| 标题 | 营销中心管理制度 |
| 范文 | 营销中心管理制度十篇 营销中心管理制度 篇1房地产公司营销中心行政管理制度 （一）销售例会制度 会议必须遵循'高效、高质量'的原则。 开会时，参会人员必须纪律严明，参会时必须携带笔记本和笔。除特殊情况，所有参会人员必须准时参会，不得无故缺席、中途退席或迟到。 一般性例会时间必须控制在1个小时以内。 所有会议如无特殊情况必须要有会议纪要，会议纪要应在两个工作日内出稿，除存档外，必须向总经理报阅。 每周工作例会 1、招集主持：销售经理 2、参会人员：项目部全体人员 3、开会时间：不定 4、上周考勤情况公布； 5、上周工作情况总结； 6、本周销售管理工作内容； 7、解答上周销售人员提出的疑问； 8、本周策划推广工作介绍； 9、组织销售人员与策划人员座谈； 10、组织进行阶段性培训。 每周小组例会 1、招集主持：销售主管 2、参会人员：组内全体销售人员 3、开会时间：自行安排 4、汇总、分析销售工作中的遇到的问题 5、对疑难客户进行分析，找对策 6、对意向客户的`落实情况 7、销售人员的签约、回款情况 8、由销售主管组织进行组内培训 销售分析会（月例会） 1、招集主持：销售经理 2、参会人员：项目部全体员工 3、开会时间：每月统计截止日起三个工作日内 4、销售情况，延期签约的通报及分析，结果及意见汇总至本月销售统计分析报告中。 5、下月销售计划和销售重点。 6、公布下个月销售任务。 7、分析当前的市场、客户群及竞争对手，树立本项目的知名度、品牌。 8、与业务员进行思想沟通。 （二）严重违纪处理 严禁利用价格、房号及其他不正当手段抢客户，有损公司声誉者予以辞退。 严禁客服人员利用职务之便收受业务员或客户贿赂，私押、私放房号者予以辞退。 严禁电脑录入人员将客户资料私自泄露给他人或其他项目，牟取经济利益予以辞退。 严禁客服串通销售人员私分客户、漏分客户者予以辞退。 严禁销售人员做私单，协助客户炒房，从中谋取经济利益者予以辞退。 严禁泄露公司机密给客户或其他项目，使公司遭受损失者予以辞退。 拒绝上级下达的工作任务，工作态度消极，散发消极怠工情绪者予以辞退。 散布谣言及流言蛮语，搬弄是非，攻击诋毁他人，不利于公司员工团结者予以辞退。 多次违反公司的规章制度，经批评教育仍无法改正者。累计旷工超过三天者予以辞退。 盗窃公司及私人财务，或公司机密文件及客户资料者予以辞退。 触犯国家法律，由公安机关追究刑事责任者予以辞退。 打架斗殴，造成人员伤亡、财产损失，造成不良影响者予以辞退。 营销中心管理制度 篇2营销中心签约专项管理制度 营销中心必须在每期楼宇发售30天（新项目第一期楼宇发售35天）前做好《商品房买卖合同》文本立项工作，并报集团营销品牌中心。 营销中心签约专员与买受人签署《商品房买卖合同》前，必须对买受人交来的认购书、定金收据及合格的身份证明文件进行审核，确认无误后，签署《商品房买卖合同》（如有网上签约的，先进行网上草签。买受人确认电脑输入的相关资料无误，再经签约组负责人或经理复核后，正式下载合同）。 如认购书有特殊约定时，签约人员必须认真审核有关约定无误后，在《商品房买卖合同》中标注有关约定条款。买受人提出合同条款与《商品房买卖合同》文本不一致时，营销中心必须根据合同报审程序，一天内将合同特殊条款报合同管理部审批。 买受人签订合同当天内凭联机打印的缴款通知书到我司监控帐户的银行或其一级支行办理缴交首期房款手续，凭银行已盖章的`缴款通知书回执、银行进帐单及定金收据到我司换领交款发票。 合同审核员负责催促客户按规定时间内换领发票。3天内未转帐或未换发票的，合同审核员必须以挂号信形式催促。 签署完毕的《商品房买卖合同》，营销中心合同审核员必须根据认购书认真审核合同内容（包括合同内容是否有错漏，提供证件是否正确），并必须在24小时内整理完毕报财务部审核，财务部审核完毕24小时内，再由营销中心报合同管理部审核。营销中心送案人员必须在《商品房买卖合同》审批完毕并支付应付监控款后15天内完成房管部门合同监证工作。 营销中心管理制度 篇31、职业道德 遵守公司各项规章制度； 关心公司，热爱本职工作； 切实服从上司工作安排和调配，按时完成任务，不得无理拖延或拒绝； 提高工作效率，发扬勤勉精神，工作认真负责； 守法、廉洁、诚实、敬业； 不得玩忽职守，违反工作纪律，影响公司的正常运行秩序； 不抢单，或截同事客户； 不诋毁同行、市调和竞争项目，公正评价市场； 严守公司或项目商业秘密； 严禁做私单。工作时间禁止做炒股等与工作无关的事； 严禁营私舞弊，为个人谋取利益，破坏正常的销售秩序。 空闲时，只允许读房地产方面的书籍和报纸房地产专栏。 如销售人员之间发生意见分歧，由销售控制员进行调解，不得当众争吵。 如遇客户申请改名、换房号，必须通知销售经理。 2、电话接待管理 电话在响铃3次之内必须被接听 销售人员严格按照现场接电顺序接听咨询电话，如是有效客户需及时、认真、如实填写接听电话记录表； 销售代表接听电话时，应注意通话礼貌，拿起听筒先自报案名并问候，'您好，××项目，欢迎咨询'。 简练回答客户电话提问，尽量记录下对方资料（姓名、联系方式、媒体、关注点和需求等）填写来电登记表； 给客户留下自己的联系方式和姓名； 如果遇到非第一次来电客户，务必询问曾联系的业务员，然后将电话转给该业务员。如果该业务员不在，请如下回答：'对不起，不在，请问有什么事情我可以帮助您吗'并就常规问题给予回答，敏感问题请客户留下联系方式或让客户打同事手机。 销售人员严格按照接听电话培训说辞进行回答。 若属找人电话，应回答：'请稍等'再行转接，若找人不在，则应客气地请对方留言或电话号码，以便回电。 接听私人电话时间不得超过三分钟，禁止电话聊天。 3、接访管理 销售人员应于每日上班前准备好各类销售工具； 严格按照接待顺序接待来访客户，不得争抢客户。 客户进门，每一个看见的销售人员都应主动招呼'欢迎光临'，提醒其他销售人员注意；值班人员立即上前，面带笑容，热情接待； 主动迎接客户（或替客户开门）。接待首语是'你好，欢迎参观！请问您是来看房的吗'并询问对方是否打过电话或来访，以及接待过的业务员。如果有，将业务员介绍给客户。如果该业务员不在或正在接待客户，当值业务员务必耐心主动接待客户。客户离开后将接待过程及结果转移给该业务员。 对于第一次来访客户，业务员务必首先带领客户参观小区模型，详尽介绍小区环境位置、规划、配套等。在介绍完小区基本情况后询问客户需求，引导客户来到谈判区进行细致介绍和参谋。 如遇同行来市调，也要积极主动，热情讲解。 当天值班人员务必协助接待业务员在客户入座时送上饮水。 接待谈判过程中，业务员务必面带微笑、热情、有亲和力、坦诚；严禁翘腿、抖腿、手指转笔等动作。 对于无意向客户，将销售海报等资料备齐一份给客户，让其仔细考虑或代为传播； 再次告诉客户联系方式和联系电话，承诺为其作义务购房咨询； 对有意向的客户再约定看房时间； 接待结束后，微笑将客户送至门口并道别。30分钟内作来访登记。 业务员接待结束后主动帮助值班同事将桌椅和销售材料放整齐。 业务员在接待过程中不得向客户作超出承诺范围的许诺，违者一切后果自行承担。 帮助客户收拾雨具，放置衣帽等。 4、项目介绍管理 沙盘讲解： 侧重强调本楼盘的整体优势； 用自己的热忱和诚恳感染客户，努力与其建立相互信任的关系； 通过交谈正确把握客户的真实需求，并据此迅速制定自己的应对策略； 当客户超过一人时，注意区分其中的决策者，把握他们相互间的关系。 看现场： 引领客户沿看房通道参观讲解； 带看工地的路线应事先规划好，注意沿线的整洁和安全； 嘱咐客户戴好安全帽，带好其它随身物品； 耐心详细的向客户讲解产品； 讲解的过程中突出项目的优点和卖点； 通过交谈依据客户的实际情况有针对性的讲解分析； 尽量让客户充分的了解产品，给客户留以深刻印象。 5、内认房房管理 一定与销售现场确认可售房号。 6、购买洽谈 倒茶寒暄，引导客户在销售桌前入座； 通过谈话尽量了解客户的购买意向，有针对性的进行介绍； 针对客户的疑惑点，进行相关解释，帮助其逐一克服购买障碍； 未经公司许可，不得擅自答应客户的'要求； 尽量利用样板间、模型、透视图、客服表、建材表等辅助资料工具，通过熟练介绍及参观，营造销售气氛，促成成交。 7、客户追踪； 追踪客户注意切入话题的选择，勿给客户造成销售不畅、死硬推销的印象； 追踪客户要注意时间的间隙； 追逐客户应促使客户回头，需事前了解客户前次交谈内容及答复，并准备好适当的说服词。 8、银行按揭办理 客户签约之前提前通知客户办理按揭手续需提供的材料和费用； 业务员有义务帮助客户选择一家适合客户自身的银行和还款方式； 业务员注意做好办理按揭的相关服务性工作； 如公司和甲方没有专门为外地客户办理相应手续的人员，业务员有义务协助外地客户办理相应手续。 9、入住手续 注意： 按揭到帐后业务员通知客户办理入住手续； 客户入住需准备的材料和费用明确告与客户； 业务员有义务引导客户办理入住手续。 10、报表管理 接电接访之后及时登记来电和来访登记表，立刻填写来访登记和客户问卷调查，要做到认真、准确，每天下 班前交客服存档； 客户所有接、访、认购、签约、跟踪记录必须及时准确录入明源系统（在当天）； 做好公司临时下达的各类问卷调查； 根据客户成交的可能性，将其分为：a意向；b潜在；c一般；d无效；四个等级，以便日后有重点的追踪访问； 客服及时提交公司需要的相关报表。 11、客户确认管理 客户归属原则上以客户第一次到现场的接待业务员为其归属。 轮值业务员必须在客户到达第一时间问清客户是否第一次来、是否曾与其他业务员接洽或电话预约。如客户属第一次来访，业务员应在接待过程中选择适当时机问清客户有关来访登记表中的内容。 如客户属第一次来现场，并与其他业务员无电话预约，则由轮值业务员接待并计接待客户一次；如某个销售人员的预约客户来现场，轮值业务员应及时通知有约业务员接待；如有约业务员因正在接待客户、病假、休息、因公外出，轮值业务员应协助接待其预约客户并不做轮空处理；除上述原因之外，该客户归属轮值业务员，计轮值业务员接待客户一次；如该客户只为交定金或签约而来，轮值业务员算义务协助，不做轮空处理；如该客户不一定为交定金而来，因轮值业务员工作到位使其当场缴纳定金，该客户应归属轮值业务员，计轮值业务员接待客户一次。如有老客户在场，无论买或不买，签没签合同，该业务员均不得接待新客户，如轮到该销售人员接待客户，则轮空处理；如现场人较多或业务员正接待已签约客户（投诉除外），所有销售人员都在接待客户，而现场又有新客户无人接待，该销售人员可根据老客户实际情况选择接或不接新客户。 正接待投诉客户的业务员，按轮空处理。 老客户带来人员——家人（父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等）、朋友、同事（老板、同公司人员、业务来往关系等）一齐来访，如老客户属预约客户，则其带来人员归属预约业务员；如老客户不属预约客户，则该带来人员归属轮值业务员。 老客户带来人员（内容同上）自己来访，按上述第三条处理，只提老客户不知预约业务员的，归属轮值业务员。 表明非客户身份的（推销、广告，找工程部，接水，同行者在大厅里确认），或施工方、发展商等合作公司的不算接待客户。 客户不进售楼处且不去现场看楼，只取材料（不带名片的资料），则不算接待；如客户进售楼处，只问价格，只取材料，也算接待一次；禁止出现销售人员将客户堵在门外的现象，如有此现象，暂停作业一周并按相关管理规定处理。 如一个客户接待时间较长，业务员已排过一个轮回，不做轮空处理；如因客户太多，实在分不清轮客户的顺序，则重新排序来接待客户。 现场如客户较多，业务员同时接待不止一个客户，必须按业务规范同时接待；如出现发多份资料，登记多个电话而客户未走销售人员不接待该客户，又去接其他客户，被登记电话的客户被其他销售人员接待的，该客户归属其他销售人员，该业务员将取消一次接待机会给其他业务员。 如有多个客户要买同一房号，由销售控制员按照'谁先交钱卖给谁'原则做客服，额外交代暂留的除外，不允许销售人员发生争执。 如看过的客户又过来看，以前未做客户登记，又没有销售人员认出来或客户也记不清哪位销售人员接待，则归属轮值业务员，以后再记起原业务员的，仍归属此次轮值业务员，原业务员归属无效。 销售人员在暂时不接待客户时，应明确轮值业务员，轮值业务员应做好准备，保证客户到访时能立即主动地接待客户。 如有归属暂未清晰的客户，原则上以第一次接待客户的业务员为暂时归属，销售管理人员划定归属后，按划定后的归属接待客户；禁止因客户归属未明拒不接待或怠慢客户，如有发生将暂停作业一周至一个月。 因业务员离职或被解雇，其客户由销售经理统一安排归属。 预约客户指：客户进门时声明或经轮值业务员在第一时间问询得知，曾经来访并认出或说出业务员，未来访但知道电话预约业务员的。不做轮空处理指：接待完该客户后无论是否应排在轮值业务员位置，均排在轮值业务员位置，之后按原顺序接待。 轮空处理指：接待完该客户后若不在轮值业务员位置，按原顺序接待。 12、现场客户信息收集 业务员在日常工作中，要注意收集周边市场信息； 必要时，业务员要完成公司下达的市调任务； 营销中心管理制度 篇4一、考勤/值班制度 1、日常工作时间为：8：30—14：30；13：30—20：30，公司原则上不再另行安排固定休息日。 2、值班： 3、员工如因病假、补休、休假、公差等原因未能上班，应向所在部门经理书面报告，并交办公室核实后，方可执行，否则按相关制度进行处理。并及时在考勤表当天栏内注明事由，并根据公司具体情况做相应处理。 4、迟到、早退者，每次扣10元；迟到、早退15—60分钟，计扣半天工资；迟到、早退超过一小时，计扣一天工资。 5、员工请事假一天，不核发当日工资，连续事假三天算旷工处理，员工一个月累计旷工2次者予以开除处理。 二、劳动纪律 1、听从上级指挥、服从上级安排，员工除正式上诉外，不得越级报告，不得顶撞、侮辱、诽谤上司及同事，不得拉帮结派。 2、遵纪守法，不得携带凶器，不得参与赌博、打架、盗窃等违法犯罪活动。 3、保守公司机密（机密包括信息、业务情况、制度等），爱护公物，不得有损害项目、开发商以及公司利益和形象的言行。 4、工作时间内在销售现场不得吸烟、吃零食。不得在销售及办公场合奔跑、喧哗、擅入其他部门，擅自翻拿他人物件。 5、工作时间内不得谈与公事无关的事情，不得在售楼部阅报，读与业务无关的书籍，写私人信件、听收音机、有睡态、醉态、擅离职守。 6、廉洁奉公，不得私下交易，私收顾客小费、好处费。 7、工作时间内销售人员不得与客户私下吃饭。 以上情况，如有违者将视情节轻重分别给予通报、警告、记过、除名、等处分。 三、例会制度 1、经理应实行例会制，并于每周一上交上周工作总结（上周目标、完成情况、业务员工作情况、不足及改进办法和项目营销建议）及本周工作计划（工作目标、具体实施计划），同时结合主管销售总监的建议、指导，开展工作。 2、日例会：每天早上9：00—9：30为例会时间； 周例会：每周日召开全体销售人员工作会议，由主管经理主持召开； 月例会：每月30日为例会时间。（如果30日为休息日则提前）。 3、周会及重要日会必须设专人作会议纪要。 四、请假制度 1、员工请病假一天以内的须由部门经理批准并报办公室核准且不扣工资。一天以上（含二天）的请假，事先须经部门经理同意后报公司办公室批准后方可离岗，否则按日工资三倍予以处罚直至开除处理。 2、员工因病不能提前请假，应先请示部门经理征得同意方可休假，并出具市级以上医院的病假证明，上班第一天内到办公室补办请假手续，逾期作旷工处理。 3、无故旷工者，公司将予以除名处理。 五、离辞制度 员工自动离职，置业顾问应提前10天，销售主管应提前20天，销售经理应提前1个月向公司提出书面申请。自动离职或由公司辞退，：：必须办好所有交接手续，包括售楼部的文件、文件夹、项目资料、客户登记本、工作服、工作牌等；所交资料、文件等必须完好无损，否则按实际情况 在工资或提成中予以扣除。 六、售楼部管理细则 为达到并保持工作高效率和优质服务，除销售人员守则外，特针对售楼部的`具体情况，另行特定销售人员行为准则如下： （一）、作息时间 早上8：30—下午8：30 （二）、考勤 1、迟到早退或委托他人及代他人签到（扣10分） 2、午膳进餐时间定为30分钟 超过5分钟（扣5分） 超出15分钟（扣8分） 如无特殊情况或事前未经主管领导批准超出30分钟当旷工一天； 3、违反请假制度的（扣2分） （三）、纪律 1、不服从上司合理、合法的命令或工作安排；（扣10分） 2、对上司不尊重，故意与上司作对；（扣10分或开除） 3、有影响公司声誉之言行；（扣10分或开除并追究法律责任） 4、损坏公司财物；（扣10分或赔偿） 5、泄露、出卖公司机密；（开除） 6、伪造文件意图行骗；（开除） 7、与客人争吵及对客人不礼貌；（扣10分或开除） 8、向客人或发展商索取金钱或其他报酬；（开除） 9、不按工作程序做事；（扣5分） 10、搬弄事非捏造事实诽谤他人影响团结；（扣10分或开除） 11、逃避工作推卸责任；（扣10分） 12、工作马虎；（扣5分） 13、仪容不整；（扣2分） 14、在售楼部不穿工衣；（扣2分） 15、在售楼部前台化妆；（扣2分） 16、上班没有佩戴员工证（扣8分并扣50元） 17、在售楼部内吃零食；（扣2分） 18、在售楼部内吸烟；（扣2分） 19、有客人在场时在售楼部内阅读报章刊物；（扣8分） 20、有客人在场时闲谈；（扣2分） 21、当值时间打瞌睡；（扣8分） 22、保持售楼部整洁每天早上未对柜台上杂物进行清理；（扣3分） 23、当值时擅自职守干私人事情；（扣10分） 24、站或坐姿不规范；（扣1分） 25、殴打他人或互相打斗；（扣10分并开除） 26、挪用公司钱银；（退款及开除并追究法律责任） 27、隐瞒包庇同事错误；（扣10分） 28、当值时讲粗言秽语及行为不检；（扣5分） 29、不参加每天售楼部例会的；（扣5分） 30、未经许可打私人电话；（扣5分） 31、当值时出岗、闲游或干扰他人工作；（扣10分） 32、未到下班时间擅自更衣、签名；（扣5分） 33、未做当天工作记录；（扣8分） 34、不按规定填写'客户登记本'者；（扣10分或开除） 35、如无正当理由三天内没有联系到过公司的客户；（扣10分） 36、展销期间不到场者；（扣5分） 37、未经许可私自收取客户订金；（扣10分或开除） 38、未经许可擅自对客户做出超权限的承诺；（扣10分或开除） 39、违反公司其他规定的视乎情节做出处理。 40、私自对接开发 商；（扣10分或开除） 如员工一个月内违规次数超过两次或扣分超过10分，则由公司发出警告信，一个月内违规次数超过四次或扣分超过18分，则可考虑开除。任何人当年内接获两封警告信者，则降职处分或即时开除。 营销中心管理制度 篇5建筑工程设计公司营销管理制度 第一节 总则 一、公司现有组织架构增设公共部门--营销部,专门负责公司的市场拓展、品牌推广等有关营销活动。 二、各地办事处、各工作室、战略合作伙伴(如汉沙国际)的设立及其同公司之间的经济往来均由营销部统筹管理和协调。 三、营销部之经营收入归公司所有,并首先用于公司公共部门和公共事宜的建设和发展。 四、营销部独立核算,部门人员奖金与部门效益挂钩,债权债务由公司承担。 五、营销部设部门负责人一名,经董事会批准后任命。 第二节 办事处管理制度 一、办事处设立条件 1、已有大型设计项目或具有较好市场开发潜力的省份或区域,经公司董事会批准后,可以深圳市汉沙杨建筑设计顾问有限公司的名义在当地单独注册,或采用与当地设计单位联营的形式设立办事处 2、办事处应具备开拓所负责区域的市场能力和足够的技术服务能力,包括足够的人力、物力和相称的办公场所。 3、办事处须具备独立核算、自负盈亏的经营能力。 4、公司与办事处之间签订责任书,明确双方责权利。(附协议书或责任书样稿) 二、工作职责 1、办事处应严格遵守公司制度,积极推广和维护公司的形象和企业品牌,信守合同,严格按照公司要求开展设计服务工作,保证优秀的设计服务质量。 2、办事处应努力贯彻公司营销战略思想,即凭借国外雄厚的技术资源,立足深圳创作,实现本地化服务,始终为客户提供'高一级'的设计服务。 三、人事管理 1、办事处由多人以合伙形式设立的,须提供合伙人协议,并推荐其中一名作为办事处负责人。办事处合伙人即为该地区董事,可以参加公司联席董事会议。 2、办事处设负责人一名,技术总监一名(可兼任),经公司董事会考核后任命。 3、办事处采取负责人责任制,自身的经济、法律和技术责任由办事处负责人承担。 4、办事处根据自身项目和业务开展情况确定工作人员的组成和数量,定期(每季度)向公司营销部上报人事报表并交行政部备案。 5、办事处行政制度和薪资制度由负责人根据当地情况制定,并报公司营销部、行政部备案。 四、财务管理 1、办事处实行财务收支两条线管理制。业务收入均由公司开具发票并收入到公司指定账户,在扣除技术管理费和营业税及相关费用后, 根据工作进度转入办事处当地账户。 2、因特殊原因的,业务收入需直接转入办事处账户的,在确保技术管理费和无财务风险的前提下,经公司批准,可以直接转入办事处的账户。 3、办事处在设立前根据责任书向公司交纳风险押金,风险押金用于可能出现的违约及风险赔偿,并于协议终止后按清算余额退还。风险押金最低额度为10万元,根据各办事处业务量和相关因素确定。 4、公司按照下列2种方式向办事处收取技术管理费 a、≥合同额的15%比例收取。 b、≥合同额的10%收取,每年不低于10万元。 按合同规定的付款方式分阶段提取。办事处与公司共同完成的设计项目,根据具体情况另订协议约定合作方式、责任及产值分配。 5、办事处资产归办事处所有,但办事处不得擅自举债、放债、担保,公司对办事处的'财务状况进行定期或不定期的检查。 6、公司根据办事处的业务量购买设计保险,费用由办事处支付。 五、经营管理 1、办事处积极拓展所在地省内的设计业务,周边省市未设办事处的,也可以拓展业务,在已设办事处的其他省市如有业务发生,须知会当地办事处并获得许可。 2、办事处业务合同签订过程中,应及时提交合同草案,供公司营销部审核。所有合同和协议的正本须报公司营销部备案。 六、技术管理 1、大、中型项目的方案阶段设计应交公司完成,所有项目报建方案、扩初和施工图均须经公司技术委员会审图、签字、加盖注册师章及图纸专用章后方可出图。 2、办事处对其设计成果中的错误缺漏负有修改完善、补救损失的责任。 3、设计文件由公司代为打印出图的,打印及相关费用由办事处承担。 4、设计文件的格式、档案编号,均须按公司统一标准执行,所有完成后的项目设计文件移交公司统一归档。 5、办事处应做好项目的后期服务和工地服务工作,及时处理问题。 七、违约责任 1、办事处发生违约行为的,公司有权对违约责任、损失情况、违约责任人进行调查和处理,办事处应予配合。 2、公司根据违约行为造成后果的严重程度,可采取扣减押金、罚款、降级或撤销办事处负责人职务、撤销办事处等处理方式,严重的将追究法律责任。 第三节 工作室管理制度 一、与公司合作壹年以上,有突出设计能力或具有承揽项目能力的独立建筑师,经公司董事会批准,可以申请成立工作室,并以协议方式约定其权利和责任,协议一年一签。 二、工作室负责人一般任命为主任建筑师,工作业绩显着者可依次晋升为首席建筑师、副董事、项目董事。副董事以上独立建筑师有权参加联席董事会。(具体晋升标准待定) 三、工作室(人、财、物)独立核算,自负盈亏,可以且只能以本公司的名义独立对外从事经营活动,并对其职位和公司的利益负责。 四、工作室的行政、人事、财务按《公司行政制度》、《公司财务制度》执行,人事事宜由工作室负责人审批,行政部统一办理,工作室人员必须遵守公司相关纪律和管理制度,负责人应全力配合公司各项制度的执行。 五、工作室设计成果须经公司审核通过后方能出图,所有设计成果由公司档案室统一归档管理,并归公司所有。 六、各工作室设立的财务条件: 1、签订协议并需有担保人担保; 2、在规定时间内向公司交纳保证金 $ 8万元人民币,保证金用于可能出现的违约及风险赔偿,保证金于协议终止后按余额退还。 3、工作室享受公司提供的办公环境、商务、行政(办公用品、电讯、花草及临时性支出)、人事和安全保障等服务,并承担相应的费用。收费标准为人民币$ 元/x/月(本项收费标准可能因每季度费用增减而作适当的调整)。 4、工作室工作办公场地按公司统一规定的综合租赁费'交纳:即装修、固定资产折旧;租金、物管、水、电费用分摊;以及营销财务部人员管理费用,合计收费人民币$ 元/x/月(本项收费标准可能因每季度费用增减而作适当的调整)。 5、技术管理费的标准(分两套方案操作): ⑴第一套方案: a正式投标未中项目,免收管理费; b包括报建方案在内的设计前期所有工作,按合同或协议收取10%的管理费; c原则上不能承担扩初及施工图设计任务,确需承担须经董事会批准,且管理费不低于合同额的15%; d管理费不含任何税金; e 账户上不低于5万元周转金. ⑵第二套方案: a正式投标未中项目,免收管理费; b按年总产值10%收取技术管理费,每年交纳技术管理保底费不低于20万元人民币; c业务收入打入公司指定账户,账户上周转金不得低于20万元人民币。 七、工作室租用办公工作单元以5x为最小面积。 八、退出工作室的有关规定: ①如工作室给公司造成名誉上或经济上的损失,或者严重违反了公司的规章制度,经公司董事会决议可取消该工作室,并追究赔偿责任。 ②任一方如有意终止合作关系,均须提前三个月书面通知对方,并达成协议,在所有工作交接完毕后进行财务结算。 第四节 战略协作单位管理制度(暂缺) 第五节 合同管理规定 一、为了加强公司合同管理,特制定本规定。 二、公司各直属部门、设计部、工作室和办事处签订合同以及公司战略合作伙伴以公司名义签订合同均按本规定执行。 三、合同由公司营销部统一管理,行政部档案室负责合同的建档、归档管理。 四、合同的种类:公司合同是指公司为发展业务作为合同一方与其他一方或多方签订的具有法律效力的经济契约,包括以下2大类 1、项目合同:与公司业务有关的,由甲方委托公司有关部门提供设计服务并支付设计费用的合同。 2、其他合同(协议):除上一条规定以外的所有合同。 五、合同的编号 1、为便于档案管理,公司针对不同类别合同,制定不同的合同编号,编号的格式和含义如下: bfhsy-a-05 公司代码(深圳 )本年度编码 合同类别编码 部门识别编码3位数字序列号 2、各类别合同对应编号 2.1、项目合同:bfhsy-a-05 2.2、其他合同:bfhsy-b-05 3、部门识别编码:部门识别编码为3位阿拉伯数字,根据不同部门,编码如下 公司:888综合部: 000设计一部:010 设计二部:020 设计三部: 030财务部:040 行政部:050 营销部:060 (营销部下属办事处、工作室等在编码第3位数按成立顺序编码) 4、合同编号末尾3位数字序列号按合同签订的顺序编制。 六、经常发生的项目应采用格式合同,没有格式合同或特殊情况的,可采用非格式化合同。 七、合同审核和签订程序按照下列环节操作: 项目洽谈--各部门批准--草拟合同--营销部审核并签署意见--总经理审定--签字盖章 八、合同印章按照公司行政制度进行保管和使用。 九、合同执行情况跟踪:由合同签订部门或责任人在每个月末最后5日内,填写合同执行情况表,由营销部汇总后报总经理和董事会。 营销中心管理制度 篇61.目的 1.1.规范营销部内部管理工作,确保各小组内部管理有效有序。 2.适用范围 2.1.适用于营销部各小组的内部管理工作。 3.定义 3.1.无 4.职责 4.1.总经理负责审批管理处的年度工作计划,并组织监控营销部总体工作质量。 4.2.营销部经理负责组织管理处年度工作计划、月度工作计划的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。 4.3.各小组主管负责本部门的年度工作计划、月度工作计划的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。 4.4.各小组主管及组员负责依据本规程按计划实施工作。 5.作业内容 5.1.工作例会、专项会议、协调会议 a)营销部经理或各小组主管每周应定期召开工作例会。工作例会是为日常工作安排、工作协调、工作小结的会议,应当按以下要求召开: ――通报各方面、各组别的主要工作实施情况; ――提出需要协助的问题、困难; ――布置下一周的各项工作; ――总结上一周的工作实施情况; b)专项工作会议是由营销部经理或各小组主管临时组织召开的为解决某一问题的专项工作会议。会议应当按以下要求召开: ――有明确的解决问题目标; ――有事先以书面通知形式通知相关人员; ――有相关人员的主要发言记录; ――有结果。 c)协调会议是由营销部经理或各小组主管为协调各部门或组别之间的工作而召开的联席会议。会议应当按以下要求召开: ――有书面通知; ――有相关人员的主要发言摘要; ――有结果。 d)各类会议均应有详细的会议纪要。 6.内部培训制度 6.1.营销部经理于每月的28日前做出下个月的员工培训计划,报行政部审批。 6.2.员工培训计划必须符合以下列要求: a)不违反国家的有关法律、法规; b)有具体的`实施时间; c)有考核的标准; d)有明确的培训范围; e)有培训费用预算。 6.3.新入职员工的培训。新员工入职后需进行15天(特殊情况可顺延)的上岗培训,并经考核合格后方能正式上岗。 6.4.培训内容包括: a)介绍公司的基本情况/部门工作性质/部门的基本运作程序/安全教育及带领新员工熟悉公司环境; b)营销部小组主管讲解各岗位职责/部门的奖惩规定/公司的考勤制度/着装规定/礼貌礼仪/文明用语和作业规程的摘要; c)营销部小组主管安排新员工试行上岗,即由老员工结合实际情况向新员工讲解岗位情况及岗位工作程序; d)考核,新员工入职结束后,参加公司行政部组织的新员工入职考试和营销部经理的考核,新员工考核合格后方可安排正式上岗,不合格者辞退处理。 7.部门报表管理制度 7.1.营销部月度考勤表在次月1日前交由营销部经理审核,2日前上交人力资源部劳资管理员。 7.2.营销部月度佣金报表在次月的7日前交由营销部经理审核,8日前上交财务部审核。 7.3.营销部月度报销售报表在次月的4日前交由营销部经理审核,5日前上交财部审核。 7.4.营销部日报表须在每日5:30前以电子文档报送财务部(特殊情况除外),如遇节假日或星期天可于次日9:30前报送。 7.5.每月24日前完成本部门次月物品申购计划书面版,经理审批并提交给行政组。 8.部门考核奖罚制度 8.1.根据公司不同时期的销售任务制定的奖罚制度。 8.2.营销部奖罚制度按公司《员工手册》执行。 8.3.营销部月度绩核考核执行(营销佣金分配制度及月度绩效考核)。 9.相关文件 9.1.相关制度 营销中心管理制度 篇7第一章总则 第一条为确保天井湖风景区营销工作高效、有序地运作，塑造良好的景区形象，特制定本制度。 第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。 第二章营销计划管理规定 第三条根据市场需要和风景区本事，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。 第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。 第五条定期和不定期召集各类业务会议，综合研究景区内外环境的各方面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部状况等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高景区的市场竞争力。 第三章营销事务管理 第一节营销组织 第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作职责与权力，是营销组织的基础。 第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。 第八条营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。 第二节销售事务的管理 第九条市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓新市场。 第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。 第十一条定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。 第十二条定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，制订预防和纠正措施。 第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体情景规定价格浮动百分比和相应审批权限。 第十四条严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。 第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。 第三节促销、市场调研事务管理 第十六条为塑造天井湖风景区良好形象，增进风景区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。 第十七条公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。 第十八条景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种:广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。 第十九条有效的检查是保证营销工作到达预期效果的必要手段。 第二十条营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。 第四节营销事务的检查 第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的-切业务活动进行检查。 第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的。完成情景，并适时调整营销计划和营销策略。 第五节营销人员的培训第二十三条为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进行专业培训。 第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。 第二十五条新进业务人员的教育训练:熟悉旅游产品生产、包装情景，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程: （一）关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位，风景区人事规章制度等。 （二）关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。 （三）市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品的行销概况。 （四）关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度范本。 第二十六条老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。 第二十七条市场营销处根据风景区营销人员的实际情景结合现代营销要求提出培训需求，经风景区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。 （一）内部培训: 选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，主要资料为营销专业知识和实践经验。 （二）外部培训。 选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识，提高风景区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。 第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。 第二十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。 第四章营销人员行为准则 第三十条认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略，进取贯彻执行并及时反馈真实信息。 第三十一条严格遵守风景区利益第一的原则，坚决维扩风景区整体利益。 第三十二条自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。 第三十三条详细了解风景区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采用适当的营销方式，提高工作质量。 第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。 第三十五条保守商业秘密。 第五章天井湖风景区票务管理办法 第三十六条票务管理原则 （一）票券是有价证券，是天井湖风景区经济活动的重要凭证，票务工作是风天井湖景区管理的重要方面，所以必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。 （二）天井湖风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。 （三）实行票、款分开，管用分离的原则。 第三十七条票务管理体制 （一）一名主要领导分工负责票务工作。 （二）生产科主管本风景区的票务管理工作，并受主管风景区领导的直接领导。 （三）指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是:票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。 （四）根据具体情景，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。 第三十八条票券设计与印制 （一）票券的式样 票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的资料应遵照发票管理的有关规定。 主票的设计图案应与风景区景观和活动资料相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。 （二）票券印制 1、风景区门票应交付指定承印企业印制，套印“全国统一发票监制章，铜陵市地方税务局监制”字样。 2、对已经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。 3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风景区领导批准。 4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告资料应与风景区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的资料。 第三十九条票券的保管与发放 （一）设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。 （二）各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。 （三）各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。 （四）对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。 （五）票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直理解理每个售票员领票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联:票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。 （六)售票员按售票日填写售票交款单(三联）到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。 （七)每售票日各售票处(点）的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并设专职人员值班。 第四十条票券使用中的管理 （一）严格按照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。 （二）售票员唱收唱付，票款当面点清。 （三）售票按不一样岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。 （四）严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。 （五）验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。 （六）风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。 第四十一条签单的管理 （一）有旅行社组织的大型旅游团体入风景区，天井湖风景区可理解旅行社的签单，在理解签单前必须与旅行社订立合同；订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。 （二)签订合同的旅行社组织团体入景区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券）。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。 （三)旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入景区；存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一齐留存备查。财务处每月(或按合同规定期限）持签单与旅行社结款。 （四）其他 1、风景区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入景区。 2、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。 3、非购票人入景区，一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章（或签字），出景区时验卡。 4、特殊人群（如儿童、老人、军人、残疾人等）入景区，门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。 5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因:属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收；属租与他人冒用的，没收票证。 名词解释: ①风景区票券:本风景区赏园和动物园的门票，以及风景区附属的游乐、文化娱乐场点使用的各种票据。 ②售票日:一日收款截止时至次日收款截止前为一售票日。 ③非购票人:指驻景区单位工作人员和各种到风景区管理部门办理公务者。 营销中心管理制度 篇8第一章总则 第一条为规范部门经营活动,明确责任,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。 第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。 第二章客户接待管理办法 第三条销售代表接待客户顺序以排班表为准,依次顺序接待。 第四条销售代表若轮到接待客户,必须做好准备工作,并主动热情迎接客户。 第五条销售代表不得抢客、挑客,否则一律取消销售资格。 第六条只要对楼盘有兴趣,愿意接受销售代表介绍的来访人员均为客户,视为一个接待名额。 第七条每个销售代表都有义务帮助其他销售代表促成交易。如有需要义务帮助接待,则由排序最后的销售代表负责。 第八条老客户来访,原接待的销售代表在接待新客户,及时知会其他同事代替接待老客户,待新客户走后继续接待老客户。不得慢待客户。 第九条销售代表认出老客户并优先接待后,若不能出示有效客户登记,无论成交与否,原销售代表都要把客户还给当前销售代表。(有效客户登记时间为三个月) 第十条来访老客户归属暂不能确认时,当前接待销售代表必须立即表态是否接待。 如放弃接待,则由排序最后的销售代表义务接待。登记以后,如查出是其它销售代表有效的客户需主动交还。如不能查找出有效登记,则客户归接待销售代表,且不论成交与否,不算接待名额。 如自愿接待,算其客户接待名额,但若事后查出是其它销售代表的有效登记客户,必须还给原销售代表。 第十一条归属已明确的来访老客户,只要未成交,均视为原销售代表当天一个接待名额。若放弃接待,视为同时放弃老客户名单。老客户重新登记后算义务帮忙同事的有效客户。无论成交与否,不算接待名额。 第十二条若轮到销售代表正在接待客户,或不在售楼现场(如去洗手间等,五分钟内有效),自动跳过,客户名额不另行补回。若因公事外出,经专案经理确认后可补回。 第十三条登记过或已成交老客户带新客户来访,如同时进入售楼处,新老客户都视为原销售代表的客户。如新客户单独来访,除原销售代表事前有知会专案经理,可视为其客户(当天没上班除外),否则一律按新客户顺序接待。 第十四条任何销售代表不得递名片予他人客户及联系业务,除非得到该销售代表同意,否则视为抢客论处。 第十五条在别人接待客户时,其他销售代表不得主动插话或帮助介绍,除非得到邀请。 第十六条销售代表接待客户必须有始有终,不得以任何理由中断接待而转接其它客户,除非得到经理批准。 第十七条所有销售代表均有义务做电话咨询,鼓励客户到现场看楼,电话登记一律无效。销售代表可以让电话客户来现场后找自己,客户到现场并作有效客户登记后,则算作该业务员客户。电话客户来现场,若该销售代表不在,按新客户轮序接待。 第十八条销售代表无权私自为客户转名,或直接找发展商打折或申请其他事宜,否则自行承担由此而产生的'后果。 第十九条如出现两个或两个以上售楼接待地点时,人员调配由专案经理统一安排。 第二十条销售代表必须做好客户的跟进工作,并配合发展商做好售后服务。 第二十一条如出现不属于以上列入之情况,由专案经理统筹安排,全权处理。 第三章客户登记管理办法 第二十二条在接待来访客户后,销售代表自己的客户登记可以作为客户确认的依据,但需提供客户全名、联系电话、第一次登记时间,否则无效。 第二十三条所有客户确认均以客户到现场登记为准。不论之前是否有到访,未登记客户均算作新客户; 第二十四条销售代表不得私自涂改和销毁。所有客户登记由项目经理审核确认; 第二十五条如客户登记出现重复,原则上以有效登记的时间为准则,由专案经理审核裁定;如客户成交7日后,原销售代表才获知,则客户归属成交销售代表,原登记无效。 第二十六条若前后登记确定为夫妻、父子、母女等直接家属关系,以有效的第一次登记为准。直接关系不包括公婆、岳父母、媳妇、女婿等。 第二十七条销售代表须保存及管理客户登记本,客户登记不得涂改和销毁; 第二十八条如出现未列入以上之情况,客户归属权由专案经理统筹安排处理。 第四章来电接听管理办法 第二十九条接听电话,响铃不可超过3次,应在第1次响铃后便接听电话。拿起话筒后,首先说:'您好,星雨华府',报出楼盘名称。 第三十条尽快询问来电客户姓氏,然后用对方姓氏称呼客户。 第三十一条简洁介绍楼盘资料,说明楼盘卖点,要主动说,忌一问一答。语气要柔和、亲切,音量适中,说话语速不宜过快或过慢。若对方未听清楚,必须耐心复述,不得流露出不耐烦的腔调。 第三十二条强调现场特色和优惠,辨别客户购买动机及关心点,利用有关卖点,鼓励客户亲自前来现场看楼。介绍看楼专车或交通路线,令客户较快找到楼盘位置前来现场。 第三十三条个人必须做电话记录,内容包括:客户姓名、联系电话、意向及来电时间。 第三十四条接听电话中如急需接听另一电话或有人找,应先告知客户'对不起,请稍等一下',然后用手握住电话筒,不可手拿听筒接听另一电话或与别人大声交谈。 第三十五条如果是客户电话,并且非固定找某个人,须说:'您有什么问题,或者需要我提供什么帮助'。要耐心听对方叙说,并热情诚恳地回答问题。重要事项听完后,复述一次,并请对方确认,对不能马上回答的问题,请客户留下姓名和电话号码,请示有关人员后再回电话。最后,不要忘了说:'欢迎您到我们现场参观。' 第三十六条接到打错的电话也要礼貌地告知对方打错后再挂机。 第五章销控管理办法 第二十七条地盘销控工作由项目经理具体执行。 (一)销控前:置业顾问需销控单位前,须报知销售经理,确认该单位尚未售出。同时销售经理进行销控前,必须以置业顾问先交客户的认购定金(含订金)或身份证原件为原则,才能确认销控。 (二)销控办理:置业顾问须在销控确认后,方与客户办理认购手续。置业顾问不得在销售经理不知情或销控未果的情况下自行销控单位,否则自行承担由此而产生的一切后果。 (三)销控后:如客户即时下定并认购,销售经理需将最新资料登记于《销控登记表》,并将进度向营销总监汇报。 第二十八条销控变更:置业顾问在跟进过程中,如已登记的资料有任何更改或者出现问题,应立即通知销售经理,销售经理将最新资料登记于《销控登记表》,以便及时向营销总监汇报。 第二十九条挞定:如客户无下定或确认挞定,置业顾问必须第一时间向销售经理汇报,取消该单位的销控登记,否则因此产生的后果由责任人承担。 第三十条销售经理须于每天营业结束时,或第二天一早上班时以电话或短信等方式向营销总监汇报当天的销售情况,包括卖出多少单位,收到多少定金等。 第三十一条销控登记:销售经理于每出售单位、转单位、挞定、收款等后立刻记录于《销控登记表》和《总销控表》。 第六章认购管理 第三十一条定金与临时订金 (一)定金:置业顾问必须按规定的该地盘定金金额要求客户落定。 (二)订金:如客户的现金不足定金,可支付部分订金,但该订金不应低于规定的最低订金标准。如客户的现金少于规定的最低订金,必须经得经理的同意后才可受理,否则不予销控或认购。 (三)临时订金:客户并未交齐全部定金,置业顾问必须按公司规定的补足期限要求客户补定金。如客户要求延长期限的,须知会经理并取得同意后方可受理。 (四)小订金:此订金在来访客户较少或是销售不利的情况下,现场采取的一种逼定方法,客户所订的房源只为其保留1-2天(或视具体情况而定),若客户不购买时,此小订金可返还给客户。 第三十二条认购书 (一)认购书领用:由销售经理向财务部领取,统一编号,需登记。如有作废,则应将所有联回收齐并注明作废后交给财务部。 (二)认购书填写:认购书中的楼价栏,须以客户选择的付款办法所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,置业顾问须于楼价栏下填写'折',并请相关负责人签名,或在相关文件、申请书上签名确认;认购书中的收款栏,须由销售经理核对定金无误后如实填写,并在下方注明所开收据的编号。 (三)认购书核对:置业顾问填写完认购书后,必须交由销售经理核对检查,并确认。 (四)认购书保存:核对检查无误后,置业顾问将一联交予客户作为认购凭据,其余联交与销售经理,销售经理交给财务部。 第七章附则 第三十三条本制度解释权、监督执行权归营销部。 营销中心管理制度 篇9一销售经理的职责 1、 负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议； 2、 负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究； 3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议； 4、 负责完成回款率； 5、 负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议； 6、 负责完成销售任务； 7、 严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。 二销售部门的工作流程 1、 商务旅行的过程 有必要提高出差的频率和效率。 1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销 红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）； 2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点； 3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请； 4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本； 5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。 2、 报价投标流程 这个过程主要是针对集团客户购买的产品。 1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）； 2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）； 3)技术部协助和支持相应产品的技术参数； 4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认； 5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印； 6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。 3、商务谈判及合同签订流程 销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。 营销中心管理制度 篇10一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责： 2、1销售副总： a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。 c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。 d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。 e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。 2、2销售部： a、负责企业产品的销售、售后服务工作。 b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。 c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。 d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 f、负责资金回笼工作。 g、负责联系储运业务。 h、负责本部门的业务培训工作。 2、3销售部经理岗位职责： a、负责企业产品的销售、售后服务工作; b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制，、;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的.业务培训工作。 2、4助销员岗位职责： a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2、5开单员岗位职责：a、负责开具产品、;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报及，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作; 三、销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下： 3、1、接听电话： 凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。[1][2][3][4][5] 3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。 3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。 3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。 3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。 3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。 3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。 3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。 3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。 四、客户服务细则： 4、1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。 4、2、客户投诉： a、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。 b、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。 五、对客户投诉的有关处理办法： 5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。 5、2所有服务投诉，由销售经理填入，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。 5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。 六、要货发货要求： 6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定并按排生产。 6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注：每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。 七、货款管理办法：7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。 注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。 八、样板发放管理办法： 8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具，报分公司总经理审批，交成品仓 统一领出; (一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根) 8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出，报财务部由财务确认后，准予发放。 (一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。) 九、销售档案的管理： 9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。 9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。 9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。 十、销售部操作程序： 10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。 10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。 10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。 10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。 10、5遇库存产品不详时应由销售部开，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。 10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。。 10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。 10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。 10、9调货产品操作规程：10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具，及产品同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。 十一、销售部内务管理办法： 11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11、4所有的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货; 11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。 十二、销售合同管理：12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。 12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。 12、7大宗工程合同的签定均以为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。 12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9所有均须建立严格的销售档案并填写：12、9、1营业执照复印件;12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;12、9、4复印件;12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。