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标题 审计主管职责具体内容
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审计主管职责具体内容(精选30篇)

审计主管职责具体内容 篇1

  1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;

  2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;

  3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;

  4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;

  5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;

  6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;

  7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

审计主管职责具体内容 篇2

  1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;

  3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

  4、审计子公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

  6、对子公司进行专项审计;

  7、参与子公司核算的稽核及稽查。

审计主管职责具体内容 篇3

  1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

  3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

  6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管职责具体内容 篇4

  1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;

  2、拟定审计方案,编制审计报告;

  3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;

  4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查

  5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;

  6、负责组织公司流程制度的梳理;

  7、建立公司风险和内控管理体系。

审计主管职责具体内容 篇5

  1、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;

  2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;

  3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;

  4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;

  5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。

审计主管职责具体内容 篇6

  1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;

  2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;

  3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

  4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  6、工程造价审计。

审计主管职责具体内容 篇7

  1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

  2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;

  3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

  4、领导交办的其他工作。

审计主管职责具体内容 篇8

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:

  1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

  2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

  3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

  4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

审计主管职责具体内容 篇9

  1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

  2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

  3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

  4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

  5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

  6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

  7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计主管职责具体内容 篇10

  1、负责宾馆营业收入报告的审核,有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。

  2、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。

  3、加强信贷管理,提高资金回收率和资金使用效益。

  4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告,并按规定的报告时间,及时向宾馆督导级决策管理人员报告。

  5、负责应收帐帐项分析,定期报告应收帐帐项余额,处理资金结算工作中出现的疑难问题。

  6、负责解决应收帐结算工作的往来函件,佣金结算和分析工作。

审计主管职责具体内容 篇11

  1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;

  2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;

  3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。

审计主管职责具体内容 篇12

  1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。

  2. 国内知名事务所5年以上工作经验。

  3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。

  4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。

  5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。

  6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。

审计主管职责具体内容 篇13

  1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;

  2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;

  3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;

  4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;

  5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;

  6、完成领导安排的其他事务。

审计主管职责具体内容 篇14

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

审计主管职责具体内容 篇15

  1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

  2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

审计主管职责具体内容 篇16

  1、依据及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

  2、依据及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

  3、对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

  4、对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

  5、定期针对重要项目进行报表分析及建议

  6、协助外部审计人员进行审计

  7、按时披露内控审计报告

  8、主管交办工作

审计主管职责具体内容 篇17

  1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;

  2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;

  3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;

  4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  5.开展经济责任审计及离任审计工作;

  6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;

  7.完成领导安排的其他工作。

审计主管职责具体内容 篇18

  岗位职责:

  1、负责或参与集团及事业部子公司工程管理、合同管理、造价控制、制度流程等工程审计项目或工作;

  2、持续完善集团内部工程审计制度,编制工程审计程序和流程;

  3、负责房地产全业务审计,重点负责营销费用、工程费用和成本费用等方向的审计;

  4、负责对公司内部的经济、财务舞弊行为进行查处。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,工程管理、工程造价、土木工程等相关专业;

  2、3年以上工程管理或造价控制工作经验,熟悉招投标流程、商务合约、施工现场等工作,对施工流程、规范、技术、工艺有一定的了解;

  3、良好的沟通沟通及文字表达能力,公正严谨、责任心强。

审计主管职责具体内容 篇19

  1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;

  2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;

  3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;

  4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;

  5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;

审计主管职责具体内容 篇20

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、按规定使用所获取的审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

审计主管职责具体内容 篇21

  1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;

  2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;

  3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;

  6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  7、完成上级领导交办的其他工作。

审计主管职责具体内容 篇22

  1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

  2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的`具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。

审计主管职责具体内容 篇23

  1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

  2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

  3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  4-办理公司领导交办的专项审计任务。

审计主管职责具体内容 篇24

  1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

  2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

  3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

  4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;

  5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。

审计主管职责具体内容 篇25

  1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;

  2、会计凭证合规性、准确性抽查;

  3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;

  4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;

  5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;

  6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。

审计主管职责具体内容 篇26

  【职责】

  1、负责公司内部审计工作的开展;

  2、负责公司内部账务,报表的规范管理;

  3、协助及维护内审、内控、风控制度的`建立;

  4、能独立完成审计工作;

  5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

  【任职资格】

  1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;

  2、3年及以上内外审经验尤佳;

  3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;

  4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

审计主管职责具体内容 篇27

  岗位职责

  1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

  2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

  3.对公司内部经济合同进行审核;

  4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

  5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

  6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

  7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

  1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

  2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

  3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

  4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

审计主管职责具体内容 篇28

  岗位职责:

  1.负责各区域的工程成本核算及项目审计;

  2.负责公司重大工程项目的供应商资质审核、招标和合同审核、绘制工程图等工作;

  3.建立和定期更新负责工程实施和材料市场价格库的信息;

  4.负责各区域工程供应商资源储备和现有供应商管理和绩效评估。

  任职要求:

  1.大专以上学历,建筑类,工程管理或者造价类专业;

  2.三年以上工程招标组织,合同审核,工程预结算工作经验;

  3.熟悉招标流程,合同管理,了解相关法律法规。

审计主管职责具体内容 篇29

  职责:

  1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;

  2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;

  3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;

  4、协助经理完成年报等外部审计工作;

  5、负责审计资料的`归档和保管工作;

  6、完成领导安排的其它工作。

  任职要求:

  1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;

  2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;

  3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;

  4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;

审计主管职责具体内容 篇30

  1.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;

  2. 根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;

  3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;

  4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。

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更新时间:2025/3/10 18:58:11