| 标题 | 仓库物品使用管理制度 |
| 范文 | 仓库物品使用管理制度（通用9篇） 仓库物品使用管理制度 篇11.目的 为了加强南二分公司仓库管理工作，全面贯彻落实公司QHSE方针，提高风险控制能力，确保仓库管理合理有效。 2.要求 2.1仓库材料、物资管理。 2.1.1库管员对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐（包括纸质和电子台帐）、物、卡相符，及时反映库存。 2.1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置，并做好标识、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点。 2.1.3存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关登记。 2.1.4严格执行南二分公司物资领发放工作流程。 2.1.5注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资。 2.1.6严格坚持物资、出库登记，做到先进先出，减少物资积压仓库时间，监督库存量。 2.1.7仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。 2.2仓库设施、设备的管理。 2.2.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。 2.2.2仓库设施、设备设专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应提请公司进行报废鉴定。 2.2.3及时做好维抢修设备使用登记。 2.2.4电气设备和线路应符合国家有关安全规定。 仓库物品使用管理制度 篇2一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。 二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。 三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。 四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。 五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。 六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。 七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。 八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。 仓库物品使用管理制度 篇3一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围与职责 范围：仓库所有工作人员 职责： 仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作； 仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ； 三、验收及保管规定 验收入库管理 保管管理 出库管理 退货管理 1、 验收入库管理 货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。 对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。 库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 有以下情况时可拒绝验收或入库 与采未经总经理或部门主管批准的采购。 购合同或采购单不相符的货物。 质量不符合要求的货物。 2、 保管管理 货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 “二齐、三清、四定位” 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：品名清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 3 、出库管理 库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。 库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。 出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。 任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4、退货管理 由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。 客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。 四、仓储管理规定 入库规定 出库规定 报废规定 退货处理 仓库卫生、安全管理 物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理） 单据、卡、帐务管理 盘点管理 帐物不符处理 1、入库规定 仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。 货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。 原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。 仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。 《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。 2、出库规定 需严格按照《出库单》来发货。 已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。 发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。 《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。 门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。 3、报废规定 需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。 发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。 要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。 4、 退货处理 需按照《退货流程》的要求进行作业。 到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。 5、仓库卫生、安全管理 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。 非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理） 在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 7、单据、卡、帐务管理 仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。 需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。 每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 8、盘点管理 盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。 盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。 盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 9、帐物不符处理 库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。 五、仓管人员管理规定 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。 上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。 六、仓管人员管理规定 需要严格遵守公司的各项管理规定。 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 七、仓管人员管理规定 工作评估 奖励 惩罚 奖惩原则 工作评估 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 检查工作表现是否符合岗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 奖励 通报表彰： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告。 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元。 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励200元。 处罚 通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 奖惩原则 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。 采购入库与发货流程图 仓库物品使用管理制度 篇4一、总则 1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度 2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1、物流部是仓储管理的主管部门。 2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。 三、申请采购 根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。 四、入库 1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。 2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。 3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。 4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。 5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。 五、存储 1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。 2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。 3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。 4、对于产成品温、湿度要求高，在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。 5、危险品做到隔离堆放，加以标识。 六、领料及成品发放 1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核审核发料单上的内容是否符合、是否准确，做好材料储备工作。 2、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货，以免发生差错。 3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用。 4、成品出库根据物流部发货计划，明细批号、数量校对后，首先准备成品封箱、软包检查、贴标签，发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查，检查完好时，准备发货人员核对数量、品名发货，装卸工进行快速度装车，装完仓库负责人进行核对封箱，开具出门证放行。 5、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。 七、传递 1、仓库应每天将库存数量及时、准确发送到有关部门。 2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表，以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。 八、定期盘存 1、小盘点：每周仓库管理员进行自身盘点，主要核查是否帐、卡、物相符。 2、中盘点：每月仓库负责人和仓库管理员进行盘点一次，核对帐、卡、物是否一致。 3、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情况并记录和报表上签字。 九、认真做好仓库的消防和安全工作，仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 十、认真、及时完成主管部门交办的其他工作。 仓库物品使用管理制度 篇5一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改: “材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30——14:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。 二、材料验收入库的补充规定: 1)材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。 2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。 3)务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。 “随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。 4)入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。 5)关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。 6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。 7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。 仓库物品使用管理制度 篇6第一节总则 第一条为规范公司内部仓库管理，有效控制库存物资进出，保障公司财产安全，提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本办法。 第二条除下文特别说明外，本办法只适用于公司市政事业部仓库，沥青事业部配件仓库和道路中心仓库的日常管理。仓储管理必须坚持全过程控制的原则，仓库应配备负责人和仓库管理员，仓库负责人和仓库管理员是仓储管理的直接责任人，事业部经理是事业部仓储管理的主要责任人。 第二节 原材料、配件、耗材入库 第三条原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后，采购部门应同时将采购清单交至仓库管理员，作为入库通知。 第四条仓库管理员依据入库通知清点入库原材料，配件和耗材，检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致。 第五条如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员应填写《收料异常通知单》(见附表4-1)，然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门，由采购部门联系供应商处理。同时，仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架，避免同其他物资混淆，并记录临时账。待采购部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。《收料异常通知单》共两联，一联交采购部门，一联由仓库管理员留存备查。 第六条如果仓库管理员清点时未发现差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将原材料，配件和耗材分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后，一联交采购部门，一联交财务部作付款入账依据，一联由仓库部门留存备查。 第七条仓库负责人对以上物资入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。 第八条每月月末仓库管理员根据须当月原材料、配件、耗材的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，经仓库负责人复核无误并签字确认后，交金融财务部作对账和备查使用。 第九条每月月末，财务部根据仓库送交的《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》和《入库单》以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账，货已到发票未到的物资，作暂估入账处理。 第三节 产成品入库 第十条产成品入库制度专指道路中心研发生产的相关产成品的入库管理办法。 第十一条道路中心生产部门应在生产完工后一个工作日内将产成品送交仓库，并且随带生产记录以供仓库管理员清点核对所用。 第十二条 仓库管理员负责清点送抵仓库的产成品，并依据生产记录，与实际清点结果作比较，检查实际到库的产成品的型号、数量等信息是否正确一致。 第十三条 如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员通知生产部门处理差异，并暂时堆放产成品于仓库，避免同其他正常入库的产成品混淆，同时记录临时账。待生产部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。 第十四条 如果仓库管理员清点无差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将产成品分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后一联交生产部门，一联交金融财务部作入账依据，一联由仓库部门留档备查。 第十五条 仓库负责人对以上产成品入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。 第十六条 每月月末仓库管理员根据当月产成品的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，仓库负责人复核无误后，交金融财务部作入账使用。 第四节 配件、耗材领用出库 第十七条 生产部门或设备管理部门相关人员因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必须认真填写《配件、耗材领用申请单》(见附表4-4)。除上述两部门外，其他部门人员不得领用仓储的配件和耗材。 第十八条 生产部门或设备管理部门领导跟据配件或耗材的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《配件、耗材领用申请单》上签字。其中，生产部门领导指指各机施站、拌站站长及其部门内上级领导。设备管理部门领导指机修站站长及其部门内上级领导。 第十九条 仓库管理员收到《配件、耗材领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库配件，填写《出库单》(见附表4-5)，并由仓库管理员和领用人签字，登记仓库台帐。《出库单》要连号记录，不得跳号。一共三联，一联至领用部门，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《配件、耗材领用申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。 第二十条 仓库负责人对上诉领料程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。 第二十一条 每月月底仓库管理员根据当月《配件、耗材领用申请单》和《出库单》汇总编制《配件、耗材使用汇总表》(见附表4-6)，并附上《配件、耗材领用申请单》和《出库单》。 第二十二条 仓库负责人对上述程序进行复核，检查《配件、耗材领用申请单》和《出库单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核无误后交金融财务部。 第二十三条 金融财务部根据《配件、耗材使用汇总表》入账，核算各部门制造费用。 第五节 原材料领用出库 第二十四条 原材料领用出库办法专指道路中心研发生产产品时领用原材料和进一步加工沥青混合料时领用自行生产的中间产品(产成品)的管理办法。 第二十五条 道路中心生产车间相关人员根据生产任务和工艺比例推算出原材料的预计使用量，然后提出原材料的使用需求，认真填写《原材料领用申请单》(见附表4-7)。 第二十六条 生产车间主任跟据原材料的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《原材料领用申请单》上签字确认。 第二十七条 仓库管理员收到《原材料领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库原材料，同时填写《领料单》(见附表4-8)并由领用人及仓库管理员签字，登记仓库台账。《领料单》要连号记录，不得跳号，并且填写生产单号、原材料用途。一共三联，一联至生产车间，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《原材料领料申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。 第二十八条 仓库负责人对上诉程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。 第二十九条 生产过程中，如果发生领用的原材料不足时，由生产车间主任或副主任根据短缺量到仓库去领用原材料，仓库管理员发出原材料的同时，开出领料单，生产单号仍旧填写原申请时的单号和原材料用途。如果发生领用的原材料多余时，暂时保存放在生产车间，以备下次生产使用。 第三十条 每月月底仓库管理员根据当月《原材料领用申请单》和《领料单》汇总编制各原材料的《原材料使用汇总表》(见附表4-9)，并附上《原材料领料申请单》和《领料单》。 第三十一条 仓库负责人对上述程序进行复核，检查《原材料领用申请单》和《领料单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核有误则协同仓库管理员查明原因，修改《原材料使用汇总表》。复核无误则签字确认，将《原材料使用汇总表》及所有所附《原材料领料申请单》和《领料单》交金融财务部门。 第三十二条 金融财务部据此进行账务处理。 第六节 附则 第三十三条 本办法由总经室负责解释。 仓库物品使用管理制度 篇7收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。 一、收料处理： 供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。 1、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单; 2、受托加工收料，必须有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续; 3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象; 4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。 5、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示; 6、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收; 7、车间产品入库，必须有车间的报检单并有品管确认合格后，方可对实物进行验收入库存放; 8、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任; 9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理，不能处理的报请主管处理; 二、发料： 生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。 1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据一致，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以及时处理; 2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐一致; 3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行; 4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况; 5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单; 6、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任; 7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。 三、物料转移： 资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转 1、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步; 2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则; 3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率; 4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符; 四、单据处理： 正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理 1、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责; 2、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除; 3、单据必须及时填写、签收和传达; 4、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任; 5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理; 五、帐务处理： 按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系 1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报 2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理; 3、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作; 4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步; 5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查，如发现相关问题，应及时提报，并作原因分析和提出改善措施及对策，确认改善结果; 6、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期提供必须的库存报表; 7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作; 六、责任区管理： 责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常 1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理; 2、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料; 3、所管物料的存卡，标示牌必须清晰; 4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉，若有异常情况，应及时提报和处理，不得将物料散放在任何地方，更不得丢失和短少; 5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理，不能处理的提报主管处理; 6、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证; 7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6S工作; 8、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全; 七、公共环境： 通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域 1、通道应保持畅通，备料或需归位的物料不宜占道，不得影响公共作业; 2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象; 3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。 4、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物; 5、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当随手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和安全; 八、设备维护保养： 指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好 1、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好; 2、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理; 3、仓库设备未经主管同意，不得外借; 4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理; 九、工作服从： 明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨 1、仓管员要了解各自工作内容，服从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管吩咐的各项工作; 2、仓管员要团结互助，协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣，完成仓库的.一些共同性任务; 3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理; 4、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理; 十、服务与沟通： 仓库与仓库之间，以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系，每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质，善待于人，不得产生相互摩擦及口角，或消极抵触情绪，以至影响工作; 十一、值日生职责： 完成规定值日内容，并辅助监督管理 1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理; 2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善; 3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭; 4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理; 5、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子出现失误; 十二、领导者责任： 作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核 1、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用; 2、主管需以身作则，起模范带头作用; 3、主管必须具备规划能力，对每一项工作作出周密的计划并落实执行; 4、主管必须具备良好的人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成; 5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离; 6、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果; 7、主管必须对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素质; 8、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响，或员工绩效不彰，依情节负连带责任; 9、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率; 10、主管严格执行考核考评制度，坚持公平、公正、公开的原则; 十三、本制度自核准之日起执行。 仓库物品使用管理制度 篇8根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定： 一、物品领用 1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。 2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。 3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。 4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。 5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。 二、物品购置 1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。 2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。 3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单 应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。 4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。 5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。 6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。 三、奖励与处罚 1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。 2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。 以上规定自20xx年2月1日起执行。 仓库物品使用管理制度 篇9一、采购 1、学校物品（教育教学生活办公物品及教学用品等）采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度 2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。 3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长室同意后，交总务处采购经办。⑸采购物品验收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。 4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。 5、总务处物品采购原则 ⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。 ⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。 6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。 7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点： ⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。 ⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。 ⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。 ⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。 ⑸未经批准或批准手续不全的不购。 ⑹计划外项目，经费不落实的不购。 8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。 9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。 l0、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。 二、入库 1、所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。 2、所有入库物品，总务处财产保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。 3、总务处保管人员要定期清点，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。 三、领取 1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放。 2、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。 3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字，报校长批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。 4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。 5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。 6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。 7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。 8、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。 |
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