| 标题 | 采购制度管理制度 |
| 范文 | 采购制度管理制度（精选10篇） 采购制度管理制度 篇1采购、验收的管理制度 一、 采购制度 1、 采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。 2、 各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备 ）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、 凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。 二、 验收制度 1、 凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。 2、 验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、 物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。 采购制度管理制度 篇21目的 对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。 2适用范围 适用于采购产品的质量控制 3职责 3.1公司负责对供应方的评价和采购的实施。 3.2品管部负责对采购产品进行质量验证。 3.3相关部门参与对供应方的评价。 3.4总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。 4采购程序 4.1采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类： a类：指直接影响最终产品关键质量特性（安全卫生特性）的外购、外协产品， 如：原料淡水鱼、辅料等： b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等； 4.2供应方的选择的评定 4.2.1对供应方的要求 a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定； b)交货及时，符合合同要求； c）发货数量准确； d）价格经济合理； e）提供认真负责、及时的服务 根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。 4.2.2对供应方的评价方法： 4.2.2.1a类产品供应方的评价 供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。 如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。 供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。 4.2.2.2b类产品的供应方的评价： 对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。 4.4.2.3对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。 4.2.3对合格供应方的控制 为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下： a）由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录；供应方供货质量及使用情况记录；供应方产品质量问题处置记录； b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。 c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。 4.3采购实施 4.3.1公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。 4.3.2采购产品必须明确采购产品的技术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即： a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。 4.3.3采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。 4.3.4当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。 4.4采购产品的验证 4.4.1a类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。 4.4.2本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。 4.4.3当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。 4.5采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。 采购制度管理制度 篇3建筑集团公司资产采购、验收管理办法 为了加强集团公司资产购置管理工作，做到经济合理，科学节约，使之制度化、规范化、程序化，进一步满足职能部门各项工作的正常进行，日前集团公司成立了资产管理部，出台了资产采购、验收管理办法。集团公司资产由资产管理部统一管理。 其主要职责是负责集团公司办公性固定资产（汽车、电脑、打印机、摄像机、照相机等）管理，包括购置、转让、报废、维修、清理；负责房产（包括临时设施）经营管理，包括房产购置与转让、内外部租赁等；负责办理房产、地产的相关证照工作；生产性资产管理，包括购置、转让、处置、经营；负责集团公司资产的盘点、登记、造册、封存、折旧等管理工作。 今后需购置上述物品时，应严格按照审批制度程序办理。具体流程如下： 1、职能部门/司属各单位根据工作需要，提出购置申请经公司主管领导审批同意后报资产管理部。 2、资产管理部审核汇总后报集团公司资产购置授权批准人批准，经批准后及时通知申请单位或集团公司综合办。 3、集团公司综合办公室或二级单位根据批示意见办理采购，完成采购后，凭发票及实物到资产管理部办理验收登记入库手续。 4、验收完毕后，采购单位执采购合同或凭证（票据及说明书等）在财务管理部门办理报销手续。 资产采购、验收管理办法自颁布之日起实施。并根据工作实际对本办法实施过程中的问题进行修订和完善。 采购制度管理制度 篇41.目的 明确采购付款的过程及节点控制，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部控制和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。 2.适用范围 本流程适用于所有与采购用款管理环节有关的部门和人员。 3.职责 3.1采购部控制好采购付款节点，使付款计划与财务支付能力的平衡。 3.2采购部负责根据采购计划及预算，编制《用款申请单》。 3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期安排付款。做好应付账款的日常管理，保证每笔业务的正确性。 3.4企管部审核款项，使汇款业能顺利开展。核对订单与入库单及发票是否完全一致。 3.5企管部制约并监督现金业务的运营。 3.6总经理负责应付账款的审核和审批。 3.7财务部负责应付账款对账的日常管理和监督事务。 3.8财务部负责付款、支款和做好相关账务记录。 4.工作程序及要求 4.1预付款： 41.1采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购 4.1.2经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同 4.1.3合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容 4.1.4采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《预付款申请书》报采购经理、企管部、总经理审批。 4.1.5.1采购部传真采购订单至供应商，注明货物名称、数量及到货时间。 4.1.5.2供应商接到传真，根据订货内容备货。 4.1.6.1采购部通知供应商发货，供应商安排装车。 4.1.6.2供应商装车完毕，传真装车单至采购部通知汇款。装车单上需注明货物名称、数量、金额。还必须盖上供应商的公司公章，附有物流司机签字。 4.1.6.3采购部接到传真，核对无误。凭装车单传真件及用款申请单通知财务汇款。 4.1.7财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票 4.1.8.1采购部与供应商沟通，确认款到后通知供应商发货，并安排接货。 4.1.8.2货到后，如有余款未付请，采购部持入库单和检验单报企管部审核，总经理审批，安排付清余款。 4.1.9.1财务部付清余款，通知采购部. 4.1.9.2采购部与供应商沟通，确认余款是否收到。并稽催供应商尽快开具发票并邮递至我司。 4.1.10财务部收到发票后入账，做好记录。 4.2现金： 4.2.1采购部根据各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和企管经理审批。 4.2.2采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算。 4.2.3.1采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，报采购经理审核。 4.2.4企管经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款。 4.2.5采购人员进行采购活动，根据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择。 4.2.6交易达成后，采购部与之结算货款并索取发票 4.2.7采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写《报销单》，交采购经理、企管部、总经理审批，报销采购费用。 4.2.8财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查。 4.3应付款： 4.3.1采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项。 4.3.2采购部、财务部每月定期与供应商对账. 4.3.2.1本地供应商持入库单客户联来我司对账，月结供应商每月27号对账。采购会计协同财务应付会计与供应商对账无误后，公司财务出纳根据应付金额写欠条交给供应商。 4.3.2.2外地供应商每月27号发上月25好至本月的业务对账单，对账单需盖供应商公司公章。采购会计负责对账单的审核工作，审核无误后签字存档。并复印一份给财务应付会计进行复核。复核中发现账务不一致是及时追查原因，并做相关处理。 4.3.3.1采购会计根据供应商对账结果，协同财务部应付账款会计，编制每月的应付账款表。 4.3.4采购部供应商主管核对应付款表，在应付款表上填写付款金额，报总经理审批。 4.3.5财务部根据审批后的实际付款金额安排付款。 4.3.6财务部将付款回单复印件一份转采购部，通知采购部款已付。采购部通知供应商结款 4.3.6.1本地供应商每月15号凭我司出纳开具的欠条，采购人员通知供应商取款结账。 4.3.6.2外地供应商，采购人员通知供应商自行查收款项是否到账。 4.3.7采购部进行付款记账。 付款目前主要有三种形式 a.现金：随机接到财务结算记账员电话通知，近期付款情况。采购会计根据结算记账员提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。 b.转帐支票：随机接到财务结算出纳电话通知，近期支票付款情况。采购会计根据出纳提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。 c.银行汇款：采购会计根据采购员填写的用款申请单绿联记账。 5.参考资料 5.1《山东惠发食品有限公司采购用款申请单》 5.2《山东惠发食品有限公司采购合同》 5.3《借款单》 5.4《货比三家记录表》 5.5《月应付款批款表》 采购制度管理制度 篇5一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、负责编制《采购物资分类明细表》。 4、负责对采购物资的进货验证 5、编制《供方评定记录表》 二、采购物资分类 采购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级） 3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级） 三、对供方的评价 1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； c、供方顾客满意程度； d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）； e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等 3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。 4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外， 还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。 5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 四、采购 1、采购计划 业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。 2、采购的实施 a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购； b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 五、采购产品的验证 1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。 2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。 采购制度管理制度 篇6一、采购部经理为清真原料采购、(食品)安全第一责任,对物资质量、价格、产品合法性。供应商经营合法性负有管理职责; 二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、掌握物资质量、市场信息、物价动态,向公司领导提供决策(招标)资料。 三、采购部按车间门提供的计划,及时保质、保量为其提供物资采购服务。为降低采购成本,及时准确掌握物质需求量和贮存数,做到有计划地批量进货。同时根据市场物价的波动,努力做到涨价前批量进货贮存。 四、采购员履行岗位职责。逐步提高物资鉴别能力,把好进货渠道和质量关,严禁购买面、油、肉类冻制品、调料等“四无产品“(无厂名、厂址、合格证、清真证明);严禁购买新鲜肉无检疫证,清真证明;严禁购买超过保质期或不符合食品标签规定的和其它不符合卫生标准和要求的食品;检查中发现证件不全,每项处罚采购员10元。 五、因采购人员失职,购买假冒伪劣,腐败变质、酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或失职造成的损耗,责任人承担相应的责任及经济赔偿。损失金额在100以上的按金额70%赔偿。损失金额在1000元以内的按80%赔偿。不合格产品全部退货不赔偿,但应承担工作失误责任,每次扣责任金50元。如发现采购回来的物资有数量损耗、质量损耗,价格在20元以上的应向董事长作出解释。 采购制度管理制度 篇71、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票，进货查验和采购记录等工作。 2、进行采购索证和进货验收的食品包括： （1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品等）； （2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）； （3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改良剂及处理剂等）； （4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）； （5）省级以上食品药品监督管理部门规定必须索证的其他产品。 3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证。购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。 4、长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。 5、从生产加工单位或生产基地直接采购时，索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 6、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，不用索取产品合格证明文件复印件，其它同等5条；少量或临时采购时，应当留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 7、从农贸市场采购的，应当留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证。 8、从个体工商户采购的，应当留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。 9、采购畜禽肉类的： （1）从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购的，应当查验动物产品检疫合格证明原件； （2）从屠宰企业直接采购的，留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。 10、采购乳制品的，索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。 11、采购的食品在食品入库和使用前核查所购食品与购物凭证是否相符，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品坚决不予入库使用。 采购制度管理制度 篇8为规范政府采购行为，强化对政府采购资金的管理，提高政府采购资金使用效益，有效地控制财政支出，节约财政资金。加强廉政建设，促进政府采购公开、公平、公正。根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，特订本制度。 一、政府采购适用范围 本镇内政府机关，实行预算管理的事业单位、镇属部门、 站所使用财政资金和其他资金进行的政府采购适用本制度。本制度所称政府采购是指使用财政资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、政府采购的形式和运作程序 落实采购计划：各单位为了确保行政任务和事业计划的完成，需购买物品或取得劳务时，单位向党政办提出书面申请，党政办本着“量入为出，适度从紧”的原则进行审核签具意见报单位分管领导签批后，报财政所确定落实采购计划。 三、政府采购的方式 政府采购应当采取以下方式：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一来源采购、询价。具体采购方式由镇采购办、机关主管、后勤组按规定的程序组织实施，公开招标应作为政府、采购的主要采购方式。 四、采购程序 先由各机关各部门、站所根据工作需求填报“政府采购申 请表”报镇采购办，并经分管领导审核签定，财政局乡财局和，采购办要签审核意见，镇采购办根据采购内容和金额确认采购方式和采购单位，如果需由站所采购的，由站所填报。政府采购申请表”报镇采购办审核，由镇采购中心安排采购，如果由镇采购办采购的，需报分管采购领导审批后，由镇采购办安排采购。所有采购物品资金由主管领导审批后，财政所直接付给供应商。 五、政府采购预算和计划 镇财政部门在编制年度预算的同时编制政府采购预算，应本着实事求是和节约的原则，充分考虑实际需要与财力可能，镇采购办应有计划地安排日常办公用品的集中采购。 六、政府采购的监督检查、纪律要求 凡纳入政府采购制度范围的部门，未经同意自行采购的，不得列支，否则按违反财经纪律处理。纪检、财政所应定期对政府机关采购行为进行监督、检查，采购办应定期汇报政府采购情况并定期进行公开，定期进行总结，任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪行为，有权控告和检举。 采购制度管理制度 篇91.目的 阐述在采购职能的执行中应遵循的原则、程序和惯例，指导执行和参与采购职能的部门和职员执行采购相关程序，推进采购职能按合理的流程正直、高效、实用的执行，从而有效降低采购成本，提高公司采购效率，加强部门间配合，特制订本制度。 2.范围 （1）固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购工程维护类：装饰装修工程、IT工程、设备的租赁及维修类的采购。 （2）低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。 （3） 印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购。 （4） 咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购； 体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。 （5） 项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。 说明：工程建筑类材料采购不在本采购范畴内。 二、采购目标 1.保证所需原料、供应品、设备和服务的适时适量及时供应。 2.为了公司运作经济高效的进行，在与需要的质量、交货期和服务水平一致的情况下，以最有竞争力的价格采购商品/服务。 3.引导采购职能的发挥与公司利益、商业道德标准相一致。 三、采购原则 1. 使用、定价、采办、验收、结算分离原则 采购过程的各相关环节人员，遵循使用、定价、采购、验收、结算分离的原则，即使用部门申请，使用部门及采购部门分别询价、定价，财务对预算控制、法务对流程监督，使用部门验收，采购部门结算。 2. 询价定价原则 物品采购必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、长期合作的客户、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买物品除外。 3. 一致性原则 采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致，在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息给使用部门更改请购单或做参考。 4. 廉洁自律原则 （1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品的质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请。 （3）严格按照采购制度和程序办事。 5. 审计监督原则 采购人员要自觉接受公司有关部门对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行处罚直至追求其法律责任。 四、供应商管理 1. 各类型的采购需有3家以上的供应商询价，以作比价、议价依据，并填写《采购询价记录表》，总裁办公室应根据供应商的产品报价、产品质量及提供的服务等方面对其进行考核及更新。 2. 建立公司供应商库，供应商的选择应从与公司有过合作经历的优质供应商中选取。 3. 对于长期合作的供应商，需每年做一次供应商评估，评估其产品价格、服务是否在同行业中最优化。经过评估不合格的供应商应从供应商库中撤下，并选择最适合公司的供应商建立长期合作关系。 4. 对于长期合作的供应商，应当留存一份其公司三证及相关资质文件盖章件至总裁办公室。 五、采购申请流程 1.标准流程 （1）标准采购范围 以下类别金额在1000元以内的，视作标准采购： A.固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购。 B.低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。 C.印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购（需要报品牌管理中心总监审批）。 D.咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。 E.项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。 （2）申请流程 A.由申请部门秘书/助理填写《采购申请单》，部门负责人审核签字后交公司采购部门进行采购。《采购申请单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 B.申请部门必须对所需要购买的物品进行询价，提供三家供应商的报价，如涉及到具体资质、特殊采购要求的需要附有相关文件复印件与申请部门确认，总裁办公室和财务管理中心有权对供应商报价进行核查。 C.所有采购物品都需要经过财务负责人审批，如采购属于标准采购范围，可只签批到财务负责人；如涉及到特殊物品的采购，或非标准流程的采购还需分别审批到集团财务负责人/常务副总裁/总裁（参照非标准流程）。 D.签订采购合同的均须由法务审核，并报财务管理中心备案。 E.申请部门负责验收、签领，费用分摊至申请部门。 六、二次采购申请 如采购申请发生数量、规格、价格等变动，必须进行二次采购申请，并将第一次的申请单作为附件提交审核。 七、采购招标 根据公司政策和中华人民共和国相关法律法规之规定，公司招标采购分为2类： A类:根据《中华人民共和国招标投标法》和各地方法律法规之规定必须进行公开招标的。 1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。 2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。 3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 B类：除A类之外，采购金额在10万以上的采购应当进行招标，具体由申请部门负责人审核是否招标，签批部门负责人同时有权建议是否进行招标。 八、样品提供和确认 1.对于采购产品难以长久控制质量的，需进行样品提供和确认的，需确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后第一时间送交使用部门进行确认，必要时需会同财务等相关部门人员予以确认。 2.对于需要保存样品的，采购部门需做封样处理，以便日后做收货比较。 九、合同签订 1.长期固定的供应商应和公司签订长期供货合同。 2.供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 3.采购合同样本及正本必须经过法务审核通过后方可进行合同签订环节。 4.采购合同正本一律由财务管理中心归档管理。 十、进度控制 1.为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式与供货商联系，确保物品能及时供应。 2.如果采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知使用部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会使用部门。 十一、对账付款 1.工程类需提供结算单、竣工验收单。 2.咨询管理、软件类需提供服务验收单。 采购物品/服务需要申请付款时，需向财务提供《采购申请单》（或维修单租赁单）、《采购询价记录表》采购合同或者订单复印件、发票。凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务管理中心应拒绝付款。 3.对于分阶段付款的采购申请，申请部门对该项申请付款应当进行跟踪。 十二、采购验收 1.采购物品（物资）送达公司后，由使用部门负责检验、签收，并开具《采购入库签收单》给采购部门保存。在接受货物前，应当仔细检查外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等，验收不合格的，应当拒收或2日内办理退换货手续。 2.对于工程类、管理咨询类、服务类产品需阶段性验收。 3公司办公用品的采购申请由各部门提出，电子档申请表及纸质版经由部门负责人签字后交到前台汇总后统一采购。 4.办公用品到货后，由前台统一验收并登记《采购入库签收单》，验收合格并登记好后，由前台通知各部门领用办公用品，并由前台登记《采购出库签收单》。 十三、重点说明： 1. 各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2. 专业材料或用品，采购部门应会同使用部门共同询价或议价。 3. 财务人员审核时，认为需要再进一步议价的，可直接与供应商议价。 4. 相关审核审批人员审批时，可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价。 5. 公司各有关部门均有义务协助提供价格信息，以协助采购部门比价参考。 6. 已核定的物料采购单价如需上涨或降低，采购部门应附上书面原因说明。 7. 属于下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。但仍需留下报价记录及情况说明。 采购制度管理制度 篇10为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派1—2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、采购计划和审批 1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。 2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。？ 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。？ 四、采购物资的登记和领用 物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。 五、采购物资的报销 物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。 |
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