| 标题 | 物流公司管理制度 |
| 范文 | 物流公司管理制度（精选16篇） 物流公司管理制度 篇1（一） 作业休息注意保护货物的安全： 1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人； 2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业的人员要时刻注意躲避； 3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人； 4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。 5、 登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。 （二）散装货物 1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺； 2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作业； 3、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方； 4、作业完毕要做到“大清”。 （三）包装货物 1、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等； 2、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚； 3、装车时工人不少于2 人。 （四）、桶装物资 1、采用合适的工索具（铁担钩、桶钩）； 2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落； 3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装； 4、装车不少于2人。 （五）危险品类 1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求采取必要的防火、防爆、防毒、防腐蚀、防幅射等方面的安全措施，开好工前会，制订正确的作业方法； 2、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火； 3、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定机定车，并会正确作用消防器材； 4、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%； 5、装车工不少于2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督； 6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切注意作业现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的发生； 7、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所； 8、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质； 竹云话物流 关注零担世界 物流公司管理制度 篇2第一章总则 1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。 1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。 第二章物流物品运营流程 2.1成品物流管理 2.1.1产成品的入库 2.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 （1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。 （2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。 2.1.2产成品出库 2.1.2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。 2.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货； 第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货； 第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。 2.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低 价的，必须经公司总经理批准后方可发货。 2.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。2.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。2.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。 2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。 2.2.1委托加工材料出库 2.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 2.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。 2.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 2.2.2委托加工材料完工入库 2.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。 2.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。2.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。 2.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 2.3公司经营物资 2.3.1采购物资入库 2.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。 2.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。 2.3.2采购物资出库 2.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。 2.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。 2.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。 2.4考核办法 2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。 2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。 2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。 2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。 2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。 2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。 2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。 3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。 3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。 3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。 3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。 3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要主动回复客户并致歉。 3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。 3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将处理结果及时、主动予以电话反馈给客户，达到客户满意 3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意见和建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作 4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。 4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。 4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。 4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。 4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。 4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。 4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。 4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。 4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。 4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。 5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。 5.1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解 5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。 5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。 5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。 5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。 5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。 5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。 5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。 第三章附则 6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。 6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。 物流公司管理制度 篇31.0目的 对物流过程进行控制，规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作，确保向客户提供完好无损的最终产品。 2.0使用范围 使用于公司物流管理中各项工作，并规范各项工作，适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。 3.0工作描述 3.1职责 3.1.1物流部经理负责公司物流管理，对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。 3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付，负责库存物资的统计和分析，负责库房的“6s”工作。 3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。 3.1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表，建立一个不断完善的生产计划保证体系，负责生产计划完成情况的统计和分析，负责公司的在制品的控制、统计和分析。 3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划，编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。 3.2工作内容 3.2.1接收 仓管员拿到供应厂家的《送货单》后，首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。 经审查无误后，仓管员须自己主动找栈板，不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货，要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识，特殊料件要求“挂卡”标识，如没有标识，应及时通知相关采购人员进行解决，并暂停验收，且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目，以便于辨认、查看。 仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的，不得点收不得入库，厂商填写完整后，方可进行正常的点手工作。 如出现同一规格不同定单号的料件整体包装，没有分开包装，仓管员将立即通知采购相关人员进行处理，并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。 供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时，要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。 对以上手续准确无误后，方可进行正常的点收工作，验收工作的标准是: (a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时，抽点比率为5%: (b)进料为小件物品须用称量工具测数时，抽点比率为10%: (c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件，抽点比率为100% 如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时，扣除短缺的数量的标准进行验收(零头除外)，对《送货单》上的数字更改后，必须要求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送a产品1000个，共10箱，每箱100个，如果抽点其中1箱数量为90个，那么实收数量应为:1090=900个 根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时，应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认，以便采购及时跟踪补进。 ((送货单))上有跟改内容，必须将所有联次同时跟改，不得在单张或缺联上跟改。 若出现有送货明细而无相应实物料件时，应在((送货单))上的实收数量栏填写0，不得将送货明细划掉，同时仓库开出((延款通知单))，要求采购在其上面签名确认，将供应商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付，交与财务。但在点收前收到采购书面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。 3.2.11对生产车间急需的料件，急料到货经品管判定合格后，应在第一时间内通知生产车间领用，不得延迟。 3.2.2搬运 在整个公司里的原材料，半成品和产成品，用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员，应指定专人进行操作，应持相关操作证书。 在搬运过程中不准超出搬运设备的.额定载货。 被搬运的原材料，半成品，产成品如有规定使用的工位器具，按规定的工位器具合理存放，要求有一定的仿护措施，搬运时需要平稳，防止撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏。 被搬运的产品须按规定进行堆放，并要求摆放整齐。 搬运，交付过程中的产品必须附有产品标示，没有标示的产品不得搬运，交付。 在搬运过程中因撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品，须及时按((不合格品控制程序))执行。 3.2.3储存 料件入库前，仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全，若有丢失，损坏或内容不清的，则重新跟换，并粘贴产品的包装两端。 及时将进入库房的料件进行整理摆放，摆放的要求是按类别进行定位摆放，不同的类别不得混放，同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙，但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙，间隙的距离在6厘米以上，存放的标准是上轻下重，上小下大。 入库的料件必须存放在栈板上或料架上，不得将料件直接放置于地面上，以防止受潮，变质。 料件存放标示必须朝外，以便于辨认，查找。 存放最终要做到存放合理，存取方便，摆放有序，并保持消防通道和运输通道的畅通。 料件存放完毕后，应及时在((进仓单))上登记储位号。 当天经品管判定合格的料件必须在当天及时入库，不得托到晚上集中入库或第二天。 原材料，半成品，产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内，存放屈货位或货架必须编号，并记录在手工台帐中。 储存场所和 仓库必须符合规范要求，有保持原材料，半成品，产成品的安全环境。 凡经验收合格入库的原材料，产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账，建卡，进行计算机管理，定置摆放，做到帐，物，卡一致。并按先进先出法原则进行发料。 仓库里的物质按要求妥善保管，摆放整齐，标示清楚，定期检查储存情况，根据不同要求，采取防锈，通风，降温，保养等措施，发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查，对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品，应隔离存放，对超过存放期的库存物资，应及时通知品管检验，以保证库存物资的品质。 物流主管应负责库存物资的管理，组织月末库存物质的盘点工作，做好统计工作并编制成((月末盘点报表))，对出现盈亏情况，须及时办理盈亏处理手续。 对属于品管人员判定不合格的物料，则不准入库，并对此物料进行隔离存放，并加以标示，具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。 产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放，不准超高，若包装上无明确规定，一般不得超过iso规定的高度，以保证物资安全。 3.2.4包装 资材科须要求供应厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装，且要求纸箱规格，大小一致，每箱包装数量一致(零头除外不)。 产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。 按包装工艺进行包装和检验。 3.2.5记账 对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账，包括正常料件的进出，车间退料，不合格退回，今日事，今日毕。 登记的内容要全面，主要有:编号，订单号，机型，品名，规格及型号，颜色，数量，供应商名称等。 登记的数据必须真实，每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证，每一次的收料，发料和退料或报废后必须有相应的原始单据，不得在收料，发料和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。 书写要规范，做到字迹工整，数字清晰，页面整洁，不得在上面直接涂划，如需涂改，应在原数字上划两条平行线，在原数字旁边重新填写正确的数字。 保证帐，物相符。 对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。 仓管员严格保管好自己手中的所有单据，并及时归档，如有单据丢失不，应立即上报部门主管，不得隐瞒不报。 3.2.6发料 根据生产计划排程表的按排，仓管员应提前三天进行备料，如发现缺料情况，应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管，具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。 发料要求数量准确，品名及规格型号无误。 发料要严格按照先进先出原则进行。 对于仓库发料给生产车间，数量须与车间领料员当面点清，并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。 其他部门领料，必须有其部门主管签字，并经相关采购人员认可方可发料。 发料过程中，若发现料件质量不合格等原因，应及时通知相关采购人员和部门主管。 急料到货经品管判定合格后，应在第一时间通知车间零用。 发料时要认真仔细，不能造成所发物资破损，造成料件因质量原因而浪费。 物流公司管理制度 篇41制定目的：确保需冷藏药品储存、流通的安全性，特制定本制度。 2依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品冷链物流技术与管理规范》、《GB50072冷库设计规范》。 3范围：适用于冷藏药品物流链过程中的收货、验收、贮藏、养护、发货、运输、温度控制和监测等管理全过程。 4术语和定义： 4.1冷藏药品指对药品贮藏、运输有冷处、冷冻等温度要求的药品。 4.2冷处指温度符合2℃～10℃的贮藏运输条件。 4.3冷冻指温度符合-10℃～-25℃的贮藏运输条件。 4.4药品冷链物流指药品生产企业、经营企业、物流企业和使用单位采用专用设施，使冷藏药品从生产企业成品库到使用单位药品库的温度始终控制在规定范围内的物流过程。 5冷藏药品的收货、验收 5.1冷藏药品的收货区应设置在阴凉处，不得置于阳光直射、热源设备附近或其它可能会提升周围环境温度的位置。 5.2收货时应检查药品运输途中的实时温度记录，并用温度探测器检测其温度。 5.3冷藏药品收货时，应索取运输交接单，做好实时温度记录，并签字确认。有多个交接环节，每个交接环节的都要签收交接单。 5.4冷藏药品从收货转移到待验区的时间，冷处药品应在30分钟内,冷冻药品应在15分钟内。 5.5验收应在阴凉或冷藏环境下进行，验收合格的药品，应迅速将其转到说明书规定的贮藏环境中。 5.6对退回的药品，接收企业应视同收货，严格按5.1、5.2、5.3、5.4、5.5操作，并做好记录，必要时送检验部门检验。 5.7冷藏药品的收货、验收记录应保存至超过冷藏药品有效期1年以备查，记录至少保留3年。 6冷藏药品的贮藏、养护 6.1冷藏药品贮藏的温度应符合冷藏药品说明书上规定的贮藏温度要求。 6.2贮藏冷藏药品时应按冷藏药品的品种、批号分类码放。 6.3冷藏药品应按《药品经营质量管理规范》规定进行在库养护检查并记录。发现质量异常，应先行隔离，暂停发货，做好记录，及时送检验部门检验，并根据检验结果处理。 6.4养护记录应保存至超过冷藏药品有效期1年以备查，记录至少保留3年。 7冷藏药品的发货 7.1冷藏药品应指定专业人员负责冷藏药品的发货、拼箱、装车工作，并选择适合的运输方式。 7.2拆零拼箱应在冷藏药品规定的贮藏温度下进行。 7.3装载冷藏药品时，冷藏车或保温箱应预冷至符合药品贮藏运输温度。 7.4冷藏药品由库区转移到符合配送要求的运输设备的时间，冷处药品应在30分钟内，冷冻药品应在15分钟内。 7.5冷藏药品的发货、装载区应设置在阴凉处，不允许置于阳光直射、热源设备附近或其它可能会提升周围环境温度的位置。 7.6需要委托运输冷藏药品的单位，应与受托方签订合同，明确药品在贮藏运输和配送过程中的温度要求。 物流公司管理制度 篇5一、疫苗实行一个窗口专人管理，供应渠道严格执行：省—市—县—镇—接种门诊（接种点）。健全疫苗领发保管制度，建立疫苗领发台帐，疫苗的出入账物相符，登记必须有疫苗的名称、数量、生产厂名、批号、失效期、进出数量、结余数量、领取人、备注等。 二、根据现行的免疫程序，本辖区的总人口数，出生率，各年龄组人口数及疫苗的损耗系数等制订疫苗计划，每年三月前将下一年度的计划免疫用苗数量报上级疾病预防控制机构。 三、疫苗的运输、贮存和使用要严格按照有关的温度要求进行。按照疫苗的品种、批号分类整齐码放，疫苗纸箱（盒）之间、与冰箱冰柜壁之间均应留有冷气循环通道。分发使用疫苗按照“先短效期、后长效期”和同批疫苗按“先入库，先出库”的原则，存放要整齐，包装标志明显，疫苗之间留出冷气循环通道。 四、健全冷链设备管理制度，建立冷链设备台帐，记录各种设备的品名、型号、到货时间、数量；建立设备运转与维修记录簿，记录发生故障与维修情况。疫苗过期应及时做好报损手续。 五、冷链设备做到专人管理，定期保养，建立维修、温度记录。冷链设备要有专人保养，经常擦拭保洁，每日2次（上午上班后与下午下班前）观察记录冰箱冰柜内运转温度；保冷背包每次用后及时擦净晾干备用，冰排用后及时送回冷冻室冻存。 六、冷链冰箱和冰柜应安放在干燥、通风、避免阳光直射、远离热源的地方，后部要留有空间，底部要垫搁架，电源线路与插座应专线专用。 七、所有计划免疫冷链设备仅专用于贮存疫苗，任何单位和个人不得挪用，存放疫苗的冰箱和冷库严禁存放其他物品、过期疫苗。 物流公司管理制度 篇6操作部是快递公司货物包裹、快件等进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理特制定本制度 一、部门规章制度 1、热爱公司、热爱中转部尽忠职守。 2、遵守公司各项章程。 3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私。 4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为。 5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压。 6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系。 7、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映。 8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣。 9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰。 10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上班时间吃零食不准在公司转运部抽烟。 11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊。 12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了。 13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗。 14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班后补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书面提出申请经同意后方可请假。 15、职员辞职须提前一个月提出书面申请经上级领导批准且工作交接清楚后方可办理离职手续。 16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作。 17、转运部管理人员须注意自身涵养以身作则领导员工同舟共济增强团队精神建设提高工作情绪。 18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上级。 二、转运部办公用具管理办法 1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物尽其用反对奢侈和浪费。 2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确。 3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上级领导批准不得起用。 4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传真不准私用。 5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”。 6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来记录下来电者姓名、电话号码来电目的及其他信息。不要着急耐心听对方讲话如果对方的话不太理解可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上写明应接电话人姓名来电者电话号码等最后是记录者的签名。 7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门其他人员不得私自处理。 8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备。 9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁并做好交接记录。 10、文件是公司及转运部的重要计划或决策涉及公司机密的须注意保密工作非相关人员不得随意翻阅文件。 11、文件的传阅及交接须及时做好记录。 12、其他管理办法按公司章程处理。 三、转运部操作流程 1、提货领取提货计划单----出车----提取动作----卸车快递公司规章制度。 2、操作卸车----进港扫描----分拣----出港扫描----包装----装车。 3、出货装车----领取出港单据----出车----关联单位的签收回执。 四、转运部各岗位工作职责 一经理 1、直接向总经理负责。 2、维续转运部的正常运作。 3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的工作方式。 4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉。 5、本部门突发事件的处理。 6、做好各种数据的统计和分析。 7、合理化人员的分配和管理。 8、转运部办公环境和工作态度的维护监督。 9、本部门单据和员工考勤的审核。 10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行。 11、制定本部门培训计划及培训事宜。 12、遵守公司及转运部的各项章程。 13、随时跟踪反馈工作事宜。 二协理 1、直接向经理负责。 2、维续转运部本班的正常运作。 3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成。 4、组织协调货物进出港高效作业。 5、本班各种数据及员工考勤的统计记录。 6、本班突发事件的处理。 7、特急件、急件、限时件的特殊处理。 8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续。 9、本班与外界的联络沟通。 10、遵守公司及转运部的各项规章制度。 11、上级领导安排的其他工作。 12、与上、下班协理进行工作交接并做好交接记录。 三内务 1、提货通知的处理记录、传达等。 2、公司MIS系统及OA平台的操作收、发邮件等。 3、异常货物的处理。 4、各种数据的入录、上传及保存。 5、转件的处理。 6、特急件、急件、限时件的特殊处理。 7、资料的记录、分类详细、真实。 8、电脑的维护保持电脑的正常运行。 9、遵守公司及转运部的各项规章制度。 10、上级领导安排的其他工作。 11、与上、下班内务进行工作交接并做好交接记录。 四操作员 1、进出港货物的扫描准确、快速。 2、不良货物的处理安全。 3、货物的分拣准确、快速、安全。 4、货物的包装安全、快速。 5、办公用具的使用正确、维护。 6、办公设备、设施的使用正确、安全。 7、工作区域的维护清洁、安全。 8、特急件、急件、限时件的特殊处理。 9、需要协助的相关工作。 10、遵守公司及转运部的各项规章制度。 11、上级领导安排的其他工作。 五搬运工 1、货物的搬运准确、安全、快速。 2、特急件、急件、限时件的特殊处理。 3、需要协助的相关工作。 4、遵守公司及转运部的各项规章制度。 5、上级领导安排的其他工作六押车员。 1、配合驾驶员做好提货、出货等工作。 2、保证所押车辆中的货物的数量、安全。 3、保存所押车辆中的各种单据。 4、提醒驾驶员行车安全。 5、所押车辆在提货、出货动作中的异常处理。 6、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况必须做到准确、安全。 7、所押车辆在途中如发生故障或堵车等原因应及时向转运部报告并做好应急工作。 8、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等-快递公司规章制度。 9、特急件、急件、限时件的特殊处理。 10、货物签收回执的交接。 11、需要协助的相关工作。 12、遵守公司及转运部的各项规章制度。 13、上级领导安排的其他工作。 物流公司管理制度 篇7第一条：实施目的 服务公司总体战略下，加强公司的物流和关务管理，妥善管理仓库物资，使采购商品入库、在库、出库、运输以及清关的过程规范化，提高物流服务水平，降低物流成本，避免损失，特制定本规定。 第二条：适用范围 本制度适用于物流活动中发生的仓储、运输、关务，以及成本管理活动。 第三条：仓库管理 1、仓库根据本公司商品的性质，进行ABC分类管理，安排仓库。 2、电子产品对湿度很敏感，仓库需要严格控制湿度和保持干燥。 3、对搬运工具实施定制管理。 4、仓库管理人员应将仓库储存区域与货架分布情况绘制平面图并置于仓库明显之处。 5、货架按仓库号——区域号——货架号的原则编号。 6、商品储位按货架号——层号——排号的原则编号。 7、仓库管理员应将商品的最新储位号录入电脑，以使直接查找物流。 8、经盘点后的物资，仓管员应视其情况存放，并办理相关手续。 9、领用物资时应由领用人凭订单，经本部门主管批准后，方可到仓库物资。成品发货时，必须凭审核无误的《发货单》发货。 10、物资入库或发放后，仓管员应保管好发货单，并及时登记物卡，并在系统中及时更新数据。 11、登记物卡时做到字迹清晰、内容完整，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月记账。 12、仓管员每周应列印物资收发结存表，并与实物及帐卡核对准确。 13、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，注意通风防潮状况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即上报。 14、仓库管理员应对仓库的储位情况熟悉掌握。如有储位不足或超储积压现象发生，及时报告。 15、在入库检查是发现的不合格品，必须当场退回供应商。 16、要按时上报各类呆废物资，并按规定处理。 17、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表，出现盘点异常，及时上报。 18、定时巡视仓库的库存商品，仓库卫生、动力资源、设施设备等，发现异常及时处理和上报。 19、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。 20、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断发现问题和解决问题。 第四条：货物搬运管理 1、尽量使用搬运工具。 2、确保人身和物资安全。 3、对不同物资采用不同的搬运方式。 4、搬运前，安全管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定安全防护措施，向作业部门下达《安全注意事项通知书》，在安全措施没有落实的情况下，不得安排作业。 5、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。 6、严格禁止包装破漏的货物发出，发货小组要认真把关。 7、发现化学性质、防护或灭火方法相互抵触的化学危险物品，立即上报。没有得到许可的情况下不得作业。 8、尽量减少搬运次数。 第五条：存货管理 1、仓管人员必须严格检查进仓商品的规格、质量和数量。发现与入库单商的数量、规格、质量不符合要求的'，应拒绝进仓，并上报异常处理。 2、经办理验收手续进仓的物资，必须填制《商品、物流进仓验收单》，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责。 3、各部门领用物资必须凭订单领取物资。 4、物资出库，必须办理出库手续，并验明物资的规格、数量、型号，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记账并送财务部一份销账。 5、仓管人员应对各项物资设立“购、入、存、发货卡”。及时，反映物资的增减变化，做到帐、物、卡三相符。 6、仓管人员应定期盘点库存物资，发现升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制《物品盘盈、盘亏报告表》，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份办理调账。 第六条：发货管理 1、物流部接到《物流作业单》时，经办人员应依作业列明的商品数量、规格、型号等信息发货，内容不明确的上报确认。 2、在交付货物之前，物流部应通知客户或者收货人。 3、商品交运时，收发货人应双签《承运交接表》，并存根，定期交与财务部。 4、客户要求自提、自运的商品，物流部应先同财务部门确认收款后才能发货，交予提货人。 5、成品装载后，承运人在《发运单》上签字确认。 6、物流部应在结关前将商品发货出库，以减少额外费用。 7、发票存根联与开剩的发票则汇总交与财务部。 8、物流部应将《承运交接表》的签收回联及发票存根，汇总交到财务部门整理付款。 10、物流部审核运费时，应在系统中检查订单的配送时效、订单是否完结等事项，是否违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。 11、仓储人员审核发货清单、承运交接表审核无误后，依清单信息发货。 第七条：运输管理 一、运输负责制 1、货物由境外产地至国内保税仓的运输，由供应商和采购部负责。 2、货物在国内保税仓库之间的调运，由采购部门提出，经物流部同意，报供应链中心总监批准后下达执行。 3、国内保税仓库至消费者的货物运输，由物流部门安排配送。 4、货物由国内保税仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货运运输及运输途中货物损失。特殊情况，由经销商出，报市场部准后，货物运输由物流部负责运输。 二、运输方式的选择在保证货物按时到达的前提下，选择水路、铁路、公路、空运、高铁等运输方式性价比高的方式。 三、货运车辆与司机的公司制度和奖罚制度 （1）车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见、绩效考核等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处理。 （2）车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚500元，造成后果由司机本人承担。 （3）车辆除执行委派任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。 （4）车辆行驶过程中严格按照国家交通规章法规行车，违反交通法规造成事故和违章责任由驾驶人员负责处理，并根据具体情况予以处理，严重者撤职。 四、第三方物流公司的选择 a）在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力，注册资金不少于100万人民币。 b）遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。 c）从业时间3年以上，成功承接过相关业务不少于三例。 d）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 e）有完善的提货、仓储、运输、增值服务操作流程。 f）物流所需费用比较合理。 g）能及时提供商品在物流各环节的信息。 h）商品在物流环节丢失或损坏，能及时处理赔偿相关事件。 五、合同的签订 1、运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。 2、运输合同由运输业务发生的主管人员签订，由总经理审批。 3、物流部主管直接负责的运输任务所设计的运输合同。 4、合同执行完毕后，由签订人填写《运输合同》。 第八条：物流成本管理制度 1、做好各种定额工作，要求完整、齐全，达到先进水平。 2、制定物流计划价格，力求合理、稳定。一般在一年内不变，但每年要结合实际情况调价一次，减少价差。 3、 整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完备，数据准确，报表及时。 4、配备好计量装置和流量仪表，要求计量科学、数字准确、计费合理。 5、建立物流财产物资管理制度，要求收发有凭证，仓储有记录，出库有控制，盘存有制度，保证帐、货、卡相符。 第九条：考核办法 1、仓库人员没按要求验收入库的，每次罚款50元。 2、产品及材料出库手续不齐全，当事人每次罚款100元。 3、售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务对于当事人罚款50元，第二个月仍未追回的赔偿产品原值。 4、发出商品和物资办理结算不及时，超过一个月的每一笔业务对于当事人罚款100元，超过2个月的停发工资。 5、委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。 6、产品出库检查出现失误，造成的直接经济损失由当事人承担主要责任，上级管理人员承担连带责任。 7、在库的商品出现库存商品数量缺失造成的直接经济损失由当事人赔偿。 物流公司管理制度 篇8一、公司车辆由办公室统一管理。 二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。 八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。 十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： (1)无照驾驶； (2)未经许可将车借予他人使用； (3)违反交通规则引起的交通肇事； (4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 物流公司车辆管理的规章制度（通用6篇）6 为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合控股集团实际，特制定以下制度： 一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由集团办公室具体负责实施。 二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。 三、关于车辆使用管理 (一)每天上班时间，集团办公室管理的`车辆统一集中在单位地下停车场指定车位，由办公室分管主任根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。 (二)因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由办公室分管主任调派车辆；离开市辖区用车的由办公室主任审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。 (三)单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经集团领导、办公室主任批准；外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。 (四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。 (五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向集团领导、办公室主任报告。 四、关于车辆用油管理 (一)市内行车加油，持卡到加油站加油，市外行车需加油时遇特殊情况，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。 (二)润滑油更换按规定里程报集团办公室核准后进行更换，登记工作由办公室分管主任负责。 五、关于车辆维修管理 (一)车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。 (二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向集团办公室报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。 六、关于车辆管护工作 (一)车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由集团办公室安排；董事长、总裁领导用车相对固定，董事长、总裁领导外出不用车时，其使用的车辆和司机要照常到集团办公室报到，由集团办公室统一安排使用。 (二)没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在单位地下停车场指定车位；下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管。 (三)司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查；车辆要保持清洁卫生，统一到定点地方洗车。 (四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由集团办公室安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。 (五)司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。 七、每个月初，由办公室分管主任统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一在每月驾驶员例会上公布，办公室分管主任要将每星期的用车登记情况报办公室主任。 物流公司管理制度 篇9一、全体职工必须严格遵守工作时间，做到按时上下班，不迟到早退，不擅离岗位，认真履行岗位职责。 二、各教研室负责本教研室职工考勤登记，内容包括出勤、迟到、早退、病事假、旷工等，考勤记录每月3日上报系部。 三、职工请假按“教研室——系主任——院长”的审批程序逐级履行手续。 1、半天以内由教研室主任审批； 2、半天以上三天以内由系主任审批。 3、三天以上由系主任签字院级领导审批。 4、病假三天以上者（含3天），须持县级以上医疗机构证明。 5、假满上班后到办公室销假，特殊情况除外。 四、非寒暑假期间，探亲假和婚假3天，丧假3—7天。探亲假、婚假、丧假、产假期间按正常出勤对待。 五、病事假和违纪处理办法： 1、病假一天扣发工资10元。全年累计病假二个月者，不享受年终奖和福利，年度考核不得评优秀、良好等次。 2、事假一天扣发工资20元。全年累计事假三个月者，不享受年终奖和福利，年度考核不得评优秀良好等次。 3、有旷会和旷工记载的教职工，年度考核不得评良好、优秀等次。 4、旷课一节、旷会一次（包括学院大会，系部教职工会议），或无故缺席一次集体活动、无故不参加劳动一次，均扣发工资30元。 5、旷工一天者，扣发日工资，不享受年终奖和福利。旷工累计三天者，扣发日工资，不享受年终奖和福利，年度考核直接定为不合格。 6、值班期间不到或脱岗一小时以上者；不请假或请假未准而擅离岗位者；超假但未准予续假者；不服从工作分配不按时上岗者，均应计为旷工， 六、本制度自颁布之日起执行。本制度未牵涉到的方面，一律依据《湖南现代物流职业技术学院考勤制度》执行。 物流公司管理制度 篇10一、目的加强仓库管理，提高工作效率，制定此规定。 二、范围成品仓库、辅料仓库 三、内容 1、订单部信息发出、在ERP系统内开单，注明客户名称、联系人、联系电话以及联系人地址，同时需填清楚产品名称、规格、平方数、包数等。 2、订单部开单完成后，需及时跟踪货款到账情况，货款到帐后及时通知财务进行一审审核，并及时将完整单据编号告知仓库物流专员。 3、仓库物流员接收发货信息后，及时将单据打印并真的单据上相关信息予以登记，及时送至各分仓仓管员手中，并在单据上注明此批产品是否有其它辅料。并及时通知各经销商，联系相关物流。 4、各分仓在接到发货信息后开始备货，严格按照单据所示内容进行备货、打包，对单据有疑义及时向物流专员反馈。原则上当天上午十点钟以前接收单据当天下午可发货，大批样品除外（需提前一天通知仓库备货），当天十点钟以后接收单据为第二天安排物流发货。 5、内销发货一律经成品仓库统一安排装车，辅料仓、原材料仓、半成品仓在接收发货信息后，及时备货并将备货移交到成品仓仓管员处。 6、成品仓在备货完成后及时通知第三方质检进出产品出厂检验，待检验合格后方可进行发货作业，对于检验不合格产品及时通知上级领导及相关单位进行翻包。待检验合格后方可办理出库。 7、物流车辆到厂后，物流员要对车辆信息、物流公司名称以及所提产品信息进行核对，同时需将提货人驾驶证（行驶证）、身份证、联系方式进行登记、复印留档。确认无误后办理出库。 8、对于门店自行安排送货车辆提货时需通知仓库物流专员，相关提货车辆信息，如车牌号码、驾驶员联系方式等，车辆到厂后核对车辆信息并进行登记、存档，确认无误后方可办理出库。 9、信息核对、登记完成后还需对车辆卫生情况进行检查，以免对产品造成污染，装货过程中要对装卸工进行监督，做到轻拿轻放，文明装卸。 10、同一辆车需同时装两家（含）以上产品时需特别标识，装卸过程中要明确分开避免混淆。待发货完成后对单据进行审核确认发货，同时需对提货司机联系方式进行登记，并追踪确认产品流向，并确认大致到货日期，待信息收集完整后通知各相关经销商。 11、根据物流提供到货时间进行跟催、确认是否按时到位，并做登记。如有异常及时反馈给相关经销商与公司领导。 物流公司管理制度 篇11一、每月生产工作例会： 每月上旬召开，由公司全体人员参加。 会议内容：传达、贯彻上级有关安全生产工作的方针，文件精神和会议要求，对公司重大安全决策进行具体落实，总结安全工作经验和教训，针对性地分析近期的安全势态，研究决定对策，部署本月或下阶段的安全工作重点。 二、年度安全生产工作会议： 每年年初召开，由公司安全生产领导小组人员和全体职工参加，会议内容：总结上年度安全生产存在的薄弱环节和问题，签订新一年的安全生产责任书。 三、安全生产紧急会议： 根据政府及其有关部门召开的安全生产会议精神或针对发生重特大恶性事故而召开的临时安全生产紧急会议，由公司安全生产领导小组人员及确定的其他对象参加。 会议内容：传达贯彻上级安全会议精神或安全事故情况，针对情况部署，阶段性的安全生产任务。 四、会议由公司安全副主管主持。 五、会议内容应做出会议记录，形成会议记录材料存档，到会人员必须进行签到登记。 六、参加会议的对象无特殊情况下不得请假，不得迟到、早退。因故无法参加会议的，应向公司经理请假，对无故不参加或迟到、早退的人员，将给予批评教育和经济处置，并计入会议记录材料内。 日期： (盖章)签字： 物流公司管理制度 篇12一、公司员工早上八点到公司点卯，对公司点名未到者扣除当月薪水百分之五 二、公司员工自己工作岗位的事物处理，由员工自己负责及处理，公司其他人员不得给予评价和指责、 三、公司员工在工作时间内、不许打闹、赌博、饮酒以及其它自由娱乐行为、经过调查核实扣除当月薪水百分之十 四、公司员工要保持自身卫生以及公司的环境卫生，竖立出良好的公司形象、在你正式上刚以后公司给颁发职业装、 五、公司员工对于公司商业机密以及商业信息严格保密、如有向同行其他物流公司透露商业机密，按商业机密法交与当地公安单位处理、严重着向法院提交申述，后果有当事人本人负责。 六、顾客就是上帝，当顾客光临本公司时，要服务热情、耐心解答，语言表达一律是文明用语。 物流公司管理制度 篇131、公司简介 北京物流有限公司(以下简称”“)是一家集商品车物流、仓储运营、电商物流为一体的综合性企业，目前主要致力整车物流及电商物流等相关工作，公司总部坐落于北京顺义 2、企业文化 企业宗旨：诚信为本服务社会造福人类。适应社会发展需要而诞生，力求不断改善人类生活质量，为社会进步贡献力量。 企业愿景：铸世界品牌、建百年。事业是所有xx人的事业，大家有一个共同的愿景，即：打造世界品牌，创建百年企业。发展战略：全球著名专业服务商。在本世纪要成为第三方物流界品牌服务商。 经营理念：创造需求领变市场。随着世界经济一体化趋势的不断加强，市场竞争日趋激烈，要长盛不衰，实现共同愿景，就应不断创造新需求，成为市场的领导者，成为游戏规则的制定者。 企业精神：服务大众追求卓越。以发展服务意识为己任，追求永无止境。 二、行政制度 1、考勤制度 1.1、员工应遵守8：30——18：00（夏季）、8：30——17：30（冬季）工作时间。早晨提前十分钟到岗整理办公区环境卫生，为工作做准备。迟到半小时内扣款20元，半小时以上扣50元，在发放工资时直接扣除。 1.2、午休时间为12：00---13：00（四季），休息时间不得远离公司。 1.3、员工请假、因公外出等均应提前通知主管领导，征得同意后方可执行，否则均视为旷工处理。请假需同时提交请假条， 1.4、病事假一天以上开始按实际工资计扣；病假需提供区县级医院证明。 1.5、其他假期原则上均按国家规定执行，为确保公司业务正常运行，各部门需根据实际情况安排轮休或值班。 1.6、缺勤3小时以上且未经公司批准的行为视为旷工，按其日工资的300%计算扣除。旷工者扣除本人当月全部奖金，取消年终评奖资格。累计旷工两次以上者视为重大违纪，公司可考虑给予开除处理。 2、行为规范 2.1、遵纪守法，严格遵守公司规章制度。 2.2、坚守岗位，自觉、认真完成工作任务；上级领导交办任务必须及时处理并当天内给予反馈，有明确要求时间的任务按具体要求办理。 2.3、履行保守公司机密的义务。 2.4、自觉维护公司形象，不进行任何有损公司声誉的行为。 2.5、未经许可不得以个人名义就公司情况对外发表意见。除履行职责外，不得擅自使用公司名义。 2.6、工作时间不得在办公区区域大声喧哗。 2.7、工作期间不得在非吸烟区域抽烟。 2.8、工作时间内任何人不得利用公司设备从事私人工作。 2.9、工作时间不得从事与工作无关的事务。 2.10、办公区域卫生按照值日表轮流打扫，一次未打扫罚款10元。 3、印章管理 为加强公司公章使用管理，保障公章使用的严肃性、权威性，特制订本办法。 3.1.公章及人名章由行政部管理，日常放置在保险柜内。行政部经理是公章使用、保管的直接责任人，必须严格遵守公章使用、保管的.有关规定，要经常检查、保养公章。 3.2.使用公章时必须填写好《用章申请》经公司领导审批同意后方可盖章。 3.3.行政部经理在盖章前须认真审阅、了解盖章材料内容，确保内容正确无误，符合相关要求。 3.6.公章原则上只在办公室内使用，如确需将公章携带出办公室或单位以外使用，需报公司领导批准，指派专人负责使用。 3.6.盖章必须保证位置恰当、图形清晰。 3.7.发现公章有异常情况或丢失，要保护现场，及时汇报，查明情况，及时处理。必要时报警。 3.8.公章保管者因工作变动应及时向下任保管者办理公章及相应的交接手续。 4、固定资产 公司将单位价值在20__元以上或使用期限超过2年的，与日常经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产，由行政部统一管理。 4.1、固定资产的分类如下： 1）、电子设备：包括显示器、主机、打印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、电话、验钞机、碎纸机等相关办公设备； 2）、办公家具：文件柜、办公桌椅、电视、等； 3）、其它：一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。 4.2、固定资产的管理 固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由行政部统一管理。分发到个人使用的固定资产，由个人管理和保管。 4.3、固定资产的申购置及使用流程 1）、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产，需填写“固定资产申购单”，由部门负责人、总经理审核后，行政部备案；经批准后，由专人负责采购。 2）、固定资产收到后，由行政部负责验收入库详细填写固定资产名称、规格型号、金额、品牌，并同时对固定资产进行编号。并由使用人《设备借用》由部门经理、行政负责人审批后到行政部领取使用； 5、办公用品 为了控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。（新入职员工入职当天由行政部门发放配套办公用品。） 办公用品的分类如下： 1）、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。 2）、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 3）、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 5.1、办公物品的申购、审核及审批： 1）、办公用品申请以部门为单位，行政部门每月25日到各部门统计次月的采购计划，便于行政部根据采购计划统一安排采购；部门采购申请内容主要为耐用品。 2）、由行政部报总经理批准后方可购买。 5.2、办公物品采购及验货入库： 1）、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。 行政部根据公司需求和市场情况，选择固定办公用品合作商，采取上门送货、定期结算的合作方式。部门特殊物品或专业物品采购，由行政部派专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。行政部会定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与合作商根据市场情况，对供货价格进行调整。 2）、所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题统一入库管理。 5.3、办公用品领用： 办公用品由行政部门统一保管，并指定保管人。 领用人申领办公用品需在保管人处登记签字。 三、人事制度 1、薪酬框架 1.1、员工之每月薪金以次月15日至25日作为发薪日，由银行转入员工账户或其它方式发放。 1.2、试用期间，员工薪金为转正薪资的80%。 1.3、薪酬构成：基本工资+全勤奖+绩效工资。 1.4、奖金：根据公司运营状况确定是否发放及具体金额。如发放奖金，当年转正员工可在农历年底前领取。 2、员工福利 2.1、公司不定期举行团建活动，全员参与。 2.2、转正后职员结婚，公司可酌发礼金。 2.3、逢每位同事的生日公司酌发生日礼物（蛋糕或者蛋糕卡），并安排生日餐。 2.4、为酬劳员工，公司于年终举办全体聚餐。 3、人员招聘 3.1、公开平等竞争的招聘原则、考用一致、择优录取。 3.2、人员招聘要经过招聘程序进行，对于聘用人员要签订劳动合同，与现有员工在薪酬、考评、培训等方面同等对待。 3.3、聘用人员条件要求：思想品德端正、遵纪守法、事业心强、吃苦耐劳、身体健康；专业知识、业务能力强，综合素质高。 3.4招聘程序 1）、以各用人部门为单位，在确认本部门内无横向调剂人员的可能性后，提交《招聘申请》报总经理审批后，由人事招聘主管统一招聘。 2）、总经理审核该职位的工作性质、等级以及部门人员编制计划等，确定采用内部招聘或对外招聘。 3）、人事招聘主管根据职位说明书，拟定发布内外部招聘公告，鼓励员工内部推荐。 4）、应聘人员持身份证、学历证、驾驶证（针对司机）原件及复印件等到公司报名填写《应聘登记表》 5）、部门负责人等相关招聘人员通过与应聘人员笔试或面谈，考察应聘者的工作态度，求职动机、沟通能力、应变能力、综合能力，且对相关专业水平的了解等，对合格者通知复试。 6）、由公司决策层或总经理对面试合格者进行复试和最终评定，对于复试合格者，报人事部，通知被录用人员前来报到，并通知用人部门接收。 4、员工培训 4.1、岗前培训 人力资源部负责对新员工进行岗前培训，帮助新员工快速了解公司基本情况。 4.2、专业培训 公司不定期进行专业培训和跨专业交流。 物流公司管理制度 篇14一、严格遵守本制度，文明用语礼貌待客；不得随地大小便；不乱扔纸屑、烟蒂、瓜果皮壳等杂物。 二、以租赁的房屋门前、库房前后为责任区，每天做好清洁卫生工作，垃圾投放到垃圾桶内或垃圾收箱或袋装化集中堆放，禁止随意乱倒垃圾。 三、遵守公德、爱护公物。损坏公共财物除照价赔偿外，并处一定数量的罚款。 四、进入园区车辆要服从园区管理员指挥，办公楼、休息区前禁止歇停货车，没有运输任务的车辆，及时移往车场停放。 五、进入园区车辆禁止鸣号、喇叭喊话、鸣警报器。 六、进入库房区域作业的车辆按划分的区域停放，禁止堵塞通道。 七、装有易燃、易爆、剧毒等化学危险品的车辆一律不准入内。 八、严禁在各个房屋及仓库外堆放任何物品。 九、严禁在临时板房内用明火做饭及取暖。 十、严禁外来人员进入物流园区域范围内嬉戏、打闹。 十一、维护社会治安，遵守公共秩序，严禁打架斗殴、酗酒闹事；严禁在休息室内聚众赌博，违者除相关部门追究法律责任外，本物流公司将对相关责任人进行经济处罚。 十二、严禁未经同意私自打开或撬开在园区内所设置的配电箱、配电柜。所有房屋，停车场范围内的消防、治安、用电等安全，按大恒物流公司相关规定执行。 十六、业户进行户外宣传或制作广告，必须按照合同约定及本物流有限公司相关规定执行。 十七、园区内各种建筑物及门窗，严禁晾晒衣物或悬挂各种物品。十八、物流园区或业户租赁房屋场所内，禁止饲养家禽或宠物；禁止私搭乱建。 物流公司管理制度 篇15第一条目的 为以最快的速度、最好的服务和最小的成本，完成物流运输、仓储任务，满足客户的需求，制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于物流活动中发生的采购、运输、仓储、库存、成本等管理活动。 第三条采购管理 详细办法见《采购部工作制度》 第四条运输管理 一、运输负责制 1、货物由货源至仓库的运输，由物流部主管负责。 2、货物在仓库之间的调运，由货物主管提出，经物流部经理同意，报销售总监批准后下达执行。 3、仓库间货物运输，由货物调出区售后储运主管负责。 4、货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货物运输及运输途是货物损失。特殊情况，由经销商管理部经理提出，报销监总监批准后，货物运输由物流部业务主管负责。 二、运输方式的选择 在保证货物按时到达的前提下，按照海运、铁路、公路、空运的顺序，优先选用排在前面的运输方式。 三、第三方物流公司的选择 1、有合法的经营资格取货、运输和送货服务质量良好。 2、门到门运输服骢所需费用比较合理和低廉。 3、能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的'查询。 4、货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。 5、正确填制提单与货票等运输凭证。 四、合同的签订 1、运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。 2、运输合同由运输业务发生的主管签订，由总经理审批。 3、物流部主管直接负责的运输任务所涉及的运输合同。 4、合同执行完毕后，由签订人填写《运输台帐》。 第五条货物搬运管理 1、尽量减少搬运次数。 2、尽量使用搬运工具。 3、确保人身和物资安全。 4、对不同物资采用不同的搬运方式。 5、搬运前，安全管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定安全防护措施，向作业部门下达《安全注意事项通知书》，在安全措施没有落实的情况下，不得安排生产。 6、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。 7、严格禁止包装破漏的货物装船、装车，发货部门要认真把关。 物流公司管理制度 篇16某物流公司管理制度范例： 一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人务必严格执行此规定。 二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。 三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。 四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱;保管要妥善精心，无损坏丢失。 五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式色彩，性能数量等，做到心中有数，随手可取。 六、积分券妥善保管，发放准确无误。 七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。 八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。 九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。 十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时能够调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店持续联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改善和完善物流配送工作。 十二、根据市场需求和物流工作运营实际状况，主动及时向有关人员或领导提出意见或推荐。 十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。 十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。 十五、物流每月末务必和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员职责并及时采取应急措施。 十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。 十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议状况报请公司高管裁决。十八、上架商品依据市场销售实际状况，适时组织必要的下架。 另附一篇公司物流管理制度： 1、目的 为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。 2、范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3、物流管理的要求 所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管-理-员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。 3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。 3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。 3.2.1委托加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2委托加工材料完工入库 3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量 3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。 3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 3.3采购物资 3.3.1采购物资入库 3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。 3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。 3.3.2采购物资出库 3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产 物流企业管理制度 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。 1、全体员工务必遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。 2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小群众、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 3、透过发挥全体员工的用心性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工带给培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。 5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。 6、公司为员工带给平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工用心进取。 7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。 8、公司鼓励员工用心参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化推荐，对做出贡献者给予奖励、表彰。 9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，带给应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。 10、公司为员工带给收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。 11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。 12、公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负职责的工作态度。 13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。 14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。 15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。 16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动： 1）以公司名义考察、谈判、签约； 2）以公司名义带给担保、证明； 3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息； 4）代表公司出席公众活动。 17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。 18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。