| 标题 | 后勤管理制度 |
| 范文 | 后勤管理制度十篇 后勤管理制度 篇1基建、维修管理制度 1.严格执行大型基建、维修项目立项、预算、审批程序。 2.大型基建严格执行招标、仪标制，不搞一言堂。 3.总务处必须确保基建、维修工程的质量和工期。 4.小型维修实行报告单制，并对维修情况开支进行登记。 5.所有的维修必须在三日内作出反应，以保证师生教学、生活的正常进行。 校产校具管理制度 1.对教师员工加强爱护公共财物的.教育，树立以爱护公物为荣，破坏公物为耻的好风尚，保持勤俭节约、艰苦奋斗的优良作风。 2.所有校产校具由总务处负责都要登记入帐，部分校产校具因支援外单位、变卖、损耗、报废的，都要按规定手续办理，防止任意废弃或不合理地低价处理和变相私分。 3.确定专人保管。总务处对保管人员明确责任制，务必做到防潮、防腐、防火、防盗等工作。 4.总务处在期末要对校产校具进行盘点、检查，了解使用保管情况。维修工作一般安排在寒暑假进行，急须修理的则及时修理。 5.严格执行赔偿。对因责任事故损坏的桌椅、门窗、玻璃、教学仪器等按价赔偿，师生员工所借公物如有损坏和遗失，也应照价赔偿。各室存放的物品，如因不负责或不遵守操作规程而造成人为损坏和丢失的，由责任人赔偿。 6.校产校具一律不外借，特殊情况经校长室批准。 爱护公物规定 1.爱护公共设施，未经领导许可，不得外借。 2.爱护花草树木，不得随便进入绿地和攀枝砍伐。 3.不准在墙上课桌上乱刻乱画。 4.教室、寝室及其附设用品管理责任到人。 5.损坏东西照价赔偿，故意损坏，加重处罚。 财产赔偿制度 1.教育师生养成爱护公物的好习惯。各班要建立爱护公物制度，建立好人好事登记簿。 2.以班级、处室为单位，专人负责管理。学校定期检查评比，将检查结果公布于众，并作为文明班队、教职工评优条件之一。 3.不得在桌凳上胡写乱画，课桌凳要责任到人，一旦损坏，照价赔偿。 4.一切公共财物若有损坏或丢失，除照价赔偿外，还应根据情节给予批评教育，直至处分。 5.财产保管人、使用人，若因失职保管不善或使用不当，而造成损失，要照价赔偿或酌情罚款。 水、电、玻璃管理制度 使用学校水电一律实行水表、电表的管理，对一时无法实行用水表、电表管理住房或个人，按限定使用灯泡的大小、水龙头大小的办法办理。 1.每月由总务处按时查数报会计室扣款。 2.不准使用电炉和电力部门不允许使用的电器（公用除外），违者除给予经济处罚外，还要没收其器材，如造成不良后果，应追究其责任，造成经济损失者，要照数赔偿。 3.因供水、供电部门停水、停电，总务处要负责充分利用校内仅有的设备想方设法解决，以不影响教学和生活为原则。因校内水电路出了故障，应在半小时内查明原因，进行维修，恢复正常运转，确属一时解决不好，要及时报告。 4.对全校公用电灯不按时开关，坏了又不及时修理超过两天的，要追究当事人的责任，并处以一定罚款。 5.对水电器材，保管不善，损坏和遗失者，照价赔偿。 6.学校提倡节约用电，做到人走灯熄。如果发现长明灯，要追究所在办公室责任人的责任。 7.玻璃坚持赔偿制，每损坏一块照市价赔偿。 后勤管理制度 篇2一、办公室管理 1、遵守办公秩序，讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁，举止端庄得体，说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员，要谦虚谨慎，热情接待，提供细致周到的服务。 2、提高工作效率与工作质量，加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉，工作消极，任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工，要严肃批评，直至给予必要的处罚。 3、加强团结，密切协同，严于律已，宽以待人，上下紧密配合，同级相互支持，形成和谐温馨的工作氛围。 4、办公室布置应规范、统一，不得堆放与办公无关的杂物；办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。 5、员工应自觉维护公司文明办公环境，保持良好卫生习惯，做到室内整洁明亮，空气清新。 6、文明办公“五不准”： （1）不准穿拖鞋、背心、短裤上班； （2）不准在办公室打闹或高声喧哗； （3）不准在工作时间内进行影响正常工作的活动； （4）不准乱倒废纸、烟头、果皮、剩饭剩菜等； （5）不准传播小道消息，无事生非，不负责任地挑拔同事之间的正常关系。 二、住房管理 1、公司为所属员工及聘用人员提供住宿条件，所有员工均应按办公室的统一安排，在指定的房间住宿。未经办公室准许，任何员工不得私自在公司驻地院外租房居住，不得自己调换住房。 2、公司驻地住房实行公铺化管理，由办公室为每位员工提供生活设施和用具，并建立相应的卡片档案。提供给员工使用的生活设施包括空调、电视机、桌椅、床具、柜橱及床上用品等，员工所使用的房屋及其配套设施均为集体财产，应注意爱护，不得损坏。员工不得自行对房屋进行装修、改造。在中途调离时，应完整交还其所配发的设施、用具。 3、住宿区配备的洗衣机、热水器等均为公共财产，须自觉保护，合理使用，以免损坏。 4、公司客房由办公室统一管理，用于保证来访的领导、客人和员工家属休息和住宿需要。客房由服务员负责清扫、整理和维护。各部门根据工作往来需要使用客房时，应由部门负责人事先向办公室申请，经办公室负责人批准并办理相应手续之后方可开房使用。 5、公司阅览室、棋牌室等文娱设施由办公室指定专人管理，定时开放，未经办公室负责人许可，任何公用文娱用品及书刊均不得外借。 6、公司会议室由办公室负责管理与维护，用于保证公司各种会议及接待工作需要。 三、水、电管理 1、全体员工均应养成节约用水用电的良好习惯，做到人离电关、灯灭、避免浪费及造成事故。 2、所有电源、插座、电灯、电线及水管安装、改动均应由专职水电工负责进行，严禁私接乱拉。所有公用水、电设施均由办公室负责维护。 3、各部室负责人对本部室成员负有管理责任，对于办公区及宿舍内出现的“灯常明、水常流、空调常开”等浪费现象和安全隐患，将追究部门负责人的责任。 4、未经办公室许可，严禁员工私自使用功率在500W以上的电热器具。 5、对于人为因素造成的用电、用水事故，一经查实，将追究当事人的经济责任。 四、安全保卫 1、认真学习有关安全防范知识，时刻提高警惕，自觉遵守国家的各项法律、法规及单位的安全制度。 2、加强岗位责任制，提高安全防范意识，按岗位要求落实安全制度，保护国家财产不受损失。 3、工作人员必须提高警惕，防止不法分子闯入室内。个人存放财物、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防遗失。 4、办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或朋友单独留在办公室内。 5、个人办公桌上的钥匙要随身携带，人离时注意关窗锁门。落实专人负责检查此项工作。 6、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。 7、进办公室随身带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、现金等，防止被外来人员顺手牵羊造成损失。 8、不准在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，做到人走灯灭，切断电源，关好门窗。 9、办公室安全由各室使用者负责，统一管理办公室的安全工作，定期向本室人员进行安全宣传，增强安全防范意识，督促检查本室人员做好安全工作。 10、增强防火意识、防盗意识，爱护消防器材并会使用消防器材。要熟知各种报警电话——防盗110、防火119。 五、办公电话管理 1、公司电话由办公室根据工作需要统一安装和统一管理、控制。 2、员工打电话应做到语言精炼，尽量节省时间，以免影响他人使用。使用电话时应做到轻拿轻放，悉心爱护。 3、每月由办公室张榜公布公司电话通话费用。 4、对通话时间较长的、费用较高的电话号码，由该部门负责人说明原因。公司将根据原因和调查情况，酌情处理。 六、办公用品管理 1、办公用品计划： （1）办公用品计划由办公室统一归口管理，年初由各部室编制年度办公用品购置计划，由办公室汇总审核后，报分管领导同意，经公司经理批准后才能执行。 （2）办公用品由办公室统一采购和保管，各部门每月底应将下月所需办公用品的数量、类别列成申购计划交办公室备忘，以便及时采购调剂。 2、办公用品采购： （1）办公室采购人员根据经过办公室主任审核、分管领导审批后的各部门申购计划及库存清单安排采购。日常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购。 （2）低值易耗品（如：办公桌椅、文件柜、电话机等）的购置，由各相关部门提出申请，根据实际需要确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》报办公室汇总审核后，报分管领导批准方可采购。固定资产（如：电脑、软件、照相机、复印机、打印机、沙发、空调、彩电、洗衣机等）的购置，须由各相关部门单独提出申请，填写《办公用品采购申请审批表》，由办公室审核，经分管领导同意，获公司经理批准后方可采购。除特殊情况，公司员工不得自行购置办公用品。 （3）日耗品、低值易耗品、固定资产的购置应采用批量购置的办法进行采购。凡大宗物资采购，按《大宗物资采购招投标制度》执行。 （4）购置的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库。入库前，办理入库手续，登记台帐。 验收时注意质量的检查，如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退还或陪补手续。 3、办公用品领用与保管： （1）办公室明确专人负责办公用品的管理，设立办公用品登记簿。部门或个人领取办公用品时，必须在保管员处登记并写明领用理由。 （2）行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计、整理，将结果造册汇报办公室负责人。 （3）公司的办公用品、各种设备，属低值易耗品的由办公室统一管理，造册建卡，领用人签字，领用人工作调动时，由办公室负责收回。 公司的固定资产实行定位管理，责任到人。固定资产由专人管理，领发应记帐签字、造册建卡，配发到人的物品要妥善保管，工作变动时应将所管固定资产造册移交。固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理。每年年底应对固定资产进行一次全面清理。 （4）固定资产的调出或变卖，均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价。调出的固定资产原则上实行有偿调拨，特殊情况酌情处理。调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续，注明原价，报公司经理批准后，在固定资产卡片上做转移处理，财务人员应及时进行财务处理。 （5）各种固定资产的报废、报损、盘亏，应报公司经理审核批准后才能办理。大宗固定资产的处理必须经过经理办公会议研究决定才能进行。 各种资产的报废、报损要严格掌握，谨慎处理。对超过适用年限、确实不能再继续使用和修复的固定资产，报废时要做好清理工作，核对实物，查明报废原因，由主管部室组织技术鉴定，对报废的固定资产的残值进行评估，做好残值回收、交库工作。由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产，应根据损失的数额大小，由财务部报经公司经理批准后注销。 对未使用和不需用的固定资产要妥善保管，未经批准不得任意拆除、外借、赠送、调出、变卖。 七、大宗物资采购招投标制度 1、为确保公司大宗物资（设备、办公及生活用品）采购实行阳光操作，采购的物资质优、价廉，特制定本制度。 2、凡大宗物资采购原则上一律采用公开招标或者邀请招投标的办法，并按招投标程序组织招投标和确定中标人（单位）。 3、大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品。 4、大宗物资采购必须签订采购合同。财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款，同时结算时原则上采用票据方式，避免现金交易。 5、大宗物资采购由办公室具体承办，合约部予以配合，纪委负责全过程监督。 6、在采购过程中如有违法违纪行为，按国家有关法律法规和公司有关规定处理。 八、食堂管理 1、公司食堂在办公室领导下，负责为全体员工提供清洁、可口、营养均衡的膳食服务，并承担客餐接待任务。 2、食堂由办公室事务管理员负责其日常管理。所有食堂工作人员均须身体健康，着装整洁，无不良卫生习惯。 3、食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计。对外招待客餐按每人每天35元标准掌握，必要时可酌情增减。食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食标准每天及时采购所需各种原料。采购物品由事务管理员验收签认，并经办公室负责人审核后方可报帐。 4、严把采购质量关，防止污染有毒、霉烂变质、假冒伪劣食品进入食堂，加强食堂卫生管理和监督，杜绝发生食物安全事故。 5、事务管理员须每月定期统计、平衡食堂帐目，经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报，并将核报后的食堂收支情况向员工公布。 6、员工用餐采取自助餐形式，早餐花色品种应不少于5种，中、晚餐应保证5菜1汤。 7、食堂应按时开餐，应根据员工意见及时变换和丰富菜式及口味，尽力满足全体员工的需要。 8、各部门负责人均可向事务管理员申报客餐，但申报时需登记签认，说明事由；月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐，并造册公布。 后勤管理制度 篇31、认真执行《食品卫生法》，严格按《食品卫生法》办事。 2、食堂要划分卫生责任区，确认责任人，坚持常扫常抹和周末打扫除制度，保持食堂内外环境的清洁卫生。 3、菜要洗干净，米要淘干净，杜绝饭菜中有异物。 4、加工场所应经常保护整洁，上下水道通畅，地面无积水、油垢，操作间内垃圾应及时收集清除，以防止孳生蝇蛆等有害昆虫。 5、加工过程中，要严格执行生熟分开的原则，做到操作间、操作人员、用具、成品、半成品严格分开，以防止交叉污染。 6、做好的食品要加盖纱罩，防止蝇虫叮、灰尘落。剩饭菜要精心保管，再出售时要加热、熟煮，严禁出售变质食物。 7、炊事人员要经常保持个人卫生，要常剪指甲、理发;工作服围裙要常洗常换。 8、开饭时不准吃东西或抽烟，不准用手抓饭菜。 9、不得带围裙上厕所，便后开饭前要洗手。 10、定期对炊事人员进行身体检查，取得健康证后，方可上岗，有传染病应调岗或辞退。 后勤管理制度 篇4后勤总务工作,是涉及全厂每位职工福利的工作,既需要全厂职工的支持配合,又必须坚持公司及有关部门制定的制度和原则。现将有关规定列如下: 1、食堂的管理 本厂食堂是为职工生活服务的主要窗口,后勤总务要求食堂工作人员开展优质服务,搞好饮食卫生,不得使用变质食品,采购物资,需经质和量的验收。每月结收支存。提高烹调技术,增加花式品种,努力为早、中、夜三班职工服务好。(尊重和支持食堂同志所做的努力)。 2、集体宿舍的管理 集体宿舍是解决职工家庭不在本地区、每天上、下班有(特殊)困难的职工住宿的。由需住宿人提出申请,后勤总务统一安排,职工本人不得擅自挤占铺位和私配钥匙等不文明行为,后勤总务应对其作相应的处理。对由此造成严重后果者,究其责任,后勤总务应对住宿人员进行宿舍的内外清洁卫生和保护公共财物、环境整洁、防火安全等宣传教育。 3、浴室的管理 本厂浴室主要是解决职工洗澡,后勤总务指定专人管理,以确保供气、供水安全,规定职工在上班时间不得离岗洗澡。入浴洗澡要自觉遵守浴室规定节约用水,维护公共清洁卫生。 4、考勤统计的管理 总务考勤统计的人员要秉公办事,实事求事加强责任性,对不按规定。不自觉投卡者,考勤人员有责任对其劝说和教育,对迟到;早退、调休、请假等要如实反映,当月的出勤统计表要按规定日期报出。 5、其他后勤工作的管理 后勤总务还应对食堂供应,就餐券的管理和发放,办公用品的管理和控制等,严格按照公司及有关部门对建立账、卡、物制度、加强定额管理。 后勤管理制度 篇5为了进一步加强学校的财产管理，根据闸北区教育局关于学校财产，校舍必须贯彻“三分建，七分管”的精神。结合本校的具体情况，总务处将一手抓硬件，一手抓软件，建立较为完善的财产管理机制，改变过去那种“用而不管，管而不用”所造成的管理责任不明的不良状况。校领导及总务处有关同志一直认为，加强财产管理势在必行，必须努力降低本校的财产损耗， 真正做到当好家，理好财，管好物，提高财产的使用率，现制定如下财产管理办法。 第一章申购 一、凡申购各类物品，均需填写申购单，写明品名、规格、数量、用途、申购人。 二、申购一般教学用品，须在使用该物品一日前提出申请，特殊及难购物品应适当放宽申购日期。 三、申购技术要求较高的'特殊物品，申购部门也可在经总务部门同意下自行采购。 四、申购控购物资，因要上级审批更须放宽申购期限。 五、急需申购物品，总务处可作为特殊特办予以处理，但遇采购困难，申购部门应当予以理解。 六、申购物品根据价格不等，分别由有关部门核准后，方可采购。由总务主任核准后，主管副校长签字、经校长签字同意方可采购。 第二章入帐 七、凡购置、或调入及自制物品，价格在100元人民币以上或价格低于100元人民币，由财产管理员登记，编号，统计，验收。 八、低值易耗物品及固定财产，均须经财产管理验收签字并经总务主任核准后，方能报销。 九、固定资产的购置，调人，自制，由固定财产管理员验收，填写一式二份固定财产入帐单后，一张随发票一同作为报销凭证。 十自制物品，必须对该物品进行核价后（材料费+人工费/件数=每件单价）方可入帐，领用。 十一、财产管理将建立四本台帐。 1、低值易耗物品账本。 2、固定资产分类账 3、劳动防护用品及工具账本 4、个人保管或教学使用的教学仪器的设备账本。 第三章领用及保管 十三、凡购置、调入、自制的物品，在办理好入账手续后，由使用人领取并负有保管义务，不得无故遗失，损坏或移作他用，如发生遗失，损坏或揿作他用，须书面说明情况，以便作出处理。 十四、各组室或实验室，因教学需要的设备及工具类，属固定资产的应当设立账册。（品名、数量、单价、用途、领用日期）。 十五、对于二用物资及工具类，应当做好保管工作，如有遗失须说明情况，并酌情处理。 十六、课堂设备，按教室管理细则实施，班主任负有监管义务。 十七、劳防用品及工具类物品使用办法，将按期限发放，不得提前或超额领用。 十八、各组室因教学需要可向总务处借用备用教学设备，但需办理借用手续。填写，（写明用途、品名、借用人等事项），借用人负有保管义务，不得损坏和遗失，使用完毕后，应及时归还。 第四章修缮、报废 十九、凡教学设备的损坏，使用人应填写报修单，并向总务处有关人员申报 二十、总务处在接受报修后，首先应查明原因，并及时予以修缮，`如属损坏，将酌情作赔偿处理。 二十一、属于固定资产的教学设备，如经技术鉴定确实无法修复，不能使用，可由使用人或保管人，填写报废单、申请报废、报废单须由教研组或教导主任签字，并报固定资产管理员。由总务主任核准后，方可报废。 二十二、固定资产的使用人变更，应首先办理好转帐手续，注销后方能变更。 第五章附侧 二十三、本办法适用校内属固定资产的各内教学仪器设备。 二十四、本办法所指教学需要，系指个人教学负责管理的财产（如工具、实验器材） 二十五、本办法所指物资，系指单件物品、不属固定资产，但该物品用于教学，同时具有一般民用价值（工具、电工、器材、彩色胶卷等） 二十六、本管理办法的解释权属总务处。 二十七、本方案经学校行政会议讨论并讨论后，自公布之日起生效。 后勤管理制度 篇6一、全体干部职工工作日要坚持做到不迟到、不早退、不擅自离开工作岗位。 二、实行上班签到制度，由办公室负责签到，出勤情况每月通报一次，以此作为奖惩的依据之一。 三、在法定工作日内，每天按规定的作息时间，上午上班前到指定地点签到，不得由他人代签。代签视为迟到，一天见不到人视为旷工。 四、不在规定时间内签到的，一律视为迟到。公出、病事假由办公室代签。不按规定时间离岗的，一律视为早退。 五、严格履行请假制度。要事前向局领导请假，并告知分管领导及股室负责人，不请假者或未经批准擅自离岗的，一律按旷工处理。 六、严肃岗位纪律，集中精力干工作。按照岗位责任制和领导要求完成各项工作任务，坚决反对在岗不工作，精力不集中，出工不出力，工作效率低的现象。 七、工作人员因工作需要加班加点或占用公休日的，由各股室记载，作为年终考核的一项内容，但不予补休。 八、婚嫁及女同志产假，哺乳期，探亲假，休假等，按国家有关规定执行。 后勤管理制度 篇71、目的： 为保持清洁、整齐的环境，以保证入住公司宿舍的人员在工作之余能够得到充分的休息，建设一个良好的集体生活环境，特制定本制度。 2、适合范围： 本制度适用于所有居住在公司员工宿舍的人员。 3、宿舍管理制度细则： 3、1宿舍入住的条件 3、1、1所有住宿人员必须符合身体健康，无传染病，无吸毒、赌博等不良嗜好等条件方可入住。 3、1、2所有人员在入住前必须自愿接受并保证遵守此制度方可入住。 3、2入住及退宿规定。 3、2、1入住员工按制定的楼、室入住，不得擅自变更寝室。 3、2、2住宿人员离职(包括自动辞职、辞退等)期限已到，持《离职员工物品放行条》到人事行政部办理退宿手续，经同寝室人员验收房间配套设施以及个人物品并签字后，于离职之日起3天内搬离宿舍，不得借故拖延；如发现损坏宿舍物品者，要照价赔偿。 3、3住宿制度 3、3、1公司宿舍一般不允许留宿外来人员，但如有特殊情况而需要留宿的，应提前征得人事行政部的同意批准，并在前台填写《外来留宿人员登记表》。 3、3、2宿舍内由公司提供的所有器具设施(如床铺及门窗、墙壁和地面等)，住宿人员有义务维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿。 3、3、3住宿人员在宿舍不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。 3、3、4住宿人员严禁在宿舍楼赌博、打架、酗酒、偷窃及有伤风化的其它行为。 3、3、5住宿人员注意节加盟⒂玫纾龅剿酚锌泄兀死敕考湟氐啤 3、3、6未经许可，男员工不能随意进入女员工宿舍。 3、3、7公司原则上禁止员工在宿舍使用大功率电器，如电磁炉、电饭煲等，若使用，所造成的一切事故，由员工承担。员工须用心预防火灾事故，保证公私财产不受损失。 3、3、8员工宿舍的水管、电灯有故障，必须及时在前台填写报修单，由人事行政部请人修理，如不报告出现事故由该房员工负责。员工不得擅自违章维修，因此造成的后果由责任人承担。 3、3、9自觉保持宿舍安静，晚上23：30后停止一切娱乐活动。周一至周五，宿舍在23：30前熄灯；周六及周日，宿舍在24：00前熄灯。 3、3、10下班休息时间，晚上22：00点后没特殊事情，不允许回办公室。 3、3、11探访者，需凭证在门卫处登记，经验证核实后方可进入。不得擅自进入非探访员工所住宿舍。探访时间：8：00时至23：00时。 3、3、12公司人事行政部不定期对宿舍进行卫生、安全检查，并填写《员工宿舍检查情况表》，住宿人员不得拒绝接受检查。检查期间，若发现宿舍卫生脏乱，安全隐患重重，即通告批评，限期整改。 4、外出放行制度 4、1出差人员当天出差，须在前台填写《人员外出登记表》，放在保安室，当天下午下班前回到公司的，由保安填写归来时间后，由出差人员自行拿到前台保存，若已过了下午下班时间，第二天上班后补写此外出登记表。 4、2周一至周五晚上23：00点后，周六至周日晚上24：00。公司人员只允许进入公司，不允许外出公司，若有事外出，需在保安室填写《外出申明书》才可。 5、宿舍治安、安全管理条例 5、1员工增强自我防范意识，共同做好防范工作。发现可疑人员以及各类不安全隐患应当及时向人事行政部报告。 5、2对于违反本制度的员工，应该主动进行劝止、批评、教育，对于不听劝阻的员工，或明知故犯的行为有权视其情节轻重，作出行政处罚的初步意见，报公司人事行政部审批后执行。 6、奖励和处分、处罚条例 6、1举报危及宿舍安全的信息，抵制和劝阻宿舍区内不文明行为，协助人事行政部处理、解决宿舍区内遇到的重大问题和在宿舍区内的见义勇为的行动等给予相应的奖励，报公司人事行政部审批后执行。 6、2住宿人员发生以下行为之一的，应立即取消其住宿资格，并如实呈报其部门经理和总经理进行处理。 6、2、1不服从公司安排、监督和管理的。 6、2、1经常在宿舍赌博、斗殴、酗酒的。 6、2、3蓄意破坏宿舍内物品或设施的。 6、2、4经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定团结，屡教不改的 6、2、5严重违反宿舍管理制度的。 6、2、6有偷窃行为的。 7、本制度自公布之日起予以实施。 后勤管理制度 篇8工作时间规定: 1、项目总监根据工程管理的特殊性,结合各工程具体情况，在确保监理优质完成的前提下，自行安排项目人员工作时间，工作时间可灵活调整; 2、连续工作后须保证休息时间; 3、项目总监(或其代表)进场后七天内制订作息时间计划; 4、作息时间计划必须经项目管理部审批; 5、每周上班时间不得少于6天。 一周出勤计划: 6、项目总监(或其代表)根据工作计划制订本周轮休计划; 7、轮休计划尽量考虑在周六、周日安排轮休; 8、若周六、周日无法安排轮休,须根据工程进展集中安排休息; 9、轮休计划在每周一晨会制订。 考勤抽查点: 10、抽查点:考勤表、监理日志、晨会、巡视记录、监理资料、监理; 11、从抽查点核实考勤的真实性。 监理日志抽查: 12、日记填写是否连续; 13、日记内容是否与其它抽查点相符; 14、日记内容是否真实。 晨会签到表抽查: 15、项目总监(或其代表)组织晨会签到; 16、因值班轮休未签到,由项目总监(或其代表)备注说明; 17、晨会签到表月底报项目管理部。 监理资料抽查: 18、项目管理部考核前查阅现场监理资料; 19、涉及考勤考核的监理资料; 20、监理函件; 21、监理工程师通知; 22、会议纪要; 23、其它资料。 迟到、早退、旷工: 24、上班迟于作息时间计划中上班时间为迟到; 25、下班早于作息时间计划中下班时间为早退; 26、旷工: 1）、未经项目总监(或其代表)批准,监理人员离开工地现场; 2）、未经项目总监(或其代表)批准,迟到、早退时间超过1小时; 3）、未经项目总监(或其代表)批假不上班; 4）、未向项目管理部按时销假; 5）、未向项目管理部办理延假手续,不上班; 6）、项目总监(或其代表)负责对迟到、早退、旷工进行监督。 后勤管理制度 篇91、目的和范围: 为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及票务管理等内容。 2、职责 2.1综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。 2.2综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。 3、工作流程： 3.1办公用品管理制度 3.1.1公司办公用品（包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等）由综合管理部指定专人负责管理。 3.1.2各部室应于每月25—30日（5日内，如遇节假日应提前），将部门经理审签过的下月份《办公用品申购单》报综合管理部，经综合管理部负责人和财务部负责人签字同意后由综合管理部统一购置、领用。 3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批，单件金额在1万元以上的必须报总经理审批，再由综合管理部统一按批示办理。 3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。 3.1.5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。 3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。 3.2公用办公设备的使用规定 3.2.1复印机、传真机、打印机：综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。 3.2.2综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。 3.3车辆管理办法 3.3.1公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。 3.3.2各部门因公用车，报由综合管理部行政后勤办统筹安排。 3.3.3驾驶员（包括摩托车手）的一切违章罚款均不能报销。 3.3.4员工需要用车时，由申请人填写《公司派车单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴车须经部门总监或副总经理批准），再交综合管理部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。 3.3.5所有车辆均在综合管理部指定点进行维修、清洗。 3.3.6用车毕，车辆统一停放在公司规定的车位，不得私自将车开走。 3.3.7各部门若借用公司车辆（非因公，原则上不予借用），应在三天前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等），经公司总经理审批后方可借用。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位或人承担，具体办法如下：驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数（应与借用单位有关员共同确认），并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。由公司综合管理部提供该车的行车标准（每百公里耗油量），如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。 3.4邮政通讯事务管理制度 3.4.1做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。 3.4.2每年年底前做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。 3.4.3各部门因公需办理快件、平信等邮政事务，统一由综合管理部代办。 3.5采购与仓库管理办法 3.5.1采购范围：公司办公所需的用品用具。 3.5.2规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。 3.5.3申购程序部门申请→综合管理部审核→分管副总/总经理批准→集中采购→登记入库→发放至申购部门 3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的数量和使用金额。 3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。 3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。 3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。 3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。 3.5.9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。 3.6安全、卫生管理办法 3.6.1公司内公共场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告综合管理部，及时消除隐患。 3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。 3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。 3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。 3.6.5公司综合管理部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。 3.7.票务管理 3.7.1公司员工因公出差需要预定票务的，按公司出差管理制度的规定凭出差审批单及时到综合管理部办理票务预订审请表，需要提供身份证的必须提供出差人本人身份证。 后勤管理制度 篇101、爱护公共物品,节约日常耗材,努力学习相关操作技能,所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。 2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单,包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时,对照物品清单,清点物品数目,仔细检查物品的完好程度,使用状况,确认无误的情况下签字接班。 3、交接班时,若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时,及时向班长汇报,并在交接班记录本上作好记录,在交、接班长双方签字确认后再接班。 4、岗位物品的使用、维护保养落实到人,交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督,随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况,有问题及时向上级汇报。 5、岗位物品自然损坏的,及时上报班长,由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的,由当事人负责维修。 6、备用物资统一由班长管理,存入仓库,作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。 7、爱护宿舍内公共设施,自公司配给后,如果是人为损坏,能找出当事人的由当事人赔偿,如找不出当事人的,由宿舍内所有人员承担。 |
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