| 标题 | 销售部工作管理制度 |
| 范文 | 销售部工作管理制度（精选23篇） 销售部工作管理制度 篇1一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、拜访新客户与回访老客户流程 1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6)销售部经理对销售员的`工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示) 2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助) 3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印 6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标 3、商务谈判与签订合同的流程 1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示) 3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档 6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。 销售部工作管理制度 篇2第一章总则 一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间：本制度自发布之日起实行。 注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 (一)、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划)，并监督实施; 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施; 3.负责监督实施市场推广、促销方案; 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案; 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核; 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理; 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 (二)、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计划和营销预算，并负责实施; 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设; 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设; 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系; 5.为客户提供必要的销售支持; 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作; 7.定期拜访老客户，收集市场信息; 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 (一)、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%; 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%; 3.计划及准备性工作占20%; 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%; (二)、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗; 留取卖场电脑小票; 留取具有明显时间标识的工作地点照片; 2.日工作汇报： 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作日志回访客户业务洽谈情况。 (三)、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》(附件1)。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。 2.市场拜访 2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3家，及时总结拜访效果; 2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。 2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。 2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给部门经理。 2.5.及时填写工作日志(附件2)。 (四)、销售管理监督措施： 1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，每次扣除绩效分5分(满分100分)，后期累计执行，超过5次解除劳动合同。 2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分10分。 3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累计执行。 4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者(或回访少于3家)，扣除绩效分10分。 5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，造成公司业务损失的，不排除走法律程序。 (五)、市场信息收集包含但不仅限于以下内容： 1.各级经销商对产品的整体情况反映(价格、包装、质量、卖点等)。 2.消费者使用情况及满意度。 3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。 4.有关行业动态信息。 (六)、销售业务员每周、每月阶段性工作事项 1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作总结及计划表》(附件3)、《代理商周销售报表》(附件4)及其他相关报表。 2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市场分析等。 3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。 4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。 三、营销团队建设 1.营销团队建设原则 1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》; 1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建; 1.3《组建团队可行性方案》必须包括以下内容： 组建团队人力工资成本 新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费 预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业绩额的15%(建议值)。 2.营销团队管理 2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提供团队成员的日常工作报表; 2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内容，若已组建团队的，工作重点可倾向团队管理。 第三章总部各行政岗位日常工作细则 一、岗位职责 各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》(附件5)。 注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》(附件6)，并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。 二、日常工作 (一)会议管理 1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加;参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。 (参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间) 2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加;讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作;每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。 3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。 4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。 5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。 (二)、业绩进度控制管理机制 影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。 1.人员管理 1.1销售人员活动量(市场拜访量)：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销售人员进行工作追踪管理，方式包括： 考勤统计及回访抽查 每日记录电话工作汇报 每周催收相关报表，并抽查核实报表内容的真实性 整理报表中潜在客户、新增客户和现有客户资料 整理各渠道销量明细，每月对关键指标进行分析，为渠道经理提供决策支持。 1.2销售技巧、方式提升培训：本部管理层根据驻外销售人员日常工作方法及市场取得的效果进行业务能力评估，发掘销售人员培训需求，制定年度销售人员培训计划，同时与人力资源部沟通寻求培训支持。基本培训要求如下： 驻外销售人员回总部述职时，可进行相关销售技能培训; 每月定期召开视频会议进行总结及培训 定期发放销售指导资料供其自学; 开发相关销售工具手册(如：营销话术、客户开拓流程等)供销售人员使用。 1.3后勤销售支持：根据业务需要，向销售人员提供以下销售工具支持 货架海报、展架、产品手册 产品样品 产品宣传片 以上销售支持工作可向市场部寻求设计帮助。 1.4绩效激励 根据各阶段任务目标、费用预算等，设置合理的销售人员阶段性奖励方案; 参考市场薪资水平，设置合理的年度提成及绩效方案; 领导(电话)面谈激励，各级经理不定期与销售人员电话沟通或面谈，确保至少每月与所辖每个销售人员激励沟通一次。 2.市场及竞品信息反馈 2.1定期向渠道销售人员收集区域市场商家信息 区域内商家数量及类型 商家规模，化妆品类目月均销售额、主要销售品牌、竞品sku数 我司产品销量、市场占比 2.2定期收集区域市场竞品信息，包括： 促销信息：竞品近期促销具体内容、促销力度、效果、顾客对于赠品喜好度等 竞品销售情况：竞品所在区域的占有率，销售较好的品类或型号 新品信息：竞品新上市新品情况，包括卖点、促销，以及顾客对于新品价格、设计的接受度，新品铺货情况等。 2.3以上商家及竞品信息每月收集汇总，季度形成市场分析报告提报总经理。 3.产品信息反馈 3.1月度统计我司各类产品销量，分析并提供安全库存数据 3.2定期收集客户对于我司产品的意见和建议：包括设计细节，使用质量，尺寸大小等情况。 3.3若推出新品，在新品推出的第一个月应完成以下调查： 顾客对于新品价格、设计等的接受度; 顾客对于新品的意见和建议; 新品的销售情况; 3.4每月进行各渠道、各人员绩效分析，绩效分析应该包括以下关键指标： 渠道业绩总量 渠道业绩环比增长率 渠道业绩同比增长率 渠道费效比(渠道总费用与总销售额占比) 月度任务达成率 各区域月销售额、人均销售额。 销售部工作管理制度 篇3一、目的 强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。 二、适用范围 本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。 三、销售任务 销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。 销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。 四、绩效提成制度： 1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。 2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比; 3、提成计算办法： 销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额 4、销售绩效提成比率：提成等级 销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0% 五、激励制度 为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法： 1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之 一); 2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励; 3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励; 4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励; 5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放; 6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖; 7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度 销售部工作管理制度 篇4为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。 一、团队形象 1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。 2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。 3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。 4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。 二、考勤制度和工作纪律 1、工作时间 夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30 2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。 3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。 4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考勤的基本依据。 5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。 6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。 7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。 8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。 9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。 三、会议制度 1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。 2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。 3、营销部每日上午8:30召开早会： ⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态； ⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。 4、营销部每周一上午8:30召开周例会： ⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实； ⑵销售人员就上周工作进行重点汇报； ⑶营销总监或董事长安排本周工作。 5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。 6、月例会会议内容： ⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项； ⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况； ⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享； ⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作； ⑸营销总监或董事长讲话。 四、资源分配和信息备案制度 1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。 2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。 3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。 五、销售合同管理制度 1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。 2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 ⑴供需双方全称、签约时间和地点。 ⑵产品名称、单价、数量和金额。 ⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。 ⑷付款方式及付款期限。 ⑸免除责任及限制责任条款。 ⑹违约责任及赔偿条款。 ⑺合同双方盖章生效等。 3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。 4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。 5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。 6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。 7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。 8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。 9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。 六、发货制度 1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关 人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。 2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。 3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。 七、违规处罚 1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。 2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。 3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。 八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。 销售部工作管理制度 篇51、销售人员正常上班时间:9:00am 下班时间:5:30pm。 2、值班人员当天值班至8:00pm,每日二人。 3、销售人员上下班(上班需在着工服后)必须本人打卡,严禁代打卡。 对未在上班时着工服打卡,按迟到处理,委托、替代别人打卡处罚双方当事人50 元/次。 4、销售人员应相互提醒,以免忘记打卡,早晚任一次未打卡均按当日旷工处理。 5、销售人员须严格遵守考勤制度,销售人员如需临时换班、换休须提前报请副总监批准,副总监将当班安排表修改后并及时通知内勤。 6、销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次(因公司班车原因除外)迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计,每月三次迟到辞退处理。 7、销售人员如遇休息日参加公司会议,应严格按开会时间到场,迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计。 8、病假:(1)临时有病,需提前上班前一小时电话申请经副总监同意后休假一天。 (2)病假三天以上需有医院证明,无证明按事假处理。 9、事假:事假须向副总监提前一天请假,超过三天需书面报告销售总监批准同意后方可休假。 10、病假扣除本人日工资额的50%,事假扣除本人当日工资。 11、旷工:无故不上班,按旷工处理,旷工一天扣除当事人100 元,累计3 天开除处理。 12、考勤卡是统计出勤的依据,除销售总监或内勤外,任何人不得更改,由内勤负责。 13、员工当班过程中如需外出办事(因公),须向副总监请示,填写《人员外出登记表》经批准后方能外出。 14、内勤每月月底统计考勤并负责更换下月考勤卡。 销售部工作管理制度 篇6一、总则 1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。 二、售前管理 2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。 2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。 2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。 2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。 三、产成品的销售与出库 3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。 3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为： 1）开票员开具发货通知单； 2）安排送货； 3）调度员接到发货通知，组织装车； 4）调度员依据是送货单开具出门证； 5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。 3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。 3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为： 1）提货人到销售部开票处开具发货通知单； 2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量； 3）调度员组织装车； 4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。 5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。 3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。 3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。 3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。 3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。 3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。 1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。 2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。 3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。 四、产成品的现场管理 4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。 4.2产品存放场地必须每日清理。 4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。 4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。 4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。 五、售后用户服务 5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。 5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。 六、附则 6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。 销售部工作管理制度 篇71、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表 1)周工作计划表 2)月工作计划表 3)销售情况周统计表 4)销售情况月统计表 5)销售员工作周统计表 6)销售员工作月统计表 7)市场状况周统计表 8)市场状况月统计表 9)经销商进货情况统计表 10)区域销售情况统计表 11)每月经销商管理汇总表 12)《目标客户基本信息情况统计表》 17、违反上述规章制度，视情节罚款10―100元 销售部工作管理制度 篇8一、关于酒店房价减免审批权限的规定 1.免费房的审批权限: 1)使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。 2)酒店领导批准的免费房须先到前厅部办理有关手续,管家部在接到前厅部通知后,方可开房服务。免费房批示送财务部备查。 3)酒店各部总监、夜间值班经理在遇有特殊情况需用免费房时,在酒店领导不在的情况下,有权临时安排免费房,但必须及时补办审批手续。 4)任何部门未经批准均无权私自通知管家部使用客房(包括维修房)。 2.折扣房价审批权限: 1)各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。 2)销售人员对上门客的打折权限为门市价的20%以内。预订和接待人员的打折权限,由市场总监根据客源情况发出指令。指令幅度控制在门市价的10~15%以内。有合同的客户按合同办理。 3)如遇市场变化,市场总监、销售部经理、前厅部经理要求更大的打折权限时,可向总经理申请特批权限。 4)酒店实行小包价期间,前厅部和销售部经理、销售人员、预订接待人员的折扣权限另行规定。 5)团队房价的制定: 销售部经理根据对市场的预测,提出不同季节对不同旅行社的报价方案,报请市场总监和总经理批准后执行。 团队房价以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同,都必须由销售部经理或市场总监签字,并及时将合同付本转交前厅部和财务部备案。合同到期时,销售部应根据实际情况及时调整或续签,以保证合同有效性。 3.门市价的制定: 酒店各期的门市价,由市场营销部综合市场信息、平衡同档次酒店的报价,报请总经理批准后执行。 以上审批权限规定的执行情况,由财务部负责每日审核后,报送总经理。 二、销售部招待审批权限规定 1.销售经理由于工作需要出面宴请客户时,须提前填写申请单(见附表)经部门总监审核后,由总经理签字批准方可宴请。 2.宴请人拿到批准单后直接向餐饮部预订餐位。宴请结束时凭批条签单,并把批条附在餐单上,凡是没有总经理批条的餐单均由宴请者自付其餐价的50%。 3. 市场总监、销售经理陪同客户在咖啡厅或酒吧喝软饮可以直接签单,财务部凭签单转帐。 三、销售人员外事纪律要求 1.严格遵守执行国家及漕店的外事规定和要求。 2.坚持'外事无小事'的原则,遇事多请示多汇报,不得善自表态。 3.参加销售活动时,必须衣着整齐,文明卫生对人热情,不卑不亢,做到有理、有利、有节处处宣传酒店。 4.在销售谈判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立场上要坚持原则。 5.不得接受贿赂,不得接受贵重礼品及回扣。 6.参加工作餐时,不得饮用烈性酒,不得要价格贵的菜肴,不得要烟,尊重对方的民族风俗习惯。 7.不能利用工作时间做私事。 8.对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。 四、预定部岗位责任制 1.严格执行酒店房价审批权限和房控权限。 2.不得私自更改电脑中的任何数据和项目。 3.不谋私利,不搞特殊订房,在出租率高时,不私自留房。 4.与前厅部、销售部、管家部保持友好合作的关系。 销售部工作管理制度 篇91、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作； 2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作 3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。 4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。 5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。 6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。 7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。 8、负责制定项目销售效益分配方案。 9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。 10、负责协调与公司各部门工作关系。 11、认真组织部门员工学习行业及公司各项制度，并督促其落实。 12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。 13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。 14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。 15、负责销售人员的业绩考核。 16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针； 17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况； 18、组织部内业务会议，排除业务困难； 销售部工作管理制度 篇10一.制定目的 为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二.适用范围 本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。 三.制度细则 1.管理制度 2.岗位职责 3.例会制度 4、档案管理制度 1、管理制度 （1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。 （2）营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。 （3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。 （4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。 （5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。 （6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。 （7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。 （8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。 （9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。 （10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。 2、岗位职责 销售总监岗位职责 1、职位名称：销售总监。 2、岗位职责： （1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。 （2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。 （3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。 （4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。 （5）协调销售部和其他部门的'关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 （6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。 （7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。 （8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。 （9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。 （10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。 销售经理岗位职责 1职位名称：销售经理。 2、岗位职责： （1）在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。 （2）负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。 （3）协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。 （4）负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。 （5）负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。 （6）完成相关领导交办的其他工作。 销售员岗位职责 （1）认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平、 （2）掌握市场动态和趋势信息，根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。 （3）扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。 （4）做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。 销售部工作管理制度 篇111、项目体所有员工迟到/早退、20/次,如未与上级领导请假惩罚翻倍,经理及以上50/次 2、请假需与销售经理说明,得到同意后告之销管客服部,如有一方不告之者,按矿工处理。200元/次 3、销售人员出现换班换休,请通知销管客服部,如未告之、20/次 4、在销售现场时未穿着统一服装、未佩戴工牌、未佩戴上岗证、20/次 5、销售夹未按规定地点摆放、20/次 6、前台桌椅、桌面未按规定摆放整齐、20/次 7、当天接访销售在未接待客户的情况下,应在前台坐齐,不在者、20/次 8、门前站岗人员缺岗,、当天同组人员每人50/次 9、前台接访无人、50/次 10、将来电来访表擅自带离制定位置、100/次 11、在销售大厅内有来访客户的情况下随意谈论客户及谈论内部工作事宜、50/次 12、在未进场、临时办公区及进现场内阅读与销售无光的报刊杂志、书籍及网络、20/次 13、手机在早8点到晚10点之间不畅通者、100/次 14、挑客户、抢客户、100/次 15、与内部员工发生争吵与厮打、200/次 16、与客户争吵与厮打、勒令离职 17、在客户面前发生争执、停电访两周,,并罚款500元 18、冷落客户、100/次 19、泄露客户信息、兜售客服资料、勒令离职,并罚款500元 20、私自复印重要销售资料(由北京万科盖章的)、100/次 21、丢失重要销售资料(由北京万科盖章的)、500/份 22、未向客户介绍会及相关积分计划、100/次 23、销售口径滞后或错误、一处错误50元,以此类推,第二次犯同样的错误予以辞退 24、在值班期间未保持热线畅通、50/次 25、利用销售电话长时间打私人电话、50/次 26、客户有效投诉、500/次 27、投诉转由北京万科处理时未提交书面的投诉经过说明、200/次 28、crm当天录入不及时,签约后不及时更新,销管客服部查处错误从中提取50%的`金额奖励、20/处、该项罚款中的50% 29、crm查处错误,销管客服部查处错误从中提取50%的金额奖励、20/处,见crm罚款细则、该项罚款中的50% 30、销售人员在填写认购单,会签单等各销售单据时出现错误,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/处、该项罚款中的50% 31、crm被公司查出错误罚款者、处以公司2倍的罚款 32、认购书未按规定签字盖章,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、100/次、该项罚款中的50% 33、未经万科现场销售助理同意,随意变更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次 34、未经万科现场销售助理同意,随意变更合同条款、500/次 35、私自向客户承诺额外折扣,且客户确定可享受额外折扣后才确定购房、该折扣的这让金额由销售本人承担,再处以500/次的罚款 36、私自向客户承诺退换房、更名、延期付款、200/次 37、经核实未提醒客户房款缴纳时间及金额、50/次 38、经核实未提醒客户按揭应提交资料、50/次 39、签约各资料提交不齐全者,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/样、该项罚款中的50% 40、业主临时公约填写不完整,提交不及时,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、50/次、该项罚款中的50% 41、合同审理完毕后交于客服部,出现错误如漏签日期,装订顺序等,视情节轻重给予处罚,销管客服部查出错误从中提取50%作为奖励、20/处、该项罚款中的50% 42、报表未按时提交(甲方与公司)、50/次 43、未按时提交工作总结、50/次 44、报表/工作总结未按照万科要求的格式、内容撰写、50/次 45、数据统计清晰、准确、出现数据错误、50/次 46、与甲方沟通即时通畅,如有不及时反应、100/次 47、合同资料齐全,如出现遗落和丢失、100-500/次 48、客户档案建立完善、及时,如出现遗漏或丢失、50-200/次 49、与各接口单位的良好沟通,如出现问题、50/次 50、妥善处理客户投诉,如出现未调节完整、100/次 51、各部门文档归档完整,出现问题、50/次 52、及时进行对账,如延误、50/次 53、网上认购,网上签约如出现错误、100-500/次 54、出色解决突发事件,视情节给予奖励、50-100/次 55、甲方予以表扬、100/次 56、以上错误各部门经理知情不报、处以两倍的罚款 57、营销总监与项目总监有随时制定奖惩条例的权限 销售部工作管理制度 篇12第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。 第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。 第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的'经管领域。 第四条事务范围。销售业务的事务范围如下： 1.处理销售方面的事项； 2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务； 3.因销售而发生的会计记账事务； 4.代理店与特许经营店的管理； 5.广告、宣传业务； 6.开发。 第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。 第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。 第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。 第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。 第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。 第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。 第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。 第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。 第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。 第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。 第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。 第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。 1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。 2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。 3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。 4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。 第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。 第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。 第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。 1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。 2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。 3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。 第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。 第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。 第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。 第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。 第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种： 1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。 2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。 石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。 第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准： 1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。 2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。 3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。 第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。 第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。 第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本： 1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。 2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。 3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。 4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。 第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。 第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续： 1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。 2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。 第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。 第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行： 1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。 2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。 第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。 第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。 第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行： 1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。 2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。 3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。 4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。 5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。 第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行： 1.收据表格由销售部门负责制表。 2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。 3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。 4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。 第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。 第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。 第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。 第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票： 1.订货的销货传票。 2.订货的销货修正传票。 3.应收账款传票。 第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。 第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。 第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。 第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种： 1.订货账本及订货补助簿。 2.应收款账本及赊欠补助簿。 3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。 第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。 第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。 第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。 第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。 第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。 1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。 2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。 3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。 第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。 1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。 2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。 第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。 第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。 第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。 第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。 第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。 第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下： 1.依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。 2.设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。 3.调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。 4.维持各店的健全经营。 第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。 第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。 第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。 第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。 第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。 销售部工作管理制度 篇131、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。 2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是： 汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销;洽谈成功了几家;有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方;预计会成功几家? 3、完成分管区域的销售任务 4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。 5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。 6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系; 7、高质量地做好终端工作： 8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品; 9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率： 10、建立终端档案。 1)组织、参与各项促销活动; 2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等; 3)处理消费者投诉; 4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议; 11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。 12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。 13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。 14、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。 15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。 16、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。 17、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。 18、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等) 19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。 20、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。 21、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。 22、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。 23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。 24、参与酒店各项业务、文化活动。 销售部工作管理制度 篇14着装规定： 1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。 2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。 仪容要求： 1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。 2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。 3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。 4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。 销售部工作管理制度 篇15一、目的 强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。 二、适用范围 本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。 三、销售任务 销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。 销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。 四、绩效提成制度： 1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。 2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比； 3、提成计算办法： 销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比 净销售额=当月发货金额―当月退货金额 五、激励制度 为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法： 1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予x元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）； 2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予x元奖励； 3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予x元奖励； 4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予x元奖励； 5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放； 6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖； 7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。 销售部工作管理制度 篇16一、经理 1、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，设计、策划的成果更好地促进销售；参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。 2、部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。 3、协调本部门与其他部门的关系，做好与技术、策划、工程、预算、财务、行政、物管各部门的工作衔接。项目开盘前在公司领导处落实小区内外环境配套、使用的材质、在技术部落实所售房屋的总平及户型等；在预算部落实将出售房屋的面积；力求在房屋销售时能尽量给客户较为肯定的答复，避免因各部门工作衔接不够使设计、修建的房屋达不到预期的销售状况。 4、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。 5、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。 6、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。 二、主管 1、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。 2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。 3、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。 4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。 5、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。 6、监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。 7、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。 8、主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。 9、作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。 10、类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。 一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班销售代表的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。 一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排销售代表催款——提交次月过生的客户名单给策划部 三、销售助理 1、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高独立工作能力。 2、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。 3、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确的房源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。 4、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、换房情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给董事长、总经理、销售经理、策划部。 5、每一月作一次有关销售量、退房量、客户来访量、咨询电话量、余房数量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可作一次） 6、将购房合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、具体购房区位、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。 7、将所有已签合同及附件、部门之间的衔接函、公司下发资料等规范整理并妥善保管。还应掌握售楼相关资料（即合同、补充协议、按揭协议等）的使用情况，以便及时补充。 8、作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。 9、完成项目开盘前的所有准备工作，如：准备房屋价格明细表、户型图、定单及合同、按揭相关资料、各种附件资料等。 10、作好销售代表的轮休安排（尽可能兼顾生日休息），服装安排，销售代表的候客顺序。 通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》——汇总前一日《销售日报表》——会后打开电脑转制数据——录入汇总《工作日志》并发邮件给董事长、总经理、销售经理——分类整理报刊广告资料——录入当日意向书、定单、合同、当日《客户对销售代表的评价》——整理部门资料、销售数据——汇总当日的《工作日志》。 项目发售前的准备工作：制作价格一览表、明细表——制作销售情况一览表——录入房源表——准备合同文本、合同补充协议、合同编号、工程变更单等。 项目交房前的准备工作：查验老合同资料，制作《交房核查表》——组织销售代表填写标准合同或交房资料——与财务部核对该项目的销售资金的回笼情况。 销售情况的准确、及时把握是公司决策的首要前提，而销售情况来源于每一天每一套房屋的信息反馈，因此，销售情况的录入必须当天完成，且准确无误，否则，每一个数据、每一个文字有误由主管发现则对销售助理处以20元罚金，由经理发现则对主管处以50元，对销售助理处以20元罚金，如产生不良后果对相应责任者将课以各自罚金比例的经济处罚。 四、销售代表 销售代表是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。 通常的工作流程如下： 对客户的售前服务——《客户记录表》的登记——客户决定下定单前报告主管——为客户签单（包括意向书、预定单、主合同、补充协议、花园协议、太阳房协议、《客户档案》、《客户对销售代表的评价》）——销售情况的'记录——填写《销售日报表》——交合同给销售助理——填写《工作日志》——对客户的售中服务——对客户的售后服务。 1、对客户的服务。包括：a、售前服务（客户下定单之前）。客户的接待，环境、配套、户型的诚恳介绍，；b、售中服务（客户购房之后，入住之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报工程进度，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦，邀请客户参加公司举办的活动；c、售后服务（客户入住之后）。积极向相关部门反映客户入住后的想法、困难，配合物管公司向客户解释和解决客户的困难，邀请客户参加公司举办的活动，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。 2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；对房屋的介绍从大环境到小环境，到户型，从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。 3、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格，如发现有蓄意不规范填写者，将处以200元—500元的罚款，累计违规三次者予以除名。 4、销售代表在客户做出购买决定时要及时以书面形式报告销售助理，关于客户姓氏、预定或合同、户型、位置等情况，核实无误以后，销售代表才能与客户签定的定单或合同，办理相关的手续，由销售助理变更《售房状况一览表》，并及时告知其他销售代表。 客户是否购、退房以定单（定金）为准，或由主管视具体情况调节，如发现有为售房而欺瞒同事、客户、主管的将处以200元—500元罚款，并且该已售房的提成充当销售部基金，或由主管视情况贴补给另一位销售代表。 《售房状况一览表》由主管或销售助理掌握，销售代表不得擅自改动，否则处以1000元罚款。 5、签单。包括意向书、预定（订）单，合同，补充协议、花园协议、太阳房协议、客户档案，客户对销售代表的评价（客户签单后由销售代表报告主管，主管请客户填写，销售代表回避）。签单有签单销售代表，复核销售代表，销售助理接单后进行最后复核，签单各项内容不得有误，一处有误轻则各责任人罚款50元，重则各责任人罚款500元并承担相应的经济及法律责任，公司不承担由于工作人员的失误而造成的任何损失。 6、《销售日报表》的填写。销售代表在给客户办理完定、退、换房手续的当天要填写《销售日报表》，详细载明客户姓名，定、退、换房的位置，定、退、换房单的形式（预定，合同，或预定换合同），已签定合同的要载明合同金额，付款方式（包括付款方式的改变），以便销售助理做销售统计。 以上各款漏写、误写的，每一套房罚款50元，如造成房屋重复销售而未产生严重后果的罚款500元，造成严重后果的处以1000元罚款并自行承担一切经济及法律责任。 7、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、订房的位置、付款方式、定金数额、房款数额、缴纳日期、嗜好、家庭基本情况、购此房的原因、对公司认识、对自己工作的看法，等等。 8、《工作日志》的填写。销售代表每天下班前填写好《工作日志》，注明当天个人定、退、换房情况、新客户的信息来源、客户的意见、个人的建议，并将《工作日志》交给销售助理。 《工作日志》中咨询电话数量是指未曾来访的客户通过报纸广告、朋友介绍等打来的电话数量，非老客户的咨询电话。 《工作日志》的填写及录入中有关定、退、换房的内容不得有误，否则，每一个数据有误轻者将予以50元处罚，重者将予以500元处罚并自负由此产生的一切经济后果。 《工作日志》中有关客户意见、个人建议一栏不得草率对待，如有长期空白不填写者或草率应付者，主管可视情况的轻重处以50—200元警告性处罚。 9、工程变更。 工程变更包括两种情况： 情况一、尚在设计阶段的项目的变更； 情况二、进入施工阶段的项目的变更。 时间要求：变更所涉及的内容仅限于工程尚未进行的部分，或在签定合同的一周以内。如果客户在此时间内提出，但由于销售代表的原因导致变更要求未及时记录，及时反馈给工程部，由此造成的损失（包括变更费用）由该销售代表承担。 程序：情况一、客户提出变更——销售代表填写《变更单》，必要时附图——客户签字确认，留下联系方式——经办销售代表签字——技术部签字确认是否同意变更内容——预算部计算费用——销售主管签字——销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用，若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效——技术部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。 情况二、客户提出变更——销售代表填写《变更单》，必要时附图——客户签字，留下联系方式——经办销售代表签字——工程部签字确认是否同意变更内容——预算部计算费用——销售主管签字——销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用，若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效——工程部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。 《变更单》一式五份，由销售代表详细记载客户的要求，分别由技术部（或工程部）留存二份、预算部、销售部、客户各执一份，每份均须有客户、各相关部门的经办人和负责人的签字认可。销售代表在未得到相关部门书面认可前不得承诺客户（包括口头上），有违背者将自行承担一切经济责任，未发生不良后果的扣50~200元作警告性处理。 10、保持工作环境的卫生、有序。保持售楼处、销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序，当日值班代表还要负责维持桌面、地面、沙盘、烟缸等的清洁，发现模型有歪、斜等现象时，应及时整理。 11、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户上工地参观，介绍公司发展情况，催交房款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝为客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。 12、向客户催收房款是销售代表的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。 销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用支票付款时，销售代表应告知客户在银行回单一联用铅笔注明客户姓名、房款、气费金额，客户用电汇、信汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务部便于核查帐目。 13、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，主管有责任组织其他的销售代表帮助业绩滞后者，如果长期业绩滞后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。 销售部工作管理制度 篇17(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。 1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。 2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。 (二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。 (三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。 (四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。 1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。 2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。 3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。 (五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。 (六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。 (七)必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。 □交易原则 (一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。 (二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。 (三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。 (四)所交出的货品应务求完整、完美。 □营业技术、预估、接受订货、开拓。 (一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。 (二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。 1.单价表; 2.工时表; 3.成本计算表; 4.一般行情价格表。 (三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。 (四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。 销售部工作管理制度 篇18为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。 一、销售经理职责 1、对销售任务的完成情况负责； 2、对回款率的完成情况负责； 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议； 4、对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去一月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习； 5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议； 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向销售总监提出建议； 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、出差流程 务必要提高出差的频率与效率。 1）销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照销 售考核指标自行设计和计划个人月和周的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志并作电话及短信汇报（手机24小时不能关机）； 2）销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点； 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访目的一定要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请； 4）在拜访与回访结束后，必须及时将拜访与回访信息（要有突破性进展的信息）向销售经理汇报，并及时提交《出差报告》和将相关信息如实记录并正确填写《客户关系资料表》与《客户技术资料表》，可采用电子版； 5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。 2、报价与投标流程 此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请示）； 2）对用户的`询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）； 3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持； 4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认； 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印； 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 3、商务谈判与签订合同流程 销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，保持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态面对客户。 1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判； 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情况（重大合同需向销售总监请示）； 3）与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）； 4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）； 客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成： 《客户关系资料表》 《客户技术资料表》 《营业执照》 《税务登记证》（国税+地税） 《提成方案》 《客户信用评估表》 《客户费用（变更）申请单》 5）正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理于当日保管存档，正本由常务副总存档； 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。 4、发货流程 80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。 1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》； 2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理； 3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》； 4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部； 5）生产部按时生产出货； 6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。 5、回款流程 平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。 1）销售员催款； 2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》； 3）销售部和财务部确认； 4）反馈给客户； 5）客户回款。 6、开票流程 1）销售助理填写开票申请单（无特殊情况的，销售助理应在确定送货重量后第一时间提出开票申请）； 2）销售部审核； 3）财务部开票（开票金额与合同金额不一致的，需由销售经理或销售总监出具具体说明，经常务副总书记面同意后发票方可开出）； 4）交客户签收。 7、售后服务流程 认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。 1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认； 2）销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》要按年度编号存档，以作为对相关责任人的考核依据； 3）如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通； 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监； 8、退货（换货）流程 要尽量避免退货（换货）现象的发生，力求把下单数量和实送数量的准确度提高到99%以上，如是客户原因应由客户承担由于退货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关责任人承担。 1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认； 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量； 3）如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部； 4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。 9、大磨流程 要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。 1）如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核； 2）如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核； 3）填写《大磨申请单》； 4）经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行； 5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。 三、销售部管理制度 1、对所辖区域内所有目标客户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌并在《月工作总结表》详细反映出来； 2、销售员不能私自收取客户货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司或事先征得销售经理的同意； 3、销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300元（大区经理如超过500元）用及相关出差费用超过公司标准的需事先向销售经理请示，否则责任自负； 4、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚； 5、办公场地要保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，销售人员上班时间不得睡觉，不得吃零食，不得高声喧哗，不得上网聊天、看电影、听歌或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人； 6、严守公司商业机密，不得利用公司（出差）名义及资源做与业务不相关的事（比如私自给自己或同行做销售工作），否则一经发现，除辞退外，严重者还将严格追究其法律责任；7、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程； 8、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情况下方可承诺； 9、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退； 10、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产； 11、销售助理开出的〈生产订单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担责任，如其他原因造成损失的由相关责任人承担责任； 12、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管； 13、所有的《合同》、《采购单》、《生产订单》、《开票申请》、《送货单》、《磅单》和《大小磨及使用数据表》销售助理要及时存档； 14、销售助理应每周向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生； 15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收； 16、销售员应在每季度与客户核对往来账目（财务部出具格式《对账单》），并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部； 17、对于不能解决的售后服务重大问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售经理向销售总监申请协调解决； 18、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号整理成册； 19、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28―31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。 备注：违反上述规章制度，视情节乐捐30―300元作为销售部经费，如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。 销售部工作管理制度 篇19一、制定的目的 为了更好的配合公司的营销策略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，特制定以下规章制度。 二、制度细则 1、员工必须有爱企如爱家的主人翁意识，树立"我为公司，公司为我"的企业文化理念，关心和维护企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地出色完成各项工作任务。积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。 2、员工必须努力学习业务知识，不断提高道德、文化、业务水平。 3、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，如三迟五退则追究其责任，重则开除。 4、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。 5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，事实求是，待人礼貌，和蔼可亲。 6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。 7、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保密，如有违反，根据情节严重，予以追究处罚。 8、学会沟通，善于随即应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。 9、不得借公司或出差的名义私自给其他同行业产品做销售，如有违返给予严重处罚，情节恶劣的将辞退。 10、员工必须遵守公司制订的各项规章制度，对规章制度不同意见和建议，可以在执行制度指令的前提下，向有关部门直至总经理提出。 销售部工作管理制度 篇20为加强销售部门劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。 日常考勤规定 1、员工正常工作时间为每周一至周日上午8：00点至中午12：00点。下午13：00点到17：00点。点名时间早7：50，晚4：50，一天两次。 2、员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。 迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。 早退：未到规定下班时间离开工作岗位的。(特殊情况经上级领导批准方可离开) 3、员工日常考勤实行专人点名制。 公司员工一律实行上、下班点名制度，员工上、下班需点完名以后方可离开，任何人不得代替他人或由他人代替，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以罚款(20元);员工因公外出不能按时上班点名者，应最晚当天(主张提前报告)报公司考勤员，说明因公外出时间及原因(以出差凭证为准); 4、迟到的`处罚： 1)、当日迟到一次处以10元罚款 2)、当月累计迟到三次，处以50元罚款 5、有以下行为之一者，记为擅自离岗(特殊情况除外)： 1)、请假不得由他人代请。 2)、不经请假或请假未获批准而擅自不上班者 3)、擅自离岗的处罚：每天罚款100元 4)、擅自离岗者应在第二天上班时向部门经理或者总经理说明原因。 6、有关考勤管理的规定： 1)、所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或擅自离岗论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，以出门证为准，方可外出; 2)、职工刁难考勤人员，视情节给与部门批评或全公司批评; 3)、不得私自涂改、毁损考勤记录。 4)、考勤员应严格考勤制度，据实记录职工出勤情况，不得虚报、漏报; 5)、中途采用抽查制，被抽查不在岗扣罚当日工资。 7、请假管理 员工请假必须填写《请假申请单》，经部门领导批准后，交考勤人员备案，未备案的请假无效，强行请假作旷工处理。 8、其他 1本制度解释权归销售部办公室。 2本制度应与公司相关的考勤管理制度配套实施。 3本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 4自10月1日起，采用点名考勤制度;点名负责： 销售部工作管理制度 篇21一、总则 为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。 本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。 员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、着装规定： 1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。 2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。 三、仪容要求： 1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。 2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。 3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。 4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。 四、考勤制度 1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。 2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。 3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的`时间。 4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。 5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。 6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。 7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》 8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定： 上午：8：00—12：00。 中餐12：00—13：30。 下午：13：30—17：30。 附注：可根据销售状况、季节等进行调整。 五、销售报表规定 1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。 2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。 3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。 附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》。 六、薪金分配制度 1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。 2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。 3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。 4、业务费用管理 在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。 业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。 差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。 业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。 个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。 七、合同管理制度 1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。 2、合同内容填写 合同包括：主合同、附加补充协议等。 严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。 填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。 加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。 3、合同签字程序 合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。 原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。 销售部工作管理制度 篇22一、新员工入职 1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案。 2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。 3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。 4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。 5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。 二、日常规范 1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。 2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。 3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜 4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。 5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。 6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。 7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。 9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。 10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。 11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。 12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;参会期间，手机必须调到振动或静音上。 销售部工作管理制度 篇23为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的工作,特制定销售部办公环境管理规定: (1请大家注意保持办公室日常卫生,并禁止吸烟及使用一次性杯子。有客人来访请到咖啡厅。中班人员在24:00下班时打扫办公室卫生,保持桌面干净、整齐,电话、文具、文件摆放有秩序,地面、墙角干净,窗台无尘土,下班时把垃圾袋换好,将垃圾提到宿舍楼丢到垃圾桶内,禁止把垃圾袋丢在大堂公卫室内。 (2每日早上8:30内勤对办公室内的卫生检查一遍,并在白班记录本上记录检查情况,便于监督检查中班人员是否打扫卫生,对不打扫卫生者每人每次罚款10元,并对不干净的地方进行及时处理;对连续三周被评为卫生标兵的同志进行奖励20元。 (3每周一早上8:30由经理助理监督,带领全体人员对办公室内的卫生进行全面大扫除,包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。 (4对不遵守规定者,进行每次10元的处罚,累计达三次者罚包办公室卫生连续三个月,并罚款100元。 (5销售部人员要保持办公室清洁卫生。每个人的办公用品应摆放整齐,文件资料应按类归档,废纸要求及时丢在垃圾桶内。使人感到这里工作井井有条、讲究效率,产生信任感。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。