| 标题 | 审计主管职责具体内容 |
| 范文 | 审计主管职责具体内容（精选31篇） 审计主管职责具体内容 篇11、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划; 2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性; 3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况; 4、审计子公司资金使用情况; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、对子公司进行专项审计; 7、参与子公司核算的稽核及稽查。 审计主管职责具体内容 篇21、成本审计的相关工作：目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核，结算审计; 2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标，过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计; 3、设计相关的审计工作：设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计; 4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计; 5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。 审计主管职责具体内容 篇31、负责集团审计制度和流程的制定，年度审计工作计划定制; 2、拟定审计方案，编制审计报告; 3、对公司库存盘点审计，真实可靠反映存货价值，制定损耗计划并控制合理范围内; 4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查 5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作; 6、负责组织公司流程制度的梳理; 7、建立公司风险和内控管理体系。 审计主管职责具体内容 篇41、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制; 2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法; 3、组织或参与集团公司各类审计项目，负责或参与制定审计项目计划及实施方案; 4、监督、检查中介机构履约情况，对其审计成果进行复核把控; 5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查; 6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况，定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料; 7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。 审计主管职责具体内容 篇51、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式; 2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施; 3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计); 4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息; 5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议; 6、工程造价审计。 审计主管职责具体内容 篇61、具备相当深度和广度的专业知识，指导、监督项目经理的工作; 2、编制完整的项目工作计划，能够独立带队，有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验; 3、作为大中型项目负责人，组织实施对项目的审计工作; 4、领导交办的其他工作。 审计主管职责具体内容 篇71、参与完善内部审计制度和流程，制定审计计划 3、参与审计方案拟定，起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见; 5、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 6、核查公司财务方面的规范性、准确性。 审计主管职责具体内容 篇81、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估; 2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估; 3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估; 4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估; 5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致; 6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估; 7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。 审计主管职责具体内容 篇91、规划并进行审计，确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求; 2、确定审计程序细则，准备适当的项目; 3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工; 4、审阅财务报告及工作原稿，确认其实质性、准确性和完整性; 5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议，通知程序变更情况及协助其解决问题; 6、编制符合准则要求的审计报告，审计档案整理、立卷、归档等; 7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计; 8、完成上级领导交办的其它审计事项。 审计主管职责具体内容 篇101、完善公司内部审计和监察体系，制定内部审计和监察制度; 2、负责公司及下属管理企业的内审工作，配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。 3、制定年度审计和监察计划，根据计划实施审计和监察工作; 4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作，对产品、价格和采购的全流程进行监察; 审计主管职责具体内容 篇111.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查公司资金、财务状况; 2.及时向审计经理通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告; 3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计; 4.根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计进行必要的调查取证工作; 5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理; 6.对下属提供工作指导; 审计主管职责具体内容 篇121、负责集团审计部的日常管理工作，加强集团风险管控，防范风险; 2、负责建立、健全集团内部审计流程，拟订内部审计管理制度及内控制度; 3、负责编制集团年度内部审计工作计划，组织内部审计工作的实施; 4、根据集团年度审计计划，独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作，并按要求出具内部审计报告; 5、识别和判定内控缺陷及风险，提出合理化整改建议，并跟进整改落地情况，对整改不力的及进提出处理意见，确保内控缺陷及风险得到及时的纠正; 6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规; 7、负责外部审计机构的协调和沟通; 8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管; 9、完成领导交办的其他工作。 审计主管职责具体内容 篇131、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性; 2、会计凭证合规性、准确性抽查; 3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表; 4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账，异常报废及销账的审计; 5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议; 6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。 审计主管职责具体内容 篇141、开展各类具体的审计工作，包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作，负责调查、核实经济事项，搜集审计证据; 2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见; 3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。 审计主管职责具体内容 篇151-根据公司的相关运营、内控管理制度，对各区域分子公司进行审计，独立完成工作，并将发现与被审单位进行沟通交流，后续跟踪拟定审计报告，追踪后续的整改计划、落实到人到岗。 2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察; 3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计; 4-办理公司领导交办的专项审计任务。 审计主管职责具体内容 篇161、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务; 2、做好客户关系的维护工作，制作客户需提供的资料清单，与客户保持良好的沟通与联系; 3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况; 4、审计公司资金使用情况; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实。 审计主管职责具体内容 篇171.根据年度责任目标，拟定各项内部审计制度，以及监事会相关制度; 2. 根据年度责任目标，制定审计工作计划，并组织对计划进行具体实施; 3.根据年度责任目标，对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计，对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议，督促落实审计发现问题的整改工作，并进行后续跟踪审计; 4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。 审计主管职责具体内容 篇181、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务，销售，项目运作，经营管理等所有公司业务领域); 2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善; 3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作; 4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设; 5、领导交办的其它工作。 审计主管职责具体内容 篇191、协助构建企业内部监察管理体系，建立相应的执行、制约机制，制订、完善配套的规章制度; 2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施，实现廉政风险防控目标; 3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况; 6、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议; 7、完成上级领导交办的其他工作。 审计主管职责具体内容 篇201、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析; 2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况，确保采购价格的合理性; 3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作，减少合同风险和隐患; 4、审计资料的归类、存档及保管 审计主管职责具体内容 篇211.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程; 2.根据公司发展方向和规划，制定年度审计计划; 3.制定各项审计方案，组织进行各项审计工作，出具审计报告及管理建议，跟进后续整改情况; 4.协调并配合外部审计，跟进外部审计报告的整改情况。 审计主管职责具体内容 篇221、组织开展公司基建维修项目结算审计工作; 2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作; 3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制，负责基建审计档案管理工作; 4、参加招标监督工作; 5、完成领导交办的其他工作任务。 审计主管职责具体内容 篇231、 根据公司审计制度开展工作; 2、公司内部审计：对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等; 3、 专项审计：对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等; 4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查; 5、 能独立撰写审计报告，提出意见和建议;领导安排的其他工作。 审计主管职责具体内容 篇241、根据年度审计计划，负责各项审计的具体工作; 2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案，将具体审计程序和发现事项记录; 于审计工作底稿，对自已的工作底稿的真实性负责; 3、向审计项目经理汇报审计问题，协助经理完成内外审计的协调沟通工作; 4、编制审计报告，披露问题，提出改进建议; 5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。 审计主管职责具体内容 篇251、 可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作，对问题点及风险点具有识别的能力; 2、 收集、整理审计证据，并进行初步分析、评价，形成审计底稿，及相应审计结论，汇报项目负责人; 3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见; 4、督促审计结论和建议的落实; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。 审计主管职责具体内容 篇261、配合审计总监完善公司内部审计制度。 2、独立牵头开展审计工作，能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。 3、独立完成审计工作底稿，针对审计重点内容拟定完成审计报告。 4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法，并组织实施整改。 5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项，提高团队协作能力。 审计主管职责具体内容 篇271.根据内部审计目标和审计计划，组织开展各类专项审计工作; 2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况; 3.负责编写审计报告初稿，并提出合理的审计意见; 4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 5.开展经济责任审计及离任审计工作; 6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议; 7.完成领导安排的其他工作。 审计主管职责具体内容 篇281. 具有财务、会计教育背景，重点大学本科以上学历。 2. 国内知名事务所5年以上工作经验。 3. 具备良好的财务分析能力，法律知识、人际交流和沟通能力，执行能力和合作精神。 4. 具有对投资风险控制深入的理解，能完整地把握风险控制环节。 5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。 6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。 审计主管职责具体内容 篇291. 协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作; 2. 开展审计项目的前期准备工作，包括拟定审计方案、审计程序等 3. 依据审计方案及程序要求，对相关审计资料进行收集、检查、审核等; 4. 针对各项审计工作的结果，编制审计报告、审计建议等; 5. 协助负责对审计发现的问题进行追踪，检查其整改情况; 6. 协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作; 7. 负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作; 8. 积极完成领导安排的其他工作。 审计主管职责具体内容 篇301、协助完善并监督各部门内控制度的执行; 2、协助建设审计标准化体系，完善内控审计的相关流程，给予规避风险建议; 3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计; 4、揭示审计过程中发现的问题，提出审计建议并汇报给领导; 5、负责跟踪问题整改、审计意见执行，对重要事项进行专项后续审计; 6、完成领导安排的其他事务。 审计主管职责具体内容 篇311、 建立内部审计管理制度，规范审计流程;加强风险管控，防范风险; 2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作，按要求出具内部审计报告; 3、识别和判定内控缺陷及风险，提出合理化整改建议，并跟进整改落地情况; 4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计; 5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。 |
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