| 标题 | 库管的岗位职责 |
| 范文 | 库管的岗位职责十一篇 库管的岗位职责 篇11、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。 2、对入库材料做到三不入： 1）劣质材料不入库； 2）数量不清，质量不足不入库； 3）不能使用的物料不入库。 3、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。 4、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。 5、各种材料的发放，必须要有项目负责人批签后的领料单，方可发放，按规定需要交旧领新的工具、物料，须在收回原旧物后，方可发放。 6、各班组及个人、施工组团领用的`一切财物，若损坏或丢失，按其材料价值列表造册，上报项目负责人或财务。 7认真协助材料员做好各种材料的验收与发放工作。经常对库管材料进行日常盘点和定期盘点，及时根据出库料单记好材料台账。 8、常用消耗材料不足时，要提早向材料负责人或项目经理汇报，及时购进补进，以免影响正常生产。 9树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保库房财产安全完整。 10、经常保持库内、库外卫生整洁，同时做好露天存放物料防雨防晒工作和环境卫生。 库管的岗位职责 篇21、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种、火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司物资财产安全完整。 2、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量安全。对库存物资要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。 3、掌握物资的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；降到最低存量时通知及时进货。要经常向厨师长以及采购员报告库存物资情况，以便合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。 4、做好库房的原材料、低耗品等物资的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。 5、库房收料须开符合验收手续的入库单入帐，发料时须以经审批的领料人签认的出库单或者调拨单作为入帐依据。及时将收发料数据录入库存系统，做到记帐及时，手续清楚。定期或不定期盘点核对库房物资，保证账实相符。 6、配合厨师长、店长等严格把好验收关，对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品要坚决拒收。 7、按规定日期作好库存物资盘点核对工作，做到资料真实，帐表相符。各种报表按期报送财务。 8、按期与供货商核对账目，保证核对无误。 9、负责对相关部门业务协调工作。 10、按时完成上级领导交待的其它工作。 库管的岗位职责 篇3一、岗位职责 1、仓管员必须遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。 2、负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。 3、原料仓库随时保持清洁整齐、干燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。每天上班时和下班前必须对仓库各巡检一次，发现异常情况及时通知主管领导处理。 4、材料物资必须分类存放，标识清楚，摆放整齐，便于管理和搬运。 5、无业务需要，仓库区禁止无关人员进入，进入库区人员，禁止吸烟，禁止打闹，禁止大声喧哗。 6、为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单，经总经理批准后交物料部采购。 7、购进材料物资，仓管员必须向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经物资质检员检验合格的方可入库。若无上述材料，没有经质检员检验或检验不合格的，拒绝收料。 8、经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的名称、数量、规格。核对无误并由主管确认单价后，开具材料物资验收入库单，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。 9、仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。 10、对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 11、材料领用，由生产部门主管填写材料请领单一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。 12、仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交会计，次月10日后与会计对帐一次。 13、库存成品每月进行一次全面盘点，次月1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 14、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。 二、工作权限： 1、有权谢绝未经检修的物料入库； 2、有物料摆放、归类、区域自理的权力； 3、有安全设施、5S整改的建议权力； 4、无审批手续或手续不全时不予办理出入库； 5、有权回绝未经各部门经理同意的特殊领料情况； 6、对采购员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导汇报； 7、有权谢绝未经公司领导同意的外来无关人员进入库房内逗留； 8、对有损公司利益、违反仓库原则的事件有举报及制止的义务及权力。 库管的岗位职责 篇4一、入库管理 1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续，如果购进原材料有质量问题，应拒收，同时通知公司 采购人员。 2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续（入库单）一式四份，仓库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。 3、入库原材料必须进行数量清点、过磅（《仔细检查包装物重量和实物净重》），然后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量（发送数和实收数）、价格（含税单价或者不含税单价），保管员在验收时发现送货单数量与实际不符，应按实际数量入库。 4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开收料单，每月25号将货到票未到材料明细账报财务。 5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库及时，作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。 二、出库管理 1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记，填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序（在备注中写明）、领用人签字，并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员，发料记账联交车间统计人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交财务部。 2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，每天领用量由编织工序当班班长进行记录，第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》，并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。 3、保管员每天早晨8点，根据质检员填制《换班原材料退库单》，对上一班未使用完的材料，办理退库手续。 4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天为使用量，不能拆零材料以一个包装为单位领用，修理备件要求以旧换新，消耗性物料以一个星期为使用量领用。 5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后与采购员或供货单位联系，需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续（开红字入库单）。 6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。 7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。 8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点，辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因，属于自然损耗由保管员填好《报损单》，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处理，属保管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。 9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点，已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。 10、仓库保管员每月末，对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，做好月报表交财务。 三、报表及其他管理 必须正确及时报送规定的各类报表： 1、收付存报表； 2、材料耗用汇总表； 3、货到票未到材料明细表； 4、车间月工资汇总表； 5、三个月以上积压物资报表； 每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 四、人员变动及移交 1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。 2、应移交事项包括但不限于： ①经管的货物； ②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④未了应跟进事宜。 五、检查、监督与考核 1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核； 2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督； 3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。 3、原辅料保管员岗位职责 1、具体负责公司原料纸及其加工辅料的保管和供应工作，有效地管理库房。 2、负责纸品及原辅料的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，对质量严格把关。 3、验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈仓储主管审批，交采购部经理提出处理意见。 4、验收后的纸品，必须按类分别根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。 5、纸品及原辅料的进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。 6、根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度，保持仓库内通风干燥。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬，霉烂变质。 7、严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点(每月盘存一次)，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。 8、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。 9、原辅料保管员是原辅料仓库安全第一责任人，保证库房和物资的安全。严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理(保持消防器材的完整和清洁)。 10、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。 库管的岗位职责 篇5本考核标准目的：严把质量关，杜绝过期食品，假冒伪劣商品进入本酒店，同时严禁库存积压。 一、厨房收货规范。 1、库管员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。 2、库管员上班时间准时到位收货。 3、库管员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。 二、日用品收货规范。 1、每天应检查库房安全卫生状态，并及时清理。 2、物品要分门别类摆放，要整理清楚。 3、随时发料，随时录入电脑。 4、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。 5、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。 6、月底盘点物品，做到帐、物相符。 三、海鲜收货规范 1、收货时，要严格把好数量、质量关。 2、保持库位干净。 3、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。 4、对待工作要认真，实事求是。 5、库房有任何异常情况要及时向上级汇报。 6、月底应配合财务部清盘库存。 五、食品收货规范 1、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。 2、要控制好常用物品的库存量。 3、要定期或不定期的检查物品保质期。 4、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。 5、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。 6、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。 7、每月月底报送上月仓库收发存报表。 六、酒水收货规范 1、酒水按品种规格堆码整齐，先进先出。 2、要检查酒水保质期，控制库存量。 3、每天的销售，赠送的酒水数量品种都要做手工账和电脑报表。 七、库房一律不准私自兜售商品，必须见单出货，不准挪用公司财务，一经证实，除赔偿公司损失外，以开除处理。严重的交公安机关处理。 八、领货人须持有部门经理签名的领货单，其余人员一律不允许私自领取。 库管的岗位职责 篇64S店库管员岗位职责 一. 配件到货管理： 1. 到货后，库管员协调车间主任，组织人员卸货。卸货过程中，严格确认货物单件标签，进行货物数量清点并确认货物外包装无损害后，为运输方签字确认，并开具出门证。 2. 货物进库后，立刻根据发货清单清点货物，并上架摆放，并及 时在西讯系统中完成配件入库工作。入库过程中，根据清单数据，核查价格变动的配件，并根据库存情况。落实出库价格，并将变动情况进行登记后，并对配件经理进行汇报。 3. 配件入库后，应做到物、西讯、随货清单、发票四者相符。并及时上缴财务相关票据，并对入库单、随货清单、发票复印件进行归档，便于查询。 4. 库管员每次收到普通订单或紧急订单后，两日以内根据实际到货与到货清单相符情况填写《检验回执单》，并传真至江苏外运历经理处。原《检验回执单》归档，并填写档案目录便于查询。 二.配件在库管理： 1. 库管员应做好仓库的卫生、安全、防潮、防漏、防火等工作。配件经理对库房、货架卫生进行定期抽查。 2. 库管员对配件的定制管理负全部责任，配件经理定期进行抽查，对于暂时落地摆放的配件，库管员应及时、合理的进行清理。 3. 为保障先进先出的出库原则，库管员对货架上配件的摆放应做好及时调整。 4. 每日对当日出库配件进行盘点，并将盘点结果汇报至配件经理，对所发生的误差进行原因分析，确因工作失误造成的库管员应付相应责任。配件经理对配件盘点工作进行定期抽查。 5. 库管员应协助计划员做好配件索赔工作，并对索赔配件往来作详细地记录。 6. 加强业务知识的学习，认真学习培训知识，定期接受配件经理的业务知识考核。 三.配件出库管理： 1. 根据领料和销售情况，办理发料手续，一人一单，全程服务，库管员对所处理得发料业务，负全部责任。 2. 根据配件经理的安排，库管员设立并维护清晰、完整、准确的台帐，接受财物的监督和检查。 3. 及时传递各种单据，做好对帐工作，配合配件经理做好结帐工作。 4. 月终按时从西讯系统导出月底库存情况。 汽车4S店配件库房管理员岗位职责 汽车4S店配件库房管理员岗位职责 1、 入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。 1、 入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。 2、 货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物的数量，检查质量，同时填写实收货物清单（送货上门），核实无误后签字确认。对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。 3、 保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。 4、 保管员负责根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐物相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。 5、 在配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，根据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。 6、 出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。 7、 确保库存准确，保证帐、卡、物相符。库管员随时对有出入库的配件进行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。 8、 因量质问题退换回的配件，要另建帐单独管理，及时督促计划员进行库存和帐目调整，保正库存配件的准确、完好，督促采购员尽快作出异常处理。 9、适时向计划员提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告。 10、保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。 11、完成部门经理交办的其他工作。 4S店仓库管理员岗位职责 4S店仓库管理员岗位职责： 1、负责验收材料及零配件的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作。 2、负责保持仓库内部的货品和环境的清洁卫生工作。 3、负责仓库日常物资的挑选、复核、及发货工作。 4、负责材进库后要立卡、入账，并做到帐、卡、实物三结合，月底要上交产部当月进、存、销售、核算表，以便产部统计生产进度。 5、加强对旧料的管理，上交旧料贴上标签，出产时交换车主。 6、材料及零配件的价格要合理，严格执行价格制度，不能随便加价，车主和厂部查到要追究仓管员的职责。 7、坚守岗位，仓库严禁闲杂人员入内，自觉遵守厂部各项管理制度。 8、仓管员要与帐管员及时计划常用件与易损件的购买工作。 9、部门主管交办的其他事项。 4S店车辆引导员岗位职责 4S店车辆引导员岗位职责 一、 负责引导进站车辆的停放。 二、 负责询问进站客户是否预约并第一时间通知服务顾问。 三、 负责客流高峰期安排车辆排队。 四、 负责引导进厂非维修车辆的停放，保持出入站通道畅通。 五、 负责监控待修车辆停车位，禁止非维修保养车辆停放。 六、 负责操作起落杆，控制车辆进出维修站。 七、 负责进场车辆登记。 八、 负责出场车辆按规定放行。 九、 负责工作区域内卫生的保持。 日产4S店网络管理员岗位职责 公司网络维护： 1.实时监控dms服务器通道队列开启情况。 2.实时监控dms 服务系统资源占用情况。 3.实时监控公司网络带宽用情况，保证有2M带宽预留给服务器。 4.每天早上查看dms服务器是否备份成功。 5.定期对服务器进行杀毒，系统漏洞修补。 6.一直保证协通XT800 开启，方便联友远程操作服务器。 7.查看经销商，留意dms服务器升级公告，按时对dms进行升级，如升级不成功联系联友远程协助升级。 8.dms服务器升级后要对dms客户端进行升级。 9.定期对财务U8服务器进行杀毒，系统漏洞修补。 10.每月月底最后一天对U8服务器和所有客户端进行凭证传输版本检查并截图发送至. 11.每天查看服务器、路由器、交换机等运行的情况与环境。 12.检查公司所有客户端电脑是否安装杀毒软件，进行定期杀毒与漏洞修补。 13.检查和优化公司网络的各个节点保证其延时都不高于100ms。 14.对公司内部进行合理带宽分配，保证所有员工正常使用网络。 15.每天检查员工的上网情况，避免员工利用公司网络进行网络购物、下载、游戏等行为。 16.使用dms管理员账号登陆dms客户端，给员工分配相应权限。 公司办公设备维护： 1.采购硒鼓色带色带芯等日常耗材，预留备份。 2.检查打印机、传真机等办公设备的使用情况，确保正常运行。定期更换色带、硒鼓。更换时做好记录。 3.每月月底对办公区的门禁密码进行修改。 4.维护集团电话，保证正常运行。 5.实时查看公司监控，保证各个监控点运行正常，画面清晰。 培训协办工作： 1.负责培训教室网络设备、投影、功放等正常使用。 2.负责调查问卷、考试卷等材料的打印。 3.负责每次开班发放教材、听课证。安排学员进行签到，结束收回签到表。 4.中午课程结束后带领学员到员工餐厅用餐。 5.每次新开班需要进行合影，午餐结束后带领学员到专营店门口进行合影。 6.帮助学员订购返程火车票和飞机票。 7.协助大家做好培训相关的工作。 8.完成经理分配的工作任务。 库管的岗位职责 篇71、严格执行出、入库手续，产品与物料出入仓时，核实数量、规格、种类是否与货单一致； 2、入库产品应分类存放整齐，杜绝不安全因素，并设物料卡，标识清楚； 3、产品出、入库后应及时入账，准确登记； 4、负责盘点，向仓库主管反映积压、呆滞、残损、变质等异常产品； 5、根据业务需求合理调节库存结构，提高库存周转率，供货率； 6、及时完成配件经理安排的相关工作； 7、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通。 库管的岗位职责 篇81.仓库物品摆放整齐，物归其类，贴有标签，一目了然。 2.负责对购进物品的验收工作，并登记上帐，进行入库管理。 3.对入库配件做到三不入：劣质配件不入库;数量不清，质量不足不入库;不能使用的配件、设备及用具不入库。 4.熟悉各种配件、设备及用具的用途和使用方法。 5.对市场采购配件，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类摆放，悬挂标志，做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。 6.每月月底对库房进行盘查，对上月的所有配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报领导。 7.各种配件的发放，必须要有领导批签后的发货单方可发放(销售员)，更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。 8.经常主动与领导取得联系，以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时，要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常销售。 9.认真协助采购员搞好各种配件的采购工作。 10.对各类物品要勤检查，勤整理，防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库，经常掌握物品的数量与完好情况，并于向领导提出详细的报告，对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。 11.公物不外借。如遇特殊情况，经本部门领导批准，做好登记外借手续，并按时间归还外借物品，如有损坏应由借用人照价赔偿。 12.建立物品发放个人档案。(个人领备品清单)。 13.经常保持库内、门市的环境卫生。 14.树立安全第一思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。 库管的岗位职责 篇9岗位职责： 1负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 2熟悉各类工程材料的属性，将材料分类储存在仓库、堆场内，并对材料挂贴标识； 3熟练操作办公软件并能及时在财务管理软件中录入材料出入库信息； 4维护项目材料管理台账，并做到账面整洁、清晰； 5熟悉各类材料品种、规格和数量及进场验收标准和应附的质量证明文件（出厂合格证、检验报告、生产许可证等），收集并将有关质量证明文件及时给资料员保存； 6负责对单据进行保管、入帐和追查工作； 7负责组织货物装卸、搬运、调拨等工作； 8与施工员、质量员共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作； 9定期对项目所有资产进行全面盘点，并制作有效的书面记录，做到账物相符。 库管的岗位职责 篇101、负责对当日成品派车系统录入，送货单据的填制和连号保管；退货产品的系统操作工作。 2、负责对每天送货情况的统计，参与运输送货车辆的安排工作。 3、负责托盘收、发、存的统计和每日报表、盘点报表的编制工作。 4、内勤作为仓库的窗口，负责将班组内在工作中涉及的产品异常、送货异常等信息与部门人员进行反馈和沟通协调。 5、日常及常规月盘点的数据统计及报表工作。 6、负责对上级交办的重点客户的库存的随时盘查工作，确保库存数据准确无误。 7、完成上级交办的其他临时工作。 库管的岗位职责 篇111、材料出入库、收发，保证物、帐、卡一致； 2、完整填写相关处入库单据并及时输入系统； 3、仓库日常5S管理； 4、负责外购物料的卸货并存放指定地点； 5、负责公司内部物料的收发搬运工作； |
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