| 标题 | 售后规章制度 |
| 范文 | 售后规章制度（精选3篇） 售后规章制度 篇11、售后服务核心流程：预约-准备工作-接车/落单-修理/进行工作-质检-交车/结账-跟踪。 2、预约：电话使用技巧。 3、准备工作：配件知识：易损配件、常用配件业务接待的准备：环境、设施的准备，顾客资料的准备，内部的沟通。 4、接收车辆/制作订单：专业接待规范、汽车维修费标准计算方法、汽车维修市场价格参 5、修理：永远为顾客着想，赢得顾客的忠诚。 6、交车/结账：财务结算知识、机动车保险;保修索赔政策及程序，索赔处理手册，索赔案例分析处理顾客投诉。 一、接待服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度) 1、接待准备 (1)服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。 (2)准备好必要的表单、工具、材料。 (3)环境维护及清洁。 2、迎接顾客 (1)主动迎接，并引导顾客停车。 (2)使用标准问候语言。 (3)恰当称呼顾客。 (4)注意接待顺序。 3、环车检查 (1)安装三件套。 (2)基本信息登录。 (3)环车检查。 (4)详细、准确填写接车登记表。 4、现场问诊 了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。 5、故障确认 (1)可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的需求是否属于质量担保范围内。 如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。 (2)不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。 6、获得、核实顾客、车辆信息 (1)向顾客取得行驶证及车辆保养手册。 (2)引导顾客到接待前台，请顾客坐下。 7、确认备品供应情况 查询备品库存，确定是否有所需备品。 8、估算备品/工时费用 (1)查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。 (2)尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。 (3)将所有项目及所需备品录入DMS系统。 (4)如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。 9、预估完工时间 根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。 10、制作任务委托书 (1)询问并向顾客说明公司接受的付费方式。 (2)说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。 (3)询问顾客是否接受免费洗车服务。 (4)将以上信息录入DMS系统。 (5)告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。 (6)印制任务委托书，就任务委托书向顾客解释，并请顾客签字确认。 (7)将接车登记表、任务委托书客户联交顾客。 11、安排顾客休息 顾客在销售服务中心等待。 二、作业管理(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度) 1、服务顾问与车间主管交接 (1)服务顾问将车辆开至待修区，将车辆钥匙、《任务委托书》、《接车登记表》交给车间主管。 (2)依《任务委托书》与《接车登记表》与车间主管车辆交接。 (3)向车间主管交待作业内容。 (4)向车间主管说明交车时间要求及其它须注意事项。 2、车间主管向班组长派工 (1)车间主管确定派工优先度。 (2)车间主管根据各班组的技术能力及工作状况，向班组派工。 3、实施维修作业 (1)班组接到任务后，根据《接车登记表》对车辆进行验收。 (2)确认故障现象,必要时试车。 (3)根据《任务委托书》上的工作内容，进行维修或诊断。 (4)维修技师凭《任务委托书》领料，并在出库单上签字。 (5)非工作需要不得进入车内与不能开动顾客车上的电器设备。 (6)对于顾客留在车内的物品，维修技师应小心地加以保护，非工作需要严禁触动，因工作需要触动时要通知服务顾问以征得顾客的同意。 4、作业过程中存在问题 (1)作业进度发生变化时，维修技师必须及时报告车间主管及服务顾问，以便服务顾问及时与顾客联系，取得顾客谅解或认可. (2)作业项目发生变化时-增项处理。 5、自检及班组长检验 (1)维修技师作业完成后，先进行自检。 (2)自检完成后，交班组长检验。 (3)检查合格后，班组长在《任务委托书》写下车辆维修建议、注意事项等，并签名。 (4)交质检员或技术总监质量检验。 6、总检 质检员或技术总监进行100%总检。 7、车辆清洗 (1)总检合格后，若顾客接受免费洗车服务，将车辆开至洗车工位，同时通知车间主管及服务顾问车已开始清洗。 (2)清洗车辆外观，必须确保不出现漆面划伤、外力压陷等情况。 (3)彻底清洗驾驶室、后备箱、发动机舱等部位。烟灰缸、地毯、仪表等部位的灰尘都要清理干净，注意保护车内物品。 (4)清洁后将车辆停放到竣工停车区，车辆摆放整齐，车头朝向出口方向。 三、交车服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度) 1、通知服务顾问准备交车 (1)将车钥匙、《任务委托书》、《接车登记表》等物品移交车间主管，并通知服务顾问车辆已修完。 (2)通知服务顾问停车位置。 2、服务顾问内部交车 (1)检查《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目的书面记录都已完成，并有质检员签字。 (2)实车核对《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目在车辆上都已完成。 (3)确认故障已消除，必要时试车。 (4)确认从车辆上更换下来的旧件。 (5)确认车辆内外清洁度(包括无灰尘、油污、油脂)。 (6)其它检查：除车辆外观外，不遗留抹布、工具、螺母、螺栓等。 3、通知顾客，约定交车 (1)检查完成后，立即与顾客取得联系，告知车已修好。 (2)与顾客约定交车时间。 (3)大修车、事故车等不要在高峰时间交车。 4、陪同顾客验车 (1)服务顾问陪同顾客查看车辆的维修保养情况，依据任务委托书及接车登记表，实车向顾客说明。 (2)向顾客展示更换下来的.旧件。 (3)说明车辆维修建议及车辆使用注意事项。 (4)提醒顾客下次保养的时间和里程。 (5)说明备胎、随车工具已检查及说明检查结果。 (6)向顾客说明、展示车辆内外已清洁干净。 (7)告知顾客3日内销售服务中心将对顾客进行服务质量跟踪电话回访，询问顾客方便接听电话的时间。 (8)当顾客的面取下三件套，放于回收装置中。 5、制作结算单 (1)引导顾客到服务接待前台，请顾客坐下。 (2)打印出车辆维修结算单及出门证。 6、向顾客说明有关注意事项 (1)根据任务委托书上的“建议维修项目”向顾客说明这些工作是被推荐的，并记录在车辆维修结算单上。特别是有关安全的建议维修项目，要向顾客说明必须维修的原因及不修复可能带来的严重后果，若顾客不同意修复，要请顾客注明并签字。 (2)对保养手册上的记录进行说明(如果有)。 (3)对于首保顾客，说明首次保养是免费的保养项目，并简要介绍质量担保规定和定期维护保养的重要性。 (4)将下次保养的时间和里程记录在车辆维修结算单上，并提醒顾客留意。 (5)告知顾客会在下次保养到期前提醒、预约顾客来店保养。 (6)与顾客确认方便接听服务质量跟踪电话的时间并记录在车辆维修结算单上。 售后规章制度 篇2一.目的 为了加强企业管理制度，塑造企业良好的形象，提高工作效力，降低企业成本，提高员工综合素质，创造一个宽敞、整洁、干净的工作场所。 二.范围 凡于本公司产品质量及客户满意度有关的：办公场所，车间，员工休息间，前台，客服部门，客户休息间等。 三.定义 1.工作环境：对公司形象有影响的周围环境，如人的因素，情绪的波动，对工作的态度有偏见，场地的因素，车间的温度，噪声，废气，以及设备，电气维护有关安全隐患。 2.6S指的是对6S的日文SEIRI（整理）、SEITON（整顿）、SEISO（清扫）、SETFTSU（清洁）、SHITSUKE（素养）和英文SAFETV（安全）六个单词，由于六个单词前面发音都是‘S’，所以简称“6S”。 3.整理：将办公场所和工作现象中的物品、设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要的则进行处理和报废。 4.整顿：将需要品依据规定的定位，定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其给予标识，使寻找需要品时间减少为零。 5.清扫：将办公场所和现象工作环境打扫干净，使其在无垃圾、 无灰尘、无赃物、干净、整洁的状态并防其污染的发生。 6.清洁：将整理、整顿、清扫的实施进行到底，且维持其成果，并对其实施做法，予以标准化，制度化。 7.素养：以“人性”为基础，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进行促进全面管理水平的提升。 8.安全：指企业在产品生产过程中，能够在工作状态行为设备及管理等一系列活动中给员工带来既安全又舒适的工作环境。 四.6S制度 一.车间 1.必须遵守打卡制度。 2.上班必须穿工作服，佩戴工号牌。 3.着装要整洁、不皱，不脏。 4.男员工不允许留长发，长指甲，胡须。 5.不允许把早饭带进车间中或员工休息间。 6.车间内（包括）厂内不允许抽烟。 7.上班时间不允许聚众聊天，吵闹，大声喧哗。 8.同事之间要互相帮助，互相尊重，团结， 9.8点50分之前必须做好自己管辖内的6S。 10.绿色通道内不允许摆放任何的物品（含汽车）。 11.消防栓周围不允许受堵。 12.在作业时工具、附件、旧件必须分开放，不凌乱。 13.车间地砖上不允许出现任何的物品（如工具、旧件、配件、纸板、垃圾）。 14.在维修车箱内不允许放任何的物品。（如工具、旧件、配件、纸板、抹布、手套） 15.不允许手带有油污的技师进入驾驶室或车内。 16.作业完毕时必须及时清理场地。旧件、工具、仪器放到规定位置，并及时清洗地面的油污和污泥。 17.中间停止作业，或吃饭时，顶车机必须放到底方可走人。 18.工作台板上不得凌乱摆放，必须按规定摆放（旧件、附件） 19.车间内所有能转移的设备必须标上黄线，不能越线摆放。 20.在工作中所有的电线及气管不允许随地拖拉，用好及时收回。 21.如该车中断作业，必须要清理现场。（含工具附件，配件） 22.下班时必须关好门窗以及切断电源，气源。 23.下班时由专人负责过夜车的'门窗锁牢，钥匙统一放入钥匙柜。 24.过夜车附件必须摆放到辅料间。（挂上标签，车号，班组，日期） 25.每周四下班定为6S大整顿。 二.工具车 1.保持外部整洁、干净。 2.工具必须按规定位置摆放。 3.进入工具车的工具必须干净。 4.每日下班必须整理，整顿工具箱，以及清点。 5.工具箱内不允许摆放其他物品（如胶水，抹布，其他物品） 6.每个月底必须对工具车内的工具清点。 7.经常对工具车滑轨加入润滑油。 8.下班时务必锁好工具车。 三.小推车 1.每天保持外部整洁干净。 2.抽屉内摆放抹布，脏与干净分开。 3.台面上只能摆放两个小盒（专放小辅料）。 4.作业时使用完毕必须及时归位。 5.下班时台面上要保持干净，无任何物品。 四.工具房 1.必须有专人负责工具房。 2.每日清洁，整理，整顿工具房，并保持干净，清洁，整齐。 3.所有专用工具必须按编码摆放，其它工具须摆放整齐并贴上标签。 4.每日下班必须对专用工具进行清点。 5.借用工具必须登记，（如编码，件数，签名）。 6.借用者必须当场查看工具是否完好，有无缺少。 7.归还工具时，工具管理员必须查看工具是否完好；是否整洁；如无问题方可接收并签上经手人姓名。 8.工具必须是谁借谁还的原则执行。 9.工具房闲杂人员不得入内。 10.专用工具不允许在车间内过夜，下班前必须归还工具房。 11.下班必须锁好门。 五.钣金工具房 1.由钣金组长负责钣金工具房。 2.每日必须整理、整顿、清洁。 3.货架上的工具必须贴上标签，摆放整齐。 4.货架上的模具以及工具挂板上每日必须清点。 5.每日月底工具管理专员会对工具房内的工具清点。 6.下班必须锁好门窗。 七.设备 1.车间内所有的设备必须有专人负责。 2.每日两次对设备进行清洁。 3.每个月月底对设备进行日常维护和检查。 4.设备使用必须按照（设备使用说明书上规定）操作。 5.不得违规操作或擅自使用不同班组的设备 6.在使用设备发现有问题及时汇报给工具房管理员。 7.每日上班、下班必须检查电源和气源有无破损和损伤。 8.在作业时必须注意安全。 八.洗车场地 1.洗车必须按汽车流程作业。 2.对客户车辆清洗不允许随便翻客户物品。 3.如发现车上有贵重物品请及时汇报SA。 4.车辆清洗完毕，必须清理现场。 5.毛巾与海绵必须进行清洗（洗车流程内有规定）。 九.安全 1.车间内设备必须遵守使用手册来作业。 2.照明灯如出现破裂要及时告知车间领导进行更换，电源开关接线盒等供电设施出现破损，要暂停使用，必须有专业人员维修。 3.灭火器与防火 ①车间所以人员必须懂得如何使用灭火器。 ②灭火器必须定期检查，如无压力必须及时去充或更换。 ③油漆工位，香蕉水油漆必须存发放安全位置。 ④在油漆工位禁止一切有电源的工作，如焊接、敲打。 ⑤钣金在焊接作业时必须检查周围有无杂物或易燃物品。 ⑥在使用介子机，点焊机，维护焊，必须检查电线是否完好。 ⑦在焊接时必须戴上防护罩以及手套。 ⑧使用完毕必须关掉电源。 4.顶车机 1.车进入举升机上，四个柜子必须对称的，不允许有偏差停车。 2.车辆举升时，操作和维修人员不得进入非安全区。（以黄线为准） 3.车辆置于平台上时，应关闭汽车引擎，拉紧刹车。 4.确保只有不超过允许的重量（5500KG）最大高度，长度范围的车辆才能被举升。 5.在车辆举升作业时，人员不得滞留在平台上。 6.主机上升到所需高度时，应操作“锁定”按钮，确保保险爪扣牢保险齿方可进入机下作业，保险组件上不能有任何异物。 7.当举升平台升降时，不可在移动车的情况下作业，应在安全位置。 8.举升机升降时，举升平台或举升车辆内严禁有人，以防跌落。 9.在举升平台上不能开启车辆引擎进行测试，（必须放到底再起动）。 10.在举升下降区域和移动部分，严禁放置物件。 11.举升机下方区域或周围以及平台上必须保持干净。 12.要定期的检查油路接口以及气路.(有无漏油，漏气问题) 13.定期每月月底进行对举升机保养，检查。 5.车间内移车 ①.车间内移车必须有指定移车人员进行作业。 ②.其他人员不允许擅自移车。 ③.在移车时必须注意前后左右有无障碍物。 ④.在车间内行车速度不允许高于每小时5公里。 ⑤.在倒车过程中一定要注意后面的情况，在不敢确定的情况下，下次观望，或者叫人指挥。⑥.严禁无证人员驾车。 ⑦.SA从初检工位进入车间，必须缓慢通行。 ⑧.进入工位，必须下车检查四轮在举升机上是否对称，方可离开 6.外出试车。 ①.外出试车必须由指定人员进行驾驶。 ②.外出试车必须有登记表，登记表上面必须记载出车时间，公里数，并签上试车人员姓名。 ③.试车回车间，在登记表上记载回来时间，公里数。 ④.试出路线根据试车原因来选择路段。（试车路线暂时未定）。 ⑤.外出试车必须遵守交通规则，如有高速试车的要求必须在安全的情况下进行。⑥.在试车前必须检查外观有无划伤。 ⑦.在试车前取下方向盘套和顶号牌。（回公司重新套上） ⑧.车进入工位，试车人员下车一起与负责维修作业的班组检查一下外观方可离开。 7.下班必须切断所有设备的电源和气源。 十.SA 1.每日早上来做好自己管辖区域的6S. 2.佩戴胸牌，系好领带，女同事系好丝巾。 3.注意仪表仪容，做到着装整齐，梳妆适宜。 4.不允许留长发，长指甲，以及留胡须。 5.女同事适当补点淡妆，禁止添有色指甲油。 6.接外线电话必须说（您好，比亚迪汽车鑫湾服务店，我是服务顾问，请问有什么可以帮到您。） 7.接电话之前必须让对方先挂，方可挂线。 8.接内部电话必须说（你好，我是） 9.禁止上班时抽烟，浏览网页，聊QQ，吃零食). 10.接车必须套上六件套。（方向盘套，排挡罩，座椅套） 11.禁止客户进入车间，客户非进时必须有接待SA陪同，方可进入。 12.SA在对客户车厢检查时，必须对客户车厢内有无贵重物品以及现金进行登记（在初检单上，由客户签名确认）。 13.SA与客户交车之前必须检查车辆内部及外部是否干净，如不干净必须要叫洗车人员返工，在确保无误的情况下交给客户手里。 十一.办公场所 1.上班必须穿制服，佩戴胸牌。 2.衣着要整洁，整齐，无皱纹，皮鞋要以黑色为主，并干净。 3.男同事不允许留长指甲，长头发，胡须。 4.女同事不允许涂指甲油，画浓妆（必须画淡妆）。 5.个人责任指的是个人桌面、抽屉、电脑、文件柜以及个人办公周边的地面，绿化，每个人必须做好个人责任区的6S工作。 6.员工每天下班离开办公室之前，均需整理个人桌面，桌面除了电脑，电话，其他一律不得保留。 7.个人抽屉应每周整理一次，对平时用不到的东西，给予清理，最下 面一层存放私人物品（但是必须摆放整齐） 8.文柜要半个月整理一次，摆放要整齐，进行分类建档，贴上标签，若有变动，更换标签。 9.办公场所禁止抽烟，闲聊，上网。 10.注意仪表和形象，做到着装整齐，梳妆适宜，以饱满的精神投入工作。 11.每日早晚各一次对个人场所进行6S工作。 12.下班必须切断电源，关灯、空调、电脑，关好门窗。 十二.奖惩制度 服务总监会不定期检查动态或静态的现场及考核。每个人违规一次扣2分，每分为2元。当月累计5次（含5次）以上，每次扣五分。 1.每个周末下班时间（18：00）6S大整顿。如未按标准推行6S大整顿的每次扣10分。 2.每周星期五评选最佳6S推行者，每月四次被评选为最佳6S推行者给予100元人民币奖 励。 3.每周星期五评选最差6S推行者，每月四次被评选最差6S推行者给予100元人民币处罚。 售后规章制度 篇3总则 (一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。 (二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。 (三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中"现金收支处理程序"及"存货会计处理程序"办理。 (四)服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。 (五)本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。 维护与保养作业程序 (六)本公司售后服务的作业分为下列四项： 1.有费服务(A)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属予此类。 2.合同服务(B)-凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。 3.免费服务(C)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。 4.一般行政工作(D)-凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。 (七)有关服务作业所应用的表单(表14.6.1)规定如下： (八)服务中心或各分公司服务组，于接到客户之叫修电话或文件时，该单位业务员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于"叫修登记簿"上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的"服务凭证"抽出，送请主任派工。 (九)技术人员持"服务凭证"前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于业务员于"叫修登记簿"上注销，并将服务凭证归档。 (十)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭"服务凭证"至会计员处开具发票，以便另行前往收费。 (十一)凡一项服务现场不能处理妥善者，应由技术员将商品携回修护，除由技术员开立"客户商品领取收据"交与客户外，并要求客户于其"服务凭证"上签认，后将商品携回交与业务员，登录"客户商品进出登记簿"上，并填具"修护卡"以凭施工修护。 (十二)每一填妥的'修护卡'应挂于该一商品上，技术员应将实际修护使用时间及配换零件详填其上，商品修妥经主任验讫后在"客户商品进出登记簿"上注明还商品日期，然后将该商品同"服务凭证"，送请客户签章，同时取回技术员原交客户的收据并予以作废，并将"服务凭证"归档。 (十三)上项携回修护的商品，如系有费修护，技术员应于还商品当天凭"服务凭证"，至会计员处开具发票，以便收费。 (十四)凡待修商品，不能按原定时间修妥者，技术员应即报请服务主任予以协助。 (十五)技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填"技术员工作日报表"送请服务主任核阅存查。 (十六)服务主任应逐日依据技术人员日报表，将当天所属人员服务的类别及所耗时间，填"服务主任日报表"。 (十七)分公司的服务主任日报表，应先送请经理核阅签章后，转送服务部。 (十八)服务中心及分公司业务员，应根据"叫修登记簿"核对"服务凭证"后，将当天未派修工作，于次日送请主任优先派工。 (十九)所有服务作业，市区采用六小时，郊区采用七小时派工制，即叫修时间至抵达服务时间不得逾上班时间内六小时或七小时。 (二十)保养合同期满前一个月，服务中心及分公司，应填具保养到期通知书寄与客户，并派员前往争取续约。 (二十一)维护与保养作业流程图附后。(从略) 客户意见调查 (二十二)本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员"顾客第一"的观念，特举办客户意见调查，将所得结果，作为改进服务措施的依据。 (二十三)客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。 (二十四)服务中心及分公司应将当天客户叫修调记簿于次日寄送服务部，以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采抽查方式。 (二十五)对技术员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事情的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。 (二十六)对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户;其属一般性质者，服务部自行酌情处理之，惟应将处理结果，以书面或电话通知该客户。 (二十七)凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与服务中心及分公司保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决所有困难问题。 (二十八)服务中心及分公司对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或专门派员前往处理，以示慎重。 客户投诉管理制度 客户投诉管理办法 (一)目的 为求迅速处理客护投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。 (二)范围 包括客户投诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限，核决权限及处理逾期反应等项目。 (三)适用时机凡本公司PCB产品遇客户反应质量异常的申诉(以下简称"客户投诉")时，依本施行办法的规定办理。(如未造成损失时业务部或有关单位前往处理时，应填报"异常处理单"反应有关单位改善)。 (四)处理程序 客户投诉处理流程，如表14.6.2。 1.非质量异常客户投诉发生原因(指人为因素造成)。 (七)处理职责 各部门客户投诉案件的处理职责 1.业务部门 (1)详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。 (2)了解客户客户投诉要求及客户投诉理由的确认。 (3)协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。 (4)迅速传达处理结果。 2.质量管理部 (1)综理客户投诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。 (2)发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促、防之提报。 (3)客户投诉质量的检验确认。 3.总经理室生产管理组 (1)客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。 (2)客户投诉内容的审核、调查、提报。 (3)客户投诉立会的联系。 (4)处理方式的拟定及责任归属的判定。 (5)客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认 (6)协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。 (7)客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。 4.制造部门 (1)针对客户投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查 (2)提报生产单位、机班别、生产人员，及生产日期。 (八)客户投诉处理表编号原则 1.客户投诉处理的编号原则 年度(_)月份(_)流水编号(_) 2.编号周期以年度月份为原则。 (九)客户反应调查及处理 1.业务部人员于接到客户反应产品异常时，应即查明该异常(编号、料号、交运日期、数量、不良数量)、客户要求，并即填具"客户抱怨处理表"(表14.6.3)连同异常样品签注意见后送总经理室办理。若客户要求退(换)货数量因客户尚在加工中而无法确定时应于"客户要求" 栏注明："客户加工中未确定" 2.客户投诉案件若需会勘者，业务部门在未填立"客户抱怨处理单"前为应客户需求及确保处理时效：业务人员应立即反应质量管理部人员(或制造部品保组)会同制造部门人员共同前往处理，若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理，并于处理后向总经理报告。3.为及时了解客户反应异常内容及处理情况，由质量管理部或有关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示。 4.总经理室生产管理组接到业务部门的"客户抱怨处理表"后即编列客户投诉编号并登记于"客户抱怨案件登记追踪表"后送质量管理部追查分析原因及判定责任归属部门后，送生产单位分析异常原因并拟定处理对策，并送经理室批示意见，另依异常状况送研发部提示意见，再送回总经理室查核后送回业务部门拟定处理意见，再送总经理室综合意见后，依核决权限呈核再送回业务部依批示处理。5.业务人员收到总经理室送回的"客户抱怨处理表"时，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果填入表中，呈主管核阅后送回总经理室。 6.总经理室生产管理组接到业务部填具交涉结果的"客户抱怨处理表"后，应于一日内就业务与工厂的意见加以分析作成综合意见，依据核决权限分送业务部经理、副总经理或总经理核决。 7.判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪(人为疏忽免列案追踪)作明确的判定，并依"客户投诉损失金额核算基准"及"客户投诉罚扣判定基准"拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管批示后，依罚扣标准办理，若涉及行政处分则依"客户投诉行政处理原则"办理。 8.经核签结案的"客户抱怨处理表"第一联质量管理部存，第二联制造部门存，第三联送业务部门依批示办理，第四联送会计科存，第五联由总经理室存。 9."客户抱怨处理表"会决后的结论，若客户未能接受时业务部门应再填一份新的"客户抱怨处理表"附原抱怨表一并呈报处理。 10.总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于"客户投诉案件统计表"会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归属确认及比率并检查各客户投诉项目进行检查改善对策及处理结果。 11.业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对"客户抱怨处理表"的批示事项据以书信或电话转答客户(不得将"客户抱怨处理表"影印送客户)。 12.各部门对客户投诉处理决议有异议时得以"签呈"专案呈报处理。 13.客户投诉内容若涉及其他公司，原物料供应商等的责任时由总经理室会同有关单位共同处理。 14.客户投诉不成立时，业务员于接获"客户抱怨处理表"时，以规定收款期收回应收帐款，如客户有异议时，再以"签呈"呈报上级处理。 (十)客户投诉案件处理期限 1."客户抱怨处理表"处理期限自总经理室受理起国内13天国外17天内结案。 2.各单位客户投诉处理作业流程处理期限 (十二)客户投诉责任人员处分及奖金罚扣 1.客户投诉责任人员处分总经理室生产管理组每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人事单位提报"人事公布单"并公布。 2.客户投诉绩效奖金罚扣：制造部门、业务部门及服务部的责任归属单位或个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立"奖罚通知单"呈总经理核准后复印三份，一份自存，一份会计单位查核，一份送罚扣部门罚扣奖金。 (十三)成品退货帐务处理 1.业务部门于接到已结案的"客户抱怨处理表"第三联后依核决的处理方式处理： (1)折让、赔款：业务人员应依"客户抱怨处理单"开立"销货折让证明单"一式二联，呈经(副)理、总(副)经理核签及送客户签章后一份存业务部，一份送会计作帐。 (2)退货、重处理：即开立"成品退货单"注明退货原因，处理方式及退回依据后呈经(副)理核示后，除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理收料。 2.会计科依据"客户抱怨处理表"第四联中经批示核定的退货量与"成品退货单"的实退量核对无误后，即开立传票办理转帐，但若数量、金额不符时依左列方式办理。 (1)实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率(即以该客户订制时注明的"超量允收比率，若客户未注明时依本公司规定)以内时，应依"成品退货单"的实退数量开立"传票"办理转帐。 (2)成品仓储收到退货，应依业务部送来的"成品退货单"核对无误后，予以签收(如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际情况签收)。"成品退货单"第二联成品仓储存，第三联会计科存，第四联业务部存。 (3)因客户投诉之故，而影响应收款项回收时，会计部门于计算业务人应收帐款回收率的绩效奖金时，应依据"客户抱怨处理表"所列料号之应收金额予以扣除。 (4)业务人员收到成品仓储填回的"成品退货单"应在下列三种方式中择一取得退货证明： ①收回原开立统一发票，要求买受人在发票上盖统一发票章。 ②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票的影印本，且必须由买受人盖统一发票章。 ③填写"销货退回证明单"由买受人盖统一发票章后签回，取得上述文件后与成品销货退回单一并送会计部作帐。 (5)客户投诉处理结果为销货折让时，业务人员依核决结果开立"销货折让证明单"依下列三种方式取得折让证明： ①(1)收回注明折让单价，金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本，影印本上必须由买受人盖买受人盖统一发票章。 ②填写"销货折让证明单"由买受人盖统一发票章后签回。 取得上述文件之后与"销货折让证明单"一并送会计科作帐。 (十四)处理时效逾期的反应总经理室于客户投诉案件处理过程中，对于逾期案件应开立"催办单"催促有关部门处理，对于已结案的案件，应查核各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，得开立"洽办单"送有关部门追查逾期原因。 (十五)实施与修订 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。 客户投诉行政处罚准则 (一)凡发生客户投诉案件，经责任归属判决行政处分，给予一个月的转售时间，如果售出，则以A级售价损失的金额，依责任归属分摊至个人或班。未售出时以实际损失金额依责任归属分摊。 (二)客户投诉实际损失金额的责任分摊计算：由总经理室每月10日前汇总结案与制造部依发生异常原因归属责任，若系个人过失则全数分摊至该员，若为两人以上的共同过失(同一部门或跨越部门)则依责任轻重分别判定责任比例，以分摊损失金额。 (三)处分标准如下表：(经判定后的个人责任负担金额)。 (四)客户投诉行政处分判定项目补充说明： 1.因票据错误或附样等资料错误遭客户投诉者。 2.因财务错误遭客户投诉者。 3.未依"制作规范"予以备料、用料遭致客户投诉者。 4.经剔除的不合格产品混入正常品缴库遭致客户投诉者。 5.成品交运超出应收范围未经客户同意遭客户投诉者。 6.擅自减少有关生产资料者。 7.业务人员对于特殊质量要求，未反映给有关部门遭客户投诉者。 8.订单误记造成错误者。 9.交货延迟者。 10.装运错误者。 11.交货单误记交运错误者。 12.仓储保管不当及运输上出问题者。 13.外观标示不符规格者。 14.检验资料不符。 15.其他。 以上一经查觉属实者，即依情节轻重予以行政处分，并以签呈呈总经理核示后会人事单位公布。 (五)行政罚扣折算： 1.警告一次，罚扣400元以上。 2.小过一次，以每基数罚扣800元以上。 3.大过以上者，当月效益奖金全额罚扣。 (六)以上处分原则，执行时由总经理室依应受处分人及情节的轻重，确定以签呈会各责任部门，并呈总经理核示后会人事单位公布。 客户投诉经济处罚准则 (一)客户投诉罚扣的责任归属，制造部门以各组单元为最小单位以归属至发生各组单元为原则。未能明确归属至发生组单元者方归属至全科。 (二)业务部门、服务部门以归属至个人为原则，未能明确归属至个人者，才归属至业务部门、服务部门。 (三)客户投诉罚扣方式： 1.客户投诉案件罚扣依"客户投诉罚扣判定基准"的原则，判定有关部门或个人，予以罚扣个人效益奖金，其罚扣金额归属公司。 2.客户投诉罚扣按件分别罚扣。 3.客户投诉罚扣标准依"客户投诉损失金额核算基准"罚扣，责任归属部门的营业人员，以损失金额除以该责任部门的总基点数，再乘以个人的总基点数即为罚扣金额。 4.客户投诉罚扣最高金额以全月效率奖金50%为准，该月份超过50%以上者逐月分期罚扣。 (四)制造部门的罚扣方式： 1.归属至发生部门者，依"客户投诉罚扣标准"计扣该部门应罚金额。 2.归属至全科营业人员，依"客户投诉罚扣标准"每基点数罚扣计全科每人的基点数。 (五)服务部门的罚扣方式： 1.归属至个人者比照制造部各科的发生部门罚扣方式。 2.归属至发生部门者比照制造科全科的罚扣方式。 |
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