| 标题 | 销售部管理制度 |
| 范文 | 销售部管理制度十一篇 销售部管理制度 篇11、销售人员正常上班时间:9:00am 下班时间:5:30pm。 2、值班人员当天值班至8:00pm,每日二人。 3、销售人员上下班(上班需在着工服后)必须本人打卡,严禁代打卡。 对未在上班时着工服打卡,按迟到处理,委托、替代别人打卡处罚双方当事人50 元/次。 4、销售人员应相互提醒,以免忘记打卡,早晚任一次未打卡均按当日旷工处理。 5、销售人员须严格遵守考勤制度,销售人员如需临时换班、换休须提前报请副总监批准,副总监将当班安排表修改后并及时通知内勤。 6、销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次(因公司班车原因除外)迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计,每月三次迟到辞退处理。 7、销售人员如遇休息日参加公司会议,应严格按开会时间到场,迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计。 8、病假:(1)临时有病,需提前上班前一小时电话申请经副总监同意后休假一天。 (2)病假三天以上需有医院证明,无证明按事假处理。 9、事假:事假须向副总监提前一天请假,超过三天需书面报告销售总监批准同意后方可休假。 10、病假扣除本人日工资额的50%,事假扣除本人当日工资。 11、旷工:无故不上班,按旷工处理,旷工一天扣除当事人100 元,累计3 天开除处理。 12、考勤卡是统计出勤的依据,除销售总监或内勤外,任何人不得更改,由内勤负责。 13、员工当班过程中如需外出办事(因公),须向副总监请示,填写《人员外出登记表》经批准后方能外出。 14、内勤每月月底统计考勤并负责更换下月考勤卡。 销售部管理制度 篇21、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。 1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。 1、1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。 6、负责本部门业务员和代理商业务员培训每月至少2次； 6、负责本部门业务员和代理商业务员培训每月至少2次； 8、负责代理商网点数量拓展（每月不少于900个）； 10、负责严格监督执行公司战区经理制定各项政策、规章制度、合同； 6、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少2次； 10、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同； 7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次； 11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同； 13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。 5、负责人才培养（培养1个战区经理，1名销售经理）； 7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次； 11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同； 13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。 5、负责人才培养（培养1个战区经理，1名销售经理）； 7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次； 11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同； 13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。 1、参与制定公司战略规划依据公司战略规划制定营销中心规划并监督执行（每年12月25日将次年公司营销方案报总经理审批）； 8、负责本战区业务团队和代理商业团队培训每月至少5次； 12、负责严格监督执行公司制定各项政策、规章制度、合同； 、参与制定公司战略规划依据公司战略规划制定营销中心规划并监督执行（每年12月25日将次年公司营销方案报总经理审批）； 8、负责本战区业务团队和代理商业团队培训每月至少5次； 12、负责严格监督执行公司制定各项政策、规章制度、合同； A、区域：横山、靖边、定边、盐池、银川、大武口、灵武、平罗、吴忠、榆阳区卖场、榆阳区专营店 （1）豆干销售额基数：13万元【10万元+3万元（榆阳区卖场）】 30%；【增长：欠110%；期115%；合120%；胜125%；超胜130%】 （2）生鲜任务：27万元【北线21万元+6万元（榆阳区大店生鲜）】 40% 3500斤/日【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；胜6500斤/2日；超胜7000斤/2日】 （3）新开发客户数量：30% 2家/月.人【欠：0家期：1家合：2家胜：3家超胜：4家】 A、区域：呼市、包头、达旗、伊旗、杭锦旗、神木、府谷、保德、乌海、临河、前旗、佳县、米脂、绥德、子长、延长、志丹、延安、洛川、富县、西安、清涧、子州、柳林、离石、榆阳区通路 （1）豆干销售额基数：36万元【北线9万元+南线12万元+7万元（榆阳区通路豆干）+8万元（榆阳区通路生鲜）】 30%；【增长：欠110%；期115%；合120%；胜125%；超胜130%】 （2）生鲜任务：21万元40% 【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；胜6500斤/2日；超胜7000斤/2日】 （3）新开发客户数量：2家/月.人30% 【欠：0家期：1家合：2家胜：3家超胜：4家】 1、试用销售代表：基本工资+全勤=基本工资20xx元+全勤200元 欠资格：基本工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+全勤200元+提成+话补100元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2700元+绩效工资700元+全勤200元+提成+话补100元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2700元+绩效工资700元+全勤200元+提成+话补100元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3800元+绩效工资1400元+全勤200元+提成+话补100元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3800元+绩效工资1400元+全勤200元+提成+话补100元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资2900元+绩效工资1100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5400元+绩效工资2100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5400元+绩效工资2100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4000元+绩效工资2600元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7600元+绩效工资5000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7600元+绩效工资5000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资6000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5800元+绩效工资7000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6800元+绩效工资8000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7800元+绩效工资9000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资8800元+绩效工资10000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元 欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资8000元+绩效工资10000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元 期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资9000元+绩效工资12000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元 合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资10000元+绩效工资14000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元 胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资12000元+绩效工资15000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元 超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资14000元+绩效工资16000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元 1、按每条线（不包含榆阳区）：原来区域销售量加1人第一个月加5万元，第一个达成21万元；保证区域销售任务达成，第三个月区域目标任务达到32万元。 3、区域增加人员后及时将增加人员的管辖区域及所管理客户信息、当月销售目标报财务部、人力资源部备案以备核算工资。 3、差旅费补助管理制度【（销）003号】文件 4、生鲜9月份激励政策【（销）004号】文件 开户申请了【解客户基本信息：人员编制、车辆、仓储、现经营产品；预估本产品投资额合作意向】--------开户申请信息表给到公司或上级负责人审核签字-----公司或上级负责人审核通过后签字将通过后资料发给业务人员--------业务人员与客户签订合作合同（由客户寄回公司）--------业务人员给到客户价格表、选定产品（客户给业务员下单）-------市场人员制单填写客户给订单信息------业务员人员将填好订单信息表发给客户签字确认--------客户（或业务员人员）将签字订单、打款小票由业务人员扫描或拍照发给财务-------由财务通知订单员出发货单-----发货单给到【库管1份，业务员人员1份】 销售部管理制度 篇31、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。 2、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。 3、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。 4、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的.事情。 5、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。 6、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。 7、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。 8、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。 销售部管理制度 篇4一、订货整理 第一条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 第二条 营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。 第三条 营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。 第四条 采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 第五条 采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 二、通知书信 第一条 对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。 第二条 交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。 第三条 已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检查、配送 第一条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。 第二条 当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 第三条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第四条 产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额的计算及收款 第一条 在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。 第二条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 第三条 财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。 第四条 营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。 第五条 常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。 第六条 收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。 第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。 五、客户管理 第一条 对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。 第二条 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。 第三条 对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。 第四条 对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。 第五条 营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如(1)经济杂志及其调查。(2)经济日报的剪贴整理。(3)工程新闻的记录等。 第六条 对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容： (1)资产、负债及损益。(2)产品的种类项目、人员、设备、能力。(3)销售情况、需求者的情况。(4)付款实绩、信用状况。(5)过去的客户与交易情况。(6)电话、往来银行、代表者、负责人员。(7)公司内部下单手续的过程。(8)付款的手续过程。(9)行业的景气状况。(10)组织薪资、人员。 第七条 经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。 第八条 旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。 第九条 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。 第十条 交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。 第十一条 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。 第十二条 在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。 第十三条 在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。 六、广告、宣传 第一条 在做广告时可利用下列各种方法： (1)营业介绍;(2)目录;(3)报纸与杂志的报告;(4)产品照片;(5)广告卡;(6)问候卡(包括贺年卡);(7)在报纸、杂志上刊登的要闻。 第二条 在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。 第三条 营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。 第四条 较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。 第五条 如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。 第六条 广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。 第七条 对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。 七、书信的制作及资料整理 第一条 营业书信资料通常包括下列六项： (1)书信、电报(发文、订单)，(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单，(3)交货单，(4)请款单，(5)收据，(6)备忘记录。 第二条 交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。 第三条 所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。 第四条 处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档： (1) 估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。 (2) 订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。 (3) 有档资料。 第五条 参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理： (1)市场资料，(2)成本计算，(3)同业的目录，(4)交易资料。 八、报告及会议 第一条 营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。 第二条 销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。 第三条 每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。 销售部管理制度 篇51、项目体所有员工迟到/早退、20/次,如未与上级领导请假惩罚翻倍,经理及以上50/次 2、请假需与销售经理说明,得到同意后告之销管客服部,如有一方不告之者,按矿工处理。200元/次 3、销售人员出现换班换休,请通知销管客服部,如未告之、20/次 4、在销售现场时未穿着统一服装、未佩戴工牌、未佩戴上岗证、20/次 5、销售夹未按规定地点摆放、20/次 6、前台桌椅、桌面未按规定摆放整齐、20/次 7、当天接访销售在未接待客户的情况下,应在前台坐齐,不在者、20/次 8、门前站岗人员缺岗,、当天同组人员每人50/次 9、前台接访无人、50/次 10、将来电来访表擅自带离制定位置、100/次 11、在销售大厅内有来访客户的情况下随意谈论客户及谈论内部工作事宜、50/次 12、在未进场、临时办公区及进现场内阅读与销售无光的报刊杂志、书籍及网络、20/次 13、手机在早8点到晚10点之间不畅通者、100/次 14、挑客户、抢客户、100/次 15、与内部员工发生争吵与厮打、200/次 16、与客户争吵与厮打、勒令离职 17、在客户面前发生争执、停电访两周,,并罚款500元 18、冷落客户、100/次 19、泄露客户信息、兜售客服资料、勒令离职,并罚款500元 20、私自复印重要销售资料(由北京万科盖章的)、100/次 21、丢失重要销售资料(由北京万科盖章的)、500/份 22、未向客户介绍会及相关积分计划、100/次 23、销售口径滞后或错误、一处错误50元,以此类推,第二次犯同样的错误予以辞退 24、在值班期间未保持热线畅通、50/次 25、利用销售电话长时间打私人电话、50/次 26、客户有效投诉、500/次 27、投诉转由北京万科处理时未提交书面的投诉经过说明、200/次 28、crm当天录入不及时,签约后不及时更新,销管客服部查处错误从中提取50%的`金额奖励、20/处、该项罚款中的50% 29、crm查处错误,销管客服部查处错误从中提取50%的金额奖励、20/处,见crm罚款细则、该项罚款中的50% 30、销售人员在填写认购单,会签单等各销售单据时出现错误,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/处、该项罚款中的50% 31、crm被公司查出错误罚款者、处以公司2倍的罚款 32、认购书未按规定签字盖章,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、100/次、该项罚款中的50% 33、未经万科现场销售助理同意,随意变更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次 34、未经万科现场销售助理同意,随意变更合同条款、500/次 35、私自向客户承诺额外折扣,且客户确定可享受额外折扣后才确定购房、该折扣的这让金额由销售本人承担,再处以500/次的罚款 36、私自向客户承诺退换房、更名、延期付款、200/次 37、经核实未提醒客户房款缴纳时间及金额、50/次 38、经核实未提醒客户按揭应提交资料、50/次 39、签约各资料提交不齐全者,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/样、该项罚款中的50% 40、业主临时公约填写不完整,提交不及时,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、50/次、该项罚款中的50% 41、合同审理完毕后交于客服部,出现错误如漏签日期,装订顺序等,视情节轻重给予处罚,销管客服部查出错误从中提取50%作为奖励、20/处、该项罚款中的50% 42、报表未按时提交(甲方与公司)、50/次 43、未按时提交工作总结、50/次 44、报表/工作总结未按照万科要求的格式、内容撰写、50/次 45、数据统计清晰、准确、出现数据错误、50/次 46、与甲方沟通即时通畅,如有不及时反应、100/次 47、合同资料齐全,如出现遗落和丢失、100-500/次 48、客户档案建立完善、及时,如出现遗漏或丢失、50-200/次 49、与各接口单位的良好沟通,如出现问题、50/次 50、妥善处理客户投诉,如出现未调节完整、100/次 51、各部门文档归档完整,出现问题、50/次 52、及时进行对账,如延误、50/次 53、网上认购,网上签约如出现错误、100-500/次 54、出色解决突发事件,视情节给予奖励、50-100/次 55、甲方予以表扬、100/次 56、以上错误各部门经理知情不报、处以两倍的罚款 57、营销总监与项目总监有随时制定奖惩条例的权限 销售部管理制度 篇6一.制定目的： 为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员 三.制度总述：本营销制度具体分为 1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。 四.制度细则 1.管理制度细则： 1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。 1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。 1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。 1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。 1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。 1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。 1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。 1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。 1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。 1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。 1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。 1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。 1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。 1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。 1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。 1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。 1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。 2.区域经理岗位责任： 2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图 2.2.区域经理岗位职责 2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。 2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。 2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。 2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。 2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。 2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。 2.3销售内勤岗位职责 2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理; 2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作; 2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。 销售部管理制度 篇7第一条 目的： 为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。 第二条 适用范围： 本规则适用于公司一切销售活动。 第三条 销售活动： 公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。 第四条 销售人员须知： 公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。 第五条 各种规则的遵守： 公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。 第六条 连带保证制度： 对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。 第七条 事前调查： 从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。 第八条 订货情报： 订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。 第十条 估价单的提出： 在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。 第十一条 严格遵守价格及交货期： 在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守： 1 品名、规格、数量及契约金额。 2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。 4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。 5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。 第十二条 契约书的提出： 如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。 第十三条 注明新旧客户： 1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。 第十四条 契约上的留意点： 在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。 第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件： 1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。 2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。 3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的.好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。 4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方 第十六条 免费的追加补货： 交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。 第十七条 损失负担： 因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。 第十八条 报告： 从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告： 1、 每日的活动情况（每日）。 2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。 3 、收款预定（每月最后一天）。 第十九条 报告的检查： 根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。 第二十条 订货确认、变更的通知： 1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。 第二十一条 管理科： 管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。 第二十二条 销售价格表： 销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。 第二十三条 目录等的配发： 目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。 第二十四条 销售奖金制度： 公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。 第二十五条 货款的回收： 负责受理订货者应对货款回收事宜负责。 第二十六条 回收货款时的注意事项： 负责回收货款者必须遵守下列三点事项： 1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。 2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。 3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。 第二十七条 提出收款预定： 负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下： 1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。 2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。 第二十八条 无法收款时的赔偿： 当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔偿。 第二十九条 不良债权的处理： 交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。 第三十条 回扣的范围： 回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。 第三十一条 回扣： 如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。 第三十二条 销售佣金。 销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退还货品。 当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。 第三十四条 退货的处理： 因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。 第三十五条 交货后的折扣： 如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。 第三十六条 预付款的申请： 出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。 第三十七条 出差旅费： 关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。 第三十八条 日报的提出： 出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。 第三十九条 明示所在处： 出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。 第四十条 旅费的核算： 出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理： 出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。 第四十二条 技术人员的派遣： 关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。 第四十三条 派遣内容： 关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。 第四十四条 活动经费： 销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。 第四十五条 销售的各项经费： 销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。 第四十六条 销售经费的处理： 各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算： 各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件： 1 结算方式的付款须附上收据证明。 2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。 第四十八条 经费的认可： 在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。 第四十九条 经费的运作： 各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。 销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。 销售部管理制度 篇8一、任务制定 1、公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。 2、20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。 3、各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。 二、管理规定 1、销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。 2、销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。 3、洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。 4、每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。 5、公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。 6、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。 7、公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。 8、销售人员如发现经销商不执行公司价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报公司主管。 9、年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。 10、销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。 三、人员 1、营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。 2、商务助理2名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由经理负责。负责业务人员考勤；按照主管提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况；销售热线的接听和记录；对业务来电保密；负责将业务来电交予相对项目的'营销总监；负责各部门客户资料的保存和管理分类；负责客户电话回访；解答客户简单技术问题；负责协助各主管的部门人员业绩月报各协助部门主管的工作；客户投诉意见归纳，并反馈各部门；协助业务人员制作标书；负责合同统一管理。 3、业务员x名：对项目总监负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。 4、业务信息管理。 5、销售热线来电只能由营销助理接听和记录；助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好记录。 6、业务人员只可用个人电话向外联系业务。 7、通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的跟踪和公关。对于业务信息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。 8、业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。 四、薪金管理 1、新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。 2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。 3、薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。 五、业务费用管理 1、业务人员市区交通按公交车费（标准为200元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。 2、旅费用执行公司财务制度报销制度。 3、业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。 4、咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。咨询费须向营销总监请示，并经总经理批准。咨询费由公司指派人员送达。 销售部管理制度 篇9为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的工作,特制定销售部办公环境管理规定: (1请大家注意保持办公室日常卫生,并禁止吸烟及使用一次性杯子。有客人来访请到咖啡厅。中班人员在24:00下班时打扫办公室卫生,保持桌面干净、整齐,电话、文具、文件摆放有秩序,地面、墙角干净,窗台无尘土,下班时把垃圾袋换好,将垃圾提到宿舍楼丢到垃圾桶内,禁止把垃圾袋丢在大堂公卫室内。 (2每日早上8:30内勤对办公室内的卫生检查一遍,并在白班记录本上记录检查情况,便于监督检查中班人员是否打扫卫生,对不打扫卫生者每人每次罚款10元,并对不干净的地方进行及时处理;对连续三周被评为卫生标兵的同志进行奖励20元。 (3每周一早上8:30由经理助理监督,带领全体人员对办公室内的卫生进行全面大扫除,包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。 (4对不遵守规定者,进行每次10元的处罚,累计达三次者罚包办公室卫生连续三个月,并罚款100元。 (5销售部人员要保持办公室清洁卫生。每个人的办公用品应摆放整齐,文件资料应按类归档,废纸要求及时丢在垃圾桶内。使人感到这里工作井井有条、讲究效率,产生信任感。 销售部管理制度 篇10为规范销售档案管理工作，使档案管理工作规范化、标准化、系统化、特别制定以下管理办法； 一、档案归档范围 1、销售合同 （1）预定书（认购书）原件； （2）买卖合同原件； （3）换、退房申请； （4）房型修改申请； （5）其他合同之补充协议。 2、客户资料档案 （1）来访客户名录：包括客户姓名、联系方式、需求，及了解到的客户的家庭情况及其他特别事项。 （2）签约客户档案 基本资料：姓名、联系电话、已购房型、付款情况、家庭情况等； 办理按揭及房屋产权证所需客户提供的资料； 其他客户提交之资料。 3、内部管理档案 （1）销售部内部管理档案：各项管理制度、成文发放的管理文件 （2）销售管理档案 （3）各日、周、月统计表及报表； （4）早晚会会议记录。 4、内部往来文件 （1）发往各部门间的日常函件； （2）收到公司各部门的往来文件。 5、公司对外宣传资料 （1）各类公司制作的楼书、提袋、宣传品样本； （2）电视宣传资料：各种宣传用vcd、录音带、录像带； （3）户外灯箱、路牌的样稿； （4）各类宣传活动的录影带及照片。 6、房地产相关信息 （1）房地产相关法律、法规、政策、资料； （2）各楼盘楼书； （3）房地产相关信息剪报； （4）各项目对外宣传广告剪报。 7、对外合同合约 （1）户外宣传制作合同复印件； （2）媒体制作合同； （3）其他与销售部有关的合同合约。 二、归档及保管要求 1、严格按归档范围对档案进行归档整理； 2、档案资料分类应清晰、全面； 3、档案接收时要认真点、验收，并办理交接手续后入档； 4、档案必须使用专用资料柜、资料盒； 5、应建立清晰、明了的检索工具便于检索。 三、档案的借阅 档案的借阅应有严格的借阅制度，必须填写借阅登记表方能借阅。档案借阅办法按以下制度执行： 1、本部门档案仅限本部门员工借阅；外部门借阅需出示借条，附双方负责人许可签字； 2、本部门员借阅，借期不超过两天。如因需要延长借期，须出示借条并附部门负责人签字； 3、查阅、借还档案都必须在管理员处办理登记手续方能借阅和离开； 4、按期归还，爱护所借档案资料，逾期不还或有损坏、遗失，按有关规定进行处理，造成重大损失者当追究责任； 四、档案的保管 1、档案接收时要认真清点、验收份数、张数、规格验收必须符合要求的，办理交接手续方可入档； 2、各类档案材料，应按管理规范要求分类、编目、立卷，放入档案盒或档案夹内上柜保管； 3、档案存放必须使用专用资料柜，排柜方式要省时、醒目，便于查找； 4、每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理，核对以保管单位为基础，做到账物相符，对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。 五、档案的剔除和销毁 1、在整理档案的过程中，对档案材料要仔细甄别，对无保存价值的资料及时剔除，必要时列出剔除资料目录提交部门经理批示； 2、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。 销售部管理制度 篇11一：目的 为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售部工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身销售素质，特制定以下规章制度。 二：适用范围 本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。 三：公司产品 由公司统一定价，定好的产品价格未经公司董事会、总经理或销售部领导签字同意，任何人无权私自降低产品的出厂价格。 四：制度细则 销售部人员除了要遵守公司的其它制度，必须遵守本制度。 （一）管理制度 1.积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照公司的有关制度对销售部的每一位员工进行季度和年终考评。 2.本部门员工应该积极主动参与公司各部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会，做到不迟到不早退。 3.服从领导安排，不搞特殊化，做到尽职、尽责、尽心、尽力。 4.听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的可以直接开除。 5.销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。 6.在销售过程中，如果未经销售部经理允许，不得擅自降低销售价格,否则，一切后果由当事人承担。 7.诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自负与公司无关。 8.做事谨慎，不得泄露公司的机密和公司的商业计划，如有违反根据情节轻重予以追究处罚。 9.以公司利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。 10.学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户的关系，对业绩突出和表现优秀的员工进行适当奖励。 11.协助公司和部门制定销售战略计划、年度经营计划、业务发展计划，以及制定市场销售管理制度，明确销售部目标，建立销售网络。 12.未经公司领导同意，销售部员工不得以任何理由、形式向社会或市场（包括网络）发布招商销售信息和销售产品，否则一切后果自负。 (二)岗位职责 1.销售部经理岗位职责 1.1在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部的工作，确保完成公司下达的销售指标。 1.2全面负责企业产品市场开发，客源组织和产品销售组织工作，定期组织市场调研，收集市场信息(特别是相同竞争厂家)，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。 1.3根据企业近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。 1.4掌握产品市场动态，每月在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改革方案和措施，监督销售计划的顺利完成。 1.5协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 1.6提高产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析并向总经理汇报。 1.7掌握客户意向和需求，提出签订销售的合同、意向、建议并提出签约原则和价格。 1.8定期检查销售计划和实施结果，定期提出销售计划调整方案报总经理审批后组织实施。 1.9掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及不同季节的价格水平，提出改进措施，保证企业较高的盈利水平。 1.10定期专访大客户，征求客户意见，掌握其他销售情况和水平，分析竞争态势，调整产品销售政策，适应市场竞争需要。 1.11参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠，分析原因，负责客户拖欠款催收工作，杜绝长期拖欠货款。 （三）销售主管岗位职责 1.在销售部经理的领导下，负责销售工作，协助销售部经理完成公司下达的销售任务。 2.负责做好销售日常管理工作。 3.负责销售工作具体落实、接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详细记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。 4.负责销售制度的执行及落实。 5.协助制定销售任务，负责对项目销售任务组织实施及推行。 6.负责发现销售问题并及时上报。 7.负责销售部固定资产、安全卫生、销售资料管理及发现工作。 8.负责销售部人员的排班、休假、调度等工作。 9.完成领导交办的其它工作。 （四）销售员岗位职责 销售员除了要遵守公司的各项管理制度外，必须还要遵守本销售员岗位职责。 1、管理制度 1.1.认真贯彻执行公司销售规定和实施细则，努力提高自身业务水平、产品知识水平、道德修养水平。 1.2.及时准确的掌握市场动态和趋势，根据市场变化规律，提出具体的销售计划方案以及个人的销售工作流程和细则。 1.3.扩大销售网络，熟悉市场特点、销售特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。 1.4.做好市场调整与分析预测工作，开发新客户为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 1.5.负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应付销售款项。 1.6.对客户在销售和使用过程中出现的问题，需办理的有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。 1.7.收集销售信息和客户意见（包括产品开发、价格定位、包装设计等），对公司销售策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。 1.8.填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。 1.9.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律法规，杜绝经济犯罪。 1.10.完成本部经理临时交办的其他任务。 1.11.协助做好本部门参加的各种招商订货洽谈会，并做好会后总结报告。 2、业绩制度 销售人员的工资=底薪+出差补助+提成 2.1.新销售员试用期为3个月（前两个月可不下市场），月工资为1500元，试用期合格后转为正式销售员，月工资为20xx元加业务提成。 2.2新招收的销售员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。 2.3正式销售员根据公司业务及市场需要，经部门领导批准，每月必须出差一次。出差前要填好出差申请表，以书面形式向主管领导说明出差的事由、时间、地点、路线、预计出差的天数和费用，并且出差补助与业绩挂钩。出差返岗后，及时向主管领导回报出差情况和提交客户的详细资料。 2.4销售人员的业务联系必须使用公司统一提供的（移动）电话卡，离岗时，必须将该卡上交公司。 2.5销售员在试用期内，第二个月开始，每月补助电话费100元，转为正式销售员后，每月补助电话费200元。 2.6销售员在下市场时，公司提供报销往返火车票（六小时以下硬座，六小时以上硬卧）和长途汽车票以及每人每天100元的食宿补贴。吃饭、住宿、出租车、动车及以上交通费用不予报销。 2.7销售人员未完成月目标任务的，给予80%出差补助报销。底薪和返点不予扣除。完成年销售任务的，可以补发已扣除的20%的出差补助。 2.8销售员的月目标任务业绩返点为3%，超出部分则按5%返给该业务员。返点原则为未有拖欠货款的。 2.9新客户首批订货量在1万元以上，如需下降单品价格，经总经理或部门领导签字同意后，返点下降0.5个百分点。 2.10销售员的业绩返点结算方式为隔月结算80%，余下的20%到年底全部结清。货款未清部分暂不接算，直到货款全部结清时再结算。退货则退回返点。换货则按最后换货金额结算。 2.11在展销会、招商会现场签订到的客户（交了定金的客户），第一次提货后划到该区域电话销售员名下维护。其他客户，由销售部统一安排划到该区域电话销售员和销售员联系洽谈相互之间不得冲幢。 2.12公司在展销会、招商会现场签订到的货物金额在10万元以上的时候，返点放入销售部留作他用。 （五）电话销售员岗位制度。 电话销售员除了要遵守公司的各项管理制度外，必须还要遵守本电话销售员岗位职责。 1.制度要求 1.1认真贯彻国家相关法律法规及行业、公司的各项规章制度。 1.2树立良好的心态，以积极热情的态度、坚定的信心去投入工作，有良好的敬业精神。 1.3应使用规范、标准的语言开展电话销售工作，在每次上机前要有充足的思想准备。 1.4在电话中进行交流必须做到如同面谈：微笑、热情、真诚、亲切、专业，掌握好自己的语气、语速、语调，严禁用不当语言辱骂客户。 1.5不断挑战自我、突破、创新，遇到困难及时调整自己的心态，不因情绪影响自己的语言和工作。 1.6认真做好记录和客户分析，及时传递和反馈信息。 1.7呼入电话接听，了解客户信息来源，对客户提出的问题给予耐心回答并及时将客户信息记录在案。 1.8对所分配客户进行及时回访跟踪并及时将客户信息记录在案。 1.9积极参加培训，加强自我学习，提高自己的业务水平。 1.10通过各种渠道了解竞争对手的'信息，并认真分析对手的成功经验和失败教训。 1.11及时总结每次业务活动，不断调整、改进业务工作。 1.12通过电话沟通了解客户需求，寻求销售机会并按时完成各项销售指标。 1.13积极开发新客户，拓展与老客户的业务，建立与维护客户档案，着重负责业务范围内的销售和客户服务工作。 1.14积极执行公司销售计划和方案，接受上级业务指导。 1.15每个工作日完成销售电话20个（其中意向客户不得少于2个） 1.16掌握电话销售技巧，确保电话销售质量。 1.17积极参加晨会或例会，总结经验教训，开展业务交流。 1.18反馈客户意见和信息提交合理化建议。 1.19每日整理客户档案，不断完善内容，并报销售经理，做到今日事今日毕。 1.20收集成败案例，改进工作，提高效率。 1.21团结同事，互帮互助。 1.22对公司客户档案负有保密责任。 1.23积极完成其他临时性工作。 2.工作提成制度 2.1新招收的电话销售员，试用期为3个月，月工资为1000元，试用期合格后转为正式电话销售员，月工资为1200元，满一年后月工资加100元。 2.2新招收的电话销售员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。 2.3正式电话销售员工资与业绩挂钩，未完成月目标任务的，只能领 80%的工资，但是不扣反点工资。未完成月目标任务而完成了年任务的，补发未完成月目标任务所扣除的工资。 2.4当月发展的新客户，单个客户同一月份内提货量在20xx元以下（含20xx元）为2个点，20xx元以上（不含20xx元）以上5000以下（含5000元）为2.5个点，5000元以上（不含5000元）为3.5个点，第4个月开始为老客户，返点为一个点。 2.3对公司以前老客户的维护费单批货款在2万元（不含20000元）以上的为0.8个点，单批货款在20000元（含20000元）以下的为0.5个点。 2.4在本区域内由市场销售员、公司领导、公司招商会、展销会上（即非本电话销售员）开发的新客户，维护费返点为0.3个点。 2.5根据不同市场、不同季节月份，电话销售员必须完成销售部下达的任务。 2.6不折不扣的协助做好市场销售员的电话订单。 五、激励制度 1、公司设立季度销售冠军奖，奖金200元。 2、公司设立年度销售冠军奖，奖金500元。 3、各种奖励奖金，统一在年底最后一个月与工资一起发放。如营销人员未工作到年底的，则奖金不予发放。 4、凡是未完成季度、年度销售任务的不得参与评奖。 5、各种奖励评奖不得有虚假成分，一经发现，则取消该奖励并给予各相关人员该奖励金额的罚款，罚金从当月工资中扣除。 六、销售部例会制度 1.例会每周一次，由部门经理组持。 2.销售部经理传达公司每周例会精神、工作指示、经营信息。 3.检查本部门指标完成情况，评估上周销售活动成效，分析市场扩展情况。 4.销售人员汇报上周工作和开发潜在客户情况，提出工作中的问题。 5.分析、协调、帮助解决销售工作中的问题。 6.销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。 七、退换货原则 1、原则上公司不同意退、换货。 2、非因公司产品质量、销售资质或遇不可抗拒的（天灾人祸）原因，不得退换货。 3、由于客户自身销售问题，而导致客户本身个别产品库存积压，在产品保质期到达前18个月时间内，产品质量、包装完好，允许客户换货，但客户必须承担产品的往返运费和包装费用。 4、因运输过程造成产品及包装破损，严重变形而无法销售，并且能够提供有效证明的（包括网上发照片），公司给予该客户退换货或更换包装。 5、客户自身进行的任何促销活动，需公司在货物价格支持情况下，所订购的任何产品，一律不许退换货。 八、销售部档案管理 1.销售业务档案 1.1.产品宣传册。 1.2.合同协议、销售协议等。 1.3.各种销售证照。 2.行政管理档案。 2.1.本部呈报、请求、报告等。 2.2.本部发文、通知等。 3.客户档案（AAA级极密）。 3.1.电话记录、来访登记。 3.2.客户信息登记。 3.3.客户对产品质量、售后服务等信息反馈。 |
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