| 标题 | 材料采购管理制度 |
| 范文 | 材料采购管理制度（精选11篇） 材料采购管理制度 篇1一、 1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。 2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。 3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。 4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。 四、 1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。 2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。 3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。 4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。 五、 1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。 2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。 3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。 六、 2 1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。 3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。 七、 1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。 2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。 材料采购管理制度 篇21 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。 2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。 3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。 4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。 5 .材料采购订货计划编制 ( l )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出; ( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报; ( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制; ( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划; ( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。 6 .采购订货 ( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要; ( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买; ( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购; ( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行; ( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查; ( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行; ( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款; ( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。 7 .采购订货验收 ( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收; ( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理; ( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。 8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定 ( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理; ( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担; ( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿; ( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。 l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接; 2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递; 3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。 9 .采购供应统计核算工作 ( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则; 依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。 ( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息; ( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果; ( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表: l )材料收、支、存统计报表; 2 )单位工程供(耗)料统计报表; 3 )采购成本盈亏统计报表; 4 )资金运用情况统计报表。 10 .违反此制度的,按以下规定处罚。 ( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ; l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压; 2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失; 3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。 ( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理; l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失; 2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失; ( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100 元罚款; l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者; 2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者; 4 )拒绝上报各种统计报表之一者; 5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。 11.附则 ( l )本制度由总公司物资供应部负责解释; ( 2 )本制度自20xx年10月20日起执行。 材料采购管理制度 篇3（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。 （二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。 （三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。 （四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。 原材料采购查验记录制度 （一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 （二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。 （三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。 材料采购管理制度 篇4第一条为了加强内部管理和控制,规范采购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。 第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用,公司控股子公司参照执行。 第三条采购流程及职责分工 一、采购流程: 1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。 2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一采购,其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,采购部门负责采购。 3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。 4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。 5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合,但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式,董事长一人两票制,其余人员一人一票制,全数为五票,少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。 6、定期或即时签订购销合同,日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。 7、仓库收货、品管人员现场验货。 二、职责分工: 1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正; 2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正; 3、采购部门负责公司所有材料物资的采购,同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请; 4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验; 5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实安排; 6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等; 7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批,包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽; 8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。 第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。 第五条供应商评定控制程序 1、主要材料的含义 主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料,主要包括玻璃、铝框、接线盒、eva等,辅助材料就是主要材料以外的材料; 2、对供应商的评价 2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求,结合物资的质量、价格、供货期等比较,选择合格的供应商,填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上,对同类材料供应,应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后,录入《合格供应商名单》中材料物资采购管理办法材料物资采购管理办法。 2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素: a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等; b、质量保证能力,即质量控制体系; c、业内评价、第三方认证等; d、满足法规的要求,采购产品涉及强制性认证的,应具有相关认证的证书和质量证明等 2.3、对第一次供应材料的供应商,除提供充分的背景证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,经测试合格后才能供货: a、新供应商根据相关要求提供少量材料; b、交生产车间试用,并填写《供应商评定记录表》中相关栏目,结果反馈给采购部; c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的,必要时再经试用,均合格的,经总经理批准后,列入《合格供应商名录》。 3、供应商的日常管理 3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪,及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题,采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的,应取消其供货资格。 3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评,填写《供应商业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占50%,交货期评分占10%,价格及售后服务占40%。评定标准为:一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分,经常送货不及时的,给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的,给35分以上。总评分不能低于80分,若低于80分或质量评分低于35分,应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。 3.3、采购人员保持与供应商及时沟通,当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时,采购部应采取相关措施,以确保该变化符合认证规定的要求。 第六条供应商的选择所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库,同类物品采购至少准备两家或以上数量供应商,以确保供应渠道的顺畅,供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用; 第七条价格确认 1、已经核定的物料,采购人员应注重分析,收集信息资料以尽可能降低采购成本,其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员,以供参考; 2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议,经审议通过后方可执行,已经核定物料采购价格通知上调时,须附价格上调原因,采购部报请物资采购监查组进行审议,审议通过后方可执行; 第八条询价、比价、竞价 1、根据物料采购的需求,采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价,询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等; 2、采购部在收到供应商反馈信息后,采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析,选择符合条件的供应商进行招投标,公开竞价; 3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真,审议的方法是评定计分制,审议的地点必须是公司注册地,审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。 第九条执行采购 1、采购人员接到经核准的“请购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判材料物资采购管理办法文章材料物资采购管理办。对金额较大的或批量采购,应到供方生产工厂进行实际考察,以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等,向对方明确订货意向。 2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员应准备相应买卖合同四份,经授权签字盖章后生效,供方留存两份,需方留存两份,其中一份采购部、一份财务部,合同需要列明至少下列条款: 2.1、供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式; 2.2、采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明; 2.3、订单所采购的数量/重量:单位包装数量/重量;包装件数; 2.4、价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款 2.5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。 2.6、付款方式 2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。 2.8、质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。 2.9、运输方式和销售发票的要求。 3、属于分批交货的货物,采购人员根据实际需求,出具交货通知单经采购部门经理审核,加盖公章后由采购人员通知供方发货, 采购人员应跟踪控制材料物料交货,及时向供应商跟催交货进度。 4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。 5、采购部门接到生产部门紧急采购案件,应立即进行询价、议价,按采购程序指明专人迅速办理。 6、阶段控制及沟通 6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段,采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。 6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时,应将异常情况反馈给主管上级,说明异常原因及预定完成日期,以便拟订对策处理。 7、采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购: 7.1、集中计划采购:凡具有共同性的材料物资,可以集中采购计划交货的,可核定材料项目,通知生产等部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。 7.2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的大宗材料物资,应事先选定厂商,议定长期供货价格,报批准后通知各部门依需要提出请购计划。 8、退货 经检验不合格的材料物资需要退货时,仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库,同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”,采购应及时同供应商沟通进行后续处理。 第十条货物验收及付款 1、供应商交货时采购部应通知仓库,对实物清点件数或称重,随货同行的有关证件进行核对,实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单,库管员签字确认,如发现不符时,即通知采购部会同处理。 2、对有质量参数要求的材料物资,品管部派员验收,经验收合格后仓库出具入库单,同时品管人员和库管员必须签字确认。 第十一条付款结算 1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。 2、付款申请由采购人员提交,提交的内容包括:送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等,申请付款应严格按照相关合同要求进行,分清轻重缓急材料物资采购管理办法采购管理。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续。 3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付: 3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续; 3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时; 3.3、现场调试期间临时急需材料采购; 3.4、1000元以下的零星采购 第十二条进度控制及异常反馈 1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求,掌握到货进度。 2、采购人员发现供货方交货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催货,对异常原因及处理对策,通知生产部协调处理。 第十三条质量评价 就公司所耗用的材料物资质量予以关注,根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价,以利于供应商的优选。 第十四条参与采购过程的各相关部门,明确分工、明确责任、互相配合,发挥互相督促的作用,确保公司利益不受损害。 第十五条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或佣金,虚心接受群众监督。 第二十六条本办法自公布日起执行 材料采购管理制度 篇5采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针,对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货(验收)、储藏,最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料,他还要负责上述其他方面的处理或运作。 一、采购的主要职责 1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。 2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。 3、确保并掌握货源的不断供应。 4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。 5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。 6、配合市场需要而评估新产品。 7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。 8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。 9、向上级经理人员提出报告或汇报。 这里需要强调的是,上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位,而不是一个普通的服务部门。 二、采购手续 采购工作有其一定的手续或程序,这可分为五个阶段或步骤: 1、请购表--这是由有关单位的主管,诸如:主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来,通知采购经理存货需要补充的数量及名称。 2、供货厂商的选择。 3、和供货厂商签约--商定货品价格及交货的时间地点。 4、定货的验收--交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。 5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。 三、如何选择供应厂商 选择供应厂商要特别谨慎,可根据如下几点进行考虑: 1、该厂商的营业情况及其所售货物的`范围。 2、最近的价目表。 3、售货条件的细节。 4、和该厂商往来的其他顾客的情形。 5、全部产品的样品。 最理想的方法是直接参观,实地了解厂商的营业规模,加工与仓储设施的大小,运输工具的数量及种类。如满意,即可与其建立采购与供货关系。先试订,并做定期评估。这可从三方面考虑,那就是价格是否尽可能的低,品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。 四、采购作业注意事项 1、采购的货品要适应当时的市场需要,所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。 2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格,否则将会造成直接经济损失。 3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。 五、食品的采购 采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系:就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间,因此而产生的储藏费用,安全风险等问题,所以必须以特惠价格购进;最后是生产成本,如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。 食品采购有以下几种主要方式: 1、合同采购 餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同,双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。 2、逐日采购 这主要用于采购容易腐败的食品,而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前,厨务部门派出一位资深厨师清点存货,列出清单交给主厨,再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。 3、临时采购 这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要,这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。 六、食品的采购规格 所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明,主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员(采购经理、主厨、餐饮经理等)依照餐饮营业方针,菜单需求及其定价尺度,事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商,供其保存参考。制定规格的理由为: 1、确立货品材料的采购标准,以便厨房调理出标准产品,从而服务顾客。 2、规格具有书面通知的作用,使供应商明确了解本餐厅的需要,并可提出合理而具有竞争性的报价。 3、提供验收与仓储人员明确资讯,使其了解他们所接收与库存的标准情况。 4、使餐厅员工确实了解进货的详情,既大小、重量、品质数量等情形。 采购规格的制订,应以标准的表格为准,其中不可缺少的资料为: 1、物品名称:所用的名称务求明确而习惯通用者,尤其要与供应商所用的名称一致。 2、货品或品牌名称:以苹果为例,本地产或进口货,什么品牌等资料。 3、重量:公斤,磅或市斤。 4、单价:以供应商报价为准,例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。 5、附注:如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形,凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注,不可等闲视之。 采购规格是采购作业中必要的书面样本,也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。 七、饮料的采购 饮料的采购与食品的采购大致相同,以物美价廉为共同的,不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品,所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记:包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项: 1、货源的供应在时间上有所限制。 2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。 3、应当重视酒类供应商的建议。 4、品质的评估很困难,应由曾受特别训练的专业人员负责,最好是有参与名酒品尝活动的经验。 5、酒类的登记不容易划分,仅能做概略的归类。 6、酒类的价格波动不大。 任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下: 1、运酒商 有些供应 商从产地直接买酒运回来卖,当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。 2、批发商 他们供应的货品范围相当广,所售货品不仅在价格上比较便宜,而且还有一些好处。如可以货款暂欠,可以暂借存放,可以免费享用其广告和广告宣传品等。 3、饮料制造厂商 大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货,不仅价格便宜,条件优惠,还可有多种付款方式和优惠的付款条件。 4、付现金自己运货 这主要是针对那些数量极少使用极少,只供一时之须的货品。 八、饮料的采购规格 采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商,使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时,验收人员以此为根据进行收货。 饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准,每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。 九、市场走访调查制度 为保证购进货品的合理质量和价格,就应充分了解和掌握市场信息,推动新原料的开发使用,从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。 1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中,做到“货比三家”,在保质保量的基础上,努力降低原材料的成本,并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。 2、餐厅经理,厨师长,库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访,调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查,以获取同等质量基础上货品(蔬菜,酒水,海鲜,肉类,调辅料等)的最低最真实的价格,以便更好的控制进货成本。 3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查,力求第一手掌握市场的供求和价格情况。 4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。 材料采购管理制度 篇6为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度： 一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。 三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。 确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 原材料采购管理制度3 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和 食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、 职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资 格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6定标 6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。 6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。 6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。 7验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。 7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。 7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。 8费用结算 8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进行监督。 附件 附件一 《餐厅原材料验收标准》 附加说明： 本规章由公司行政管理部提出并解释。 本规章主要起草人： 本规章审核人： 材料采购管理制度 篇7一、采购管理制度 1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的.合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。 二、原、辅材料入库检验流程 1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并及时向公司领导汇报,由公司领导集体研究后再作处理。 6、未经采样的物料车间私自使用,追究车间和原料库责任。 7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并及时请示公司领导,由公司领导商定后处理。 8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。 材料采购管理制度 篇8第一章总则 第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施： 一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理; 二)、采购计划和审批程序应当明确; 三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; 四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。 第二章 职责分工与授权审批 第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为： 市场部： 一)、采购计划审批; 二)、询价与确定供应商; 三)、采购合同的审核与备案; 四)、付款的审核。销售部： 五)、采购、验收; 第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。 第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章 采购计划与审批控制 第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。 第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。 第四章 采购与验收控制 第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。 建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。 第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。 第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。 第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。 第五章 付款控制 第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。 第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。 加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。 第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。 第六章 监督检查 第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。 第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。 材料采购管理制度 篇91 材料实行分类管理 1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料(a类)、一般材料(b类)、辅助材料(c类)三类。 ⑴ a类材料,即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 ⑵ b类材料, 属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 ⑶ c类材料,属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。 1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 ⑴ 大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括a类和部分b类材料。 ⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c类和部分b类材料。 2 供方选择评价 2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进行选择评价。 2.2采购a、b类材料必须对供方进行评价,c类材料可不进行供方评价,由项目部比选确定。 2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分别对a、b类材料供方进行打分评价。达到70分(含70分)以上为合格供方,70分以下为不合格供方。 2.4 评价内容主要包括供方的、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》,物供部组织评价并填写《供方评价表》,报公司总经理审批。 2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》,报总经理批准后发布实施,作为公司工程材料采购选择供方的依据。 2.6物供部集中管理材料供方档案,且每年度组织对材料供方进行一次复审,复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。 3采购权限 3.1公司直管项目部实行限价采购,西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。 3.2大宗材料实行招标采购,其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。 3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制,由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息,报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价,公开商家信息,监督采购行为。 3.5 采购人员应按批准的采购计划(或合同),保质、保量、及时、低价完成采购任务。 3.6采购人员应遵循'三比一算'的采购原则,做好市场调查和预测工作,询价分析及时、准确、全面,报采购主管批准后方可实施采购。 3.7 a、b类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择,c类材料供方在合法经销商处采购。 4 运输管理 材料应选择合理的运输方式,以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 5 现场验收 5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容,按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。 5.2 材料验收依据: ⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件; ⑵ 经双方确认封存的样品或样本; ⑶ 材质证明和抽样复验合格证明; 5.3 材料验收的方式方法: ⑴ 采购人员必须采购经评定合格的`产品; ⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收; ⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关,共同验收; ⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收; ⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作; ⑹ 实物验收 ①凭证验收,查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致; ②随货同行的材质证明等相关资料齐全,复印件须加盖供方鲜章,内容满足施工要求和管理需要。 ③目测检查材料外观,外包装完好无损。 ④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺,计算准确。 ⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后,按本办法有关规定进行质量验证。 ⑥按规定必须复验的材料,由项目相关部门根据分工进行取样复验。 6 入帐报销规定 6.1 物供部供应材料的入帐报销,物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单,附发票和项目部收料凭证,经物供部审核后报公司总经理审批。 6.2 项目部采购材料的入帐报销,项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证,附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。 6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单,经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。 6.4安全防护用品的入帐报销,在物供部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。 6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。 6.6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记,审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销,除非项目部增补计划上报批准。 6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。 6.8 为了不影响月结成本,自供方送料之日(送料单日期)起三十日内应到材料部门办理入库(保管员填制收料凭证)手续,自保管员入库之日(收料凭证日期)起三十日内应到财务办理完入帐报销手续,超过规定期限视为无效手续予以拒付,责任自负。 7 物供部供料的资金结算 7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据,每月向项目部办理一次结算,次月内结清材料款,但供货商的货款由项目部直接支付。 7.2项目部 应及时足额回收工程款,以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时,可以适度的赊购,但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付,不得无故拖欠。 7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为:钢材10元/吨,木材10元/立方,水泥2元/吨,其他材料按工地价加收1.2%。 材料采购管理制度 篇101、工程重要设备、主要工程材料采购均需进行公开招标或邀请招标。 2、招投标单位入围资格的确定：由供应部门的专业人员起草，经相关部门经理审核、总经理批准后执行。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进豫备案手续。 3、供应部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后，报项目经理审核，总经理批准执行。 4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司项目工作小组批准后确定承包商。 5、建立合格材料、设备供应商数据库 5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司项目工作小组审查合格的工程施工、监理，由供应科主持合格材料、设备供应商相关资料的`收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。 5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求： 5.3 证照齐全、守法经营、管理规范； 5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度； 5.5重合同、守信用，信誉良好； 5.6近三年无重大质量、安全事故； 5.7近三年无诉讼。 5.8随时更新数据库。 6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进豫备案，必须要求及时办理进豫备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。 7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工 8、大型材料、设备必须进行实地考察。 材料采购管理制度 篇111、负责协助项目部编制工程现场材料计划并上报，组织材料分批分期有秩序地进入施工现场，保证生产需要，但需防止大批材料积压。 2、加强材料进场的检查和验收管理，材料进场时，材料员必须对材料进行验质过磅，检尺、点数验收，做到保质保量（在验收中发现质量不符合要求或者其它问题时，应及时与材料部门联系）。同期每进一批材料均需配齐质保书等相关资料，杜绝后补资料。 3、合理存放。严格按现场施工平面布置图堆放材料，做到现场材料分类、分规格堆码整齐，决不允许卸货时乱堆乱放，合理使用场地，减少二次搬运费。标识、标牌齐全，确保文明施工，规范管理。并针对各种材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物资必须严格按规定隔离存放，做好标识及防火工作。对安全防护用品应加强管理，确保质量合格，达不到标准的安全防护的用品坚决不进场。 备注：所有进场的钢材必须严格执行现场过磅验收，并做钢材进场过磅登记表（备查）。 4、现场材料员要做好节超数据统计和分析，并需注明节超原因，超用材料时须有书面情况说明及报告，经施工员及项目经理审批后方可供料。做好限额领料工作，根据工程施工预算量控制发料，原则上不得突破施工预算量，如发现超量应及时上报项目经理及材料部门。每月未及工程竣工后，编制主要材料节超对比分析表（同预、决算进行对比）并上报材料部门。并做到余料退回，避免损失。 5、监督使用。现场材料员应每日对工地进行二次巡检，并做好巡检登记表，以便及时发现问题，及时处理。一旦发现民工班组在材料使用过程中浪费应马上制止，并上报项目部及工程管理部给予浪费材料人相应处罚（罚款金额将做为奖金发放给举报人）。以保证班组合理使用。 6、各项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为必填项目且单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒 收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核算提供依据。 7、材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式（如发现采用此种处理方式，将对材料员进行经济处罚，谁签字谁负连带责任）。必须按实际耗用量开具领料单。领料单填写品名规格、单价必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。领料单上须注明被领用材料的使用部位。收领料单须由项目经理审核签字，不得代签。材料内部移转单品名规格、数量、出料库、收料库、转移单价必须明确，若无单价则视为无价转移，收料方无偿使用。 8、为保证材料进场的'可追溯性，现场材料员必须建立现场材料进场日台帐，根据台帐格式要求，每天对进入现场的每批材料的名称、规格、数量、运输车号等相关信息进行记录，收、领料单及内部移转单等均须当日发生当日填写并做台账登记表。填写完毕后电子档于当日下午五点前通过网络上报当日材料发生的流水账，如属五点后收到或是发出的材料，需第二天早晨九点前上报。纸质的资料按月整理装订成册报直管部备案。 9、各项目部材料员填报报表时必须按收料单领料单当月发生当月填报。杜绝出现无收料领用情况。因未上报当月收料单导致不能付款将由项目部相关人员自行承担责任。 10、每月24日对工地材料进行盘点，并做好物资收发存台账。根据结存材料，做好下月的物资采购计划。 11、每月25日至28日现场材料员必须将材料收、领料单及移转单报送材料部门，红色联不得擅自交给供应商，统一到材料部门对单办理手续。各工程项目材料收料单（一联、二联、三联）、红色、绿色领料单及蓝色移转单及主要材料消耗月度报表（如有结存则含物资收发结存报表）上报工程部材料部门截止日期每月28日。现场材料员根据收领料单、移转单填写《重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司*项目建筑材料收发结存表》，并在备注栏里填写每项单据份数，各项目上报材料报表必须报表和单据一致，严禁出现有单不报或无单乱报。 12、如进入现场的材料，其供应商不属于公司质量体系《合格供方名册》范围内的，现场材料员必须按照公司ISO 9001：20xx《质量管理体系文件》4.1.1.6之规定对其进行临时评定，并收集临时供方的相关资质证书，以证明其产品的质量、商业信誉、经营能力等，收集内容包括：有效的供应商营业执照、生产许可证、产品检验报告、企业资质证书后，初评为合格商后方可进行材料采购。 13、收、领料单的遗失处理。不得随意以遗失为借口开任何单据。如供货商提出则首先到财务部会计处落实是否已结过账，如确属未结帐的，应找原材料员落实具体情况，确认无误的，应将原交各部门的该收料单各联收到材料部门统一盖作废章后存档管理，新开的收料单应注明原单据编号，并注明原单据作废及原单据号码。重开的收料单上，应有参与查核此事项的会计、收料员、重开单据人员、项目经理、材料主管的签字认可。 14、现场材料员须监督好值班人员对各种出场的材料严格盘查，决不允许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出项目部，材料出门条须有材料员、项目经理、值班人员共同签字生效方可放行。如无出门条私自放行，一经发现将扣除值班人员全月工资以示处罚，情节严重者将移交公司。手续不全时放行，签字者及值班人员承担连带责任，损失共担。每月30日将所有出门记录及出门条报工程管理部。 15、成本核算节点和工程竣工验收之日起5天内，现场材料员须及时将工程上所有材料单据报送材料管理部，如因未及时上交的材料单据而引起的一切账目，谁延误谁负责。确有特殊情况可请示工程管理部材料负责人并上报工程管理部领导指示。 16、成本核算节点或工程竣工5天，现场材料员必须统计出材料预算总量、材料收入总量、材料耗用总量台账，并报现场成本核算员及直管工程部管理人员三方进行对账，以便进行项目成本后评价。 |
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