| 标题 | 工作制度管理制度 |
| 范文 | 工作制度管理制度十篇 工作制度管理制度 篇1一、现金管理： 1、及时存取现金，并做到当面点清无误。 2、日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符。 3、冻存现金按规定存放保险箱，金额按财务制度规定不超过日常开支的35天。 二、支票管理： 1、控制签发空白支票，严禁签发空头支票。 2、支票须填明户名、金额、用途等，对于金额不明确的购物支票予以限额，领用支票人员必须妥善保管支票，购物后及时报帐。 3、空白支票及其他空白结算凭单，按规定存放保险箱，印签章由会计出纳分别保管。 三、帐册等的管理： 1、凭证、帐册、报表及时移交档案室。 2、保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。除学校相关领导及上级审计、财务等部门人员时，非财务人员不得擅自翻阅、查阅有关凭证、帐册、报表、票据等。 四、软件及有关财务数据、资料的安全管理： 1、财务人员使用财务软件。 2、明确设置财务软件操作人员的权限分配，严禁操作人员超越各自帐套、各自权限，进行操作。 3、软件操作人员设置各自的密码，有必要的话及时调整密码，以免有关数据、资料的泄露。 4、严禁非财务软盘在财务网络中的使用以免病毒侵入。 5、及时保存财务数据、资料，包括硬盘、软盘的数据保存。 五、财会室内管理： 1、严禁吸烟，保证灭火器的有效使用。 2、注意电器的安全使用，使用后应及时关闭或切断电源。 3、离开时，及时设置报警装置，关好防盗门窗。 9、学校财务工作管理制度 工作制度管理制度 篇21、学校一切财产都是属于公有的，任何人无权私自占有。 2、学校一切财物都应建帐、造册、入档。 3、任何人借用学校东西，都必须经后勤处领导及主管人员同意办理手续方可使用，否则以不正当的手段论处。 4、如有特殊情况借用现金不得超出本人月工资的一半，上月借下月还，200元以内经后勤主任、出纳同意，200—500元，必须经校长同意，500元以上须领导班子研究同意。 5、损坏学校一切公物，必须照价赔偿。 6、学校财会人员必须管理好一切财物，会计保管要履行其职责，分工协作。如因管理不善而造成的一切损失，要视其情节追究有关人员的责任，直至负刑事责任。 7、要加强安全保卫、监督、检查，如出现危房及一些不安全因素，后勤处要及时上报领导，采取果断补救措施，以防不测。 8、倡廉节俭，反对铺张浪费，财务收支必须按有关规定执行，日清月结，来客接待朴实节俭，并实行工作餐，由相关业务联系的部门领导陪同。 9、学校修建及其它方面用工，一般采用包工核算，严把质量关，小修小补不能包工的，可使用点工，核定每天（八小时）公本费由后勤分管人员记工，会计制单据，校长签字，出纳付款，质量不能最后评估时，先付百分之八十的款，待最后质量评估后付清。 10、各教研组人员的办公桌、椅、办公用品，每期开始有登记，期未有检查，并由教研组长对后勤处签字，负责保管使用。若出现丢失或损坏，视其情节酌情赔偿。各班教室及寝室的桌、椅、床、每期开学由班主任与后勤处签约，期未检查落实，丢失或损坏，照价赔偿。学校严格教学物品的有计划购进及使用管理制度，班级及个人领取教学物品要登记上帐并签字，固定财产要进行认真的清理、建帐，及时翻晒、维修、使用。 11、学校购物，修建将先造计划，有后勤处报学校批准后方可实施。 12、领导、教师因公或业务理论学习等，报销住宿和车船费、住宿费；按地市级20元，省级30元，出省级特殊情况经领导班子研究再定（与上级有关规定与事实不符按上级文件处理）。 13、关于一次性办公用品物品的发放规定，每个办公室每学年铁簸箕、水桶、脸盆各一个，学年结束，以旧换新，丢失赔偿，茶壶、盆架以坏换新，丢失赔偿，笤帚每期5把。每个教室，寝室每学年铁簸箕，水桶各一个，学年结束，以旧换新，丢失赔偿。笤帚每期每教室10把，包括打扫卫生区及厕所，每个寝室10把，包括打扫卫生区。 14、学生灶每学年签合同一次，校方与承包方各司其责，按合同办事。 15、校院内的花草树木，要分到班级管理，场地要有专人管理维修。 工作制度管理制度 篇3（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 （二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为： ①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款； ②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。 ③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。 2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款 3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。 2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。 工作制度管理制度 篇41.准时上班按酒店规定着装并配带工号牌(带在左胸)。 2、到办公室签到、签退、例休和节假日由办公室根据情况安排。 3、遵守工作制度和考勤纪律、不迟到、早退、旷工。有事、有病请办好请假手续。(病假应出示医院有关证明) 4、服从调动，下级服从上级，个人服从组织。 5、工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请示当班主管，经获准后方可离开岗位。 6、不准接私人电话。 7、不得使用酒店物品。 8、没有上级批准不得带外部人员进入酒店。 工作制度管理制度 篇5一、业务收入管理 医院所有的业务收入必须通过收费部门，各收费室必须按照收费登记表所列项目，对每一张处方或其他业务收入款项进行逐项登记，收款后给交费人开据有效发票，每天中午药房交班前与药房核对后结帐，除特殊情况及银行原因以外当天的业务收入款项，当天必须存入银行，不准坐支或挪作他用。 二、业务及费用支出 1、药品卫生材料采购的管理 各组长及药房负责人，因开展业务需购进药品或卫生材料，先填制《药品材料采购计划》一式三份，交药事管理委员会审批后由单位统一购进；药品或卫生材料购回后，由药品库房负责人及组长清点、签字后填写药品入库单一式二份，单位统一结算。 2、费用报销 A：为个人目的：职称评定及考试、继续教育、自学考试、函授教育、电大、夜大、或证件填发为个人名字考试学习等发生的差旅费不能报销，也不能报销其他任何费用。 B：通过单位安排的其他不同形式的医学讲座、学习、学术交流会议等。在报销会议费时，应有税务部门印章的正式单据，并附会议通知文件或复印件。 3、差旅费的报销 A：职工因公出差报销标准严格按照县委、县府县财政局文件规定。 B：因公出差每人每天住宿费最高：省外一般地区30.00元，省外经济特区35.00元，成都市区25.00元，省内其余地市州（包括绵阳市）1500元，北川县城12.00元，北川县的各区乡10.00元。 C：住宿费只按规定标准报销，因公派出参加各种讲座、学习、学术交流或会议，不得按召开单位超标准收取住宿费的票面处理，超过标准部份一律由当事人处理。 D：因公出差每人每天在途出差补助或住勤补助（每天每人只能填报其中一项）：省外一般地区10.00元，省外经济特区15.00元，省内8.00元，绵阳市5.00元，县内4.00元，小坝辖区内1.00元，本乡内无补助；往返区间车票及往返市内公共汽车票据实报销，包括三轮车及中巴车在内的出租车费一律拒报。出差人员返回单位后，半个月内必须结清包括差旅费在内的经济手续，过期不愿意报销差旅费者作为自动放弃处理，以后不再补报。 4、公务接待费 加强内部财务管理和费用开支管理，接待费开支总额不得超过本单位全年公务费的2％，接待费财务上单独列项反映。 5、奖金、取暖费及职工医药费 A：奖金开支：除工资、医药费、取暖费及特殊规定（需另附批准文件）外，所有发放的个人部份应视为奖金，其发放标准按文件之规定，全年发放月奖、年终奖及其他名称的奖金，总额度不超过全院增收节支总额的28％。按税务部门规定，月工资超过国家平均水平者，进行纳税，并由纳税人主动缴纳。 B：取暖费开支：从上年的12月、次年的元月和2月，标准每职工每月10.00元。 C：职工医药费：由医院义务代管，由职工个缴纳特殊医疗保险，同时按年度职工本人工资总额的2由个人计缴；按全院职工年工资总额的6由单位缴纳。 职工门诊及住院发生的医疗费用，按北川县社会保障局文件规定执行。年末时，职工将手续齐备的医疗费单据主动交到财务处，由医院归集后到县社保局报领费用，医院不越权为职工垫支或报销任何医疗费用。 6、职工因病或生小孩不能上班（生小孩假期为75天，难产、剖腹产或双胞胎增加15天），工龄在10年以上者，享受下列工资待遇，工龄不满10年递减总额10。 A：不能上班的两个月内执行：固定工资＋活工资。 享受护士工资系列的职工需要重新计算活工资，以下相同。 B：从第三个月起执行：（固定工资＋活工资）×90。 C：从第六个月起执行：（固定工资＋活工资）×70。 D：满一年起执行：（固定工资＋活工资）×50。 E：满三年起执行：（固定工资＋活工资）×40。 三、职工借款 原则上职工不能借支公款，若特殊情况，例如：长时间出差、因病住院、批准外出办公事或批准为单位代购物品者，可由借款人开据财政统一格式的借据，经 院长审批后，出纳方可支借款项－－出纳无权私借公款，返回单位后及时归还借款，逾期一个月未归还者单位（出纳）有权在次月工资中抵扣。职工因私有急事，除上述手续外，一般情况预借款金额不得超过职工本人次月工资的50。 四、医疗设备、一般设备等固定资产的管理 科室购进医疗设备或一般设备，先由科室负责人递交书面申请，经院务委员会讨论后由医院统一购置，实物购回由科室或验收人在凭证（或调拨单）上签字。 五、财务监督与管理 财会部门除每月向县卫生局报送会计报表和软盘外，每月还必须为院长提供会计报表，同时在院务委员会（或职工会）上公布、宣传、讲解有关财务政策或收支情况，提出合理化建议，院务委员会主动征求职工对财务工作的意见，及时发现、纠正、处理问题。 六、报销程序 除专用特殊凭证外，报销凭证必须是经税务部门确认、盖有税务公章字样的税务凭证，严禁各种白条子入帐。 除购入本地中药可由税务部门开票以外，放射材料、检验材料、B超材料、五官材料、妇科材料、外科材料及其他各种卫生材料等，必须有专用或专业发货票，只有税务发票而无专业、无专用发票无效。 各科室及职工个人一般性正常的业务开支，持有效合法的报销凭证，需有经办人（小组公共性支出由组长）、证明人签字后，交财务会计审核，再由院长审查批准后报销。 工作制度管理制度 篇6为进一步加强政府财务管理，推进财务管理制度化和规范化建设，提高政府资金使用效益，经研究决定制定《安凌镇政府机关工作财务管理制度》如下： 一、差旅费管理制度 出差人员须先填写出差申报单，申报单内容：申请人姓名、出差时间、天数、是否住宿、住宿天数及出差事由，必须填写完整，不可漏项，经镇主要领导批准后，方可出差。差旅费报销单填写内容必须与申报单相符，车费、住宿费、伙食补助必须严格执行《祁门县行政事业单位常用经费开支标准》的规定。 二、公务用车费管理制度 用车人员须先填写用车申请单，注明用车时间、事由、路途起点和终点、乘车人数及车费金额，经镇主要领导批准后，方可用车，申请单交于车主。车主报销车费，须填写用车费，后附用车申请单和相应车票。 三、办公用品购置费管理制度 办公用品购置实行分类管理： （1）笔、墨、纸张等小件常用办公用品由财政所小批量采购，专人负责登记管理，部门申请领用。 （2）电脑用纸由财政所批量采购，专人管理，实行进库、出库记帐制，领用人须在领用单上签名。 （3）大型会议（如人代会）需用办公用品，由大会指定人员和财政所实行专项采购，单独办理。 （4）部门或工作人员需购上述以外办公用品，须填写办公用品购置申请单，经镇主要领导批准后，方可自行购置或委托财政所购置。年终，政府组织人员对库存办公用品进行盘点、清查。 财政所统一购置办公用品，须先填写办公用品购置申请单，并列出清单，经镇主要领导批准后，方可采购。发票报销，须后附购置申请单并有办公用品专门管理人员验收签名。 四、打字、复印制度 本着厉行节约的原则，各部门打印材料必须在本部门的电脑上进行，党委、政府需打印材料，指定部门打印，不得推诿。材料需多份，不能油印的，一般不允许复印。确需在外打、复印的`，经办人须先在财政所领取材料复印申请单，财政所对材料复印申请单进行编号，申请单填好后交镇主要领导签字后，凭单方可外出打、复印材料。材料打、复印须定点进行，打印单位见单打印，按单结算。在打、复印费报销时，发票后附记帐单和申请单，方可核准报销。 五、招待费管理制度 （1）上下级来人原则上一律实行在镇自办食堂就餐。特殊情况，经镇主要领导批准，方可外出招待用餐。 （2）实行对口接待。部门来人由部门分管领导和负责人座陪招待，村组来人由包村领导或包村干部安排就餐。 （3）实行餐前开单，饭后签字。在镇食堂和外出用餐一律必须先开就餐申报单，经镇主要领导批准后，方可安排。用餐结束后，经办人必须在菜单上签名。严禁先就餐后开单，特殊情况，事后必须立即补开，并向领导说明原因。村、组干部来人办事，实行快餐券就餐制度，自行就餐。县直单位、兄弟乡镇来人按10元/人标准执行。县级及县级以上领导干部来人控制在15元/人（含烟酒）。外出就餐标准由主要领导根据情况定，一般控制在15元/人以内（含烟酒）。 （4）在食堂就餐用酒由政府统一采购，专人管理，实行进库、出库记帐，领用者签单，并注明酒类、数量，政府年终组织人员对库存情况进行盘点、清查。 （5）招待费报销，发票后必须附就餐申报单和菜单。 （6）上级来人公务用烟，一律需先请示镇主要领导，严禁发整包烟。 六、财务报销原始凭证管理制度 （1）原始凭证必须具备的内容 凭证的名称：填制凭证的日期、填制凭证单位名称或填制人 姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。 （2）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或指定的人员签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖公章。 （3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。 （4）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独建档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期或文件字号。 （5）原始凭证记载的各项内容不得涂改、挖补。原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的就当由开出单位重开，不得在原始凭证上更正。 （6）所有的报销凭证必须有经办人签字、财务经办人员审核，然后报镇长审批，方可报销。 工作制度管理制度 篇7经费审批制度 开支报销应做到： 一、力求取得规范的正式发票; 二、开支发票要真实、合理、合法; 三、发票的内容要具备六要素：时间，单位，内容项目，数量价格，金额小写，斧章及收款人签名; 四、每张发票报销有经手人、验收人(主要是分管领导)签名，才可送校长审批; 五、审批手续要完整，每张开支发票必须校长签字后才能支付。专项开支要在校务公开栏公布。 经费支出(结算)管理制度 为了加强经济核算，坚持勤俭办学的方针，提高资金使用效果，促进教育事业发展。根据单位财务规定和有关财政、会计法规，特制定本办法。 一、经费支出范围 (一)事业支出为本单位开展教学、科研及辅助活动发生的'各项支出，其内容包括： 1、人员经费：基本工资、津贴、奖金、福利费、社会保障费、其他; 2、对个人和家庭的补助支出：退职费、补助费、抚恤金、医疗费、生活补贴、住房公积金、助学金、其他; 3、日常公用支出：公务费、专用材料购置费、专项业务费、劳务费、水电费、邮寄费、电话通讯费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、其他; 4、固定资产购建和修理支出：建筑物购建费、办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、基础设施建设费、修理费、更新改造费、其他; (二)经营支出为本单位在教育、科研及其辅助活动之外开展非立核算经营活动发生的支出。 (三)专项资金支出为本单位购置、自行建造固定资产支出，固定资产的更新改造和修理支出。 二、经费支出管理的原则和规定 (一)支出管理的原则 认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度和财经纪律;在安排各项支出时，贯彻勤俭办学，厉行节约和量力而行、留有余地的原则。 (二)支出管理的规定 1、严格执行国家财政财务制度和财经纪律。 2、正确划分各类支出的界限。包括划清基建支出和事业支出、经营支出和事业支出，单位支出和个人支出、事业支出、专用基金与事业支出的界限。 3、节约支出，提高资金使用效益。坚持勤俭节约、精打细算，不得以预算数和计划数列报事业支出。 4、着重抓好事业支出的管理。保持本单位支出结构的合理性。 三、经费支出的控制措施 1、事业支出应遵循“量入为出，收支平衡”的原则，各项支出 严格按预算执行。 2、未经校长批准，学校的任何部门都不能发生无预算的开支项目。 3、加强财会部门的财务监督力度。财会部门根据《会计法》实行会计监督，以保证各项支出的合法、合理、真实。 现金管理制度 一、现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。 二、每天检查一次现金日记帐，做到准确无误，要及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。 三、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。 四、现金数额超过1000元必须存入银行，现金管理人员不得让额现金存放在自己家里，出现差错自己赔偿。 五、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。 六、现金管理人员在收取各项费用时，必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。 七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。 八、现金管理人员要提高防范意识，加强对现金的管理。领取或使用5000元以上额资金时必须由两人以上同时办理,取款达10000时必须使用机动车辆。 工作制度管理制度 篇8摘要：目的：探究分组护理工作制度在护理管理中的应用效果分析。方法：对对照组患者实施常规护理管理措施，对观察组患者实施分组护理管理措施。结果：对住院患者开展分组护理管理模式后，明显提高了患者的临床满意度，也明显提高了护理人员的工作积极性。结论：在护理管理中对护理人员采取层级管理和分组护理可使整体护理质量得到明显提高，在临床上具有一定的推广意义。 关键词：分组护理工作制度；护理管理；护理人员 在临床上护理方式在随着不断提高的护理质量要求发生着变化，当前临床护理实践中验证效果的理想方式是分组护理并结合层级管理，可使得护理质量得到提升，患者的不满意率得到减少，医疗纠纷等不良情况的发生率得到降低，具有重要意义[1]。现整理报告如下： 1资料与方法 1.1一般资料 选取300例在20xx年住院的患者作为研究对象，其中观察组和对照组各150例住院患者。患者年龄在32-76岁左右，平均年龄为40岁，对比两组患者的性别及年龄等一般临床资料，无明显差异（P>0.05），在临床上具有可比性。 1.2方法 对对照组患者实施常规护理管理措施，对观察组患者实施分组护理管理措施，具体方法如下： 1.2.1分组与分层级方式 护理人员的整体性护理水平相当，以这个为基本原则对护理人员进行不同的分组。由1名或2名初级护士、高级护士、专家级护士及护士长组成护理小组。在护理经验等方面各组护理人员都没有明显差异；带领人是护士长，采取责任包干制方式来明确责任分工不同类型的护理人员。 1.2.2责任分工 护士长整体调控护理小组的各项工作，加强管理和安排各层级的主要负责人的工作，并监督和检查护理人员对护理工作的落实情况，如果护理人员在工作中出现问题，则需要及时批评并进行总结。护士长的工作需要专家型护士的协助，另外工作计划也需要其帮助护士长制定，将工作内容具体安排给护理人员，并对护理工作的理论研究进行加强；同时还要指导责任护士的工作。较丰富的临床护理经验是责任护士所具备的，助理护士在责任护士的带领下将具体的'护理工作都落实到了，及时上报和汇总小组内的具体护理情况，并及时对护理经验进行总结，专家护士的工作指导是护理人员都需要接受的，同时也要指导助理护士严格执行护理工作[2]。助理护士具有较少的护理经验，助理护士的工作主要是协助责任护士对具体护理工作进行开展，从中不断积累经验，并对护理情况进行及时的汇报。 1.2.3加强制度管理 护理人员分层级或分组后，将合理的规章制度制定给不同类型的护理人员，并将相应的惩处方式、具体护理实施方式、注意事项及日常工作内容详细说明给护理人员听，可使得护理人员的日常工作得到约束，护理人员的责任意识得到加强，所有护理人员均在各自岗位上认真履职，不良护理事件的发生得到减少和避免。 1.2.4严格进行考核评价 对于不同类型护理人员的基本工作目标要明确，观察护理人员的具体护理工作是否达标，同时还要及时评定和考核护理人员的护理工作。要对护理人员进行具体全面的考核，为使得护理人员的工作情况得到进一步了解，在考核同时还需要随机对患者进行问卷调查，使得考核的客观性和全面性得到保证。为使得每位护理人员后续工作的热情得到调动要赏罚分明，护理质量也会得到提高[3]。 1.3评估标准 调查观察组和对照组的患者，统一由病区护士长采用统一的表格来对责任制小组护理实施前后护理人员对工作的满意度、护理质量合格率及患者对护理工作的满意度进行判定，100分为满分。 1.4数据处理 处理实验结果采用SPSS17.0统计学软件。 2结果 对住院患者开展分组护理管理模式后，明显提高患者的临床满意度，也明显提高护理人员的工作积极性，具有明显差异性(P<0.05），具有统计学意义，具体内容如表1： 3讨论 当前提高护理质量的有效方式是分组护理与层级管理，护理人员的整体性护理水平势均力敌，以这个为原则对护理人员进行不同的分组，加强对患者的层级管理，将不同的工作要求制定给不同层次的护理人员，为使得所有护理人员能够在合理的护理岗位上发挥最大的作用，对其采用不同的管理方式来进行加强管理[4]。通过加强培训助理护士和责任护士来对护理人员的制度管理进行加强，可使得护理人员的责任意识和护理能力得到不断提高；为不断提高整体护理质量，可定期考核护理人员的护理效果。为使得护理组内各护理人员之间的协调能力得到充分发挥，可对护理人员进行分组，使得护理质量得到提高。结果显示，比较分组护理和层级管理实施前后，护理质量得到明显提高。 综上可知，在护理管理中对护理人员采取层级管理和分组护理可使得整体护理质量得到明显提高，在临床上具有一定的推广意义。 参考文献 [1]杨桂香.护理管理在控制二级医院院内感染中的作用分析[J].转化医学,20xx,7(23):156-157. [2]孔莉,陈勇群.护理管理在医院管理中的作用[J].中国中医药咨讯,20xx,2(13):215. [3]卢欣欣,于兰贞.绩效考核在护理管理中的应用新进展[J].中华医院管理杂志,20xx,22(10):690-692. [4]洪春凤.护理管理在预防和控制多重耐药菌暴发流行中的作用分析[J].实用医技杂志,20xx,19(7):768-769. 工作制度管理制度 篇91、 凡是妊娠合并血源传播性疾病、性病、活动性肺结核的产妇必须在隔离产房分娩。 2、 医务人员消毒隔离管理。 （1） 入隔离产房前穿隔离衣和鞋套，接触病人需戴手套。 （2） 离开时应脱下衣、帽子、口包及鞋套，消毒双手。 3、 隔离产房消毒隔离管理 （1） 每天定时通风换气，空气消毒每天2次，地面每天使用500mg/L含氯消毒液拖2次。接生后常规拖地，地面不得有血迹。 （2） 桌椅、床头柜、门、窗每天抹洗一次。 （3） 室内物品固定专用地拖、毛巾，所有物品用后要用500mg/L含氯消毒液浸泡。 （4） 使用后的接生布类用品必须使用双层黄色袋子进行密封装好，并在袋外标示病人的传染疾病。 （5） 病人转出产房后，产床用1000mg/L含氯消毒抹洗，室内空气消毒2小时。 4、 医疗器械消毒隔离管理 （1） 病人使用的注射器、输液管、各种导管和引流管要严格执行一人针一管一用一消毒。 （2） 使用一次性物品如产包、中单、导尿包用后用黄色垃圾袋密封装好，由运送工人送医院垃圾房。 （3） 产妇分娩后在隔离产房观察2小时无特殊后，用平车将产妇转至爱婴区，平车使用的床单、中单转送产妇后放入黄色垃圾袋密封，并在袋外注明传染的疾病，送洗衣服，平车立即用1000mg/L含氯消毒抹洗， （4） 所有的器械需用1000mg/L含氯消毒浸泡消毒后方可进行清洗新色儿使用后的喉镜、面罩用75%的酒精进行抹洗，血压计袖带哟1000mg/L含氯消毒浸泡。 5、 吸氧、吸痰机装置一人一用一消毒，拆机前使用1000mg/L含氯消毒抹洗，按以下程序处理 （1） 吸氧瓶、玻璃瓶使用1000mg/L含氯浸泡30分钟后清洗。 （2） 导管按一次性医疗废物处理。 工作制度管理制度 篇109.1厨房、食品库房、配膳室等应设计合理，不得存放有毒有害物品，消除老鼠、苍蝇、蟑螂和其他有害昆虫，并配备有用具、容器、餐饮具和手的洗涤消毒设施，为保证洗涤消毒效果，供应流动水。 9.2定期（1次/月）对熟菜间的空气、专用工具（刀、砧板、操作台、冰箱等）、已消毒的餐具和餐车、操作人员的清洁手采样测定致病菌、细菌菌落总数和大肠菌群，并有记录。 9.3备菜间每次使用前应进行全面消毒，包括空气、刀、砧板、抹布、容器、手、操作台等，严防污染。室内（包括专用冰箱）不得存放未加工食品、半成品及其他物品。 9.4餐具清洁消毒流程：回收餐具→刮去残物→清洗（洗涤剂、冷热水洗刷）→消毒→保洁备用。隔离患者（肝炎等传染性疾病）所用的餐具连同剩余食物应收入专用容器内先消毒后，再按前述步骤进行二次消毒。 9.5常用消毒方法： 9.5.1煮沸消毒：适用于餐具和剩余食物，将餐具/食物放入锅内浸没，水沸后煮1520分钟。 9.5.2蒸气消毒：适用于餐具、刀、砧板等，置于蒸气箱/蒸锅内蒸煮，100°C以上蒸1520分钟。 9.5.3药物消毒：适用于水果、操作台、操作人员的手等，消毒剂的.浓度及浸泡时间参照有关使用说明书。 9.5.4电热消毒：适用于餐具等，按设备说明书要求操作。 9.5.5紫外线辐射消毒：适用于空气、操作台等，无人工作时，用高压/低压汞灯发射的波长253.7nm的紫外光辐照，至少30分钟。 9.5.6容器、工具、餐具应首选热力消毒（煮、蒸），其次用其它消毒液浸泡消毒。熟菜切配刀、砧板等每天使用多次，每次使用前均应随时进行消毒。 9.5.7洗涤、消毒后的餐具、刀、砧板等，须沥干或烘干，不可带有水湿。已消毒和未消毒的餐具等用具要分开放置，并有明显标识，避免交叉感染。 |
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