生育政策的

　　14.3产假期间无餐补、交通车补，手机话费减半。

　　15 其它

　　员工凡发生不属于本试行办法中所规定假而缺勤的视为旷工。

　　第四章 加班

　　16 加班(6级含6及以上员工不计加班费)

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　　16.1 工作日员工加班至20：00的可以报销餐费20元;超过22：00的可再报交通费30元。不足标 准的，以实际发生额报销;

　　16.2 双休日加班，双休日的加班最小工作单位4个小时，其中不包括中午12：15-13：15，晚上18： 15-19：15;加班餐费标准20元/餐;加班车费标准50元/人/天，不足标准的按照实际报销，工 作时间超过8小时并且离开时间晚于20：00可报销2餐补助;

　　16.3 加班时间的核定依据为考勤记录和加班申请单;加班实行提前申请制度，加班前应登陆OA填写 并提交“加班申请单”;

　　16.4 因第一天晚上加班至23点以后，第二天的考勤不得晚于10：00;

　　16.5 加班各项费用的报销在每月一次的报销时一并提交(员工需将OA系统上个人加班列表打印粘 贴在报销单背面备查);

　　16.5 六级(含六级)以上员工不计加班费用，凡是享受公司交通补助的员工加班均不再报销加班车补。

　　17 其它

　　病假：年度内员工病假超过20天的，影响奖金、调薪、 晋升;

　　事假：年度内事假超过10天的，影响奖金、调薪、晋升;

　　旷工：年度内有旷工行为的员工，取消奖金、调薪、晋升，严重者开除。

　　18 备注

　　关于请假、考勤说明及加班等事宜，以人力资源部发放的Staff邮件说明及OA系统为准。

病历复印管理规定 篇12

　　根据国家建设部《城市异产毗连房屋管理规定》和《深圳经济特区住宅区物业管理条理》的有关内容，为切实维护大部分业主(住户)的利益，把社区建设成安全、文明、优雅的小区，特制定本规定：

　　一、小区内所有业主(住户)均无权私自在过道、绿化带、外墙壁和其它场地设立广告牌。

　　二、所有商铺招牌只能在商铺内或自己门面外墙悬挂、张贴。

　　三、任何业主(单位)均不得在窗外和玻璃上悬挂、张贴任何招牌及广告。

　　四、占用楼宇走道、墙面、天台做公司招牌、广告的单位，需向管理处申请，在不影响消防、安全及小区环境美观的前提下，管理处给予批准，并且设置人或单位应按照《深圳经济特区户外广告管理规定》办理有关手续。

　　五、经业委会同意在公共通道设置公司招牌等的单位，应向管理处交纳一定数额的场地使用费，用以补充小区的管理服务费。

　　六、凡违反以上规定者，按照违章装修处理，除令其拆除、撤消、修补破损、恢复原状外，还报告政府主管部门处以一定数额的罚款。

病历复印管理规定 篇13

　　一、厂服管理目的

　　为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。

　　二、工作时间着装及仪表要求

　　1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。

　　2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。

　　3、厂服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

　　4、工作时间必须佩戴公司统一发放的厂牌。

　　三、厂服的使用及发放

　　1、办理正式入职手续的员工，一周后由主管到行政部领取当季厂服。

　　2、厂服配发期间为两年，自配发日算起，如遇到工作原因发生意外损坏或者其他特殊情况需要提前换发时，由本人填写申请表，写明情况，经人事部核实后，准予提前换发。厂服配发到期不能继续使用的，由本人填写申请表，经人事部核实后换发。换发时交旧。

　　3、如因个人原因，造成厂服丢失、失窃或未到期破损，须按要求提前换发，由本人补缴相应的费用(批发价)。

　　4、员工离职时，按以下相关规定收取一定费用(从离职当月工资内扣除)：

　　(1)入职未满半年离职者，收取厂服成本的100%费用;

　　(2)入职半年以上一年以下离职者，收取厂服成本的50%费用。

　　(3)入职一年以上离职者，免收厂服费用。

　　四、厂服穿着要求

　　(1)桔红夏服：在车间里上班的人员穿着。穿着时所有衣扣、衣袋扣、带扣扣上，保持整洁，不得污脏损坏。允许在天气较热时解开最上方一个衣扣。不得卷裤腿。

　　(2)黑色冬服：在车间或办公室里上班的人员穿着，要求穿着时拉链要拉上，允许最上方扣子不扣，拉链必须拉至与NDC水平位置以上，下方扣子必须扣上。裤子穿着整齐，内衣扎入裤内，不得外露于上衣下摆之外。保持整洁。

　　(3)浅红短袖：办公室人员穿着。穿着时允许最上方扣子不扣，其它扣子扣上，上衣下摆必须扎入裤内，裤子允许穿着暗色便裤。保持整洁，不得污脏。

　　(4)女空姐夏服：办公室女同事穿着。要求整齐、清洁、挺括、大方。不得着便裤、便裙。

　　(5)西装：要求整齐、清洁、挺括、大方。平时允许不扎领带，不扣上衣扣，但衣袋盖要盖上，保持上衣平整、裤线笔挺，衣裤不起皱，内衣扎入裤内，不得外露于上衣下摆之外。

　　(6)鞋子：要求穿着劳保鞋或黑色或棕色皮鞋，鞋带系紧。

　　(7)客服人员工服：(未发放之前按以上要求执行)

　　(8)办公室人员星期六允许着便装。但男士严禁穿短裤，女士严禁穿超短裙，高腰、低领衣服。

　　(9)5-10月份着夏服，10-5月份着冬服。季节交换时，如5月份、10月份允许自选夏服或冬服，但不得冬夏装混穿(如上身着夏装，下身着冬装)。

　　五、处罚措施

　　(1)下列情形未按要求穿着厂服的，处罚10-20元/次。

　　1、上班时间着便衣的;

　　2、上班时间冬夏装混穿的(如上身着夏装，下身着冬装);

　　3、上班时间厂服、便服混穿的(如上身着厂服，下身着便装);

　　4、擅自改变厂服的式样的;

　　5、随意丢弃厂服，影响公司形象的;

　　6、在厂服上乱写乱画或印染其它图案的。

　　7、其它严重违反穿着规定的情形。

　　(2)下列情形未按要求穿着厂服的，处罚5-10元/次。

　　1、衣扣不按规定扣上的;

　　2、上班时间卷袖、裤腿的;

　　3、衣领不整或较脏的;

　　4、内衣不按规定扎入裤内外露于上衣下摆的;

　　5、厂服较脏或有异味的;

　　6、厂服有损不及时修补的。

　　7、将衣服放在肩上或披在身上的。

　　8、穿拖鞋、布鞋、凉鞋上班或参加早会的。

　　9、鞋带松了，未及时系上的。

　　10、其它违反穿着规定的情形。

　　六、遵守注意事项

　　1、员工临时穿着厂服在公司外或进出公司门口更要注意维护公司形象，保持衣着整洁;

　　2、员工对配发的厂服有保管、修补的责任;

　　3、应尽量减少厂服在非工作时间的损耗;

　　4、员工不得擅自改变厂服的式样;

　　5、员工不得擅自转借厂服;

　　6、厂服应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗或修补;

　　7、行政部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装者，每发现1次予以扣款处罚，并计入当月绩效考核;

　　8、班组长和主管有指导与监督员工穿用厂服的责任。

病历复印管理规定 篇14

　　一、外来物品出入厂

　　1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。 入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。

　　出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

　　2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。

　　3)退货或换货

　　① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。

　　② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。

　　③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

　　④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。

　　2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案

　　入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。

　　2)公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种数量。

　　出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。

　　3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作

　　入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具的品种和数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。

　　出厂: 厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

　　二、公司物品

　　1、送外检验、修理的物品

　　1)本部门列出送外检验、修理的物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。

　　2)该物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已返厂。

　　3)原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

　　4)企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。

　　5)一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。

　　2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂

　　入厂: 由门卫检查车上物品，开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交给司机。

　　出厂：1)由EMRP 系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示“*公司啤酒出库

　　凭证”黄联，加盖成品库“*公司—核销作废”章;空箱出厂须出示“*公司塑箱出库单”，加盖瓶箱现场“*公司储运部包X现场出库章”;

　　2)直供市区成品出厂：直供司机将IC 卡插到门卫POS机上，门卫根据POS机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。

　　3)生啤出厂,必须出示手工“新益业经贸有限公司啤酒出库凭证”第四联，加盖“新益业经贸有限公司—现金收讫”章;

　　4)白酒出厂，必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联，出库凭证须加盖成品库“*公司—核销作废”章。

　　5)如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的“*公司领料—入库单”第三联，其中销售七、八处盖“销售管理中心核销专用3”章，直供部盖“销售管理中心核销专用2”章，其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。

　　6)如果有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。

　　7)如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。

　　8)门卫仔细核对，票、物相符后，放行。

　　3、厂外库与公司间运物资

　　1)公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部包X现场出库章”的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。

　　2)车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时出示该凭证第二联;

　　3)从厂外库运编织袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门(其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开，其它编制袋由服务中心开)开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有“石家庄有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。

　　三、人员自带物品出入厂

　　入厂：由门卫开具”进厂车辆登记表”，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。出厂：1)本人出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，放行。

　　2)本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。

　　四、物资调拨

　　入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。

　　1、成品酒出厂

　　出厂:开具“啤酒出库凭证”，出厂时凭加盖“*公司—财务专用章” 和成品库“*公司—核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

　　2、罐装清酒出厂

　　出厂：由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“*公司—财务专用” 章，出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

　　3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂

　　出厂：a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司“出库专用章”;出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行; b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

病历复印管理规定 篇15

　　一、学校不提倡学生携带手机到学校。

　　二、学校对学生带手机到学校实行登记制度。从携带手机到校之日起到班主任处申报并登记姓名、品牌、手机号码、估价等基本信息。发生手机丢失或号码更改要及时在班主任处做信息变更。对未申报登记的手机学校将予以没收并通知家长来学校领回。

　　三、禁止在早读课、自习课(包括白天、晚间)、上课、学校正式集会、晚间就寝后时间开机接打电话、收发短信、玩游戏、上网。如有违反，给予通报批评，同时扣除德育积分3分/次。学校将派人在以上各时段从申报表中抽号码拨打，如接通，将及时向家长通报，并将手机交家长保管，给予通报批评，加倍扣除德育积分。

　　四、学校将实行手机统一上交保管制度，并设立上交、取回时间段，具体规定如下：

　　(一)白天：每天上午和下午上课前10分钟为手机上交时间，下课和放学后为手机取回时间;

　　(二)晚间：每天晚自习上课前10分钟为手机上交时间，次日早读课后为手机取回时间。

　　(三)以寝室为单位(走读生单列)，上交手机分袋保管。

　　(四)在规定时间内，如遇特殊情况需开机联络，须向班主任或当堂科任教师申请，经同意后方可取回开机，联络完毕立即放回手机保管袋。

　　五、各类考试期间禁止携机进入考场，一旦发现，试卷作零分处理，给予通报批评，取消评优资格，扣除德育积分5分/人次，并将手机交家长保管。

　　六、手机需在固定充电区域充电，不得使用劣质充电器。

　　七、学校提倡文明用机，收发健康有益信息，自觉抵制不良信息干扰。

　　八、本条例所有扣分纳入学生行为规范管理，班主任加强本细则宣传和督查。

　　巢湖市卫生学校

　　20xx年8月修订

病历复印管理规定 篇16

　　一、总 则

　　1.为了加强公司的日常生产管理，强化生产值班管理机制，落实值班人员的工作职责，解决生产中的突发事件，保障公司正常的生产秩序，特制定本管理制度。

　　2.生产值班由生产技术部统一管理，主要负责值班人员的安排与调配，并负责各值班记录的检查，值班人员的考勤等，保障生产的正常运行。

　　3.本制度适用于公司所有生产值班人员。

　　二、值班模式及人员组成

　　1.值班时间

　　值班时间为：周一至周五：19：00——次日8：00

　　周末、节假日：全天24小时

　　2.值班分为公司、分厂和电钳工值班。公司值班人员主要有：总经理，生产副总，生产技术部部长及部长助理，质检处负责人;分厂值班主要有：各分厂、车间主要负责人;岗位值班主要是指电工和钳工值班。

　　公司可以根据管理需要，安排1名公司领导人员、1名分厂或车间以及若干名电工、钳工人员值班。特殊情况下按公司文件执行。

　　3.公司领导值班由公司生产技术部负责安排，生产系统人员由各分厂负责安排。

　　三、值班人员的职责和权限

　　1.公司值班领导的职责

　　1) 负责公司生产的组织、协调和管理工作;

　　2) 负责处理公司的紧急事件;

　　3) 负责对岗位存在的问题进行抽查;

　　4) 负责值班期间公司的安全保障和治安管理工作;

　　5) 负责监督公司的生产情况，主要包括：机器设备运转情况、岗位员工值班情

　　况、员工劳动纪律情况;

　　6) 负责认真填写值班记录;

　　7) 负责处理好值班期间公司紧急情况下的车辆使用;

　　8) 公司交办的其它事务。

　　2.公司值班领导的权力

　　1) 处理公司突发事件的权力;

　　2) 监督公司生产运行情况的权力;

　　3) 紧急情况下调用公司车辆及其它物资的权力;

　　4) 公司赋予的其它权力。

　　3.分厂值班的职责

　　1) 负责生产运转情况的协调、管理、监督，协调值班期间分厂内部生产方面的各项工作，处理好生产、安全等方面出现的异常情况(如临时停工、临时抢修、抢险、火警等)。遇有重大问题，及时请示公司领导;

　　2) 负责巡查各生产系统的运行情况，及时作好相关记录;

　　3) 负责做好生产现场的安全管理;

　　4) 负责处理生产现场的突发事件，值班期间发生安全、生产质量以及设备等事故，负责及时到现场组织有关人员处理，并负责及时向公司领导报告。

　　5) 负责查岗，重点检查劳动纪律、着装情况、设备状况、工艺纪律和巡检制度执行情况等。如发现生产、设备、安全等重大问题，及时汇报并协助处理;

　　6) 负责做好值班期间的值班记录，对值班期间发生的问题及时处理，并将处理结果详细记录在案;

　　7) 负责监督员工的考勤管理;

　　8) 负责认真检查员工的工作完成情况，并记录考核;

　　9) 公司领导交办的其它事务。

　　4.分厂值班领导的权力

　　1) 在发生紧急情况时，有召集部(室)、车间主要负责人及相关人员现场处理的权力;

　　2) 有直接安排员工的工作的权力;

　　3) 有对突发事件先进行处理后汇报的权力;

　　4) 有管理和监督员工考勤及劳动纪律的权力;

　　5) 有对不服从管理的员工作提出处理意见的权力;

　　6) 公司赋予的其它权力。

　　5.电、钳工值班的职责

　　1) 负责设备的巡检和维护工作，并及时做好相关记录;

　　2) 发现岗位员工违章作业或不按要求对设备进行保养的行为予以制止和向值班经理或相关领导汇报;

　　3) 发生设备故障及时参与处理;

　　4) 负责对现场安全隐患进行检查和处臵;

　　5) 公司领交办的其它事务。

　　6. 电、钳工值班的权力

　　1) 有对岗位生产工人违章作业、不按要求对各设备进行保养的行为予以制止的权力;

　　2) 有对发现违章作业行为向值班经理或相关领导汇报的权力;

　　3) 有对发生设备故障立及进行排除的权力;

　　4) 公司赋予的其它权力。

　　四、值班规定

　　1.值班人员在值班期间，各分厂、部室、车间管理人员仍然是各分厂、部室、车间生产、质量、安全管理工作的负责人，负责各分厂、部室、车间的生产、质量、安全的日常管理工作。

　　2.每天下午下班之前，各分厂、部室、车间应将当天晚上值班工作中的要求和注意事项写于交班记录上，并与当天值班领导或值班经理沟通。各值班领导和值班经理应认真阅读交班记录，如遇不清楚的，应及时询问。

　　3.值班期间，各值班人员应遵守公司相关纪律，穿戴好工作服和其它劳动保护用品。

　　4.在值班期间，各分厂、部室、车间员工的作息时间由各分厂、部室、车间管理人员安排(包括员工的换班、换休和加班等)，若上班人员有变化的，应提前通知值班经理。

　　5.值班人员应认真填写好值班记录，对生产设备运行情况以及在生产运行中存在的主要问题都必须记录清楚、详细。在巡检中发现的问题及处理方式和处理时间、处理人等都应有详细的记录，各值班记录应妥善保管，以存档备查。

　　6.值班经理在值班期间，有权直接安排其它员工的工作，遇到岗位操作或其它技术上的问题，应先询问中控人员或其它专业人员，不得违章指挥。对不服从管理的员工，有权提出处理意见。

　　7.值班人员实行值班签到制度，所有值班人员，包括电钳工、铲车司机必须到调度监控室进行签到，签到时间公司另行规定，以公司规定为准。

　　8.值班领导或值班经理，在自己值班期间，应认真履行自己的工作职责，管理好员工的劳动纪律、安生、设备运行情况等。对发现的“三违”人员要及时根据公司相关制度提出处罚意见。值班期间经公司领导检查发现员工有违纪行为的，值班经理负连带考核责任。考核违纪责任人的50%。

　　9.公司实行值班巡查制度，公司值班领导，要求每4小时对生产厂区巡检一次，值班经理及其它岗位值班人员， 每2小时对生产厂区巡查一次，并将巡检情况记录在案，在记录本上确认签字。

　　10.不值班的管理人员、车间主任、电钳工、其它相关人员，手机应保持24小时开机，以便联系工作，不得出现无人接听或关机等情况。

　　11.值班人员应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司所指定的地方食宿;值班人员因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代为值班，请假或请其它员工代为值班的，并按规定履行相关审批手续，出差时亦同，代为值班者应负一切责任。

　　五、考 核

　　1.值班人员违反规定的按以下情况予以考核：

　　1) 不按规定时间值班或值班期间擅自外出或离岗的，按公司《劳动纪律管理制

　　度》的相关规定处罚;

　　2) 值班人员未按规定到调度值班室签到的，罚款20元;

　　3) 值班人员未对生产厂区进行巡检的，罚款50元;

　　4) 值班人员未填写值班记录或填写不认真的，罚款50元;

　　5) 管理人员疏忽大意，未安全人员值班，导致无人值班的，罚款100元;

　　6) 值班人员对厂区巡检不认真，应发现的问题或隐患未及时发现的，罚款100元;

　　7) 值班人员或不值班的管理人员、车间主任、电、钳工、司机或其它相关人员，手机关机，无法联系工作的，罚款50元;连续两次出现的，罚款100元或取消3个月的电话费补助(享受电话费补助的);

　　8) 值班人员不进行工作交接的，罚款50元;

　　9) 值班经理在值班期间，遇到岗位操作或其它技术上的问题，不询问其它专业人员，进行违章指挥的，罚款500元。

　　10) 值班记录保管不完善，造成记录损坏或丢失的，罚款50元/本;

　　11) 值班人员对员工的违纪行为不过问、不制止、不纠正、不处罚的，罚款50元。

　　2.在值班期间，工作表现突出，或遇紧急情况处理及时、方法妥当，公司根据情况给予奖励。

　　六、附 则

　　1. 本制度经批准公布之日起执行。由生产技术部管理、监督执行。

病历复印管理规定 篇17

　　1. 目的

　　为加强对出厂物资的管理，规范公司物资出厂手续，维护公司资产安全，保障企业经营活动正常开展，特制订本规定。

　　2. 适用范围

　　适用于所有权属于本公司的一切物品及所有权不属于本公司但存放于公司内的一切物品的出门管理，公司员工及外来人员都必须遵守。各种原材料、合同产品、外协件、退货物资、边角废料等均属于本规定的管理范围。

　　3. 出门物资分类

　　3.1 按出门性质分为不需返厂的物资出门和需返厂的物资出门2大类。

　　3.2 根据责任范围将各种出门物资分为A-S共11分类明细及代号详见附件一：《物资分类及出门管理权限对照表》

　　4. 基本要求

　　4.1 《出门证》(附件1)是我公司物资出门的唯一凭据。如无信息填写完整的《出门证》，公司范围内任何物资均不得放行出门。

　　4.2 因特殊原因(如节假日、公休日)无法办理《出门证》但物资急于出厂时，门卫应先电话征询主管意见，获得同意并对出门物资进行检查无误后，方可放行。事后由经办人及时补签出门证，并补交至门卫。

　　4.3 出门证管理：由公司统一编号印制,一式两联，一联经办人保存、二联门卫保留，每月月初5日内门卫将上月存根转交综合管理部进行存档。

　　4.4 《出门证》由经办人负责填写，主管负责审批——各类物资出厂经办人及主管详见附件一：《物资分类及出门管理权限对照表》;

　　4.5 出门证经主管签字后生效，有效期为3个工作日(含当日);

　　4.6 供应商送货或运输车辆到我公司厂内提货，而同车装载有非我公司物资时，门卫在车辆入厂前应详细核对车载物资，并予以登记。车辆出厂时，门卫需详细检查，单据手续完备、证物相符后予以放行。

　　4.7 外单位到我公司施工所自备的设备、器具，入厂时门卫必须对入厂设备进行详细核对，并予以登记，工程完毕后需出门时，门卫应根据出门证及入厂时所作登记对出门物资进行详细核查，单据手续完备、证物相符后予以放行。

　　4.8 当经办人和主管出现变动时要及时告知综合管理部，并及时下发变更通知。

　　4.9 已出厂物资返厂时，负责人协同门卫进行核查，无误后在出门证存根上注明返厂时间，并由负责人和门卫双方签字。

　　4.10 以下情况需由发货人护送货运车辆出厂：

　　4.10.1 因一次性发货数量较多或积压等原因致使门卫无法识别或数点时;

　　4.10.2 提货车辆随车带有非我公司物资且无法辨别或数点时;

　　4.10.3 到我单位送货车辆，但同车装有大量非我公司物资且无法辨别或数点，此类车辆出厂时需由负责人护送。

　　4.11 由发货人护送出厂时，护送人应在《出门证》护送人处签字，并注明实际返厂时间。 5. 《出门证》填写规范

　　5.1 应完整填写部门(提货单位)、物品名称、规格型号、单位、数量、出门事由(物品类别)、运输车辆牌号、日期和经办人签字。

　　5.2 需返回本公司的物资出门时，《出门证》需要写明预计归还时间。 5.3 填写《出门证》时应详细列出货物明细、以便核查或追溯。

　　5.4 如果一次性出门物资种类较多，可将《发货清单》等作为《出门证》的附件。 5.5 凡有附有附件的《出门证》，出门证序号应与附件序号相一致，确保《出门证》与附件(清单)相对应，以免造成混乱。

　　6. 物资出厂手续办理流程

　　6.1 不需返回的物资出厂经办人(申请)→主管(审批)→门卫(核查，证物相符后备案、放行)。 6.2 需返回的物资出厂经办人(申请)→主管(批准、备案)→门卫(核查、证物相符后备案、放行并将出门证分类存放)→返厂(清查、核销)。 7. 职责要求

　　7.1 综合管理部为《出门证》归口管理部门，负责“物资出门证”的印刷，发放，保管等日常管理工作。

　　7.2 经办人负责填写合乎要求的《出门证》，并留存一联，保存期限不得低于1年。

　　7.3 主管负责对物品名称、计量单位、数量、物品类别、出门事由等信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。

　　7.4 门卫应严格进行《出门证》与出门物资的核对工作，严把物资出门关，发现证、物或数量不符、越权开具《出门证》、审批手续不符或《出门证》填写内容不全等现象，一律拒绝出厂，重大情况需及时上报。

　　7.5 凡出门物资公司门卫应保存一联《出门证》(含附件)，并应对出门物资登记成帐，每月月初前5日将上月存根提交综合管理部存档。

　　7.6 综合管理部负责《出门证》的最终保存管理工作，保存期限不得低于2年，并负责监督健全出门证台帐，。

　　7.7 综合管理部要定期抽查、核实物资出门管理实施情况，严禁丢失、损坏出门证，确保出门存根、台帐和原始出门证相一致。

　　8. 考核规定

　　8.1 发现以下违反出门证管理规定的事项，一经查实，责任部门必须作出书面详细汇报，并将对责任人进行严格处罚：造成经济损失的，将按每人承担经济损失的1/10进扣罚处理;如无经济损失，对每人每次进行50元的失职处分。

　　8.1.1 超范围开具不属于本部门管辖范围的物资出门证。

　　8.1.2 无《出门证》或未经主管许可而私自放行出厂的。

　　8.1.3 对填写内容不齐，审批手续不全，证物不符，给予放行的。

　　8.2 对弄虚作假、虚填用途谎报出门的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。

　　9. 本规定从下发之日起开始实行。

病历复印管理规定 篇18

　　中小企业公司管理制度

　　目录

　　第一部分：综合办管理制度

　　第一节、综合管理办公室职责

　　第二节、综合办公室管理制度

　　第三节、公司人员的聘用

　　第四节、职务任免

　　第五节、职、辞退

　　第六节、教育与培训

　　第七节、考勤办法管理

　　第八节、员工请假管理办法

　　第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

　　第十节、奖罚制度

　　第十一节、档案管理

　　第二部分 财务部管理制度

　　第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

　　第二节、财务工作管理

　　第三节、资金管理

　　第四节、会计档案管理

　　第五节、结算与审批制度

　　第六节、出差管理制度

　　第七节、财务纪律

　　第三部分 销售部管理制度

　　第一节、总则

　　第二节、销售部岗位职责

　　第三节、销售人员管理制度

　　第四分、公司考核制度

　　第一节、核目的、原则和实施

　　第二节、合办工作考核标准

　　第三节、务室考核

　　第四节、目部考核标准

　　第一部分：综合办管理制度

　　第一节、综合管理办公室职责

　　一、综合管理办公室主任的岗位职责

　　1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。

　　2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。

　　3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。

　　4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。

　　5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。

　　6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。

　　7、 负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。

　　8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。

　　9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。

　　二、办公室干事岗位职责

　　1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。

　　2、 协助部门主管做好办公室日常工作。

　　3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。

　　4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。

　　5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。

　　6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。

　　7、 做好公司的文秘、打印等工作。

　　8、完成部门主管交办的其它临时性工作。

　　第二节、综合办公室管理制度

　　一、印鉴管理

　　1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。

　　2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。

　　3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。

　　二、办公财产管理

　　1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

　　2、 办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

　　3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

　　4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。

　　5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

　　6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

　　7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

　　8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

　　三、会务管理

　　1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

　　2、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

　　3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

　　4、 内部会议必须做到保密。

　　5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

　　6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

　　四、公司日常支出的核准

　　1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

　　2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。

　　五、公司小车的使用规定

　　1、对车辆使用的要求：

　　(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员

　　必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。

　　(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。

　　(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

　　(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。 2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

　　第三节、公司人员的聘用

　　一、 填写本公司新聘职员履历表。

　　二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。

　　三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。

　　四、 新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。

　　五、 凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。

　　1、 剥夺公民权利尚未复权者。

　　2、 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。

　　3、 吸食毒品或其他代用品者。

　　4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。

　　5、未满十五岁者。

　　第四节、职务任免

　　一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。

　　二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。

　　三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行。

　　第五节、辞退和辞职

　　一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。

　　二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：

　　1、一年之内记过三次者。

　　2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。

　　3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。

　　4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。

　　5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。

　　6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。

　　7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。

　　8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。

　　9、品行不端、行为不检，屡教不改者。

　　10、擅自离职为其它公司工作者。

　　11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。

　　12、泄露业务秘密，情节严重者。

　　13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

　　14、年终考绩不合格者。

　　15、工作期间因受刑事处分者。

　　16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。

　　17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。

　　三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。

　　四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

　　五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。

　　六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。

　　七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。

　　八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。

　　九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。

　　十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。

　　十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。

　　第六节、教育与培训

　　一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。

　　二、 有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。

　　三、 本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。

　　四、 员工培训分为：

　　1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：

　　(1) 公司简介及《人事管理制度》的讲解。

　　(2) 业务特点、作业规定及工作需求的说明。

　　(3) 指定有经验的专业人员辅导作业。

　　2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。

　　3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。

　　五、 员工培训待遇及义务

　　1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。

　　2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。

　　3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。

　　第七节、考勤管理办法

　　为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。

　　一、公司员工工作日上下班时间规定：

　　公司本部员工：

　　夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00

　　冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

　　二、公司员工周工作天数规定：

　　1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。

　　2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。

　　三、一般出勤规定：

　　1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

　　2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

　　3、旷工：请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。

　　四、公司员工加班：

　　员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。

　　五、哺乳期间女员工上下班规定：

　　哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。

　　六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。

　　第八节、员工请假管理办法

　　为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。

　　一、请假手续

　　公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。

　　二、请假权限

　　公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。

　　三、请假须知：

　　1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。

　　2、 员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。

　　3、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。

　　4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。

　　5、 员工若发现请假记载有误(只限当月)，应即时向部门主管查询更正。

　　四、请假管理：

　　1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。

　　2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。

　　3、 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。

　　4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。

　　5、 女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。

　　6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。

　　合办，凭此结算薪资。

　　第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

　　为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。

　　一、物品的采购：

　　1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。

　　2、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。

　　3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳(会计)一起购买，不得由一个人购买。

　　4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

　　二、物品的入库与出库：

　　1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。

　　2、 出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可;项目部报项目部经理签字认可。

　　三、物品的归还：

　　1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。

　　2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。

　　四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。

　　第十一节、奖罚制度

　　一、奖励机制

　　公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。

　　1、先进集体

　　1)评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。

　　2)评定原则：

　　(1)能够圆满完成公司下达的各项工作。

　　(2)部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。

　　(3)在完成生产(工作)任务，节约财资等方面做出贡献的。

　　(4)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。

　　(5)办公环境清洁、整齐、文明。

　　(6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。

　　2、先进个人

　　1)评选范围：公司内部全体员工。

　　2)评定原则：

　　(1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。

　　(2)在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。

　　(3)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。

　　(4)保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。

　　(5)长期遵守纪律，有带动作用的。

　　(6)一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。

　　3、其他奖励

　　1)奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。

　　2)评定原则

　　(1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。

　　(2)有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。

　　(3)在工作中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。

　　(4)参加社会或公司内部竞赛获奖者。

　　(5)为公司提出合理化建议，被采纳的。

　　(6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。

　　(7)见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。

　　(8)能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。

　　二、惩罚机制

　　1. 违纪过失

　　1)评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。

　　2. 处理办法：

　　(1)凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。

　　(2)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。

　　(3)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。

　　(4) 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。

　　(5) 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。

　　(6) 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。

　　(7) 凡在公司打架者，双方罚款100—200元。

　　(8) 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。

　　(9) 凡在社会上打架者，罚款200元。

　　(10) 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

　　(11) 凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

　　(12) 严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。

　　(13) 严禁将公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。

　　(14) 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。

　　(15) 违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。

　　(16) 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。

　　(17) 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。

　　(18) 对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。

　　(19) 凡其他责任过失者，公司根据责任过失轻重进行处罚

　　第十二节、档案管理

　　一、 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。

　　第二部分 财务部管理制度

　　第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

　　(一)财务部的职能：

　　1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。

　　2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。

　　3、 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　4、 合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。

　　6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。

　　7、 完成公司交予的其他工作。

　　(二)会计的岗位职责：

　　1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。

　　2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。

　　1、 严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。

　　2、 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。

　　3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。

　　4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。

　　5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。

　　6、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。

　　7、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。

　　10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。

　　11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。

　　12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。

　　13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。

　　14、完成总经理交办的其他任务。

　　(三)出纳的岗位职责：

　　1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。

　　2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。

　　4、 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。

　　5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。

　　6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。

　　7、 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。

　　8、 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。

　　9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。

　　10、 每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。

　　11、 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。

　　12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。

　　13、 保守公司财务秘密。

　　14、 对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。

　　15、 完成总经理交办的其他任务。

　　第二节、财务工作管理

　　一、财务管理制度。

　　1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。

　　3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。

　　4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。

　　5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。

　　7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。

　　8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。

　　第三节、资金管理

　　一、银行存款管理：

　　1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。

　　2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。

　　3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。

　　4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管(会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章)。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。

　　5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。

　　6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

　　二、现金管理

　　1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。

　　2、严禁坐支现金和以白条抵库。

　　3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。

　　4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。

　　5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。

　　6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。

　　第四节、会计档案管理

　　一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。

　　二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。

　　三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。

　　四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。

　　第五节、结算与审批制度

　　一、管理费和财务费的报销

　　1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。

　　2. 由会计审核下列内容：

　　(1) 重审票据的合法性、真实性。、

　　(2) 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。

　　(3) 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。

　　二、人工费及材料费结算

　　1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。

　　2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。

　　3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。

　　4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。

　　5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。

　　三、借款及其它

　　1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。

　　2、 业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。

　　3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。

　　4、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。

　　5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。

　　6、 员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。

　　7、 项目经理的报支，应由总经理审批。

　　8、 由公司总经理审批下列支出：

　　公司各部门的业务费及招待费。

　　(1) 由公司决定购入的价值较大的固定资产。

　　(2) 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。

　　(3) 其它计划支出金额较大的。

　　第六节、出差管理制度

　　一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。

　　二、 公司本部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。

　　三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。

　　四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。

　　五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。

　　第七节、财务纪律

　　财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励;对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。

　　一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。

　　1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。

　　2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。

　　3. 未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。

　　4. 利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。

　　5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。

　　6. 其它较严重违反财务管理办法的。

　　二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。

　　1.财务制度，造成财务工作严重混乱的。

　　2.或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。

　　3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。

　　4用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。

　　5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。

　　6.作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。

　　7.他渎职行为和严重错误的。

　　第三部分 销售部管理制度

　　总 则

　　一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

　　二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

　　三、本制度的内容包括：销售部组织架构及岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具的使用领用管理、销售提成制度，销售人员的绩效管理方案。

　　四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　六、本制度适用于销售部全体员工

　　七、本制度自制定之日起开始执行。

　　销售部岗位职责

　　一、销售部岗位职责

　　(一)销售副总岗位职责

　　1、业务职责

　　(1)参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。

　　(2)负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

　　(3)定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

　　(4)根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。

　　(5)负责重大营销合同的谈判与签订。

　　(6)主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。

　　(7)制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。

　　(8)协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

　　(9)负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。

　　(10)定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

　　(11)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

　　2、管理职责

　　(1)组织建设

　　①参与讨论公司部门级以上组织结构;

　　②确定下级部门的组织结构;

　　③当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人事管理部门。

　　(2)招聘及任免

　　①用人需求

　　Ⅰ 提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;

　　Ⅱ 确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。

　　②面试

　　Ⅰ 进行直接下级岗位的初试;

　　Ⅱ 进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;

　　Ⅲ 组织参与面试的人员。

　　③不合格员工处理

　　Ⅰ 提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;

　　Ⅱ 确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人事部。

　　(3)培训

　　①提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认;

　　②确认直接下级提出的培训计划，提交人事部门。

　　(4)绩效考评

　　①提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认;

　　②根据总经理确认的绩效考评原则，与人事经理商讨并确定绩效考评方法;

　　③对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人事部。

　　(5)工作沟通

　　①汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级;

　　②负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;

　　③确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

　　(6)激励

　　①提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认;

　　②根据总经理确认的激励原则，与人力管理部门商讨并确定激励方法。

　　(7)经费审核与控制

　　①依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性;

　　②监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

　　(8)工作报告

　　①定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

　　(9)表现领导能力

　　①指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作;

　　②有办法提升下级的工作效果和工作效率;

　　③能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

　　(二)销售部门主管岗位职责

　　(1)负责国内市场开发及公司产品销售

　　(2)负责国内部行政管理，组织协调国内部各项日常工作。

　　(3)负责本部门工作时间管理、人员安排，管理、监督本部门工作纪律。

　　(4)负责本部门员工工作行为、形象规范管理。

　　(5)制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。

　　(6)组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。

　　(7) 根据企业年度销售计划，制定详细的营销策略，并组织实施。

　　(8)协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。

　　(9)组织每周销售例会，总结销售情况。

　　(10)负责组织业务培训及考核。

　　(11)制定并组织销售业务流程、监督实施。

　　(12)负责促销活动的组织与管理工作，并对促销效果进行评估

　　(13)制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。

　　(14)处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。

　　(15)负责销售工作的具体推进，并监督检查销售计划的执行

　　(16)负责销售回款的管理，确保销售回款及时

　　(17)负责组织销售渠道的拓展与维护工作

　　(18)负责根据销售计划制定销售费用预算并进行销售费用控制

　　(19)负责组织客户关系管理工作

　　2、销售代表岗位职责

　　(1)遵守公司一切管理规章制度，通知，通告，办法和工作程序。

　　(2)维护公司利益，树立公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠，不亢不卑的态度。

　　(3)义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划。

　　(4)根据销售部经理整体工作安排和销售计划，科学，合理制定每周，每月工作和销售计划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。

　　(5)严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。

　　(6)根据销售部经理要求积极开拓新市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。

　　(7)在销售部经理规定的时间内，将产品销入所辖区域各级市场，各种渠道，并深度分销。

　　(8)密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限度地降低公司经营风险和供应商风险。

　　(9)做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级要求做好产品陈列工作，协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回，并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量。

　　(10)明确所辖区域对账，结款流程和账期，并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账，结款，做到准确无误，避免供应商出现少款现象。

　　(11)与客户签订合同时要谨慎，不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。

　　(12)在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制定的标准，以免出现市场价格混乱和冲货现象。

　　(14)根据市场情况向经理提出促销申请和方案，在得到批准后，认真做好促销的执行和管理工作，以免造成公司营销资源的浪费。不折不扣的完成公司和区域促销计划，并把效果反馈给上司。

　　(15)不得泄露和出卖公司业务机密。

　　(16)协助部门经理完成标书制作。

　　(17)积极完成新产品推广任务。

　　(18)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。

　　(19)汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。

　　.(20)接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。

　　3、销售助理岗位职责

　　(1)负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

　　(2)负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。

　　(3)负责整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，配合销售代表完成产品分析报告，为部门销售代表、领导决策提供参考。

　　(4)协助销售代表做好客户的接待和电话来访工作;在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。

　　(5)负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。

　　(6)协助部门经理做好部门内务工作。

　　(7)妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。

　　(8)负责录入销售人员员工档案信息并及时更新，随时更新本部门员工的联系方式。

　　(9)配合人事部门做好本部门员工的绩效考核。

　　(10)完成销售部领导临时交办的其他任务。

　　(11)将合同中的相关资料及时、准确的录入电脑(同时作复核)，以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料;同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。

　　(12) 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

　　4、跟单员岗位职责

　　(1)在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的情况，

　　(2)严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格。如发现报价单上有疑问时，应及时上报。

　　(3)负责定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪;

　　(4)生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。

　　(5)能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租车，申请开证，催交装运，办理保险及接货验收等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库

　　(6)及时通知客户和货代有关货物装运的情况

　　(7)在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求，并以书面的形式详细列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭配、产品图片、等。

　　(8)如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，，需要总经理签字同意方能答应客户。(总经理不在时，由总经理指定人员签字)。

　　(9)样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好产品留样工作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需要按照公司规定特殊情况需由总经理决定。

　　(10)积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及时查询客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即和客户联系，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。

　　(11)对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题 ,应做好记录，接收客户的投诉信息。帮助或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意。

　　(12)催收应收回的款项。

　　(13)退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理

　　(14)掌握、了解市场信息，开发新的客源，做好售后服务。

　　第四分、公司考核制度

　　第一节 考核目的、原则和实施

　　一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度，并使之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中，不断提高企业内部管理水平，防遗补缺，逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神，全面提高企业的社会效益、经济效益，特制定本考核办法。

　　考核评定的结果将用于以下各方面：1、教育培训;2、晋升提薪;3、奖励与处罚;4、合理配置人力资源;5、福利待遇;6、其它关系员工利益的事项。

　　一、 考核的原则

　　1、 须根据日常业务工作情况的观察，了解到的具体事实作出评价。

　　2、 必须消除对被考核者的好恶感、社会背景、同情心等偏见，排除各种顾虑，客观公正地作出评价。

　　3、 不对职务工作之外的事实和行为进行评价。

　　4、 考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避。

　　5、 考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密。

　　6、 考核标准必须符合各规章制度的规定。

　　7、 考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定。

　　二、 考核的实施：

　　1、 公司成立考核小组，组长由总经理担任，成员由总工程师和综合办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核。

　　2、 公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的办法，对部门主管和员工进行综合考核。

　　3、 部门内考核由部门负责人负责，由3人组成部门内考核小组，按层次考核。

　　4、 考核依据考核表内容进行考核，不同的员工适用不同内容的考核表。

　　5、 公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核，由部门负责人负责配合考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定期考核，每月底一次，由部门负责人负责排定时间，完成考核工作。

　　6、 考核结果由考核小组负责整理、汇总、 审核。

　　7、 考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。

　　8、 考核为优秀的奖 元，良好的奖 元，合格不奖，不合格的处罚。

　　9、 公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权，对考核工作可提出个人的建议和意见。

　　第二节 综合办工作考核标准

　　一、工作考核(100分)

　　1各项规章制度健全，各级各类部门岗位职责定位准确，表述简洁、清楚、准确。(10分)

　　2、负责公司各类文件、材料的起草和各部门上报材料的汇总、上报。根据公司需要，以公司名义签发有关文件，并做好审核、修改、校对和发送等工作。(10分)

　　3、秘书应负责公文的及时处理，负责建立文书档案管理工作，坚持编写公司大事记。妥善保管和正确使用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等。(5分)

　　4、负责办公设备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、使用和离职回缴。负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管，仓库要定期清点，年终盘存、统计存档。(10分)

　　5、负责考勤、各类通知的发送;安排迎来送往;负责文件、邮件、报纸收发;负责公司保卫工作;负责公司保洁工作。(5分)

　　6、负责公司办公设备、办公品、劳保用品等的采购工作。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印制工作并确保质量和时间要求。(5分)

　　7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。(5分)

　　8、负责公司所有牵扯法律事物的工作安排。开展法律咨询，完成与企业生产经营管理工作有关的国家及地方性法律法规的收集、备查工作，参与公司规章制度的起草并对其合法性负责。(5分)

　　9、负责公司会议的安排，明确规定各类会议的时间安排，固定人员安排及临时列席人员的安排，会议地点的安排。公司主要会议有全体员工大会、总经理办公会、部门协调会等。(5分)

　　10、根据经理的指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作;严格控制行政办公经费的支出。(5分)

　　11、负责电话管理，每月按时定额充值。(5分)

　　12、钥匙管理，应随员监督，不得遗失，不得随意借给外人。离职时钥匙应交回综合部。(10分)

　　13、建立公司保密工作制度，对保密文件应严格按规定进行发送传阅，不得擅自复印、摘抄、转借或损坏。发现泄密应及时采取补救措施，尽量避免或减少损失。(5分)

　　14、公司所有的小车，按照公司规定时间抄报里程，核定各车的保养维修费用和油耗等。每辆车需有车辆档案、各项指标详实细致，能够如实反映每辆车的情况，便于公司考核了解。(5分)

　　15、完成领导交办的其它任务。(10分)

　　二、机关事务(共100分，每项10分，定期检查与不定期抽查相结合，酌情给分)

　　1、办公场所需有良好的工作秩序，所有员工应衣着整洁，行为举止端庄，保持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司，不得随意向窗外抛掷物品和垃圾。

　　2、员工应保持办公场所的整洁、舒适，办公室装饰美观，办公用品摆放整齐，未经许可不准张贴广告、宣传画、标语、不准堆放或悬挂物品。

　　3、办公场所的分配、布局、装潢风格符合公司统一规划，不准随意改变办公室布局，挪动办公桌或办公设备。

　　4、员工入住集体公寓手续应齐全，使用的公司财物应有明细清单，并有领用手续，仅限员工个人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期检查。

　　5、室内不能烧烤煮、烹饪或私自接配电线及接装电器，宿舍按时就寝，不准大声喧闹影响他人。

　　6、员工要保持宿舍的良好卫生，有卫生作息制度，洗晒物品按指定位置晾晒。

　　7、公司应有明确的卫生规范，不能有下列情形发生：随手乱仍纸屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共场所乱涂乱画，饮水不卫生，有灰尘刺激性气味，个人仪容不整不净，厕所卫生脏乱差，使用不舒适 ，玻璃、内外强、办公设施不洁净。

　　8、对职业病危害有专门规定。对有毒、有害气体、液体、固体物质的散发采取措施，保洁人员的工作安排有书面的规定，不能影响公司正常工作。按照地方卫生防疫部门的的要求做好流行病、传染病的防疫治理工作。

　　9、号召勤俭节约，对水电使用进行人性化管理，利用各种人性化方式进行节水、节电宣传，提出限时、限量指标，并努力做到。

　　三、人事工作(100分)

　　1、应有明确的人事管理制度。对人员的招聘录用、任免、解聘、职前培训、教育培训、考核评定、员工福利、奖惩资金、临时工、人事档案等均有明确规定，缺少1项扣一分。(10分)

　　2、依据业务需要，经公司办公会批准，按照明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄的要求进行人员招聘。负责招聘的人员应有书面的聘用意见书，未按规定聘用的人，可随时停用并处分当事人。负责为被聘用的人员建立个人档案。(10分)

　　3.依照《公司章程》的规定，公司决定内部人事任免，分为实授和代理两种。由总经理签任(免)令，任免令必须存档，送达被任免人员，从任职之日起调整薪资和其它相应的待遇。(10分)

　　4、辞退员工必须经总经理批准，并有直属主管的辞退意见书。辞退理由和程序必须符合规章制度的规定。辞职员工应持直属主管签字的《辞职申请书》经综合办审核，报总经理批准后，办完交接手续，方可辞职。员工的辞职、辞退须谨慎处理，不得损害公司的利益。(10分)

　　5、员工按岗位描述的内容开展工作，不畏难规避、互相推诿、无故拖延。部门主管应给予员工明确的分工，创造相应的工作条件;员工应明确的知道自己受谁领导，在什么时间、什么地点、从事什么工作以及对自己工作质量的评价标准，相应的责、权、利等。(10分)

　　6、各部门有临时性工作，需雇佣临时人员，应填写《人员增补申请书》，注明工作内容、时间、报酬，经总经理批准后，到综合办办理相关手续。综合办应有书面的审核意见书，要符合公司对临时雇工的条件要求。特殊情况雇佣的从事与管理经济有关的工作人员，须有担保人的书面担保。终止雇佣，应有临时人员填写的离职申请单，报综合办批准并据此付薪。(10分)

　　7、要有严格的考勤制度。正常上班，全员考勤。员工考勤由各部门负责，干部由综合办负责，每月底由综合办汇总。员工按规定的权限请假，应有书面的请假手续，工地加班执行调休制度，有书面的登记表。如有违反规定的员工，综合办应有书面的处理意见，按公司的规定进行处理，必须保证处理结果的公正性。(10分)

　　8、综合办派一员工参加公司考核小组。综合办应配合考核小组完成对本部门的工作考核，力求提供的资料真实可靠，对本部门的规章制度严格执行。(10分)

　　9、凡公司内由奖惩机制运行产生的结果，均报综合办统计汇总，公司内评选的先进集体、先进个人及各单项奖材料、鉴定表，均有综合办存档，并计入公司大事记。凡违反公司制度造成损失被处分员工的违纪过失单、责任过失单、处理意见书，均由综合办统一存档。(10分)

　　10、公司员工的培训与教育必须经公司部门负责人批准后报总经理批准。综合办应根据各部门内部培训计划，制定每年的员工培训计划表。应根据有益于公司利益和企业形象的原则，进行培训。所有参加培训的员工，由综合办按照总经理的批示签署培训通知并下发。(10分)

　　四、综合办得分按行政、人事等评分的平均值计算。

　　第三节 财务室考核

　　一、组织机构、岗位职责(20分)

　　1.按照国家有关财务工作的法律、法规，建立健全公司财务管理的规章制度，并完成制度的贯彻与落实，保证财务工作合法、准确、细致、缜密的开展。(3分)

　　2.编制部门财务计划，按照公司总体预算方案，执行严格的财务管理，保证预算方案的顺利实施，促进公司取得较好的经济效益。(3分)

　　3.与财政、税务、工商、审计、银行等相关部门进行沟通，了解各部门的办事程序，熟悉他们的组织机构及人员职责，确切地掌握他们的权限、责任、义务，积极配合他们的工作，向他们提供有关资料，如实反映情况，保护公司的合法权益。(3分)

　　4.做好财务室员工的考核工作，按公司规定填报工作报告，内容详实，建议合理，反映问题真实、准确，财务工作上下贯通，渠道顺畅，管理体系正常运转。能够有效的执行财务制度。(3分)

　　5.坚决抵制不合理、不合法支出。使用资金，厉行节约。及时上交应缴的税费及各级管理费用。(3分)

　　6.每个岗位有明确的岗位职责，并且能够按照岗位职责完成本职工作。(2分)

　　7.对公司资金进行管理，负责财产的盘盈、盘亏、报废、清理，贷款结算、债权债务工作以及财务报表的审核等。所有业务一定要做到手续完备、资料准确、处理及时，对领导交办的财务事务必须按催办的时间办妥回复，并严格保密，不得泄露公司财务机密。(3分)

　　二、规范化工作(60分)

　　1.严格执行公司财务工作规范化管理的规定，各项签字必须齐全，原始票据必须合法、有效，原始凭证必须准确完整。出错，每例扣1分。(6分)

　　2..建立内部稽核制度、做好内部审计，财务人员不得兼职、对规定的稽核科目、稽核对象、稽核手续，进行审计，必须有准确的书面材料并提出稽核意见，否则扣分。(5分)

　　3.公司帐户必须合法，不得替其它单位或个人进行经济担保，公司资金按资金管理制度使用。凡不符合资金管理规定的，每发生一例扣2分。(5分)

　　4.会计档案是有保存价值的公司财务资料，应严格执行财务档案管理的规定，不得携带外出，不得擅自查阅、复制、摘录。凡不符合规定的，每发生1例扣2分。(6分)

　　5.严格执行行政费用支出的报帐程序，按逐级审核逐级签名完成报。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(5分)

　　6.严格履行工料费用结算的程序，按逐级审核、逐级签名完成结算。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(6分)

　　7.严格控制私人借款，确由公司批准的借款，应从工资报酬中扣回，业务员、小车司机等实行流动资金定额限制。凡公司内发生挪占公司资金的情况，每发生1例扣1分。(6分)

　　8.员工出差，执行公司规定的住宿、交通补贴的标准，凡超标部分均自理。有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按规定给予处罚。财务审批人员也负有监督责任。每发生1例扣2分。(5分)

　　9.项目部财务人员由公司委派，定期报送财务报表，汇总后由财务室报总经理参考。未按期报送扣2分。(6分)

　　10.项目部的财务、财产管理，严格按财务管理制度执行。凡未按规定执行，每发生1项扣1分。(5分)

　　11.财务人员应加强学习，提高自身素质，严格遵守公司财务纪律，凡违反此项规定，每发生1项扣1分，另按公司规定处理。(5分)

　　三、财产管理(20分)

　　1.固定资产购置，必须按规定的审批程序执行。到位后由使用单位验收并填写“固定资产验收单”，另交一份回单位保存。固定资产报废必须按规定填写“报废出售单”，经批准后方可执行，手续逐项检查。凡违反规定扣2分。(4分)

　　2.固定资产盘点，每半年盘点一次。由公司考核小组和使用单位负责人、保管及有关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表”，移交财产管理负责人。每年年终，财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评估报告。逐物检查打分。(4分)

　　3.流动资产应严格履行采购验收、入库、出库、归还、核算等手续，对于直接列支的财产，及时进行清点，填制“账外财产清点表”，保管员每月应有明确的财产报告，报公司汇总。(4分)

　　4.对于不构成固定资产，又连续使用并一次列支的小型工器具、测量仪器、实验仪器等，应加强管理，避免财产损失。保管员应有明确的“账外财产明细账”，做到账物相等、手续齐全。凡未按规定办理扣2分。(4分)

　　5.对于工作必须的手头工具，实行一次性配给，当年丢失不再补发。按公司规定执行，不执行者扣1分。(4分)

病历复印管理规定 篇19

　　一、交接班的一般规定：

　　1、为明确职责，交接班时，双方应履行交接手续，在按规定的项目逐项交接清楚后，交接人员先在交接班记录表上签名，然后接班人依次签名，从此时起，公司的全部运行工作，由接班人员负责。交班负责人才能带领全值人员离开岗位。

　　2、接班人员应提前10-15分钟到达，看阅交接班记录表，了解有关运行工作事项，然后准时开始正式进行交接班工作。如果遇有特殊情况，可以延迟时间进行交接班。

　　3、值班人员必须遵照规定的轮值表值班，未经领导同意不得私自调班。交接禁止使用电话等通讯方式或途中进行信用交接班。接班人员未到岗位，交班人员不得离开岗位。

　　4、交接班手续未结束前，一切工作应由交班人员负责。如在交接班时发生事故，应由交班人员负责处理，交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。

　　二、出现下列情况之一的不得交接：

　　1、 交接班的准备工作尚未就绪时;

　　2、 发生事故待处理、未经领导同意下班的，或事故正在处理中需当班人在场时;

　　3、接班人员有酗酒或其他神志不清现象的;

　　4、交班人员未经正式交接班手续，就擅自离开工作岗位。

　　5、交接班时发生事故与异常，应停止交接班。并由交班人员处理，接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。

　　三、凡交接班手续不全或疏忽大意，在本岗位范围内发生异常情况，又无法分清责任的由发现时的当班人员负责，并承担相当责任。

　　四、交接班注意事项：

　　1、交班工作必须做到“五清”、“四交接”：

　　“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清。

　　“四交接”即：岗位交接、记录交接、现场交接、实物交接。 岗位交接：交接班双方均应在同一岗位，面对面进行交接。 记录交接：指交班人与接班人，将所有值班情况面对面交接。

　　现场交接：指现场将所有公司及办公设备，在现场交接清楚。 实物交接：指具体物件如文件通知、工具用具、办公等物件。

　　2、接班人员听取交班人汇报结束后，对汇报不够清楚之处发问。经说明无误后进行对口检查。交班人员应陪同接班人员按照规定分工到现场进行交接巡视，对变动设备情况和新发现的设备缺陷，严重缺陷到现场交待清楚。

　　3、交接班的内容一律以记录和现场交接清楚为准，凡遗漏应交待的事情，由交班者负责;凡未接清楚听明白的事项，由接班者负责;交接班双方都没有履行交接手续的内容，双方都应负责。

　　4、在交接班过程中，需要进行的重要操作，异常运行和事故处理，仍由交班人员负责处理。必要时可要求接班人员协助工作，待事故处理或操作结束或告一段落后，继续交接班。

病历复印管理规定 篇20

　　为维护公司网络的正常运行，保证各位伙伴正常工作，现对公司电脑软件的安装使用统一规定如下：

　　一、 可安装软件

　　1. 杀毒软件：360杀毒、NOD32、可牛、windows清理助手(常见专杀工具：ewido， 360木马专杀)

　　2. 邮件软件：Foxmail、koomail、outlook

　　3. 办公软件：Office

　　4. 图片预览软件：ACDsee

　　5. 压缩软件：winrar

　　6. 音乐播放器：winamp、千千静听、百度MP3

　　7. 录音系统客户端、讯通

　　8. 聊天工具：MSN 、QQ(申请审批通过才能安装)

　　9. 打印机、扫描仪匹配软件(仅适用于人力资源管理中心)

　　10.设计、开发相关软件(仅适用于技术中心)

　　二、 禁用软件

　　BT、Kugoo、QQ音乐、QQ软件管理、PP、PPS、快播、迅雷、电子驴、快车、超级旋风、各类游戏、IE插件等。

　　三、 软件安装注意事项

　　1. 所有伙伴不得安装禁用软件;

　　2. 如因工作需要，需使用超出可安装范围的软件，需提交申请单由中心负责人签字再由技术支持鉴定是否可安装，方可进行安装使用;

　　3. 需使用的任何一款软件皆可从共享库获取，伙伴不得擅自下载，如共享库无此软件，由技术支持统一下载并存到共享库。

　　四、 电脑上工作不需要的软件来源及避免

　　1. 目前很多软件安装时都自带插件，为避免安装插件后电脑运行缓慢，安装时一般会有提示是否要安装插件，将对应的插件的勾去掉，将不会安装插件。

　　2. 上了某些网站后，被提示安装或被强制恶意安装了某些插件，如有提示，请根据提示，不要安装，如无提示，请及时删除插件并不得上此类恶意网站。

　　3. 系统重装后会被安装了一些系统自带的工作不需要的软件。

　　如已被安装相应工作不需要的插件或软件，请及时删除。可使用360安全卫士进行卸载清除。

　　五、 使用软件及获取地址

　　软件地址：ftp:\\192.168.1.3\资料共享库\软件\系统工具\杀毒软件

　　六、 抽查标准

　　技术支持将每月进行至少一次抽查，每次抽查10台以上电脑：

　　1. 是否有安装禁用软件;

　　2. 是否安装与工作无关的软件或插件。

　　七、 过失界定：参照事业手册相关规定(自带笔记本安装软件不受发文规定限制，但在工作时间不得运行禁用软件)。

　　八、 本规定执行期限：本规定于xx年3月1日至xx年2月28日期间执行，期间如做调整，呈交CEO审批。

病历复印管理规定 篇21

　　一、为创造一个整洁、干净、安全、舒适的就餐环境，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。

　　1、本规定包括员工就餐管理及食堂卫生环境管理。

　　2、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。

　　二、员工食堂就餐时间为早餐:7:00--7:20 午餐：11:30--11:50 晚餐：18:00--18:20，就餐时间如有变化另行通知，请所有员工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应提前通知办公室，以便食堂做好准备。

　　三、距家3公里以内的员工除工作需要外，原则上不得在食堂吃午餐。

　　四、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，不许故意造成浪费。

　　五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点，不得在食堂随意乱放，食堂工作人员清洗完餐具后方可下班。

　　六、食堂内不准抽烟，不随地吐痰，不准大声吵闹，请文明用餐。

　　七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。

　　八、爱护食堂的设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。

　　九、外来人员、访客等就餐需上报办公室，由办公室安排食堂。

　　十、 本制度由行政部制订并负责解释，经总经理批准后施行。

病历复印管理规定 篇22

　　一、 目标：

　　为进一步优化学校校园文化管理环境，学校特设立手机监管领导小组; 组长：成员：

　　二、 措施如下：

　　1、 首先做好学生的思想教育工作。

　　2、 加大巡查力度，每天每节课要巡查一次并做好巡查记录。

　　3、 坚决做到发现一例处理一例并考核到位。

　　4、 做好每天的统计通报工作。

　　5、 做好没收学生手机的保管工作。

　　6、 做好学生家长承诺书存档工作。

　　7、 非住校生学校安排值日生采取一进一查制度。

　　三、 处理方案

　　1、 凡是X月X日上午X点之前主动上缴手机的学生，此手机由学生第一监护人来学校领取。领取时家长应给学校写一份承诺书。否则，任何人不允许领取。

　　2、 凡是X月X 日上午X点之前没有主动上缴手机的学生，学校查处一例，没收一例。该手机必须等到该生毕业后由该生第一监护人方可领取。

　　3、 凡是家长给学校写过承诺书的，再次发现带手机进校园者，一律没收。等到该生毕业后方可领取。

　　四、 相关考核

　　1、 凡是学生上课期间玩手机者一律没收，等到毕业后方可领取。并扣科任教师2元。

　　2、 不上课期间，发现学生带手机者，一律没收。等到毕业后方可领取。并扣班主任2元。

　　3、 凡是学生举报一例者，经查属实，给举报者班级加20分。

　　4、 凡发现为学生使用手机提供便利者，一律通报批评并扣该班级20分。

　　5、 后勤工作人员，凡发现学生在生活区带手机，特别是接打手机者，一律给予没收，并交到学校且给予该生班主任扣2元，若后勤工作人员发现不给予处理者，一次扣相关后勤工作人员2元。

　　6、 寝室内应加大安全检查次数，发现刀具、火机、课外书籍，一律没收，并交到学校。凡学校检查时安全检查落实不到位者，每次扣相关人员2元。

　　X学校

　　二〇xx年八月二十四日

病历复印管理规定 篇23

　　第一章总则

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证商品和物资的完好无损，根据公司制度和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　（1）做好商品和物资出库和入库工作。

　　（2）做好商品和物资的保管工作。

　　（3）做好各种防患工作，确保商品和物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库商品和物资的入库

　　第三条对于采购购入商品和物资，保管人员要认真验收商品和物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。在验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

　　第三章仓库商品和物资的出库

　　第四条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库商品和物资的保管

　　第五条仓库保管员要及时登记各类商品和物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第六条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料商品和物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第七条保管人员对库存商品和物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第八条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品和物资的利用、积压产品的`处理提出建议。

　　第九条根据各种商品和物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库商品和物资定置摆放，合理有序，保证商品和物资的进出和盘存方便。

　　第十条对于易燃、易爆、剧毒等商品和物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十一条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十二条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库商品和物资财产的安全。

　　第十三条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产商品和物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十四条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库内吸烟。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁涂改账目。

　　（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（6）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十五条本制度自x年 3月 1 日起执行。

病历复印管理规定 篇24

　　一、安全用电管理规定

　　1、宿舍统一使用36V电源照明，员工不得擅自改、加装、拆卸室内供电设施，禁止动用和损坏配电箱、开关、灯具等用电设施。

　　2、宿舍内，禁止使用电炉子、热得快、电饭煲、电磁炉、电暖器、电热毯、不能自动断电电水壶、油汀、电吹风、电炒锅、干烧棒等大功率电器，如需加热食物等，到自炊间加热。

　　3、宿舍内，严禁私拉乱接电线和在室内搭接电源电线，禁止使用变压器将36V电源转变到220V电源。

　　4、宿舍空调设置控制用电定时装置，统一时间供断电。

　　5、室内一旦发生线路、用电设备故障，必须通知电工处理，其他任何人不得私自处理。

　　6、员工离开宿舍时，必须关闭室内所有电源，并进行检查后，方可离开。

　　二、违章用电处罚规定

　　1、员工擅自改、加装、拆卸室内供电设施，动用和损坏配电箱、开关、灯具等用电设施，发现一次罚责任人500元，项目经理、安全员、工长各300元。

　　2、宿舍内，使用电炉子、热得快、电饭煲、电磁炉、电暖器、电热毯、不能自动断电电水壶、电吹风、电炒锅、干烧棒等大功率电器，发现一次罚责任人500元，项目经理、安全员、工长各300元。

　　3、宿舍内，严禁私拉乱接电线和在室内搭接电源电线，禁止使用变压器将36V电源转变到220V电源，发现一次罚责任人500元，项目经理、安全员、工长各300元。

　　4、员工离开宿舍时，未关闭室内所有电源，发现一次罚责任人500元，项目经理、安全员、工长各300元。

　　三、分公司、项目检查执行规定

　　1、项目部每周由项目经理带队，全体管理人员参加，对宿舍进行不少于两次的专项检查，对于查出的问题落实整改，进行处罚，做好记录。

　　2、项目安全员每天与电工对宿舍进行检查，对于查出的问题落实整改，进行处罚，做好记录。

　　3、各工长每天对自己责任区域内职工宿舍用电进行自查自纠，对违章用电行为进行制止。

　　4、分公司将不定期对项目宿舍用电进行检查，如项目经理未每周带队进行检查两次，未见相关检查处罚记录，罚项目经理500元;如项目安全员未每天对宿舍进行检查，未见相关检查处罚记录，罚安全员300元;如工长未每天对自己责任区域内职工宿舍进行自查自纠，发现一处违章用电，罚工长200元。

　　5、分公司、项目部对有违反上述规定的人和事，有权处理并根据违反情况轻重，给予处罚，严重者提交当地公安机关处理。

病历复印管理规定 篇25

　　办公室5s检查标准一、整理扔掉废弃物1、将不再使用的文件资料或破旧书籍、过期报纸等按公司要求的方式废弃。2、将不经常使用的文件资料进行分类编号整齐存放于文件柜中。

　　3、将经常使用的文件资料进行分类整理，整齐放于办公桌抽屉或长柜中。

　　4、将正在使用的文件资料分为待处理、正处理、已处理三类，整齐放于办公桌面或长柜上，做到需要的文件资料能快速找到。

　　5、将工作服、洗澡用品等按类别整齐放于更衣柜中，无更衣柜的，应将工作服等个人用品放于合适的位置，以不影响整体美观为宜。

　　6、柜(橱)顶物品摆放要整齐美观，窗台上、暖气上禁止摆放任何物品。

　　二、整顿摆放整齐1、办公桌、椅、柜(橱)、衣架、报架、盆架等物品放置要规划有序，布局美观。

　　2、办公桌面可放置办公设施、台历、文件夹、正在使用的文件、票据、电话、茶杯等物品，要求放置整齐有序。

　　3、办公桌挡板、办公椅上禁止搭挂任何物品。

　　4、笔、墨、橡皮、尺子等办公用具整齐放于桌面一侧或抽屉中。

　　5、办公桌面、办公桌抽屉内物品应整齐有序、分类放置，没有作废或与工作无关的物品，如抹布、个人物品、报纸等。

　　6、报纸、杂志等阅读资料看完后要收起，需要留存的整齐放于文件柜内或报架上。

　　7、暖壶、茶杯可在矮橱上整齐放置，不具备条件的可整齐放于地面一侧;茶叶桶应整齐放于办公桌抽屉一侧。

　　8、办公室内电器线路走向规范、美观，电脑线不凌乱。

　　三、清扫打扫干净1、办公室门要里外清洁，门框上无灰尘。

　　2、地面及四周踢角干净，要显露本色，无灰尘、污迹。

　　3、室内墙壁及屋顶每周清扫一次，做到无污染、无爆皮、无蜘蛛网;墙上不许乱贴、乱画、乱挂、乱钉。

　　4、窗玻璃干净透明，无水迹、雨迹、污迹;窗框洁净无污迹;窗台无杂物、无灰尘;门玻璃干净透亮，不挂贴报纸和门帘。

　　5、窗帘整齐洁净、无灰尘，悬挂整齐。

　　6、暖气片、暖气管道上无尘土，不搭放任何物品。

　　7、灯具、电扇、空调、微机、打印机等电器，表面洁净，无灰尘;各种电器开关、线路无灰尘、无安全隐患。

　　8、文件柜顶、表面要保持洁净、无灰尘、无污迹，柜内各种资料、票据分类整齐存放，并根据资料内容统一标识。

　　9、更衣柜内物品分类摆放，要求工作服、毛巾等个人用品叠放整齐;柜内、柜外、柜顶保持洁净、无灰尘、无杂物;并按使用者进行标识。10、办公桌面、挡板内外、长柜内外应保持洁净、无灰尘、无污迹。

　　11、电话要擦拭干净，整齐放于办公桌横板处或办公桌面;电话线要整齐有序，不凌乱。

　　12、垃圾筐要及时倾倒，不能装的太满;门后禁止存放垃圾;条帚、墩布、簸箕等清洁用具整齐放于门后;抹布可叠好放于盆架上，或整齐搭挂于门后。四、清洁保持整洁，持之以恒1、每天上班前对自己的卫生区进行清扫。

　　2、上班时间随时保持。

　　3、自我检查，对发现的不符合项随时整改。

　　4、下班前整理好当天的资料、文件、票据，分类归档。

　　5、下班后整理办公桌上的物品，放置整齐;整理好个人物品，定置存放。五、素养人员保持良好精神面貌1、上班时间佩带上岗证，穿戴整洁的工作服，仪容整齐大方。

　　2、言谈举止文明有礼，对人热情大方，不大声喧哗。

　　3、工作时精神饱满，乐于助人。

　　4、工作安排科学有序，时间观念强。

　　5、不串岗、不聚众聊天。注:以上标准是部门自查的依据，也是管理部、5s小组对部室检查和先进部室评选的依据。对于检查出的不合格项，将按照规定对相关责任人或单位进行处罚。

病历复印管理规定 篇26

　　为了确保公司各岗位员工在工作中通讯畅通，高效有利的为公司服务，本着工作人性化管理的原则，经公司研究决定，对各岗位员工通讯费用补贴规定如下：

　　一、通讯费用补贴管理原则：

　　1、手机通讯费额度的给予以工作业务需要为原则;

　　2、手机通讯费用实行额度制管理;

　　3、公司统一额度标准：手机话费额度标准 ;

　　4、移动通讯设备为员工自配设备。

　　二、通讯费用补贴管理办法：

　　1、公司手机实行通讯费用补贴额度制管理。额度分为长期额度和临时额度两种。长期额度为事先确定，在较长时间内不变化的额度;临时额度为当月发生调整的额度。

　　2、额度内通讯费补贴，在每月工资中以现金形式体现。

　　3、公司只负责补贴额度内手机话费，超额度通讯费由个人自理。因特殊性工作导致手机话费超额，可申请临时话费额度。临时额度申请时间为话费产生次月的1-20日。确因工作需要导致话费长期超支，经相关领导审批，总经理同意后可修改为长期额度。

　　4、公司座机话费是公司员工公用话机产生的费用，由公司统一管理。禁止利用公司电话长时间聊天，一经发现，视情节轻重处于200元以下的罚款处罚。

　　三、手机通讯费用补贴具体标准如下：

　　公司总经理：500元

　　公司副总经理：400元

　　项目经理：300元

　　各部门主管： 200元

　　各项目组成员：150元

　　各部门一般员工：100元

　　四、要求

　　1、公司员工工作中必须保持通信畅通;

　　2、公司员工如自配通讯工具临时性故障无法联络，第一时间须采用其他方式与公司联络，并在三日内解决自配通讯工具。

　　3、公司员工如变更通讯号码，须在公司总经办备案。

　　五、本规定自通知之日起实行。

　　贵州省清镇市奇峰建筑工程有限公司

　　二Oxx年十月三十日

病历复印管理规定 篇27

　　一、任课教师管理职责

　　1、通过多媒体设备的使用培训，能正确使用多媒体教室各种设备;

　　2、注意保护计算机的系统文件、系统配置和其他教师的课件;

　　3、课前课后的设备清点工作，对丢失的设备(配件等)要负责追回;

　　4、下课后清理好微机室的卫生;

　　5、下课后务必将学生椅子推至电脑桌下;

　　6、保持多媒体教室墙壁整洁，不能随便在墙壁上乱贴乱画。

　　二、多媒体教室上课学生管理制度

　　1、学生未经教师许可，不得操作教师用机及多媒体教学设备;

　　2、多媒体教室不提供学生自习;

　　3、严禁乱丢果皮、纸屑等垃圾;

　　4、严禁在多媒体教室抽烟、吃东西;

　　5、严禁随地吐痰;

　　6、严禁在电脑桌上乱丢垃圾;

　　7、爱护公物，严禁在桌椅、墙壁上乱写乱画;

　　8、不得擅自取走多媒体教室的各种设备(配件)等，违者，以盗窃行为论处。

病历复印管理规定 篇28

　　1、加强公车使用的管理。节日期间要严格公车使用的规章制度，除值班应急工作可以动用公车外，所有公车一律实行封存管理。有特殊公务活动的，要严格履行派车审批手续，公务活动结束后，车辆要及时返回封存。

　　2、严格遵守严禁公车私用的有关规定。领导干部要以身作则、严于律己，模范遵守加强公车管理的各项规定，严禁动用公车走亲访友、参加宴请、参与婚事、接送子女读书、外出旅游或学习驾驶技术等。严禁公车私驾，非专职驾驶人员，尤其是严禁领导干部私驾公车。

　　3、加强监督检查。端午期间市纪委将各单位的公车管理进行抽查，对有令不行、有禁不止，顶风违规违纪的单位和个人，将在全市范围内通报，在新闻媒体上曝光，并对相关责任人处以经济处罚，对单位主要领导进行问责。

　　4、市局各领导、主管公车办公室主任、各公车司机都是执行规定责任人，市局要求，严格执行“八项规定”和公车管理办法，接受监督，凡违纪违规者严肃处理，责任自负。

病历复印管理规定 篇29

　　一、目的：

　　为了加强就餐管理，保证就餐秩序，并本着规范就餐、节约成本的方针，特制定本规定。

　　二、适用范围：

　　本规定适用于所有在公司就餐的人员，包括公司员工、客户、供应商、应聘人员、试用人员、外来服务人员等。

　　三、职责：

　　本规定由人力资源部起草，经总裁部批准后，由总裁办负责执行。

　　四、内容：

　　1、定时就餐：

　　1.1就餐时间如下，具体以总裁办工作时间切换通知为准： 类别

　　早中晚 时间 07：30-08：00 12：00-13：00 19：00-19：30

　　1.2必须按规定时间就餐，不得提前就餐，更不得在工作时间延长就餐。

　　2、就餐标准：

　　2.1公司员工：每月8日前按照上月实际出勤情况，以5元/天的标准充值餐卡。

　　2.2客户(包括客户委派的提货司机，并只限于在公司内就餐)

　　按照10元/天/人的标准进行招待，并将此部分费用计入接待部门管理成本。

　　具体流程如下：

　　接待部门填写《就餐申报表》→部门负责人签字→人力资源部审批→总裁办审批→人力资源部执行并记录

　　2.3供应商：自行承担就餐费用。

　　2.4应聘人员：按照5元/人的标准发放就餐票，并只限一次。

　　2.5试用人员：按照5元/天/人的标准分5次，每次3张的频率发放就餐票，15天期满后按照50元/人的标准发放就餐卡，并按公司员工餐卡充值标准执行。

　　2.6外来服务人员：

　　2.6.1免费服务人员：按5元/天/人的标准进行招待，并计入相关部门管理成本，流程按照客户就餐招待流程标准。

　　2.6.2收费服务人员：自行承担就餐费用。

　　2.7其他人员：根据具体情况，由相关部门提出申请，报总裁办审批。

　　3、餐卡管理：

　　就餐卡首次免费发放;如有丢失，按照20元/张的工本费进行补办，若后期找回，可退还工本费;如有消磁，首次免费更换，再次将按照10元/张的费用进行换卡;人员离职，就餐卡不交还，将按照50元/张收取工本费。

　　4、排队就餐制：

　　4.1所有人员按先后顺序排队就餐，不得插队，否则，食堂人员有权拒绝盛饭，并通知总裁办处理。

　　4.2排队人员一次只能打一份，杜绝捎带。

　　5、提倡节约，反对浪费：以节约为本，按需按量盛饭。

　　6、讲究卫生，保持清洁：

　　6.1就餐时不得乱丢、乱洒菜渣、弃物等。

　　6.2食堂内禁止吸烟、禁止随地吐痰，不得乱丢杂物等。

　　7、文明就餐：

　　7.1文明用餐，不得在食堂内哄闹争执。

　　7.2尊重食堂人员劳动，有意见可向总裁办反映，不得与食堂人员争吵或打骂。

　　五、处罚标准：

　　1、违反规定，将予以警告，并视情况进行处罚。

　　2、对所反映问题，总裁办应及时处理，并给出处理结果，接受监督。

　　六、本规定由人力资源部负责解释，自下发之日起执行，并根据需要及时修订!

病历复印管理规定 篇30

　　第一条 为规范本所值班补助及夜班补助标准，根据本所实际，特制定本规定。

　　第二条 值班补助及夜班补助对象为特殊工种及特殊岗位人员。

　　第三条 管理人员及地调科研人员日常业务加班原则上不发放加班费。由于临时增加工作任务需加班的，报主管所长批准后按实际天数发放加班费。

　　第四条 值班补助及夜班补助标准如下：

　　1.国家规定的法定节假日(不含双休日)，由所统一安排值班且时间超过4小时的，每人每天按30元标准计发，不足4小时者，不得发放值班费。

　　2.双休日及夜间值班：

　　①保卫人员白天值班按每天每人12元标准计发;夜间巡逻按每晚每人4元标准计发。

　　②门卫夜间值班夜餐补助标准为：18:00-24:00时，按每人每班2元标准计发;0:00-7:00时按每人每班4元标准计发。

　　③驾驶员双休日经领导安排加班的，每人每天按12元标准计发，平时八小时以外领导安排临时用车，由部门安排补休。

　　④电工双休日值班(含夜班)每人每天按12元标准计发，日常夜间值班按每人每晚2.5元标准计发。

　　⑤医务室及其他公益服务岗(维修等)八小时以外及双休日临时加班，由部门安排补休。

　　3.基建现场管理人员工地补贴标准：

　　①本所职工每天在现场工作时间4小时以上，每天按3元标准计发工地补贴;如有特殊任务需晚上加班4小时以上，经主管领导批准后可按每晚4元标准计发夜餐补贴;双休日加班4小时以上，每天按12元标准计发加班费。

　　②外聘或返聘人员按合同约定执行。

　　第五条 加班费及夜餐补贴在严格考勤的基础上，由各部门领导签字确认于每月28日前报人事教育处审核后由财务处统一发放。

　　第六条 本所独立核算的法人单位，可按国家有关规定并结合各自实际制定相关管理规定，报人事教育处备案后实施。

　　第七条 本规定由人事教育处负责解释。

病历复印管理规定 篇31

　　一、 目的

　　为确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，加强对空调的启动、使用和责任管理，特制订本规定。

　　二、 适用范围

　　本制度所指空调包括公司所有办公场所、活动区域的空调设备。

　　三、 空调管理责任人

　　空调使用实行“专人负责制”，责任到人并承担相应责任。大厅空调的管理维护与使用由当天值日人员负责。各办公室空调由该办公室人员负责。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用并避免能源浪费。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。空调一旦出现故障，有关责任人应及时向公司领导报告。

　　四、 空调使用条件

　　空调作为办公设施，仅限于在办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。公司规定夏季早上8点至12点，下午2点至6点可以开空调。中午12点至2点期间关闭空调，除特殊情况如有业主在谈单时例外。

　　使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。下班时当天值日人员要提前10分钟关闭空调，坚决杜绝下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次罚款200元。

　　五、 空调使用注意事项

　　全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。便不得让部门以外其它任何人员进放入办公区域开启空调。空调使用中不得随意改变风叶方向，人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

　　六、 违规责任

　　凡违反上述“空调使用条件”开启空调的，给与当日值日人员每人罚款30元/次的处罚。凡发现各办公室人员离开办公室外出办事，空调仍开放的，给与该办公室人员每人罚款30元/次的处罚。下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次责任人罚款200元。凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由当天值日人员承担监督管理不力责任。

　　七、 其它

　　凡违反本制度规定的，由行政部就处理情况通告全公司，所罚款金额从当月工资中扣除。

　　本制度自公布之日起执行。

　　河南中洋装饰工程有限公司

病历复印管理规定 篇32

　　一、检查工作

　　1、查鼓风机系统是否工作正常;

　　2、查排烟系统是否通畅，工作正常;

　　3、查阀门开关是否牢固，密闭;

　　4、查炉内是否通风顺畅;

　　5、查燃气开关是否操作灵活。

　　二、准备工作

　　1、操作人员在岗，要严肃认真;

　　2、所需工作(打火机、点火棒)齐备。

　　三、操作步骤

　　(一)点火

　　1、打开鼓风机电源开关;

　　2、打开排烟机系统开关;

　　3、打开炉内门;

　　4、将打火机点着后，将点棒喷嘴对着打火机火头，缓慢开启点火开关，将点火棒点着。

　　5、调节好点火棒上火焰，将点火棒伸进炉内燃烧器中，缓慢开启燃气开关，点着炉内明火。

　　6、取出点火棒，搁置在固定位置，并掉点火开关。

　　7、调节鼓风阀门，将火焰调至所需状态，并闭炉门。(灶具工作中，根据所需火焰调节风门，即用既开，不用则关)。

　　(二)熄火

　　1、工作时，调节空气阀门和燃气开关。

　　2、工作结束熄火，先关燃气阀门，后关空气阀门，最后关停鼓风机电源开关。

　　四、注意事项

　　1、燃气设施的安装必须符合燃气规范要求，系统试压合格，具备鼓风和排烟设施且保证工作正常，排烟通畅，方可点火使用。

　　2、点火前必须对管道设施、气表、灶具进行置换，排出空气，并注意炉内通风，防止存有燃气，点火时发生燃爆。

　　3、使用前做好五个检查：

　　(1)查鼓风机系统是否工作正常;

　　(2)查排烟系统是否通畅，工作正常;

　　(3)查阀门开关是否牢固，密闭;

　　(4)查炉内是否通风顺畅;

　　(5)查燃气开关是否操作灵活。重点检查阀门连接点有无漏气，一旦漏气，应立即报告，并暂停使用。

　　4、点火时要严肃认真。严禁气等火，只能火等气，严禁拿着点火棒开玩笑，防止伤人和燃爆。

　　5、平时使用时，应随用随开，严禁违反操作规程操作，注意点火棒喷嘴及燃气管道和灶具的清洁。

　　6、严禁燃气设备运行时操作人员离岗，造成干烧和燃气泄漏而引发事故

　　看了

病历复印管理规定 篇33

　　一、驾驶员岗位职责制

　　1、驾驶员认真遵守道路交通管理条例及相关法律法规，做到文明驾驶，礼貌行车;除特殊情况以外，若出现罚款自行承担。

　　2、自觉遵守机关管理制度，服从局领导及办公室的管理和调度，认真完成出车任务和其他交办的任务，做好出车日记。

　　3、驾驶员做好所驾车辆的日常保养、维护，确保车辆安全状况良好、运行正常，不开带病车。

　　4、安全驾驶车辆。驾驶员是行车安全的直接责任人，为确保驾乘人员及车辆的安全，不得酒后驾车，不得疲劳驾车。若有违章责任，其一切后果由直接责任人承担。

　　5、定期对所驾车辆进行维修、保养和年检;按时办理车辆保险，不能发生脱保现象，严格控制车辆安全风险。

　　6、在无出车任务时，驾驶员应听从办公室的统一安排，认真完成领导及办公室交办的其他工作任务。

　　二、车辆管理

　　1、车辆由办公室统一安排调度，在保证局领导用车的情况下，保证局内职工工作用车。

　　2、驾驶人员不得自行主张用车，不得将车辆借与他人驾驶。

　　3、各科室因工作用车，早上上班时给办公室申报，由办公室按事由轻重缓急综合平衡，统筹安排。如需派往绵竹以外，必须经局长同意，方可出车。

　　4、驾驶人员出车完毕，应将车辆停放在单位，不得随意停放。非特殊情况，不得将车辆开回居住地停放。

　　三、车辆维护、油料使用

　　1、车辆维修或需要保养时，由驾驶人员根据车况书面提出维修申请，载明维修的项目，并预报维修价格交分管领导初审后报局长审批同意，方可到指定厂家维修，不得先修后报。修后由驾驶员认定所修情况和价格并签字，交由机关出纳当即单次结帐，不发生累计结帐。

　　2、车辆的加油量应和出车里程相符;原则上实行时报时销，使用机打发票报销。车辆在外地加油时，需乘车人员在发票上签字认可。

病历复印管理规定 篇34

　　为正确合理使用空调设备，落实节能降耗措施，现对空调的启用、管理作如下规定：

　　一、 空调的使用

　　1、空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。

　　2、使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。

　　3、办公室在夏季室内最高气温达到30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃，其余时间(晚间、阴雨天等)不得开启空调;冬季室外气温达到0℃以下的，方可开启空调制热，室内温度不得高于18℃。

　　4、办公室人员离开办公室，应即刻关闭空调，严禁室内无人情况下开启空调。

　　5、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

　　6、为了保持空气清新及个人和他人的健康，不得在办公室开空调期间吸烟。

　　二、 空调的责任管理

　　1、空调使用实行“专人负责制”，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。

　　2、空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由行政部门负责。

　　3、 空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向公司行政部报告，由公司行政部统一联系维修。

　　三、 空调使用注意事项

　　1、全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。更不得让部门以外其他任何人员进入办公区域开启空调(专职维修人员除外)。

　　2、空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向行政部门报修，不得自行拆卸，否则责任自负。

　　3、空调使用中不得随意改变风叶方向，因为人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

　　四、违规责任

　　1、 凡违反上述“空调使用”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款30元/次。

　　2、凡发现办公室(区域)人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，给与现场责任人罚款30元/次。

　　3、 凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力责任。

　　4、凡空调遥控器保管不当，导致违反本制度规定开启空调的，除按上述对应条款处罚外，同时给与遥控器保管人罚款30元/次。

　　5、凡空调遥控器造成丢失或损坏的，由遥控器保管人照价赔偿，赔偿金额直接从工资中扣除。

　　6、 如涉及使用不当或者故意损坏，由使用部门或故意损坏者负责修理或赔偿的责任，行政部将视设备损坏情况会同设备保养部对故意损坏者做出相应的处理，并处以罚款。

　　7、凡违反本制度规定的，由行政部就处理情况通告全公司，罚款金额从当月工资中扣除。

病历复印管理规定 篇35

　　为了规范中小学教师外出学习、培训、考察管理，完善教师培训学习管理制度，维护教师培养、培训的公正与公平，做到有序、有效培养教师，遵照教体局和纪委纪检组联席会议要求，现对大武口区教师外出学习、培训、考察作如下规定：

　　一、教师外出学习、培训、考察的原则

　　1.区级以上政府部门或教育主管部门下发通知或指令参加学习、培训、考察的领导和教师，经学校或教体局同意方可参加。

　　2.教育主管部门组织的培训或各类研讨会，涉及到领导和学科教师，学校可根据实际情况按计划派出。

　　3.因教育教学工作需要必须派出培训、参赛、参会或考察学习的领导和教师，由学校依据有关规定或经学校研究推荐、教体局批准后方可参加。

　　4.对一些民间性质的学术团体组织的会议或活动，未经教体局批准，学校不得派教师参加;非学术性团体组织的活动，学校一律不得参加。

　　5.同一名教师一年之内最多只能参加一次省外的培训、学习或考察，省内(市外)的培训学习每年最多不得超过两次。

　　二、外出培训、学习、考察的有关程序

　　1.通知：由教体局负责培训学习的部门将有关文件下发学校，学校按照文件要求通知年级组、学科组推荐参加培训人选。

　　2.推荐：参加培训学员推荐要本着公正公平的原则，保证让绝大多数教师有外出培训学习的机会，推荐学习人员不能徇私舞弊，要明确外出培训学习的目标和方向，要坚持为学校发展、为教师发展服务的原则。

　　3.审批：对年级组、学科组推荐的外出培训、学习、考察人选，学校要召开校务会议研究确定，并进行公示，然后由学校上报教体局审批。校领导外出学习须由教体局推荐和审批。

　　4.请假：外出学习、培训、考察的教师在教体局审核同意后，由学校调整课程，并妥善做好交接工作，并在学校填写请假条。校领导外出学习需到教体局和组织部履行请假手续。

　　5.备案：学校对于外出参加各级培训学习的教师要进行登记，并上报教研室备案，做到教师外出培训有据可查，避免重复外出或多次外出。

　　三、外出培训、学习、考察返校后的有关工作

　　1.销假：外出培训、学习、考察归来的教师要及时到学校或有关部门销假。

　　2.学习反馈：凡外出学习、培训(学历培训除外)、考察归来的教师，回校后必须在一周内向教研组或学校上交学习报告，并进行讲座，几人同时参加同一活动，可推荐一人进行主讲。所有外出培训的教师回校后都要撰写3000字左右的学习报告(心得体会或调研报告、专题报告、学习总结)，学校要对教师的学习报告进行审阅并及时存档，同时将学习报告上报教研室备案。

　　3.经费报销：外出学习、培训费用在完成学习报告和讲座后，才能按照财务规定予以报销。

　　四、外出人员注意事项

　　1.外出学习人员代表学校，要注意个人形象，不能做有损于学校名誉的事。

　　2.外出学习人员以提升专业素养为目标，必须严格遵守学习纪律和要求，不得中途或提前离开。

　　3.外出学习时应认真做好学习笔记，多与外地教师交流，掌握最新信息，要积极参与交流活动，发表自己的见解，最大限度的提高学习效果。

　　4.学习活动结束后要立即返校，不得延长时间，耽误工作。凡不按时返回，经核查，将按旷工处理。

　　5.外出学习人员要重视人身安全和财物安全，确保旅途平安。

　　五、本规定自发布之日起实施，以前相关制度与本规定不一致的，以本规定为准。
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更新时间：2025/3/18 3:42:06