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标题 关于加班的管理规定_关于加班的管理制度
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关于加班的管理规定_关于加班的管理制度（精选20篇）

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇1

　　一、加班原则

　　1.健康优先原则：

　　各级管理者在安排加班时，应结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。

　　2.调休优先原则：

　　员工加班后，原则上优先安排调休。加班发生12个月以后，员工确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班费。

　　3.怀孕七个月以上(含七个月)或处于哺乳期(即产假结束后至婴儿满一周岁)内的女职工，公司尽量不安排其从事夜班劳动(当日22点至次日6点之内从事的劳动和工作)。

　　二、适用范围

　　全体员工适用于加班费用报销，但下列人员(除法定假日加班工作)原则上不享受加班补偿：

　　(1)管理者或持股者(包括持有分红权、股权、期权等)。

　　(2)参与销售提成制度的各类人员。

　　(3)临时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别，其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。

　　三、加班认定

　　1.当出现但不限于下列条件之一时，可组织员工加班：

　　(1)在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的;

　　(2)发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;

　　(3)为完成公司下达的紧急任务的。

　　2. 周六周日算公休日加班，国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)加班算节假日加班。

　　3.值班不属于加班，值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班。

　　4.有下列情况之一者，不认定为加班：

　　(1)直接主管确定因个人原因导致正常工作任务未按要求及时完成，需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的;

　　(2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的;

　　(3)周一至周五工作日内，每日因需要延迟工作不超过4小时的不算加班;

　　(4)开会、培训、应酬、出差的(出差补贴政策另计);

　　(5)正常工作时间以外参加公司组织的公共活动的;

　　(6)公司因工作需要，组织项目封闭开发、集训等情况。

　　四、加班费用报销

　　加班费用报销分为加班交通费和加班餐费两项内容。

　　1.加班交通费：

　　周一至周五延迟工作、公休日和节假日加班，在晚上21：30以后结束的，经直接主管认可，可享受加班交通费报销。最高标准人民币￥100元/每次，实报实销，以出租车票上显示的时间为准。

　　2.加班餐费：

　　加班或者延迟工作时公司将报销餐费，每满四个小时为一餐，标准为人民币￥10元/每餐，公司负责餐食将不再报销此项费用。

　　五、加班补偿

　　加班补偿原则上采用加班调休。员工加班后可在适当时间安排员工调休。员工也可将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过三天。具体调休时间由员工领导和员工协商安排，二天(含)以上的调休需总经理批准。

　　六、执行原则

　　1.各级管理者负责直接下属员工的加班批准、记录、调休安排。

　　2.公休、法定假日加班时作息时间与正常工作日相同。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇2

　　一、总则

　　为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

　　本规定适用于公司非提成人员及非提成工作的工作人员。

　　二、加班的含义及原则

　　(一) 含义：加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。

　　(二) 原则：

　　1. 公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。

　　2. 严格控制加班加点的时限，保证员工的休息时间。

　　3. 加班时间以0.5小时为单位计算,累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)

　　4. 因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从命令。

　　5. 加班部门如需其它部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配

　　合工作。

　　三、加班申请及记录

　　1. 工作日加班：

　　需在实际加班当日下班前填写《加班申请单》,经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

　　2. 双休日加班：

　　员工需在星期五下午下班前如实填写《加班申请单》, 经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

　　3. 节假日加班：

　　员工需在实际加班前的最后一个工作日下班前填写《加班申请单》, 经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

　　4. 公司统一安排加班者：

　　不需另外填写《加班申请单》，由行政部统一汇总。

　　为了更好地培养员工做计划的习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间提前递交加班申请的员工，原则上其实际加班时间将视为无效。

　　5. 紧急任务：

　　特殊情况需要临时计划加班者, 员工需在加班后实际上班的第一个工作日内补办手续，相关部门主管或分管领导要在加班申请单上加以说明。

　　6. 领导出差或公出：

　　如果员工提出申请时,需要审批的领导适逢外出，员工首先要通过电话或者电子邮件的方式征得领导的同意，并按照规定把未审批的《加班申请单》待领导回来时补签。

　　7. 加班打卡：

　　无论是工作日、双休日或是节假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

　　四、以下几种情况不算加班：

　　1、因业务不熟练而延长工作时间;

　　2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训;

　　3、正常工作时间以内参加培训导致8小时以外工作的;

　　4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的;

　　5、员工出差期间不应申报加班;

　　6、其他情况。

　　五、统计

　　行政部在每月末汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班补偿的依据。

　　六、加班补偿

　　1. 员工平时零星加班以及周末加班或公司项目的紧迫需要而统一强制性加班，原则上都采取调休的方式进行补休。

　　2. 安排员工在法定节假日(五一/国庆/元旦/清明/端午/中秋/春节)加班，采取发放加班工资的方式进行补偿。

　　3. 员工因为自身工作安排需要延迟下班，或工作时间内未完成本职工作而延迟下班，延长的时间不计加班。

　　4. 由于公司的原因加班后在一年内不能安排员工调休的，公司将按照国家相关规定发放加班补贴。

　　5. 周末加班补偿方式有调休和加班补贴两种，当月加班补休或补偿公司根据工作紧张程度首先安排调休，未能安排调休的报公司主管经理审批后发放加班补贴。

　　6. 调休时间计算：

　　⑴零星加班累计时间按1:1的比例折算调休时间;

　　⑵周末加班按1:1的比例折算调休时间;

　　⑶国家法定节假日加班按1:3的比例折算调休时间。

　　7. 加班补贴计算：

　　⑴零星加班按时薪*70%*1.5*共计小时，计算加班津贴(时薪=工资基数/21.75/8);

　　⑵周末加班按正常工作日工资100%，计算加班津贴;

　　⑶节日加班按正常工作日工资300%，计算加班津贴;

　　8. 加班调休原则上一年内必须调休完，一年内未调休完的算作自愿放弃，公司不再给予 加班调休。

　　9. 部门负责人及其以上人员，不计加班工资，只能安排补休。

　　10.调休依据调休通知规定执行。

　　七、加班罚则

　　1. 未依本规定提前审批的加班公司一律视为个人自愿行为，不算加班，由此产生的损害后果概由本人承担。

　　2. 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处，并扣除指定加班时间三倍工资处罚。

　　3. 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节3倍处罚。

　　4. 加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

　　5. 为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增

　　工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以500元罚款。

　　八、本规定经过公司讨论，自颁布之日起执行，由公司行政部门负责制定、修改、废止和解释。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇3

　　第一章 总 则

　　第一条 为规范加班管理，提高工作效率，明确加班审批程序及有关费用的计算，结合本公司实际情况，特制定本办法。

　　第二条 本办法适用于公司全体员工。

　　第二章 加班的原则和程序

　　第三条 公司提倡高效率的工作，鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班，确因工作需要加班，才予批准，计算相应加班工资。

　　第四条 加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。

　　第五条 公司计件员工的加班费已含在计件工资中，不另行计算加班工资。

　　第六条 公司实行每周六天工作制，员工标准薪资中已包含周六加班工资。

　　第七条 销售人员计算提成的，不计算加班工资。

　　第八条 因工作性质特殊，司机、安装等在正常工作日延时工作不超过规定时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费一律视为正常上班，不算加班;但周日和国家法定节假日继续工作算加班。食堂人员不计加班，周日和国家节假日上班的，可自行安排调休。

　　第九条 办公室文职人员因工作需要而进行的加班不超过规定时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费作视为正常上班，不算加班;但周末和国家法定节假日上级主管安排继续工作，可安排同等时间的调休。

　　第十条 公司中高级职员，其额外工时工作视作应尽义务，报酬已包括在标准工资中。不计算加班及调休。

　　第十一条 员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字、分管领导审批后，送交人力资源中心审核备案后，方可实施加班。

　　第三章 加班申请和记录

　　第十二条 为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法。因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，视为没有相应的加班。其实际加班时间将视为无效。

　　第十三条 工作日加班者，需在实际加班的前一天下午六点钟前，把经过批准的 加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

　　第十四条 周日加班者，需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

　　第十五条 假日加班者， 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前，把

　　经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

　　第十六条 加班时间以0.5小时作为起点记时单位，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。

　　第十七条 加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实

　　际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。

　　第十八条 紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，须于事后1个工作日内填写《加

　　班申请单》并由分管领导加以额外说明。

　　第十九条 加班打卡： 无论是工作日、周日或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

　　第二十条 因殊情况需撤消加班的，部门主管必须于加班前书面通知分管领导及加班人员，撤消加班申请，并交至人力资源中心。

　　第二十一条 不能在规定时间提交加班申请，且无正当理由，视为没有加班。其实际加班时间将视为无效。

　　第二十二条 《加班申请单》经分管领导批复后，不得擅自修改。

　　第二十三条 有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第十五条的限制：

　　(一)发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁员工生命健康和财产安全，需要紧急处理的;

　　(二)生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的。

　　第四章 加班限制

　　第二十四条 加班时间限制：

　　(一)生产一线人员(生产制造课)每月加班一般不应超过36小时，特殊情况除外。经过批准的可超;

　　(二)后勤服务保障人员一律不得超过36小时，自行安排好自己的工作及加班时间。否则视为工作效率低下。超过36小时的，按36小时计加班工资。

　　第二十五条 不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。

　　第五章 加班补偿标准及计发

　　第二十六条 加班补偿方式有调休和计算加班工资两种，调休时间按1：1计算。

　　第二十七条 周日或节假日加班的，如员工当月缺勤的，先作调休扣除缺勤后再计加班。 第二十八条 办公文职人员加班调休应在两个月内使用完毕，未使用完按放弃处理，不累计到以后月度。凡调休的文职人员均应填写《调休申请单》(附表二)，并经主管、分管领导和人力资源中心同意审批。

　　第二十九条 加班工资计算：

　　(一) 工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班工资;

　　(二) 周末加班按正常工作日工资2倍计算加班工资;

　　(三) 国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算加班工资。

　　第三十条 加班工资结算发放每月一次，由人力资源中心核实后月底随工资一起发放。

　　第六章 罚 则

　　第三十一条 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由应予加班。推诿者，按旷工情节论处。

　　第三十二条 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。 第三十三条 加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班工资，并视情节轻重惩处。

　　第三十四条 为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并可要求赔偿相应损失。处以200元罚款。

　　第七章 附 则

　　第三十五条 本办法由人力资源中心解释、执行，经公司总经理批准。

　　第三十六条 本办法规定于20xx年一月十日发布，自20xx年一月十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇4

　　1、值班人员须做好值班室及周边的卫生保洁工作，为值班营造一个卫生、整洁的环境。

　　2、值班人员值班地点门卫、办公楼，值班范围办公大楼、公司重点部位、厂房及公司内部区域，值班人员必须监守岗位，按时接班。保证夜间保卫实施12小时值班，不得擅离职守，如有事请假必须经总经理的批准。

　　3、值班人员在公司下班后，要认真检查公司内部各项安全措施，对技术防范设施设防，发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。

　　4、值班人员负责单位内部巡逻、巡查工作，对巡逻人员不尽职责及违反公司相关制度的行为，按规章制度处理。

　　5、值班人员负责处理单位内部夜间发生的案件的处置，公司发生案件时，要保护好现场，及时报告公安机关，重大案件要及时报告公司领导。

　　6、遇有重大事项和异常情况，应及时向总经理或有关领导报告，并采取相应的措施。

　　7、值班期间应集中精力，不得从事饮酒、赌博等与值班无关或影响值班的事情。

　　8、做好值班工作记录，对值班日记及相关表格的填写，要做到及时、详细、准确、字迹工整。

　　9、做好交接班工作检查交接班制度，本班未处理的事情，应在交班时向下一班交代清楚。

　　10、值班人员是公司夜间安全保卫与防范工作直接责任人，对单位内部夜间安全保卫工作负责。

　　值班人员要要认真落实值班管理制度，提高警惕，牢固树立安全意识，增强维护公司财产不受侵害的在责任感，做到人员落实、责任落实、管理落实。 (注：本制度至公布之日起执行)

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇5

　　第一章 总则

　　第一条 为推进本市户籍制度改革，规范户籍管理，保障公民合法权益，促进本市人口与经济社会的协调发展，根据有关法律、法规和政策，结合本市实际，制定本规定。

　　第二条 厦门市常住户口登记、迁移及其管理适用本规定。 暂住人口登记管理按照《厦门市暂住人口登记管理规定》执行。

　　第三条 建立城乡统一的户口登记管理制度，实行以居民合法固定住所、职业、经济来源等主要生活基础为户口迁移落户依据，逐步消除本市跨区户口迁移的政策差别。

　　第四条 公安机关是户籍管理的主管部门，负责组织本规定的实施。

　　公安派出所为户口登记机关，具体负责辖区内户口登记管理工作。

　　组织、人事、劳动保障、教育、民政和侨务等部门在职责范围内，配合公安机关做好户口迁移管理工作。

　　第二章 常住户口准入条件

　　第五条 本市的机关、社会团体、企事业单位以及中央省部属单位、外地人民政府和企事业单位的驻厦机构，从外地调动、录用、招收、聘用的人员，符合本市调入或人才引进条件的，本人及其配偶、

　　未成年子女户口可迁入本市。

　　第六条 普通中等以上院校的毕业生，符合本市接收条件的，其户口可迁入本市。

　　第七条 来本市创业、工作或愿来本市工作但单位未落实的留学人员和海外引进人才，本人及其配偶、未成年子女未取得外国籍或外国永久居留权的，本人、配偶和未成年子女的户口可迁入本市。

　　第八条 就读于本市普通大、中专院校和普通高中的学生，按国家、省、市有关规定办理户口迁移手续。

　　第九条 获得“市十佳(优秀)来厦务工青年”、“市十佳(优秀)外来女员工”或在本市获得市级以上“五一劳动奖章”、“劳动模范”、“科技重大贡献奖”、“见义勇为先进分子”、“见义勇为英雄”等荣誉称号以及获得其他全国性荣誉称号的外来人员，本人、配偶和未成年子女户口可迁入本市。

　　第十条 同时具备下列条件的外来人员，可将户口迁入本市：

　　(一)持有本市《暂住证》或《居住证》满规定年限;

　　(二)参加本市社会养老保险满规定年限;

　　(三)有固定职业并签订劳动合同;

　　(四)拥有符合规定的住所;

　　(五)无违法犯罪记录和违反计划生育政策规定的行为。

　　第十一条 经批准成建制迁入本市的单位，其干部和工人分别报市组织人事部门和市劳动保障部门审核后，可将户口迁入本市。

　　第十二条 华侨、港澳台同胞、外籍华人以及其他外国人来本市

　　投资兴办企业，达到本市规定标准的，可按规定将国内亲属或本企业骨干员工的户口迁入本市。本市以外的企业和个人来本市投资兴办企业，达到本市规定标准的，可按规定将投资者本人、直系亲属或本企业骨干员工的户口迁入本市。

　　第十三条 在本市购买商品住房，已取得房屋所有权证、住房建筑面积达市政府规定标准的，房屋所有权人及其符合条件的一定数量的直系亲属可将户口迁入本市。

　　第十四条 被投靠人具有本市常住户口，符合本市亲属投靠规定的投靠人，可将户口迁入本市。

　　第十五条 新生婴儿申报落户按随父或随母的原则办理。现役军人所生子女按规定申报出生户口。

　　第十六条 退休、退职、辞职、下岗或无业的本市上山下乡知青，可以将本人、配偶和未成年子女户口迁回本市。

　　男年满60周岁、女年满55周岁在本市无子女的本市上山下乡知青，申请回本市时可以同时申请一个已成年子女及该成年子女的配偶和未成年子女随迁。现留在厦门市以外的本市上山下乡知青，其子女户口均不在本市的，可以选择其一名子女回本市投靠上山下乡知青的近亲属，将户口迁入本市。

　　第十七条 原常住户口在本市且在本市连续居住满20xx年以上、在本市以外的地区离休、退休，需要返回本市的人员，在本市有合法固定住所的，可以将户口迁回本市。本人或其配偶原籍为本市或由本市迁出的归侨，离退休后要求将户口迁回本市，在本市又有居住条件

　　的，本人、配偶和未成年子女可在本市落户。落实侨房政策退还产权的侨房业主或继承人要求来本市落户的，本人、配偶及未成年子女可将户口迁入本市。

　　第十八条 本市居民收养的子女，符合《中华人民共和国收养法》的规定，可落户本市。

　　第十九条 转业干部、复员退伍军人、驻厦部队随军家属以及军队离退休干部、退休士官、离退休无军籍职工安置入户本市的，按国务院、及省、市政府有关规定办理。

　　第二十条 华侨、港澳台同胞、外籍华人以及其他外国人申请在本市落户，可向公安机关出入境管理部门提出申请，经核准，可落户本市。

　　第二十一条 因留学、探亲、劳务等事由被注销本市常住户口的中国公民及其配偶、未成年子女，未取得外国籍或永久居留权的，申请在本市落户，可向公安机关出入境管理部门提出申请，经核准后，可落户本市。

　　第二十二条 刑满释放、解除劳教以及解除少年管教返回本市的人员，按国家和省有关规定恢复户口。

　　第三章 户口迁移登记管理

　　第二十三条 符合户口迁入条件的人员，按下列规定办理户口：

　　(一)符合本规定第五条至第八条、第十一条、第十九条至第二十一条规定条件的人员申请迁入落户，由相关行政部门核准调入、迁入的人员及其直系亲属，分别持有关审核部门签发的手续到公安机关

　　办理落户手续。

　　(二)符合本规定第九条、第十条、第十二条至第十八条、第二十二条规定的，到公安机关办理落户手续。

　　第二十四条 公民应当在实际居住地申报登记常住户口，一个公民只能登记一个常住户口。公民有两处以上合法固定住所的，应当在一处实际居住地登记常住户口。

　　第二十五条 未成年人不得单独立户。但国家和福建省另有规定的除外。

　　第二十六条 在思明区、湖里区之间迁移常住户口，或在集美区、海沧区、同安区、翔安区之间迁移常住户口的，应当在迁入地拥有合法固定住所。

　　从集美区、海沧区、同安区、翔安区将常住户口迁入思明区、湖里区的，应当符合规定的条件。

　　第二十七条 本市干部在本市跨区调动，经组织、人事、教育部门审核，可办理本人及其符合随迁条件人员的户口跨区迁移手续。

　　第二十八条 集美区、海沧区、同安区、翔安区的单位接收的符合条件的人才和毕业生，在思明区、湖里区拥有合法固定住所的，可在思明区、湖里区落户。其中，海外引进人才在思明区、湖里区落户的，不需要具备拥有合法固定住所的条件。

　　第四章 监督与责任

　　第二十九条 有关行政部门在户籍管理工作中，应文明执法、热情服务，向社会公布审核条件、程序和办事时限，严格按规定办事，

　　并自觉接受社会监督。

　　第三十条 在申请户口迁移中弄虚作假的，有关行政部门不予办理户籍关系迁入，已经落户本市的，由公安机关责令其将户口迁回原户籍地。

　　第三十一条 公安机关及其工作人员在户籍管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第五章 附则

　　第三十二条 本规定自20xx年 月 日起施行。20xx年5月27日市人民政府令第107号颁布的《厦门市户籍管理若干规定》同时废止。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇6

　　1、档案管理员负责收集、整理、保管和统计本单位的档案，并及时输入计算机。

　　2、每期培训班结束，档案管理员必须及时对所有学员参加培训班的时间、学习内容、考勤情况、成绩等上档。

　　3、档案管理员负责办理职工培训档案的查阅、借用等有关事项。

　　4、学籍档案一般不外借，在特殊情况下经批准方可借用。

　　5、查阅档案时，严禁涂改、圈划、泄露档案内容，违者予以纪律处分。

　　6、借出或收回档案时，必须当面点清核实。

　　7、凡归入学籍档案的材料，应及时整理，经科长审查后才能归入本人档案。所有资料要做到填报及时，数字准确，真实、可靠、齐全。

　　8、建立档案资料查阅簿，谁管谁负责，谁用谁签字。

　　9、学籍档案资料，应妥善保存，不得丢失、损坏。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇7

　　第一条 考核目的

　　为规范公司的绩效考核管理，建立科学有效的激励机制，根据《国盛证券有限责任公司人事管理制度》要求，特制定本办法。

　　本办法旨在对部门及员工的工作绩效进行客观、公正的评价和反馈，为公司发展策略、部门绩效改进及人力资源管理决策提供依据，公平合理地处理与此有关的人力资源管理问题。

　　第二条 考核原则

　　(一)公开、公平、公正性原则。

　　(二)全员考核、层级管理原则。

　　(三)定量与定性、总结与指导相结合原则。

　　(四)部门考核与个人考核相结合原则。

　　第三条 考核的组织管理

　　(一)每年进行两次考核，分别为年中考核及年度考核。年中考核区间为本年一月初至六月末，一般在每年的七月初进行;年度考核区间为本年一月初至十二月末，在次年初进行。

　　(二)公司设立考核领导小组，小组由公司领导及总裁办公室、财务管理总部、营销管理总部、信息技术中心、人力资源总部代表组成;日常事务由人力资源总部办理。

　　(三)考核领导小组职责：

　　1、确定公司考核实施办法;

　　2、组织、指导、监督公司的考核工作;

　　3、审定考核意见及决定考核结果;

　　4、裁决考核结果的复核申请。

　　(四)人力资源总部具体负责对本办法拟订(修订)，并具体组织实施考核工作。

　　(五)考核领导小组成员应严格按规定实事求是地进行考核，对在考核过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假行为的，必须严肃处理。

　　第四条 考核实施

　　考核由公司考核领导小组统一布置，根据层级管理原则分层实施，归口管理。

　　(一)部门考核

　　部门考核是对各部门在考核区间工作情况的一个评定，它既是部门工作业绩的综合反映，也将影响员工个人考核成绩。各部门在本部门工作总结的基础上，由公司领导评分和部门互评，考核领导小组评定。

　　营业部考核按公司《营业部综合考核办法》执行。

　　(二)员工考核：

　　1、各部门员工由本部门总经理(含主持工作的副总经理，下同)进行考核;

　　2、各部门(含营业部及证券管理总部，下同)总经理由公司领导进行考核;同时兼任证券管理总部和营业部总经理的，将证券管理总部工作纳入营业部总经理的考核中;

　　3、营业部财务、电脑负责人同时接受业务归口部门及所在营业部的考核;

　　4、营业部其他员工的考核由各营业部自行组织实施，考核结果须报考核领导小组审核。

　　第五条 考核内容

　　(一)部门考核是基于本部门在考核区间工作情况及各项指标得分情况进行评定。包括计划完成情况、费用与成本控制、部门协作满意度、风险控制、公司文化认可度及内部管理等各项指标内容，根据部门性质不同，设定标准及考核标准不同。

　　(二)员工考核是对员工个人工作表现及业绩情况的评定，包括基本素质及工作态度、工作能力、工作业绩三个方面内容，根据岗位及职别的不同，设定不同的考核标准。

　　部门考核结果对员工考核的最终结果有一定影响。

　　第六条 考核的方法及基本程序

　　(一)部门考核由部门总经理对本部门工作进行总结，各项指标情况由相关部门提供，由公司领导评分及部门互评共同完成。

　　营业部的考核由营销管理总部根据《营业部综合考核办法》考核汇总。

　　详见附件一《国盛证券部门考核综合评分表(职能部门)》、附件二《国盛证券部门考核综合评分表(业务部门)》、附件三《国盛证券部门考核评定总表》、附件四《国盛证券营业部考核综合评分表》

　　(二)员工考核由两部分组成：第一部分是部门考核结果对员工考核的影响权重;第二部分由员工所在部门相关人员对其进行个人评分，评分结果占另一部分权重。

　　第二部分采取工作写实、自然观察及量表评定相结合的考核方法。工作写实为员工对自己在考核区间的工作行为进行举证及小结;自然观察法是指在日常工作中对员工进行直接观察了解，对员工进行考核描述的一种方式;量表评定法是指根据岗位的不同制定不同的考核细则，用表格形式表现出来，并结合自然观察法对员工的态度、能力、业绩进行综合考核的方法。

　　(三)一般员工及二级部门经理(副经理，下同)、总经理助理(主任助理，下同)、副总经理(副主任，下同)的考核均由其直接主管负责。一般员工的直接主管为二级部门经理或总经理助理或副总经理;总经理助理、副总经理的直接上级主管为部门总经理。

　　1、被考核人提交考核区间工作写实并进行自评;

　　2、根据被考核人工作写实及自评情况，采用自然观察法及量表评定法，依据《职位说明书》职责履行情况，分别填写附件五《国盛证券员工考核个人评分表(职能部门普通员工)》、附件七《国盛证券员工考核个人评分表(业务部门普通员工)》，进行他评;他评包括互评、直接主管及部门总经理评定;员工间互评采取无记名评定;

　　3、直接主管根据被考核人的工作写实及自评，在日常自然观察的基础上写出评述;

　　部门总经理根据直接主管对被考核人的评述，和《国盛证券员工考核个人评分表》(附件五、附件七)得分，确定被考核人的个人评分部分的考核结果，并对被考核人进行综合评述;

　　部门总经理如果即为直接主管则直接进行评述，并确定被考核人的个人评分部分的考核结果。

　　4、各部门填写《国盛证券员工考核评定总结表》(附件九、附件十)，并得出员工的最终考核结果;

　　5、提交考核领导小组审核;

　　6、考核领导小组将考核结果委托相关人员通知被考核人。

　　(四)部门总经理由公司有关领导进行考核。

　　1、部门总经理提交述职报告、部门年度总结;

　　2、采用自然观察法及量表评定法，根据《职位说明书》职责履行情况，由公司有关领导填写附件六《国盛证券员工考核个人评分表(职能部门总经理)》、附件八《国盛证券员工考核个人评分表(业务部门总经理)》，进行上级评述;

　　3、公司分管领导根据被考核人的述职报告、部门工作总结，以及《国盛证券员工考核个人表》(附件六、附件八)得分情况，进行书面评述;

　　4、填写《国盛证券员工考核评定总结表》(附件十一);

　　5、提交考核领导小组，确定最终考核结果;

　　6、考核领导小组委托相关人员将考核结果通知被考核人。

　　第七条 考核评分

　　(一)考核结果分为优秀(a)、良好(b)、合格(c)、基本合格(d)、不合格(e)五个等次。

　　(二)部门考核、员工考核结果的等次划分：考评总分90分(含)以上为优秀(a)、80分(含)至90分为良好(b)、70分(含)至80分为合格(c)、60分(含)至70分为基本合格(d)、60分以下为不合格(e)。

　　(三)员工考核优秀(a)的比例不得超过10%。

　　第八条 考核结果与反馈

　　被考核部门或个人如果对考核结果有异议，可在得到考核结果之日向考核领导小组申请复核，考核领导小组在三日内给出回复意见。

　　上级主管对下级被考核部门及个人有解释、沟通考核结果的义务，同时要针对考核结果与被考核相关人员进行面谈，帮助被考核部门及相关人员提出目标步聚、改进工作的建议。对部门员工的沟通面谈由该部门总经理实施;对部门总经理的沟通面谈工作由公司分管领导负责实施。

　　第九条 考核结果的使用

　　(一)部门考核结果作为年终绩效薪酬分配的依据，对绩效表现出色的部门进行褒奖以鼓励进步，对表现欠佳的部门进行指导改进。

　　(二)根据员工的考核结果确定被考核员工年终绩效薪酬，并作为晋升、降职、调职、离职等异动情况的依据。

　　1、被考核人被评定为优秀的，具有优先晋升职务(技术序列等级)的资格;

　　2、被考核人被评定为合格以上等次的，方可推荐参加各类专业培训或学习进修;

　　3、被考核人被评定为基本合格的，取消上一年度年终绩效薪酬分配，并于下一年度予以调整岗位;

　　4、被考核人被评定为不合格的，取消上一年度年终绩效薪酬分配，并于下一年度予以降职、调整岗位或解聘;

　　5、若被考核人连续两年被评为基本合格的，以不合格者处理。

　　第十条 考核保密及档案管理

　　(一)考核结果只对同部门考核者、被考核者公开。

　　(二)任何人不得将考核结果告诉无关人员。

　　(三)考核结果按档案管理程序由人力资源总部统一管理，并将个人的考核结果存入员工个人档案。

　　(四)营业部考核结果档案由营业部统一管理，考核结果报人力资源总部备案。

　　第十一条 本办法由人力资源总部负责解释，自发布之日起生效。第一章 总 则

　　第一条 为准确衡量各单位、部门工作业绩，科学评价员工岗位效能，进一步激发员工的工作积极性和创造性，促进公司快速健康发展，特制定本办法。

　　第二条 绩效考核与管理原则：

　　(一)客观公正、实事求是的原则。根据考核的条件和标准，实事求是、客观公正地对被考核单位、部门做出恰如其分的评价。

　　(二)注重工作实绩原则。在对被考核单位、部门的目标内容进行全面考核的基础上，以考核履行岗位职责的情况和工作实绩为主。

　　(三)民主公开的原则。公司将考核目的、时间、内容、指标体系、考核形式等相匹配并将其公布于众，并将考核结果通知被考核人。

　　(四)全面考核、综合评定的原则。采取被考核单位(部门)自查、日常考核为主等形式相结合，以定量考核为主，定性考核为辅。

　　(五)与薪酬分配挂钩原则。考绩结果作为权衡被考核单位工作业绩的主要因素，在薪酬分配、职务晋升、个人发展等方面体现出来，更好地提高工作效率和效果。

　　第三条 考核依据：

　　以被考核单位的岗位职责、绩效计划目标完成情况以及日常考核档案为依据。

　　第四条 适用范围：

　　本办法适用公司所有单位、部门和全体员工。

　　第二章 绩效考核组织形式

　　第五条 公司成立考核委员会，由公司高层管理人员组成，其主要职责为：

　　负责根据公司年度整体经营战略规划，审定公司年度绩效目标管理体系，审核、审批考核计划和方案，解决、仲裁考核中的一些重大问题，审定公司季度、年度考核结果。

　　第六条 考核委员会下设质量管理办公室，其主要职责：

　　1、负责公司质量管理体系的建立、实施;

　　2、制定公司考核计划和方案;

　　3、负责考核前的培训工作;

　　4、指导各单位(部门)的绩效考核工作;

　　5、仲裁考核中的一般问题;

　　6、协调与督察各单位的考核工作。

　　第七条 组织形式及考核方式：

　　公司采取二级考核形式组织考核，即考核分为两个层次，每一层次均从其工作流程、服务对象的角度进行：

　　(一)单位(部门)的考核：

　　质量管理办公室负责按季度对各单位(部门)进行考核，考核的内容以业绩考核为主，以目标管理结合kpi指标进行考核，部门的绩效就是部门(单位)负责人的绩效。

　　(二)员工的考核：

　　即各单位(部门)负责人按月度对其责任范围内各岗位员工进行考核，考核主要运用目标管理方法，定量与定性相结合。其考核方案和考核结果由质量管理办公室负责监督。

　　(三)考核方式：

　　考核实行机关部门和基层单位互动式检查，由质量管理办公室组织考核专班对各基层单位进行检查考核，并组织基层单位有关人员对机关部门进行检查考核。

　　第八条 考核权限设定：

　　(一)考核准备：

　　质量管理办公室在每次考核之前，确定考核具体时间，准备考核所需要的考核评价表格，收集、整理考核所需信息，并组织、跟踪整个考核过程。

　　(二)考核权限设定：

　　1、对单位(部门)的考核：由公司质量管理办公室依据绩效考核指标进行考核，并根据绩效状况，确定下一阶段的改善措施。

　　2、对单位(部门)负责人的考核：由公司考核委员会依据所属单位(部门)绩效考核结果进行考核，研究决定最后考核结果。

　　3、对员工的考核：员工考核分初步核、复核：员工的所属单位(部门)对其进行初步考核，并给出考核结果;质量管理办公室负责对考核结果进行复核。员工考核标准、考核形式由单位(部门)自行制定，报质量管理办公室审定。

　　第九条 绩效考核的周期：

　　(一) 月度考核：每月进行一次员工业绩考核，其考核时间为：

　　每月1～4日为对上月业绩考核时间，并确定员工下月考核指标;每月5日为考核结果的上报时间(节假日顺延)。

　　(二)季度考核：每季度进行一次单位(部门)业绩考核，其考核时间为：下一季度第一个月7号以前为上季度业绩考核时间，下一季度第一个月10日前为考核结果上报时间。

　　(三)年度考核：每个年度进行一次综合考核，包括业绩、态度和能力考核，其考核时间为：

　　1、每年度12月25日至下年度1月14日为考核时间，并确定下年度工作目标和考核指标;

　　2、每年1月15日为上年度综合考核结果的上报时间;

　　3、每年1月16日至20日为年度考评统计分析与结果运用时间。

　　第三章 绩效考核等级

　　第十条 考核等级：

　　月度、季度考核：实行百分制考核。

　　(一)单位(部门)季度考核分为a、b、c三档，其中单位a档4名，b档6名，c档4名;部门a档3名，b档3名，c档2名。

　　(二)考核中凡有下列情况之一者，单位(部门)不能定为a档：

　　1、单位(部门)员工发生严重违法违纪行为，给公司利益和声誉造成影响或损失的;

　　2、因发生重大安全责任事故造成较大损失的;

　　3、因发生计划外生育或其它重大事项的。

　　第十一条 考评程序：

　　(一)单位(部门)季度考评程序

　　1、质量管理办公室主要以日常抽查形式对各单位进行检查，建立考核档案;并组织各单位人员对各部门进行集中检查，汇总检查考核情况;

　　2、单位(部门)每季度末向质量管理办公室提交自查报告;

　　3、质量管理办公室审议单位(部门)自查报告，并汇总考核档案收集的信息，出具考核结果;

　　4、公司考核委员会负责对质量管理办公室出具的考核结果进行审定;

　　5、公布考核结果。

　　(二)员工月度考评程序

　　单位(部门)负责制定对员工进行考核的程序，考核结束后将考评结果汇总到公司质量管理办公室。

　　第十二条 考核办法：查询记录法、书面报告法、重大事件法、平时抽查法等。

　　第四章 考评结果与激励政策

　　第十三条 绩效工资：根据绩效考核分数，确定部门(单位)和个人绩效工资，具体计算方法按公司薪酬管理制度执行。

　　第十四条 其他激励：

　　主要适用于年终考评，方式有：

　　(一)发放奖金：连续四个季度被评为a档的单位(部门)年底作为先进集体进行表彰，并一次性发放奖金;年终被评为a级的员工，公司一次性给予奖金奖励。

　　(二)培训：根据考评结果对各单位(部门)员工培训方案进行调整;

　　(三)晋升：连续四个季度被评为a档的单位(部门)负责人和年终被评为a级的员工，公司在职务晋升方面给予优先考虑。

　　第十五条 惩处：

　　对连续四个季度被评为c档的单位(部门)，其主要负责人将给予一年内降半级薪酬处理，并由考核委员会决定是否继续在原岗位上予以留用。

　　第五章 考评管理

　　第十六条 公司质量管理办公室制定和下达有关考核计划及跟踪考核进度。

　　第十七条 各单位(部门)负责人负责员工月度和年度考核工作。

　　第十八条 考核职责：

　　(一)考核委员会负责对质量办公室提交的考核结果进行审核，确定最终考核结果;

　　(二)质量管理办公室组织、指导、监督公司各项考核工作;

　　(三)各单位(部门)依据有关规定制定本单位(部门)员工绩效考核方案，组织实施绩效考核，提出考核结果意见，制定绩效改进措施。

　　第十九条 绩效改进计划：

　　负责人对员工考核中未达标项目分析原因，制定相应的改进措施，为员工绩效改进提供帮助，并跟踪检查改进效果。

　　第二十条 各部门应建立考评管理记录，并完善其档案。

　　第二十一条 质量管理办公室汇总、登记考评结果，建立考评档案。

　　第六章 附 则

　　第二十三条 本办法经职工代表大会讨论通过、公司总经理办公会批准，自发布之日起实施。

　　第二十四条 本办法由公司考核委员会负责解释。

　　第二十五条 本办法修订或部分条款修订时，必须报经总经理办公会批准后发布执行。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇8

　　第一章总则

　　第一条目的

　　1、客观公正评价员工的工作绩效和贡献，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。

　　2、为员工的薪酬决策、培训规划、职位晋升、岗位轮换等人力资源管理工作提供决策依据。

　　3、以正向激励为主，体现业绩和报酬对等的原则，拉开差距，奖优罚劣。

　　4、通过绩效管理，发现员工自身优势与工作中存在的不足，促进各级管理者指导、帮助、约束与激励下属，有效提高员工的知识、技能和素质，开发员工潜能。

　　第二条适用范围

　　适用于公司所有的正式员工。试用期员工参见试用期考核规定。

　　第三条 原则

　　1、公开公平原则：考核应让被考核者了解考核流程、方法、标准和结果，提高透明度，考核应客观公平地考察和评价被考核人员，对于同一岗位的员工使用相同的考核标准。

　　2、客观公正原则：考核应本着实事求是的态度，以事实为依据进行评价与考核，避免主管臆断和个人主观情绪因素的影响，尽量做到“用数据说话，用事实说话”。

　　3、严格性原则：考核不严格，就会流于形式，形同虚设。要有明确的考核标准、严肃认真的考核态度、严格的考核制度和考核程序及方法。

　　4、正激励原则：考核的目的在于促进组织和员工的共同发展与成长，注重绩效结果的应用，而不是单纯的奖罚。

　　5、双向沟通原则：绩效指标的制定要做到上下沟通，考评的结果一定要反馈给被考评者本人，并同时与被考评者进行绩效沟通面谈，肯定其成绩和进步，指出不足之处，提出今后改

　　第二章 考核组织和职责

　　第四条 考核组织

　　1、公司绩效考核工作由人力资源部、各用人部门共同推进。

　　2、人力资源部和各部门在绩效考核中承担不同的责任，各级主管均有对下属进行考核和监督管理的权利和义务。

　　3、全体员工均有服从监督考核并提出建议、申诉的权利和义务。

　　第五条工作权责

　　(一)人力资源部：

　　人力资源部是公司绩效考评工作的建设和推动部门，在公司最高管理者领导下工作，负责组织、推进、协调和支持各部门开展绩效考核工作。其职能有：

　　1、负责公司绩效考核管理体系的建立、修订和推动执行，

　　2、负责监督和指导各部门绩效考核工作的开展;

　　3、负责各用人部门绩效考核标准的审核工作，并提出修订意见; 4、负责绩效管理思想的宣专、相关专业知识、工具的培训工作; 5、 负责受理、调研、处理和反馈员工绩效考核申诉和异议; 6、负责对公司绩效考核结果或绩效考核情况的汇总与分析工作。 (二)用人部门

　　部门负责人作为各部门绩效考核的第一责任人和管理者，根据公司绩效考核政策，实施本部门和本部门员工的考核工作。职责有：

　　1、负责根据公司经营目标和绩效考核政策，制定并提出本部门的绩效考核指标，并分解、落实到各岗位员工;

　　2、注重部门绩效沟通工作，做好直接下级绩效指标的分解、提取、制定工作;

　　3、在绩效实施过程中及时解决员工在实现绩效指标过程中遇到的问题并提供相应帮助或资源支持; 4、负责本部门内员工绩效考核工作的组织、实施、督促和改善，做好本部门有关考核数据的收集与整理工作;

　　5、负责本部门绩效考核结果或绩效考核情况的汇总、审核和总结分析工作; 6、负责部门内员工绩效考核结果的反馈及解释工作。

　　第三章绩效考核内容

　　第六条 考核周期

　　公司考核分为月度考核和年度考核二种。经理及以上人员实行年度考核，课长实行月度考核和年度考核，其它人员实行月度考核。如无特别说明，本文中的考核指月度绩效考核。 第七条 考核相关人员

　　考核相关人员由被考核人、考核人、审核人、批准人组成。 1、被考核人即被考核的员工。

　　2、考核人即员工的主管，一般指课级及以上主管。

　　3、审核人一般包括考核人的上上级主管、人力资源部绩效专员、人力资源部经理。 4、批准人指公司副总经理及以上领导。 第八条 绩效指标构成

　　绩效考核指标由关键业绩指标、综合指标、雷区、加分项等项目构成。根据岗位性质、重要性的不同，设置具体的绩效考核指标，并赋予相应的权重。具体见各岗位绩效考核标准。

　　(一)关键业绩指标

　　即关键绩效指标，又称KPI，来自部门绩效指标的承接或分解及个人应该承担的岗位职责，是最能有效影响本人或部门价值创造的关键驱动因素。KPI需要量化或标准化，方便考核。

　　(二)综合指标

　　即基本绩效指标，又称CPI，是要求个人必须做到的基本职责。CPI来源于公司业务流程、员工工作职责和其他规章制度。和KPI一样，CPI也需要量化或标准化，以方便考核。 (三)雷区

　　即员工不能触犯的绩效指标，一旦触犯则严重影响绩效得分，甚至否决当期绩效。雷区内容一般是指重大品质事故和安全事故、重大渎职行为、严重违纪等内容。 (四)加分项

　　即可以予以加分的绩效指标。加分项主要包括合理化建议和特殊贡献二类。 第九条 绩效指标设置的原则

　　在设置绩效目标时，应遵守SMART原则，即绩效指标是具体的、可衡量的、通过努力可能实现的、可以证明和观察的、有时限性的。

　　——S代表具体(Specific)，指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统;

　　——M代表可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的;

　　——A代表可实现(Attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标; ——R代表现实性(Realistic)，指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察; ——T代表有时限(Time bound)，注重完成绩效指标的特定期限。

　　第四章绩效考核实施

　　第十条制定员工绩效计划

　　1、绩效计划制定的需遵行上自上而下、层层分解的原则，即由上级主管制订下属人员的绩效考核标准，绩效考核标准需参照公司目标、部门目标层层分解到员工个人。

　　2、各用人部门主管应根据公司经营目标、部门目标结合员工的岗位职责及工作要求，和下属员工充分沟通后，制定员工的绩效计划、评价标准、。

　　3、人力资源部提供统一的绩效考核表格模板，对各部门的绩效考核标准进行审核，并在制订过程中提供必要的协助。

　　4、经理及以上人员的绩效标准由人力资源部制订;其它人员的绩效标准由用人部门制定。 第十一条绩效考核评分

　　1、每月5-8日，各部门收集员工的绩效收据，按照绩效考核标准对员工进行考核评分。 2、每月10日前各部门需将本部门员工的绩效考核表交人力资源部审核。 第十二条绩效指标的修订

　　1、在绩效考核实施过程中，如发现指标过高或过低，或存在设置不合理的情况，用人部门和人力资源

　　部门均可提出绩效指标修订意见。

　　2、用人部门对绩效指标提出修订的，由用人部门提报书面修订意见，经人力资源部负责人审批生效。 3、人力资源部对用人部门绩效指标提出修订的，由人力资源部和用人部门进行有效沟通并达成一致 意见后，由人力资源部负责人审批生效。 第十三条绩效分析

　　1、各部门需每季度一次对本部门的绩效考核情况进行分析和统计，并制订改进计划。 2、人力资源部每半年对公司整体的绩效考核运行和绩效达成情况进行分析和总结。

　　第五章绩效反馈

　　第十四条考核反馈

　　绩效考核工作完成之后，各用人部门主管须对下属考核周期内的工作业绩及其工作表现进行回顾、总结评估和沟通反馈，并将考核结果反馈给员工，由员工在考核表上签字确认。 第十五条绩效面谈

　　1、根据“谁考核谁面谈”的原则，上级主管对以下两类人员必须安排绩效面谈： ① 绩效考核周期内绩效评定结果为优或差的人员。

　　② 本期绩效评定结果与上一个绩效考核周期差距较大的人员。

　　2、人力资源部对用人部门的绩效面谈提供相应的支持，解决与协调绩效面谈中遇到的问题。 第十六条绩效申诉

　　1、在绩效考核过程中，员工如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意，以实名形式书面或口头向人力资源部提出绩效申诉。

　　2、收到员工绩效申诉后，人力资源部开展调查取证，并在3个工作日内将处理结果反馈给申诉人。 3、人力资源部定期对各部门在考核过程中的公平公正性、数据真实性进行抽查，如果发现考核人在考核过程存在不公平行为或数据弄虚作假的，将采取相应的处罚措施。

　　第六章结果应用

　　第十七条绩效奖金

　　考核结果作为员工绩效奖金发放的直接依据。员工绩效奖金=绩效奖金标准绩效系数。

　　分1.01，82分1.02，83分1.03，„„ 89分1.09，以此类推。 第十八条岗位、薪资调整

　　连续3个月绩效得分低于60分的，予以调整岗位或降级降薪，合同期满不予以续签;连续3个月绩效得分高于90分者，工资予以增加一个薪资等级。 第十九条晋升晋级

　　在一个考核年度内，连续6个月绩效得分达到90分的，予以晋升一个职位，无合适职位的，予以晋升一个职级，工资随之调整。 第二十条培训发展

　　连续2个月绩效得分低于60分者，需制订绩效改善计划，在下一个考核周期予以观察;连续3个月绩效分数高于90分者，可选拔进入人才梯队，予以培训深造的机会。 第二十一条其它应用

　　考核成绩在部门前10%的员工，自动获得公司“年度优秀员工”的评比候选人资格。

　　第七章 附则

　　第二十二条本制度是公司绩效考核工作的指导性文件，由人力资源部负责修订和解释。 第二十三条本制度从20xx年1月1日起正式生效。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇9

　　1.1为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。

　　1.2 本制度适用于集团各职能部门及下属公司。

　　2、 考勤方式及对象

　　2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。

　　2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级(含)以上员工每天打卡二次(上下班各一次)，集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。

　　3、工作时间

　　集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位经济质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。

　　4、打卡管理

　　4.1 代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现即予以开除。

　　4.2 人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。

　　4.3 不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。

　　4.4 员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。

　　4.5 因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。

　　4.6因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。

　　4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。

　　4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准;打造成长型企业的创业精神

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇10

　　第一条、 为加强公司集体户口管理，特制订此办法。

　　第二条、 公司集体户口管理由人力资源部负责。

　　第三条、 集体户口管理：

　　1、 人力资源部负责公司集体户口卡的日常管理，认真履行迁入、迁出、借用等登记制度。

　　2、 迁入：人力资源部负责办理迁入员工户口的相关手续，户口卡建立后，交专人管理。

　　3、 迁出：

　　(1)、员工因个人原因需将户口迁出集体户的，人力资源部予以确认并由专人到派出所办理迁移手续。

　　(2)、员工调离威尔公司的，人力资源部接到通知后，由专人办理迁出手续并做好登记。

　　(3)、在职员工已结婚或购买住户者，具备迁出条件的请在具备条件之日起一个月内办理迁出手续。

　　4、 借用：

　　员工因工作或个人原因借用集体户口卡片的，必须在人力资源部进行借用登记，注明借用时间及归还时间、事由，由本人和管理人员签字确认后，方可借用。

　　5、 任何人不得伪造、涂改、转让出借、出卖户口证件。

　　第四条、 本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。

　　第五条、 本办法解释权在公司人力资源部。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇11

　　第十四条 公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，医疗机构应当在公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。

　　第十五条 医疗机构可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门(急)诊病历和住院病历中的住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

　　第十六条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，应当在医务人员按规定时限完成病历后予以提供。

　　第十七条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员通知负责保管门(急)诊病历档案的部门(人员)或者病区，将需要复印或者复制的病历资料在规定时间内送至指定地点，并在申请人在场的情况下复印或者复制。

　　复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，医疗机构应当加盖证明印记。

　　第十八条 医疗机构复印或者复制病历资料，可以按照规定收取工本费。

　　第十九条 发生医疗事故争议时，医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员应当在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。

　　封存的病历由医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员保管。

　　封存的病历可以是复印件。

　　第二十条 门(急)诊病历档案的保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于20xx年。

　　第二十一条 病案的查阅、复印或者复制参照本规定执行。

　　第二十二条 本规定由卫生部负责解释。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇12

　　为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。

　　一、员工就餐管理

　　1.用餐时间：

　　早餐： 7:20 —— 7:50

　　午餐：12:00 —— 12:40

　　晚餐：17:30 —— 18:40

　　2.员工不得随意进入厨房洗餐具(洗餐具在食堂清洗)。

　　3.公司食堂设有员工就餐登记板，员工在相应名字下备注下一顿饭用餐情况。如登记后不就餐者，每次罚款10元。员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员。否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。

　　4.就餐人员应文明就餐，禁止随意走动。应在公司餐桌按分配的座位就餐。不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂、餐桌、餐厅及周边环境的卫生清洁。吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。

　　5.就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。

　　6.未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。

　　7.就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。

　　8.外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，方可在食堂就餐，并自觉遵守就餐相关管理规定。

　　三、食堂工作人员管理

　　1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。

　　2、 严格遵守清洗消毒程序，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。

　　3、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。

　　4、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇13

　　为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制定本制度。

　　一、办公用品采购目的：

　　加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。

　　二、办公用品范围：

　　此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

　　三、办公用品采购计划与申请

　　办公室是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。办公室设专人负责，加强管理。

　　1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

　　2、办公室根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。

　　3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报办公室，办公室依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。

　　4、办公室汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。

　　5、办公用品的采购或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，即使地提出采购申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

　　四、采购

　　1、办公室根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《申购单》交总经理室审批后由采购人员进行采购。

　　2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。

　　五、保管

　　1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由办公室负责保管。

　　2、办公室做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。

　　3、发放出去的办公用品应当由办公室做好相应的领用登记，明确领用部门，领用人，领用日期。

　　4、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编定纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及配件、电话机、计算机、订书机。

　　5、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。)

　　六、领用

　　1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。

　　2、各部门下属员工领用时必须至办公室填写《领用单》经部门负责人签字批准后，办公室审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

　　七、办公用品领用流程和库存盘点管理

　　1、办公用品由办公室库管人员负责验收，并负责保管和发放。

　　2、各部门申领物品，计划内的物品在领料本子上签字，计划外的须在申购单上签字。物品领用尽量做到以旧换新，减少浪费。每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月计划内办公用品领用情况表》，经办公室主管复核确认后，交采购员汇入物品采购计划表“当月领用”一栏。

　　3、每月28号，库管员需一并盘点计划内物品库存情况，由库管员编制《计划内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购计划表的“当月库存”。计划表中当月库存数=上月库存数+当月采购数-当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。

　　以上仅作参考，根据公司实际情况可以做适当的调整。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇14

　　一、刷指纹方法和注意事项

　　1、按指纹前，应注意手指是否干净。

　　手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次成功率。

　　2、将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”即操作成功;

　　如果不成功，就需要再次放入指纹，或者用备用指纹刷。

　　3、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。

　　4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　5、指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试(可用口呵温、润)手不可有水。

　　6、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人力资源部反应并采取补救措施，否则视为未出勤。

　　7、指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的同事可到人力资源部审核领取个人密码，每天实行密码考勤，直到指纹可用时终止。

　　8、常用和备份指纹因各类原因刷指纹不顺畅时可以到人力资源部重新采集指纹。

　　二、指纹考勤时间及规定

　　1、刷指纹时间为(暂执行每天两次指纹考勤)：

　　A每日早上上班前 B 下午下班后

　　2、指纹机全天候固定位置开机,只要为上班前首次进入岗位,无论是否公私事迟到都必须刷指纹。公事刷后写出书面详细证明经上级主管审核确认后交办公室存挡。

　　3、漏刷考勤人员写出详细证明经上级主管签字确认后办公室存档。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇15

　　一、 仓库管理制度

　　1、 仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

　　2、 因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

　　3、 任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

　　4、 任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

　　5、 仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

　　6、 仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

　　7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

　　8、此规定从即日起执行。

　　二、 物品入仓制度

　　1、 物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有

　　效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

　　2、 物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

　　3、 物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

　　并对查验的仓库物品进行签字确认。

　　4、 仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

　　5、 大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

　　6、 设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

　　三、物品领用制度

　　1、 物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

　　2、 物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。

　　3、 如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

　　4、 如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

　　5、 领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

　　四、 工具管理制度

　　1. 各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

　　2. 所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

　　3. 所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

　　4. 所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。

　　5. 专业工具未经培训不得随意使用。

　　6. 较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

　　7. 新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

　　8. 所有工具实行丢失赔偿的原则。

　　9. 借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

　　10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

　　11、 仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

　　12、 员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

　　13、 此制度适用于中南花园各部门。

　　五、 物品盘点制度

　　1、 物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

　　2、 为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

　　3、 仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

　　4、 仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

　　六、物品申购制度

　　1、 物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

　　2、 根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

　　3、 各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚;物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

　　4、 各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

　　5、 仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

　　6、 日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

　　七、物品采购制度

　　1、 物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

　　2、 月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

　　3、 采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

　　4、 采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

　　5、 购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

　　6、 购买的物品必须开具有效发票，特别情况的;例如;水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

　　7、 管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

　　8、 若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

　　9、 任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

　　以上物品管理制度从批准之日起实施!

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇16

　　第一条 为了加强医疗机构病历管理，保证病历资料客观、真实、完整，根据《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》等法规，制定本规定。

　　第二条 病历是指医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和，包括门(急)诊病历和住院病历。

　　第三条 医疗机构应当建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专(兼)职人员，具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作。

　　第四条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由医疗机构负责保管;没有在医疗机构建立门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由患者负责保管。

　　住院病历由医疗机构负责保管。

　　第五条 医疗机构应当严格病历管理，严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历。

　　第六条 除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历。

　　因科研、教学需要查阅病历的，需经患者就诊的医疗机构有关部门同意后查阅。阅后应当立即归还。不得泄露患者隐私。

　　第七条 医疗机构应当建立门(急)诊病历和住院病历编号制度。

　　门(急)诊病历和住院病历应当标注页码。

　　第八条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案患者的门(急)诊病历，应当由医疗机构指定专人送达患者就诊科室;患者同时在多科室就诊的，应当由医疗机构指定专人送达后续就诊科室。

　　在患者每次诊疗活动结束后24小时内，其门(急)诊病历应当收回。

　　第九条 医疗机构应当将门(急)诊患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等在检查结果出具后24小时内归入门(急)诊病历档案。

　　第十条 在患者住院期间，其住院病历由所在病区负责集中、统一保管。

　　病区应当在收到住院患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等检查结果后24小时内归入住院病历。

　　住院病历在患者出院后由设置的专门部门或者专(兼)职人员负责集中、统一保存与管理。

　　第十一条 住院病历因医疗活动或复印、复制等需要带离病区时，应当由病区指定专门人员负责携带和保管。

　　第十二条 医疗机构应当受理下列人员和机构复印或者复制病历资料的申请：

　　(一)患者本人或其代理人;

　　(二)死亡患者近亲属或其代理人;

　　(三)保险机构。

　　第十三条 医疗机构应当由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员负责受理复印或者复制病历资料的申请。受理申请时，应当要求申请人按照下列要求提供有关证明材料：

　　(一)申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明;

　　(二)申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料;

　　(三)申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料;

　　(四)申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料;

　　(五)申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇17

　　1.无尘车间管理的目的EVA太阳能封装胶膜的生产过程对车间有明确的洁净要求，为了满足生产工艺需要、保证产品质量、安全生产，必须要对车间的环境、人员、无聊、设备和生产过程等进行控制。

　　2.无尘车间管理的原则

　　a)进入车间的管理，包括对车间工作人员的进入、物料进入、各类设备的搬入以及相关的设备、管线的维护管理，应做到不得将微粒、微生物带入车间。

　　b)操作管理技术。对车间人员用洁净工作服的制作、穿着和清洗;操作人员的移动和动作;室内设备及装修材料的选择和清扫、灭菌等，尽可能的减少、防止车间内尘粒、微生物的产生、滞留、繁殖等。

　　c)严格各类设备、设施的维护管理，制定相应的操作规程，保证各类设备、设施按要求正常运转，包括净化空调系统，各类水气电系统、生产工艺设备和工器具等。以确保产品生产工艺要求和空气洁净度等级。

　　d)清扫、灭菌管理，对车间内德各类设备、设施的清扫、灭菌以及方法、周期和检查作明确的规定，防止、消除车间内尘粒、微生物的产生、滞留、繁殖等。

　　e)车间环境控制的内容包括：空气净化、洁净建筑、与产品直接接触的水或者气体或化学品和生产设备、工器具等污染物的控制。

　　3.适用范围EVA太阳能封装胶膜所有生产区及辅助间(包括人员净化用室、物料净化用室和相关生活用室等)、车间内管理区(包括部分办公、值班、管理和休息室等)和将来新建、改建、扩建的厂房及其辅助用房。

　　4.责任与义务

　　1)车间人员有义务保持车间内的卫生干净整洁，严禁不通过风淋而直接走旁通道进入车间。

　　2)作业人员在工作时要严格执行操作规程，不允许跑跳、打闹及喊叫，不做不必要的动作，不做易发尘和大幅的动作。

　　3)作业人员在车间工作时，尽量避免人员聚集现象。若个别工位五特殊协作需求，其他工位员工禁止聚集、围观与自己工位工作不相干的其他工作正常工作时间。

　　4)不允许将与生产无关和容易产生灰尘的物品带进车间，严禁在车间内部吸烟、饮食和进行非生产性活动。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇18

　　一.日常规章制度：

　　1.上班，下班员工必须遵守店铺的作息时间，不得无故早退，擅自离开工作岗位，如有任何调班，调休者必须先征的店长的同意，否则将视为旷工。

　　2.员工请假3天以上报直属主管批准，店长请假需有直属主管批准，不得安排在周六，日及公众假期休息。

　　3.休息提前一天说好安排上班人员(节假日没有特殊情况不能休)

　　4.每天下早班的人等晚班人吃完饭后出来到时间才能下班，卖场一定保证有人，不能站在门外闲溜达。

　　5.每月排班表应于每月1日前有店长排定，未经店长允许不得擅自更改

　　6.收银台不准任意放私人物品，不能再卖场吃东西。

　　7.自备喝水的杯子和纸巾，每天下班后穿自己的衣服，卖场衣服打玛扣，烫完后检查干净后挂回原处。

　　8.每天早班的人负责白天营业时间的地面卫生。

　　9.每天上午搞完卫生，没客人的导购去整理各自所分的区域(剪线头，修衣服，洗脏衣服，检查玛扣)

　　10.下一个接待顾客的导购必须站门，必须说欢迎光临，不管进来的是什么顾客，轮到谁就是谁，不存在挑客(除了换衣服，应聘)其余都算.

　　11.贵重物品自己保管好，丢了公司不负责任。

　　12.接待顾客时不准接电话，可以等顾客走后回电话过去，上班时间严禁在卖场玩手机。

　　13.按公司要求接待顾客，面带笑容不得与顾客发生争议，遇到问题及时上报

　　14.在店内不得抽烟与喝酒。

　　15.工作时间不得私自会客，带子女上班及存放他人物品。

　　16.服从上级分配，服从上级管理，不得损毁公司的形象，透露公司机密。(按情节严重进行处理)

　　17.遗失，损害，偷盗公物者按价赔偿。

　　二.关于跟客制度:

　　1.自己跟客要到位，如果客人一进门就是你接待，不管你多忙都要留意你的要试穿什么衣服，立刻去拿码子，别的导购上前跟，你就说我跟了，麻烦你帮我那一下码数给客人。

　　2.一定要有一杯水的服务，并且买与不买一个样。

　　3.当每个导购都有客人，又进来一批谁都可以去接，谁先接就算谁的。

　　4.回头客当天的客人才算回头客，隔天都不算，回头客进店自己一定要留意，如果另外一个导购接客很久，要买单的情况下你才认出来，都不算，(自己在卖场的情况下)

　　5.卖场一定互帮互助，没顾客的同事一定主动帮忙有顾客的同事。

　　6.不管进来的是这样的顾客，哪怕是老人家进来接个电话不买衣服都算一批客人，没有接与不接，不能挑客

　　三.货品

　　1.到货卖场前面一定留一个导购接客人，接完后去整理货品，下一个导购接待顾客。

　　2.每一件挂在卖场的而货品必须保证是熨烫，无线头，拉链是拉好的，有玛扣，干净。

　　3.每个导购如果是自己的订单，开手工票，贴在收银台，写上日期，牌子，款号，尺码，颜色，顾客电话，姓名和自己的姓名到货后自己联系顾客。

　　4.如果因为员工自身操作导致商品损坏，按7折赔偿。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇19

　　为保证公司财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定：

　　1. 凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联，一联留物业部门留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放。由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部门相关负责人须在物品出门单上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部门经理授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在商场物业保安部备案。

　　2. 凡从商场及售楼部范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到商场物业部办理《物品出门单》手续，《物品出门单》一式三联，一联留物业部留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放，由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部须在《物品出门单》上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在物业保安部备案，大件物品及重要物品保安员有权再次核对。

　　3. 物品运出商场时，携物人应主动出示《物品出门单》接受值岗保安员的检查核实。《物品出门单》上所登记的物品与实际运出物品的数量、种类应保持一致。

　　4. 物品运出后，值岗保安员需及时将《物品出门单》收回，在上面写明自己的姓名及物品运出商场的时间，并在《门岗值岗记录表》上进行详细地记录。

　　5. 业户搬运大件物品出入商场时，需听从保安人员指挥，按照指定路线搬运，并要有专人进行成品防护。

　　6. 搬运完毕后，及时清理检查现场，防止公共设施及成品发生损坏。如搬运过程中发生意外时，保安人员应及时将时间、当事人姓名、所在单位及联络方式记录下来，同时报告上级，保安部有权就损坏情况，要求当事人写明事情经过，并做出相应处理。

　　7. 在非营业办公时间内，大批物品需要出入商场时，应事先知会物业管理处或保安部，负责物品出入的单位应留有人员值班看护。

　　8. 门岗保安、巡视保安发现租户(不涉及业主)大量搬出家具、办公设备的，或有搬家公司车辆来为租户搬家的，应将情况立即通知保安部。门岗暂不放行。保安部须向物业部核实，得到物业部许可后，门岗才可放行。以防租户逃租。

　　9. 《物品出门单》保安部应保留一年，以备业户查验。

　　物品进门：

　　出于管理和安全原因，下列物品运入商场时，需请业户到保安部开具《物品进/出通知单》：

　　1. 施工单位运入装修材料、工具等;

　　2. 业主运入大批量办公家具;(市消防局不允许未经过消防验收的装修单元运入家具)

　　3. 业主运入单件过重的物品，如保险柜、大型设备等;(大厦楼层每平方米设计有规定的承重，须保证运入物品在大厦承重范围以内)

　　4. 业主运入易燃易爆或有异味的物品，如气瓶、气罐、油漆稀料等;(须得到保安部许可)

　　根据公安机关有关管理法规，下列物品不得带入商场：

　　1. 带有政治性、封建迷信、淫秽色彩的非法出版物;

　　2. 带有赌博性质的物品;

　　3. 毒品以及各种危及人类身体健康的违禁麻醉药品;

　　4. 管制刀具、枪械;

　　5. 家犬及其它可能影响业户的动物宠物;

　　6. 其它公安机关明令禁止的违禁物品。

　　除以上两类物品以外业主运入其它物品只在门岗进行登记，不要求开具《物品进/出通知单》。

关于加班的管理规定_关于加班的管理制度 篇20

　　第一章 总则

　　第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

　　第二章 一般规定

　　第三条 员工出差依下列程序办理：

　　出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　第四条 出差的审核决定权限如下：

　　1、 当日出差

　　出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

　　2、 远途出差

　　由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　第五条 交通工具的选择标准：

　　(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

　　(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　第三章 出差借款与报销

　　第六条 费用预算

　　坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

　　做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。

　　第七条 借款

　　(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

　　(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

　　(3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

　　(4) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　(5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　(6) 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

　　第八条 报销程序及出差费用的报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

　　出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

　　时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

　　第四章 差旅管理

　　第九条 出差申请与报告

　　1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

　　2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

　　3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。

　　5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

　　6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

　　7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。

　　8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完

　　成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

　　10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

　　11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

　　12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

　　13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

　　第十条 员工出差活动的监管

　　各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

　　违规处罚标准 ：

　　1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。

　　2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。

　　3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。

　　4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

　　5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

　　第十一条 出差相关规定

　　1、本市出差：

　　1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

　　2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;

　　2、市外出差：

　　非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

　　3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

　　4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

　　第五章 附则

　　第十二条 出差纪律

　　1、遵纪守法;

　　2、遵守公司制度;

　　3、注意安全，不从事危险活动;

　　4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

　　5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

　　6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

　　7、未经部门主管批准，不得向客户借款;

　　8、不得接受客户的宴请和招待;

　　9、严禁挪用公司货款。

　　第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
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更新时间：2025/3/25 4:57:22