| 标题 | 仓库管理制度最新 |
| 范文 | 仓库管理制度最新（精选21篇） 仓库管理制度最新 篇1第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存; 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。 6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。 8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。 10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。 15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。 16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。 第三章入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 仓库管理制度最新 篇2一、仓库管理员职责 1、认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。 2、树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。 3、负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。 4、严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。 5、加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。 6、创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。 二、配件入库管理 1、配件的入库 a仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。 b配件计划员对配件实施全检。 c超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。 2、其他车型配件的入库 a仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。 b配件计划员对该类配件进行全检。 c超出《零星采购单》的'配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。 3、对入库配件做好标识。 4、关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。 三、配件仓库管理 1、按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。 2、配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。 3、仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。 4、仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。 5、配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。 6、仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。 7、仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。 8、仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。 9、配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。 10、做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。 11、每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。 12、塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。 四、配件发放管理 1、配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。 2、所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。 3、仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。 五、旧件回收管理 1、维修旧件由配件部负责回收和报废处理。 2、配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。 仓库管理制度最新 篇31、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划，并与有关部门联系及时购置，保证切实满足教育教学的需要。 2、根据物资使用和耗损情况及时汇总，提出增补计划，并协助有关部门对所需物资进行有计划地购置。 3、凡采购各类物品要及时入帐，做到有物有帐，账目清楚，认真履行自己的职责。 4、做到每学期清理一次账目，对已损坏的没有使用价值和不能使用或报废的学习资料及物品，要立帐向总务处汇报，待批复后清理。 5、物品要摆放整洁，经常清理仓库，以防损坏和蚀，注意安全、防火防盗，使各类物资不积压、不浪费，确实提高各类物资的`使用率，树立勤俭治家的思想，努力为教学第一线服务。 6、经常深入教育教学第一线进行调查研究，认真听取教师们对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见，以便在今后进一步加强质量意识。 7、要认真执行物品发放程序，规范手续，履行借用制度手续，不准私拿、私借。 3、学校仓库管理制度 1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。 2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。 3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。 4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。 5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。 6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。 7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。 仓库管理制度最新 篇4第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。 (3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章 仓库物资的入库 第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。 第三章 仓库物资的出库 第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章 仓库物资的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随意动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 仓库管理制度最新 篇51、仓库人员必须按计划、定额、分月、合理报购,保证供应。 2、进库物资验收合格后分类,分规格有序存放。 3、所有库存物品必须作好防潮、防霉变,存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm。 4、库存物品每半年盘存一次,保持帐物相符。 5、作好防火、防盗、防鼠工作,下班后及时关灯、关门窗。 6、保持库房卫生整洁,仓库场地实行分片、定期、包干。 仓库管理制度最新 篇6一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。 2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。 4、仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 5、仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、材料收货及入库 1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 4)仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。 5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 6)仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材料检验。 7)对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 8)仓库原则上当天送来的材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 9)仓库对已入库的材料原则上当天进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。 10)仓库对不合格的材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、材料出库 1)工程科领料需严格按照“发料（出库）”的流程进行操作。 2)抢修中心仓库的材料调用依据是由抢修中心仓库填写“抢修仓库调拔单”，并由材料科负责人签名确认，（除抢修特殊情况外，由材料科主管领导或工程科主管领导同意）仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 3)仓库出库材料的原则是同一材料做到先进先出。 4)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。 3、退厂材料的处理 1)对采购来的不良材料需要及时通知材料科，并由材料科给予处理意见确认后，可暂放仓库，待采购人员把材料退与供应商。 2)对于不良材料不可办理出入库手续。 材料报废 1)发现仓库库存材料不良时及时通知和协助上级主管部门处理。并做好对报废材料做好报废后的帐目处理。 五、材料管理 材料的品质维护：材料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 1)定期检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 2)保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 3)货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到材料科。每月的单据由其分类保管好，原则上不得销毁。做到帐、物一致。 六、货物的盘点 1)仓库货物盘点由材料科、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 2)盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。 3)盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 4)盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 七、仓库的安全、卫生管理 1)仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 2)对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 3)仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 4)上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 5)仓库内需要高空作业时（如吊车、叉车）做好安全防范。 八、仓库人员的工作态度及作风 1)仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 2)仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 3)对于上级下达的任务要按时按质完成。 仓库管理制度最新 篇71.目的 通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制，指导和规范仓库员工日常工作行为，通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。 2.范围 物流自有仓库所有员工 3.参考文件 《仓储安全管理制度汇编》 4.定义 4.1文员 指仓库内部负责系统操作的人员 4.2送货员 指负责把客户货物转入到我司仓库的人员 4.3缩写 4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/预收货通知 4.3.2 DN = Deliver Note交货单 4.3.3 WMS = Warehouse Management System仓库管理系统 4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(库存量单位)即库存进出计量的单位 4.3.5 KPI = Key Performance Indicator关键绩效指标法 5.职责 5.1仓储部负责制定及修改本制度 5.2仓库经理负责监督各仓库的执行情况 5.3仓库主管负责执行本制度 5.4仓库员工按照本制度进行仓库作业 6.具体内容 6.1仓储操作管理规定 6.1.1物料收货及入库 6.1.1.1文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。 6.1.1.2文员将“ASN单”给到仓库后，仓库员工填写仓库收货登记单，同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部，不可将货物放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。 6.1.1.3仓库文员负追查和保管单据的责任。 6.1.1.4所有物料收货前应该都有物料属性的描述，便于仓库判定其存储环境。 6.1.1.5仓库与送货员共同确认DN单上的数量，如发现实物与DN单上的数目不符，应通知文员告知客户，等待客户的通知。或者直接签收实收数，并通知理货公司，让其开具理货单，我们转交给客户，便于客户办理理赔业务。 6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。 6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。 6.1.1.8需要确认数量及包装情况的暂放至待检区，仓管填写仓库货物包装情况检查表检验完成的马上打印条码、贴条码，放入相应的库位。 6.1.1.9如果是客户检测领料必须需填写领料单。测试检修完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 6.1.1.10货物入库仓管员必需严格按照对每一个入库物料进行数量确认。 6.1.1.11入库物料需要摆放至指定储位。 6.1.1.12所有入库物料需要贴条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。 6.1.1.13 DN单上必须要有仓管和送货人员的签字，并且还要有车牌号码及签收日期、时间。 6.1.2退货 6.1.2.1需严格按照客户的邮件或者传真的指示操作。 6.1.2.2如退货未达到客户要求，可要求送货人员退货。 6.1.3物料出库 6.1.3.1需严格按照“仓库发货管理流程”中有关发货操作的步奏操作 6.1.3.2客户给到的发货单无特殊原因当天必需全部完成备货、发货。 6.1.3.3备货时按照WMS系统的单据取货。 6.1.3.4取货时注意托盘不要堆积过高，以防损坏产品。取完货后将托盘放在发货人员指定的位置。 6.1.3.5“发库单”发完货后需要及时将单据签字确认后返还给文员，便于系统销账。 6.1.4物料报废 6.1.4.1需严格按照“仓库报废出库流程”中有关报废流程进行操作。 6.1.4.2发现库存物料不良时需要及时处理或报请上级处理。 6.1.4.3需要严格按照物料的品性分开放置报废物料。 6.1.5 5S管理（含门禁） 6.1.5.1 5S管理 6.1.5.1.1天天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁收拾整顿工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行收拾整顿达到整洁、整齐、干净、卫生、公道摆放的要求。 6.1.5.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午工作前和下午下班前进行。 6.1.5.1.3考评将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 6.1.5.1.4考察物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 6.1.5.2节约 6.1.5.2.1每天下班前由卫生值日人将电灯、电器等开关关闭，文员下班前需要关电脑、饮水机。 6.1.5.2.2平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。 6.1.5.3安全 6.1.5.3.1每天下班前由卫生值日人检查门窗是否封闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和上报。 6.1.5.3.2门禁管理：非仓库员工谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记并有人员陪同方可进入。 6.1.5.3.3仓库内严禁抽烟和禁止明火，发现必须及时严肃处理。 6.1.5.3.4高空作业需要使用登高笼，并注意安全。 6.1.5.3.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证员工安全。 6.1.5.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。 6.1.5.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。 6.1.5.3.8仓库人员按期检查消火栓、灭火器。发现问题立刻处理。 6.1.6物料管理（异常处理及凝滞物料处理） 6.1.6.1物料品质维护：在物料收货、点数、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题要及时反馈处理。 6.1.6.2发现物料异常信息，如储位错误、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 6.1.6.3每月对库存物料进行凝滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 6.1.6.4保持物料的准确标示和按期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 6.1.7单据、卡、帐务管理 6.1.7.1仓库所有单据需要按照“仓库单据管理流程”的要求当天按时完成。 6.1.7.2需要给到财务和客户的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务和客户。 6.1.7.3每月的单据文员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 6.1.7.4仓库对贵重的物料、包装材料由指定员工管理。 6.1.8盘点管理 6.1.8.1盘点员工根据“仓库盘点管理流程”对物料进行清点。 6.1.8.2盘点人员根据“盘点报表”文件进行相关盘点。 6.1.8.3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 6.1.8.4盘点时需要尽量保证盘点数目的正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点管理流程等会根据情况追查相关责任。 6.1.8.5清点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 6.1.9帐物不符处理 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 6.2仓库员工的日常行为 6.2.1仓库工作员工应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作氛围。 6.2.2仓库工作员工倡导细心（严谨）、负责、老实、团结互勉的工作氛围。 6.3其他 6.3.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作质量。 6.3.2需要请假的要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要电话通知，并与假后提交相应的证明材料。 6.3.3已安排加班的员工需要填写“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要填写“异常刷卡记录表”并审核批准。 6.3.4仓库每天根据“仓库员工KPI统计表”对各组进行评选并进行工作指导和总结。 6.3.5上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私家理由会客等。 6.3.6需要安排员工加班的应提前通知。 6.3.7严格遵守公司的各项管理规定。 6.3.8仓库员工调动或离职前，必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期归还，方可移交，移交双方及部门主管等员工必需签名确认。 6.3.9对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 6.3.10仓库员工要严守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题应及时反馈。 6.4赏罚规定 6.4.1员工考核 6.4.1.1严格按照“员工绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 6.4.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 6.4.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求； 6.4.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 6.4.1.1.4工作评价一定要与员工沟通，以鼓励员工与管理员工之间就工作的要求进行讨论和交流，以提高工作效率； 6.4.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结同心用心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 6.4.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工能不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 6.4.2赏罚级别 6.4.2.1奖励 6.4.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 6.4.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。 6.4.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。 6.4.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励150元。 6.4.2.2惩罚 6.4.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的，不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 6.4.2.2.2警告：对于日常工作表现差的，不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 6.4.2.2.3小过：对于违背仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 6.4.2.2.4大过：对于严重违背仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的30%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 6.4.3赏罚原则 仓库赏罚规定本着公平、公道、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 6.4.4赏罚规定 6.4.4.1赏罚评估小组：由仓储总监、仓库经理、主管、组长组成赏罚评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组员工为当事人时，由2名资深仓库员工代替评估。 6.4.4.2赏罚结果终极由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。 7.附件 仓库管理制度最新 篇8一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围与职责 范围：仓库所有工作人员 职责： 仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作； 仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ； 三、验收及保管规定 验收入库管理 保管管理 出库管理 退货管理 1、 验收入库管理 货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。 对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。 库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 有以下情况时可拒绝验收或入库 与采未经总经理或部门主管批准的采购。 购合同或采购单不相符的货物。 质量不符合要求的货物。 2、 保管管理 货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 “二齐、三清、四定位” 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：品名清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 3 、出库管理 库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。 库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。 出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。 任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4、退货管理 由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。 客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。 四、仓储管理规定 入库规定 出库规定 报废规定 退货处理 仓库卫生、安全管理 物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理） 单据、卡、帐务管理 盘点管理 帐物不符处理 1、入库规定 需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。 货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。 收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。 所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。 1、入库规定 仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。 货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。 原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。 仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。 《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。 2、出库规定 需严格按照《出库单》来发货。 已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。 发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。 《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。 门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。 3、报废规定 需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。 发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。 要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。 4、 退货处理 需按照《退货流程》的要求进行作业。 到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。 5、仓库卫生、安全管理 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。 非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理） 在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 7、单据、卡、帐务管理 仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。 需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。 每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 8、盘点管理 盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。 盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。 盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 9、帐物不符处理 库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。 五、仓管人员管理规定 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。 上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。 六、仓管人员管理规定 需要严格遵守公司的各项管理规定。 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 七、仓管人员管理规定 工作评估 奖励 惩罚 奖惩原则 工作评估 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 检查工作表现是否符合岗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 奖励 通报表彰： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告。 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元。 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励200元。 处罚 通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 奖惩原则 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。 采购入库与发货流程图 仓库管理制度最新 篇9一、 为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公 司经营活的动顺利进行，特制订本管理制度。 二、 库房安装适合的监控、报警和消防系统，满足各类拍卖标的的保存条件。 三、 库房安全管理 1. 库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障， 应立即修理更换。 2. 非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场，打开仓库门时，需两名仓库管理人 员都在场。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管理员班前班后应检查各类库房设族，并填写检查记录。 3. 库房人员每天上下班前要做到四“检查”，确保则产物资的完整。 如有异常情况，要立即上报主管部门。 四、拍卖标的管理 (一)拍卖标的的入库管理 1.入库核查。对征集到的标的及时入库，库房管理员应根据委托拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，检查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后方可签收;库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与委托合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。 2.填写《入库单》。对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记帐目，填写《入库单》，一式两份，由禁的移交人和仓库管理员各执一份，建立入库标的电子档案表。 3.标地的存放。入库标的的存放诮依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避免标的受损，存放应做到顺时顺出，因地适宜。 (二)拍卖标的的盘存 1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差异，应立即会同相关部门查明原因，并及时处理。 2.对库存标的每周进行全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应立即向业务部门反映，及时处理。 (三)拍卖标的的出库管理 1.临时出库 因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。 2买受人提货 拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。买受人提货后，拍卖人应当场收回蜇货凭证。买受人委托他人提货时，代理人应出具买受人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。提货后，仓库管理员填写《出库单》，并对提货标的的电子档案标注说明。 3.拍卖标的的退还 拍卖标的未上拍或为成交，拍卖人应及时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标的。委托人委托他人办理取货事宜时，代理人应出具委托人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。标的退还后，仓库管理员填写《出库单》，并对退还标的电子档案标注说明。 (四)拍卖标的的运输包装 为确保拍卖标的的运输安全，拍卖标的的临时出库应根据材质的不同，妥善包状，满足长途或短途动输要求。拍卖人可根据实际情况以及各类标的的情况特点，制定短途、长途运输包装要求。 五、 库房管理员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。 本制度由总经理批准实施，实施日期： 仓库管理制度最新 篇101、目的 为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。 2、仓库的分类 公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。 3、物品验收 （1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对进库品已损坏的不验收； ④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体状况而定。 （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。 4、入库存放 （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 5、保管与抽查 （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 （2）抽查： ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对； ②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 （3）对即将过期物品就应及时检查清理。 6、物品出库 （1）领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取； （2）发货与出库 ①各部门各单位的出库一般要求专人负责； ②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； ③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账； ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 7、盘点 （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停止发货。 8、建立档案制度： 仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库： a）未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不贴合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 仓库管理制度最新 篇11第一章总则 第一条为规范公司仓库管理，使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程规范化，制定本制度。 第二条本规定适用于公司一级仓库（即综合仓库）和二级仓库（即工程维修部仓库）。 第三条办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作。 第二章物品验收入仓 第四条物品入仓，仓管员要根据已获批准的物品采购审批表、购物发票，核对实物的名称、规格、数量、单价、金额。专业用品应会同专业人员共同验收。 第五条验收合格后，仓管员要及时填写入仓单和物品台帐，并在入仓单规定的位置签名。 第六条未经验收合格的物品不准进入货位，更不准投入使用。 第三章物品的储存保管 第七条物品的储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途设置仓位，并根据仓库的条件划区分工，凡进出量大的落地堆放，用转量小的用货架存放。 第八条物品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物的特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。 第九条仓管员对库存、代保管、待验物品等负有经济责任和法律责任。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。不得采取"盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。违者每次罚款100元。 第十条仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所，加强保管措施，做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬，务使公司物品不发生保管责任损失。 第十一条保管的任何物品，未经总经理批准，一律不准擅自借出。违者每次罚款50元。 第十二条仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。严禁烟火，明火作业需经公司主管领导批准。违者每次罚款50元。 第四章物品出仓 第十三条物品出仓须遵循"推陈储新，先进先出"的原则，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 第十四条领料时应按规定填写出仓单，出仓单上要有部门经理、领料人和仓管员的签名，对计划外的物品，领用时需经公司主管领导批准。未经批准领用者每次罚款50元。 第十五条物品出仓时，仓管员须与领料人当面点交清楚，防止差错出门，所有出仓凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。如发生丢失，视情节轻重处以50-100元罚款。 第五章物品盘点及其他 第十六条仓库必须按规定每月底进行一次盘点，做到帐账相符，帐实相符。如不相符，每处罚款50元。 第十七条仓管员记帐须字迹清楚，做到日清月结不积压。 第六章附则 第十八条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度有冲突，以本制度为准。 第十九条本制度由办公室负责解释 仓库管理制度最新 篇12第一章总则 第一条为使本公司的库房管理规范化，保x财产工具材料的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条库房管理工作职责 1)建立规范的库房账本，做好材料工具的保管工作。 2)做好材料工具出库和入库工作。 3)做好各种防患工作，确保材料工具的安全保管，不出事故。 4)保障各个施工队伍所需材料工具的供应。 第三条库房管理准则 严格遵守库房保管纪律规定: (1)严禁在库房内吸烟。 (2)严禁无关人员进入库房。 (3)严禁在库房内堆放杂物、废品。 (4)严禁在库房内存放私人物品。 (5)保持库房环境卫生，无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁； (6)保持库房工具定点摆放，工具标识清晰，合理有序，整齐无凌乱、错放现象。 (7)结合库房条件，保x材料工具的进出和盘点便利。 第四条库房账目管理 建立规范的仓库账本，将公司工具材料等物资做详细登记，以便查阅。 第二章库房货品出入管理 第一条库房材料工具的入库 1、材料工具到货时，库管员必须核对到货来源，确认并签收，做好材料工具来源记录。 2、材料入库前，库管员必须对照订货单认真清点材料的种类，数量等项目，清点无误后 方可接收。如发现材料数量、单据等不齐全，以及材料有污损现象，及时通知主管领 导，确认处理意见后，材料未核实前不得办理入库手续。 3、施工用具入库后，及时整理上架。及时登记手工帐本，确保库存账本有据可查。 第二条库房材料工具的使用领取相关规定 1、领取工具材料时，各施工队必须由专人领取，严禁冒领。 2、领取工具材料后，库管员需对领取人领取材料的数量及型号，及工具的种类和质量进行清点确认后并作记录，登记好其所在队伍并由领取人签字确认。 3、库管员应对耗材及施工用具进行分开记录，以便查阅。 4、各施工队伍应对领取工具进行爱护，严禁故意对工具进行损坏!严禁对耗材等材料进行浪费!如有发现必重罚! 5、施工队应及时主动将已不需要的物品进行归还仓库，以免耽误其他施工队施工。归还时库管员应对其使用工具进行清点和查看，发现缺失和损坏的物品应及时准确的记录归档，方便以后查阅。 第三章库房工具材料的定期盘点查看 定期对公司库房工具对照账本进行盘点查看，及时联系各个施工队伍将已不需的材料工具交还库房，以免耽误其他队伍因工具耽误影响施工。发现损坏的工具要及时进行维修和处理，对缺少的工具材料要及时上报主管领导尽快补齐。 仓库管理制度最新 篇13为了保证鸡场的生产能顺利进行，同时为了维护公司财产的安全，现对鸡场的仓库管理作出如下要求： 1、建立健全仓库进销存帐,并有明确的责任人。 2、出、入库手续的办理、入库手续 对购进的鸡苗、饲料、药品,生产用辅料及其他生产用消耗料应凭清点（或过磅）后的实际数量（重量）开具入库单,填制时必须做到名称详细、数量清楚,单价、金额、来源明白。 、出库手续 对成品鸡、鸡蛋、鸡下脚料的销售以及鸡饲料、药品与其他物品的领用,都必须开具出库单,对鸡只的损失、淘汰的鸡、鸡蛋的破损所造成的存仓量减少,也必须要开具出库单,并注明原因。 所有入出库单都必须一式三份(存根,仓库记账,上交会计各一份),会计联于月度结束后次月的5日前上交。 3、仓库月份盘存汇总表的编制与传递每月结束后,仓库必须编制当月盘存汇总表,内容包括上月结存数量单价金额,本月进仓数量单价金额,本月出仓数量单价金额,本月结存数量单价金额，该表一式三份(自存,上报总经理,上报会计各一份，上交时间为次月的5日前)。（如同类品种有不同单价时，按加权平均法计价。） 4、仓库盘点要求 仓库管理人员必须定时对存仓物进行盘点,以确保账物,账卡,账账，帐表相符,并全力协助总司会计的不定时盘点。 5、仓库物品的摆放必须整洁规范，符合安全高效的要求。 6、仓存物品的数量必须合理，对超出认可范围的采购，须提醒采购人员注意，若采购人员未予理会的，须及时向总经理反映，否则，对造成库存积压与浪费的，追究相关人员的责任。 7、对批量性进出库的生物性生产资料（鸡苗，成品鸡，鸡蛋）、饲料或下脚料等必须严格清点过磅与验收，对不符合要求的病残破损或质量问题生产资料，坚决不予进、出仓。 8、对存仓物设置卡片制度，做到一物一卡，物卡相符。 9、仓库人员接触鸡只、鸡蛋时，应按照技术规范的要求，兼顾生产安全，避免出现安全事故。 10、协助生产部门做好各项饲养记录。 11、存仓物欠失责任的追究 对账实不符的，经查明原因后，视情况予以处理，如属人为因素并造成公司损失的，追究当事人的责任，若牵涉到司法的，追究当事人的法律责任。 12、以上条款，希望认真执行，未完事项容后补充。 仓库管理制度最新 篇141、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不贴合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 仓库管理制度最新 篇15一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。 二、库内存放的产品要按规格排列整齐。 三、库内应保持良好的通风。 四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。 五、定期检查消防器材有效期,到期及时更新。 六、建立健全的出入库人员登记制度。 七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。 八、库房安全管理做到七个严禁: 严禁在仓库内吸烟; 严禁无关人员进入仓库; 严禁涂改账目; 严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品; 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹; 严禁随意动用仓库消防器材; 严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。 仓库管理制度最新 篇161.仓库管理员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,注意清洁卫生,定期实施安全检查。 2.仓库管理员办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格、包装破损的,应通知采购办处理。 3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。凡持经公司签批的领用单,经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。 4.物料出库提运过程中,仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所。 5.仓库管理员应坚持原则,严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品。 6.仓库管理员应合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。 7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。 8.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。 9.把所有怕潮物品应及时入库上架。易受潮物品需做好防潮处理。 10.对于工具、油料等物品的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,做到物品进出库记录有序。 11.仓库管理员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。 12.按时做好库存报告并向上级主管递交。 13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清楚,有档案,有检索程序,对危险物品隔离管制。 14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库,不得办理与业务无关的物品出库。 15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实相符、账符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。 16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作。 17.完成上级领导的临时性工作安排。 仓库管理制度最新 篇17总则 仓库是物资供应后勤保障体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着后勤物资管理的多项业务职能。其主要任务是：保管好库存产品（物资），做到数量准确、确保安全、收发迅速、面向生产服务周到、降低费用、加速资金周转和提高生产工单满足率。 根据生产车间需要和车间设备条件统筹规划，合理布局、合理储备；内部要加强经济责任制，进行科学分工、现代化运作，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 通过颁发合理的仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过合理的措施起到激励和考核人员的作用。并根据仓库实际情况，加强产品输送和后勤保障，完善现代化科学管理，提高车间工单满足率。 仓库管理事项 一、产品及物资的储存保管 1.产品及物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的单区堆放，周转量小的另行存放，物资及产品存储以分类和规格的次序排列编号，分区的以分类定位编号（适用ABC分类法）。并根据本部产品及物资情况 实施。 2.产品及物资码放的原则是；在货位合理安全可靠的前提下，根据产品及物资的特点、型号、品质、规格整齐摆放，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。 3.仓库保管员对库存、代保管、待出库物资负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有则，物各有主，事事有人管。仓库储存物资及产品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“赢时多出，亏时多扣”的违纪做法。 4.保管物资及产品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管尝试处理，加强保管措施，达到公司要求，勿使公司财产发生保管失责损失。同类物资产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地，提高工作效率。 5.仓库责任区要严格实施保卫制度，禁止非库房工作人员擅自入库取货。产品物资存放区域严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得必要的安全防火尝试和熟练掌握消防器材。 6.物资入库后，在做到不同类别、性能、特点和用途的分类码放后，还要做到“二齐、三清、四号定位”的标准。 a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清：材料清、数量清、规格标识清。 C）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 二、仓库安全卫生管理 1.每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将工作区域内使用的物料、设备、办公用品，按指定区域进行整理。达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 2.卫生工作可在空余时间和每天下班前进行。 3.考量物资及产品区域摆放是否合理，并做到合理摆放和规划做到整齐美观。 4.每天下班前由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 5.门禁管理,非仓库工作人员非特殊情况谢绝进入仓库存放区及办公区域，如需要进入需予以登记。 6.仓库产品及物资存放区域内严禁明火和吸烟，发现一例立即报告处理。 7.熟练掌握安全、防盗基本常识。掌握消防器材应用。做好四防“防火、防尘、防水、（潮）、防盗” 8.物料及产品品质维护，在物料及产品收发货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的'过程中，遵循仓库储存安全原则，防止物料及产品损坏，有异常品质问题及时进行反馈处理。 三、仓库管理员章程 1、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 2、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 3、对公司下达的工作任务无特殊原因，必须在规定的时间内完成，且保证工作品质。 4、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得在工作期间大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间脱岗。不得做与工作不相干的私人事物和会客。 5、对于工作中适用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管、细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行等价赔偿。 6、仓库人员要保守公司商业机密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 7、严谨迟到早退，无故旷工，如有特殊情况需向上级领导说明。 8、严禁出现消极怠工，同事间相互排挤，制造矛盾等不和谐因素。 9、仓管员应熟知自己的工作职责，熟练本部门的工作流程，衣着应统一整洁。 10、电话接听，在电话铃声响过三声后接起电话，并报出所在部门。（您好；XX部） 11、工作中积极配合、有责任心，尊重并服从上级领导安排且态度端正。 12、正常休息，需提前向上级领导报告或相关人员代传；擅自休息的按旷工处理。 13、上班第一时间内把所辖卫生区打扫干净，同时做好办公室卫生。认识到打扫卫生是每一个库管员的义务。也是每个管理员的职责。 14、下班要做好各项安全检查工作，如；门窗、灯及电脑和电源开关。 15、仓库管理应有专人负责。仓库保管人员除了允许相关的上层领导人及特殊工作情况以外；无批示禁止闲 仓库管理制度最新 篇18云南新桂工贸有限公司 ANXINGUI CO., LTD. YUNNCO., LTD. YUNNANXINGUI 文 件 ~ 38 ~ 仓库管理制度(试用) 为了使本公司的仓库管理规范化，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本制度。 一、 入库 1、验货 ：货物达后，仓管员，根据供货方提供的送货单进行验货，对货物分类、计数，记录重量(扁钢、圆钢要用卡尺或抽样称重来严格区分规格、型号)，如发现与供货单不符，及时报告业务员进行确认、纠正。如供货方没有提供送货单，仓管员要报告业务员来确认规格型号和数量。 2、卸货：根据货物规格型号合理安排仓位，不同型号的货物(尤其是差别不明显的扁钢、圆钢)不得放在同一货仓，再安排装卸工下货。 3、清点：仓管员不能依赖装卸工点数，要有高度的责任心认真清点，不要在下货、点货期间擅离岗位，特殊情况交接给其他仓管员帮忙点数。 ~ 39 ~ 4、核实：下完货后仓管员根据称得的实物重量，记录货物的实重，核实、复查、计数本次货物数量。与供货单核对，若发现数量与实际不符及时与业务员联系。 5、登账：根据核实的结果仓管员填写“入库单”(三联单：黑色存根，红色给仓库，绿色给财务)，先进行手工登记入帐，再进行电脑登记入帐。 二、 出库 1、验单：仓管员根据业务员先开好“发货单”(三联单：黑色存根，红色给仓库，绿色给财务)。确认发货的规格、支数、单支重量。如果发现业务员开出发货单不对等疑问及时请示业务员。 2、发货： 仓管员根据“发货单”安排装卸工发货，仓管员认真清点、记录发货数量，发完货后，仓管员与购货方在规格、数量上确认无误后，在“发货单”签字。 3、下单：发完货物后，仓管员再在“发货单”上注明实发支数，单支重量。 ~ 40 ~ 然后根据“发货单”(黄联单)先进行手工下账，再进行电脑下账。同时业务员必须开具“销售单”(五联单：黑色存根，红色给客户，蓝色给业务员，绿色给财务、黄色给仓库)。 三、报表 1、日报表及周报表：每天仓管员下完帐后，再做销售日报表。每周做好周报表，汇总一周业内务员的销售业绩和仓库货物库存量。 2、月结：每月底要做好账面库存盘点表，体现一个月来的进货量、销售量、盘存量。分类汇总业务员的月销售量。 四、盘点 仓库要根据公司的要求做好每半年或一年的库存盘点工作，如果发现帐面与实物不对时，必须经过公司领导同意方可进行调账 云南新桂工贸有限公司 20xx-07-12 ~ 41 ~ ~ 42 ~ 仓库管理制度最新 篇191、物品验收： (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收; ③对购进的物品已损坏的不验收 (2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 3.入库存放： (1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上; (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。 4.保管与抽查： (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。 (2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。 5.领发物资： (1)领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备; ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使 取货人领取。 (2)发货与领货： ①各部门各单位的领货一般要求专人负责; ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名，仓管员凭单发货; ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭 单入账;材料会计一份，凭单记明细账; ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价： ①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出; ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。 6.盘点： (1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停止发货。 7.记账： (1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然; (2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户; (3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在 未弄清和更正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账; (5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份，记账员、部门、财务部门一份; (6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账; (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由 财务部冲减费用; (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入 账，发出时按加权平均法计价; (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账; (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; (11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账 相符。 8.建立档案制度 (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿; (2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 仓库管理制度最新 篇20（一）总则 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称。数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。 4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称。型号。数量。计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。 7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性。特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。 10.仓库保管员对库存。代保管。待验材料以及设备。容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失。贬值。报废。盘盈。盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效。霉变。大料小用。优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。 15.领料单应填明材料名称。规格。型号。领料数量。图号。零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16.调拨材料，保管员要审查单价。货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18.发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （五）其他有关事项 20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收。月报及时。 21.允许范围内的磋差。合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账。卡。物。资金四一致。 22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23.保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 仓库管理制度最新 篇21第一章仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。 6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。 8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。 10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。 15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。 16、第 12、 13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。 第二章仓库管理作业流程 1、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。 2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。 3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。 4、采购员(供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。 6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。 第三章仓管员工作职责 1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。 5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外;先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。 8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。 9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。 10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。 12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。 产品进仓管理流程 1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收 货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 产品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户或《转仓单》(对于加盟商传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的'销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部 将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因 查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。 |
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