| 标题 | 物资采购应急预案 |
| 范文 | 物资采购应急预案（精选3篇） 物资采购应急预案 篇1为持续做好我营业场所新冠疫情防控工作，确保场所员工和消费者的生命健康安全，保障社会经济健康有序发展，现制定本工作方案。 一、总体要求 二、消费者保护 1、落实戴口罩、检测登记制度。配备测量体温设施设备，并安排专人值守。消费者进入场所必须佩戴口罩、测量体温、出示健康码，严格落实实名登记制度。消费者不戴口罩或者体温异常的，场所拒绝其进入。 2、实施预约限流措施。采取预约消费、错峰入场、间隔就坐等措施，限制上网人流。接纳消费者人数不得超过核定人数的50%，每个包间也不得超过核定人数的50%，严格执行限流限量要求。 3、建立值守制度。安排专人监督进入场所的员工和消费者遵守相关防疫要求，及时对消费者进行疏导、分流，避免人群聚集，保持安全社交距离。 三、场所防控管理 1、落实防控主体责任。落实防控主体责任，严格执行疫情防控规定，制定本场所防控工作制度和应急预案，把防控责任落实到具体个人。 2、加强消毒通风。每日营业前对场所内外公共部位（门厅、前台、独用楼道、独用电梯、楼梯、场所内卫生间、门把手等）进行全面清洁消毒。营业期间，及时对消费者使用过的显示器、键盘、耳机、鼠标等进行消杀，做到“一客一消毒”。场所保证充足的新风输入，定期对送风口、回风口进行消毒。 3、配备防护物资。配备口罩、手套、洗手液、医用酒精、免洗手消毒剂、消毒湿巾等防护物资，在公共休息区、洗手间等区域配备洗手液、医用酒精等消毒物品，便于消费者和员工随时消毒清洁。 4、加强疫情防控知识宣传。要利用官方网站、微信公众号、提示牌、电子显示屏等多种渠道，及时宣传疫情期间场所运营规则及疫情防控知识，提升员工及消费者的疫情防控意识。 物资采购应急预案 篇2根据三级肿瘤医院评审标准实施细则，为应对医院应急物资需要，保持适宜的物资存量，及时有效供应物资，制定应急物资采购预案。 一、适用范围 本预案适用于本院后勤应急物资的采购工作。 二、工作原则 1、健全制度，科学预警。 完善物资储备应急预案体系，为物资储备应急处理工作提供系统、科学的制度保障，提高防范突发事件的意识，及时进行分析预警，并做好物资供应响应工作。 2、统一管理，分类负责。 物资科对其管辖的后勤物资实行统一管理，分类负责，落实各类物资应急责任制，明确责任人及职责权限。 3、常备不懈，确保供给。 物资科工作人员要做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，做到品种适宜、质量可靠、数量充足、常备不懈，确保应急物资之需。 4、协调配合，快速反应。 物资科应对突发事件时，要与相关部门密切协调配合,做到信息及时准确传递，应急处置工作反应灵敏、快速有效，保证应急物资调得出、用得上。 三、组织指挥体系及职责 1、物资科应急协调指挥小组： 组长：孙福元 副组长：王鸿鹄 组员：申文君、王玉山、马世伟、贾莉芳、张士勋、张刚、杨超、张宇鹏、王娜、王豪骏、曹金华、李苗、陈彪、于江滨、尹皓 2、协调指挥小组职责： （1）组织信息收集、传递、通报工作，向上级汇报应急处理方案 （2）决定启动和终止本预案 （3）决策应急物资调动、投放等重大处置措施 （4）对应急物资的投放、使用、效果进行总结、评估，提出相关意见和建议 （5）协调相关部门工作 （6）决定其他重大事项 四、物资准备和账目处理 1、与供应商联系时，若医院方临时急需货物，供应商应优先组织准备，#限度按时保证医院方的需要。 2、各库房负责人按需制定计划，申购储备应急物资。 3、临床急需物资，在规定时间内直接送达科室。 4、对应急处理的物资及时进行账务处理。 5、对库存应急物资及时进行补充，并及时利用和有效周转。 6、防止应急物资发生浪费或短缺问题。 7、建立应急物资储备清单，每月盘点应急物资库存，保证应急物资充足有效。 物资采购应急预案 篇3一、通则 (一)适用范围 项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料 采购不适合本办法。 (二)材料种类 1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类 (1)种类和定义 种类 定义 公司采购 公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款 公司选定 公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款 项目采购 项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款 (2)材料分类流程 a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。 B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。 2、从材料的采招周期来说，分以下两类。 种类 定义 年度材料 为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题 项目材料 围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期 (三)以下所说材料采购须遵循原则 1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。 2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。 3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。 4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。 (四)附则 1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。 2、本办法自颁布之日起执行。 二、公司采购类材料采购流程 (一)职责分工 1、公司采购部门 负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。 2、工程管理部门 负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。 3、成本管理部门 负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。 4、综合部门 根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。 5、项目部 编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。 6、验收小组 验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。 (二)计划的填报 1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。 2、需用计划的填报及审批 (1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。 (2)审批流程 审批环节 审批内容 仓库、预算部门、 生产经理、项目经理 审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求 工程管理部门 审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求 公司采购部门 审核价格的合理性 成本管理部门 审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本 3、采购计划的编制 公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。 (三)材料申购 1、对年度材料 《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。 2、对项目材料和未报计划的年度材料 《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。 3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。 4、公司采购材料进场验收 (1)材料进场前知会 由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。 (2)验收 验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面： a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。 b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。 c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。 (3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。 |
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