| 标题 | 内控审计经理岗位职责 |
| 范文 | 内控审计经理岗位职责（精选23篇） 内控审计经理岗位职责 篇1内控审计项目经理岗位职责 岗位职责: 1、制定并优化工程项目审计制度及相关流程， 2、对工程项目的策划/招投标/合同等相关内容和过程进行审计; 3、工程项目预算决算过程及结果的审计; 4、工程施工合同执行情况/工程施工过程的审计工作; 5、部门内部交叉监督。 岗位要求: 1、土木工程、工程预决算或其他建筑相关专业; 2、造价师; 3、工程项目管理、预决算等3年以上工作经验; 4、可以短期出差、出国; 5、有国外工程项目经验优先; 内控审计项目经理岗位 内控审计经理岗位职责 篇2内控审计经理牛股王北京天盈海阔科技有限公司,盈宽云交易,天盈海阔岗位职责: 1、基于公司内部框架,依据公司的业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系; 2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改; 3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务; 4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵; 5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。 任职要求: 1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先; 2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求; 3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的`业务合规分析及流程分析能力; 4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。 加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!! 内控审计经理岗位职责 篇31、大专及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、有汽车行业内审工作相关经验; 3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理; 4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力 5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强 岗位职责: 1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算; 2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价; 3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。 内控审计经理岗位职责 篇4内控审计经理岗位职责 职责描述: 1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作; 2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准，促进审计流程系统化、规范化; 3.审批具体项目的审计方案，主导实施重大审计项目; 4.对审计结果、审计报告进行审核，并负责向上级领导汇报; 5.审阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清晰、结论全面客观; 6.监督审计建议的执行，组织实施后续审计工作; 7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求; 8.组织审计部人员参与外部审计对接工作; 9.主持内部控制体系的修订优化工作，组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查; 10.组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整; 11.组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善; 12.组织对接外部专业咨询服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目，指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理; 13.指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作; 14.完成上级领导交办的其它工作。 任职资格: 1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历; 2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验; 3.熟练掌握企业会计准则，熟悉有关税务、证券和金融等法律法规; 4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程; 5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势; 6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系; 7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务，和财会项目分析处理经验; 8.良好的口头及书面表达能力; 9.能熟练操作计算机和各类办公软件; 10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先; 11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。 内控审计经理岗位 内控审计经理岗位职责 篇51.制订公司财务收支等审计计划，对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计，评价公司财务收支效果，指出存在的风险和缺陷，提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划，参与公司其它审计项目审计工作，完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设，并提供有关指导和培训。 4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计，并负责协调、整改等工作。 内控审计经理岗位职责 篇61.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计等业务; 2.负责或参与IPO审计业务; 3.负责或参与其他各类相关业务执业工作。 4.负责或参与基建类审计工作。 内控审计经理岗位职责 篇7财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责: 1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。 3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。 5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。 6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。 7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。 8、负责审计档案整理、归档工作。 9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。 10、完成领导临时交办的工作。 二、任职资格: 1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业; 2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称; 3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规; 4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。 内控审计经理岗位职责 篇81、独立组织审计部开展审计工作，包括计划审计工作、风险评估、实施审计，在与被审计部门充分沟通后提交审计报告; 2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议，参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等; 3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求; 4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计，对其经营效果进行评价; 5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其绩效考核提供依据; 6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析，向管理层提出分析的结论及建议; 7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析，并对管理层提出分析结论及建议。 内控审计经理岗位职责 篇9岗位职责: 1、参与制定财务审计制度及流程； 2、根据公司财务工作安排，每季度项目公司财务进行现场内审； 3、撰写审计报告，汇总分析审计调查结果，对重点问题，提出优化建议并 追踪整改落实情况； 4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。 任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历，至少5年以上相关工作经验；2、至少中级会计师职称及以上，注册会计师、注册税务师、注册内审师优先；3、有内审或外审实务经验，能独立带队实施审计项目；4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力，较强的财务分析能力。 岗位要求： 学历要求：本科 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：1-3年 内控审计经理岗位职责 篇101、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。 2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的'审计情况进行审核; 3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。 4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。 5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。 6、研究招投标项目，制作招投标计划书，报招投标委员会审阅批示。 内控审计经理岗位职责 篇111、拟定所负责业务版块的审计计划，并组织实施; 2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作; 3、根据检查结果，出具审计报告或专项检查报告; 4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查，根据调查结果拟定报告并出具处理建议; 5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果，要求相关业务部门进行整改，并对整改实施情况进行监督; 内控审计经理岗位职责 篇121、拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 7、发债审计项目经验丰富 内控审计经理岗位职责 篇131、推动持续改进风险管理及内部控制系统 2、透过了解业务和风险执行审计工作 3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统 4、与管理层达成适当的审计建议 5、协助发展集团门店审计职能 6、执行特定其他内部审计及风险管理 7、跟进审计建议执行情况 内控审计经理岗位职责 篇141、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作; 2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计; 3、审计队伍组织建设; 4、所辖公司审计整改复查; 5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。 内控审计经理岗位职责 篇151、协助制定并监督落实各项内部审计制度，规范审计工作流程; 2、根据公司内控审计计划和相关要求，开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作，通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计，编写审计工作底稿，出具审计报告; 3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进，监督整改措施的执行落实，定期跟踪、推进; 4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估，发现控制弱点、漏洞，并提出有效的建议优化内控管理; 5、根据公司业务管控重点，配合开展相关业务审计核查及规范管理工作; 内控审计经理岗位职责 篇16职责： 1、拟定审计方案，起草审计报告和管理等审计文书； 2、执行全程审计项目，包括计划和执行审计方案； 3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议； 4、根据有关发现与改进建议编制审计报告； 5、对于审计项目的'反馈进行管理和后续评估； 6、完成上级领导布置的其他任务。 任职资格： 1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验， 2、会计师或审计师中级及以上职称，或持有CIA（注册内审师）、CPA（注册会计师）、 CICS/CICP（注册内控师）等相关资格； 3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识； 4、财务、金融、管理学或法律相关专业。 内控审计经理岗位职责 篇171组织编制项目各阶段目标成本; 2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购，组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作，审核各项非工程类采购和合同签订; 3根据项目总体进度计划，编制项目招标采购计划和项目合约规划，并组织实施; 4组织工程阶段进度款结算和竣工结算; 5根据工程进度，对工程费用进行实时比较，动态控制工程费用，实现过程造价管理; 6负责编制工料测量工作进度计划，组织实施计算施工 内控审计经理岗位职责 篇181、组织建立健全公司审计管理制度，完善审计工作标准和工作流程; 2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价，对公司重要岗位进行审计稽查，防范舞弊风险; 3、审计预算执行情况，强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查，减少公司财务风险; 4、根据审计结果，对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价，形成审计意见，提交内部审计报告。 内控审计经理岗位职责 篇191、协助部门负责人制订工程审计工作计划; 2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法; 3、起草工程审计项目的实施方案，经审批后负责具体实施; 4、编制审计工作底稿，汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告; 5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况; 6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案; 7、完成领导交付的其他工作。 内控审计经理岗位职责 篇201、编制工程审计计划、审计方案，组织开展全过程工程审计工作; 2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计，促进工程质量和数量的真实准确; 3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计; 4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价; 5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险，提出整改建议; 6、负责完成领导交办的其他工作。 内控审计经理岗位职责 篇211、食材、物料采购审计; 2、工程项目预(概)算及决算审计; 3、设备投资审计，对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督; 4、合同审计，针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督; 5、公司指定项目的审计; 8、领导安排的其他工作。 内控审计经理岗位职责 篇221、根据集团发展战略要求，完成部门工作目标，主持内外部审计监督工作，保障集团控制力度，防范运营风险并实现长期可持续发展; 2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程，经审批后监督执行; 3、主持集团内部经营审计及专项审计工作，编制审计报告，提出问题和调整建议，报决策委员会作为决策依据;? 4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理，监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则，根据法律、法规和准则的.变化，及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程; 5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议，提供风险评估，对风险进行识别及管控; 6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系，负责协调外部审计工作，负责汇总、分析、报告并执行外审建议;? 7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。 内控审计经理岗位职责 篇231、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权; 2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作; 3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书; 4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通; 5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据; 6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作; 7、制定单位经营预算,控制单位经营支出; 8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。 |
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