| 标题 | 采购方式管理制度 |
| 范文 | 采购方式管理制度（精选3篇） 采购方式管理制度 篇1为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 一、申购及其规定 1.申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。 2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）： ⑴申购的部门； ⑵申购的日期； ⑶申购物品的需求日期； ⑷申购的办公用品名称； ⑸申购的物品数量； ⑹申购的物品规格； ⑺申购如有特殊需要备注； ⑻申购单填写人签字； ⑼申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）； ⑽集团行政人资部确认签字； 3.申购单提报规定： ⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部； ⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。 二、申购单的接收及分发规定： 1.申购的接收要点 ⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批； ⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存； ⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； ⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。 2.申购单的分发规定 ⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； ⑵对于紧急申购项目应优先处理； ⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 3.采购周期的规定 ⑴每月12——15号各部门提交申购单； ⑵采购周期不应超过每月17号； ⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因； ⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 三、询价及其规定 1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通； 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3.对于紧急申购项目应优先处理； 4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价； 5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 四、比价、议价 1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标 2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等） 3.其他厂商价格是否较低 五、比价、议价结果汇总 1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 六、合同的签订及其规定 1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 2.合同正文应包含的要素 1)合同名称、编号、签订时间、签订地点； 2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分； 3)包装要求； 4)合同总额应含税，特殊情况应注明； 5)付款方式； 6)质量保证期； 7)质量要求及规范； 8)违约责任和解决纠纷的办法； 9)双方的公司信息； 10)其他约定。 七、合同执行及付款规定 1.合同执行 ⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导； ⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约； ⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。 2.付款规定 ⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款； ⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。 八、入库 ⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收； ⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单； 采购方式管理制度 篇2项目名称： 超市采购管理系统的可行性研究 项目目的： 学生通过独立撰写可行性研究报告，达到以下几个目的： 1、理解可行性研究的作用和目的； 2、掌握可行性研究的内容和步骤； 3、掌握撰写可行性研究报告的方法。 项目步骤： 1、请仔细阅读下列背景材料后，根据材料内容完成可行性研究报告的撰写。 商品采购是超市主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成生产或者销售计划，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的物品或者劳务所采取的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。 商品采购是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下： 1、开发新商品，开发新供应商。 2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。 3、控制采购付款。 采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点： 1、采购制约着超市销售工作的质量。 2、采购决定着超市商品周转的速度。 3、采购关系到超市经济效益的实现程度。 为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。 思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。 采购人员的职责有： （1）把握预算实绩。采购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有绝对的责任； （2）制定销售计划及采购计划。每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。为了执行销售计划，采购人员同时要拟定一份采购计划以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来源等； （3）进行采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定； （4）实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导； （5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商 品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。 超市采购流程的关键步骤可以概括为以下九步： （1）提出要求； （2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认； （3）选择、评估供应商； （4）确定价格和采购条件； （5）发出采购订单，制定采购合同； （6）对订单进行跟踪并催货； （7）验收货物； （8）支付货款； （9）准确记录。 对上述流程做的详细说明如下： 在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。 一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容： (1)货物的品名、品质规格； (2)货物数量； (3)货物包装; (4)货物的检验验收； (5)货物的.价格，包括单价、总价； (6)货物的运输； (7)贷款的收付； (8)争议的预防及处理。 签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。 采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事.要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。 从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比较复杂烦琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，安全性强的采购管理子系统。 采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与采购量的动态联系，确保采购量合适恰当。 采购管理系统的功能预计包含四个部分： 1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。 2.采购订单管理：根据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的基本内容外还包括供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。具体地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。 3.采购合同管理： （1）一份采购定单生成后对应生成采购合同（采用合同号和订购单号对应）； （2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和采购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的采购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的采购订单也自动进入完成状态； （3）按供应商名称和商品名称提供供应商供货记录查询列表；按商品名称、供应商名称和合同执行时间提供进货数量统计； （4）按照合同的付款信息，及时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息（名称，数量等）。 采购方式管理制度 篇3为进一步加强医院内部工程，设备物质招标采购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标采购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标采购管理制度。 第一条 凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。 第二条 邀请招标，议标或询价采购，可以以信誉好，履约能力强，有抗风险能力，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。 第三条 对参与招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 第四条 医院内部招标采用最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。 第五条 择优选定的中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。 第六条 中标人如有不良业绩，为一票否决制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。 第七条 根据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。 1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。 2、从每月工程或项目款中扣除。 3、一次性缴纳。 合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。 第八条 凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告），经形成决定后对外招标。 第九条 因其他原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的'准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。 第十条 中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。 第十一条 所签订的合同必须报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，并按此依据作为结算凭据。 第十二条 合同履约金对工程竣工验收后，在合同约定的期限内无不良情况或质量问题归还给中标人。 第十三条 工程竣工后或大型设备的验收应进行内部审计、审计部门应提供审计报告，审计结束后，方可结算。 第十四条 在工程合同签订中应尽量明确，工程量清单和补充原则和方法，工程量调整原则及计算合法，综合单价调整原则和方法等多种因素应尽量考虑进去形成约定。 |
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