| 标题 | 部门管理制度 |
| 范文 | 部门管理制度十一篇 部门管理制度 篇1为理顺工作程序,提高各部门的工作效率，防止部门间相互推诿责任，导致工作任务完成不及时，特制定本制度。 1、在正常工作情况下，公司员工及管理、辅助人员在本部门（系统）内报告工作或安排工作时，要遵循逐级的原则，即“逐级报告”、“逐级指挥（安排）”。严禁越级报告或安排。 2、任何人需反馈、举报问题时，可以向自己认为比较信任可靠的直接领导、间接领导、总经理、董事长中任何人反馈、举报。管理、辅助人员需要深入检查、了解工作情况时，须经得部经理、正科长的同意后给予统一安排；调查有关问题时，可以不受“逐级原则”的限制。 3、任何工作，制度或规定中有明确时间要求的，业务经办人必须在规定时间内完成；制订工作计划或上级下达任务时必须有明确的时间，任何人在执行计划或命令时，须在规定的时间内完成。如不能在限定的时间内完成工作任务，必须在限定时间前4小时向上级复命，讲明不能完成的理由，由上级决定是否延期或给予处罚。上级下达的任务无具体时间的，在正常完成时间后4小时内，无论完成与否，必须将任务进展情况与上级汇报、沟通。 4、部门内部发生的问题，由部门负责人必须在4小时内做出处理，如不能处理或处理后无效果，必须在问题发生后4小时内向自己的上级汇报，由上级做出处理决定。 5、部门与部门之间的协作、沟通、配合按下列三种方式进行： （1）按正规程序。部门之间问题有正规程序的必须按程序进行，如程序受阻，发生问题的业务主管人员必须在4小时内将信息反馈给直接上级，直至部门负责人，由部门负责人报部经理，由部经理在4小时内对违犯程序者按规定进行处理，无具体规定对其按失职、渎职处理。 （2）“口头协商”解决。部门之间问题无正规程序的，双方部门负责人认为“口头 协商”能解决的，可采取口头协商方式，但必须在24小时内使问题得到解决，否则由双方负责人承担一切后果。 （3）书面协商解决。部门之间问题既无正规程序，又不能口头协商解决的，由双方部门负责人互相协商，达成一致后，形成书面材料，共同签字后严格按约定内容执行。如一方违约，须承担为对方造成的一切损失。如违约方毁约不承担责任，受损部门须在4小时内持书面约定找双方的共同上级，由上级在4小时内做出裁定。 6、任何人干任何工作，上下级之间、相关联的同事、部门之间，必须互相沟通，遇到异常问题，随时通报，互相掌握情况，共同积极设法解决。 7、任何正常工作，找相关职责人员能解决的，找相关职责人员解决。找相关职责人员不能解决的，能直接找相关职责人员不能办妥解决的，直接找职责人员，且相关职责人员必须得到处理；如找相关职责人员不能办妥解决的或不受理的，逐级找其直接领导、间接领导，直至部门经理；如部门经理仍不能安排办妥解决或不接受的，找总经理决策。 8、以上规定如有违犯，每拖延一小时对责任人罚款xx元。属本部门内部的，由部门经理负责处理；属部门与部门之间的，由相关部经理负责处理；属部门之间的，报总经理裁决。 部门管理制度 篇2公司各部门管理制度] 1综合管理部(办公室、保卫、公司管理) 1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。 1、3负责公司的对外公关接待工作。 1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。 1、5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。 1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。 1、10负责公司公务车辆管理。 1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。 1、12负责公司办公用品的管理。 1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。 1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。 1、15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。 1、17员工绩效考核，薪酬管理。 1、18员工社会保险的各项管理。 1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。 1、20人员档案管理及人事背景调查。 1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。 1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。 1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。 1、24负责公司员工工伤事故的处理。 1、25公司员工工资的核算、编制和发放工作。 1、26完成总经理交办的各项工作。 2、财务部 2、1公司财务预算、决算、预测。 2、2编制财务计划。 2、3编制会计报表。 2、4拟写财务状况分析报告。 2、5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。 2、6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。 2、7对各种单据进行审核。 2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。 2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。 2、10负责公司税务处理工作。 2、11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。 2、12监督公司不合理费用开支。 2、13公司全盘账务业务处理。 3、销售部 3、1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。 3、2搞好公司的产品宣传策划。 3、3组织合同评审工作。 3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。 3、5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。 3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。 3、7负责建立公司营销资料库。 4技术部 4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。 4、2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。 4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。 4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。 4、5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。 4、6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。 4、7负责建立公司技术资料库。 4、8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。 4、9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。 5、生产部 5、1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。 5、2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。 5、3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。 5、4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。 5、5合理使用设备，提高设备使用率。 5、6负责公司设备管理。 5、7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。 5、8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。 5、9负责公司安全管理、消防安全管理工作。 5、10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。 5、11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。 5、12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。 5、13负责公司水、电、气的管理。 6采购部 6、1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。 6、2负责编制公司物资管理相关制度。 6、3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。 6、4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。 6、5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。 6、6负责建立公司物资比价体系。 6、7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。 6、8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。 6、9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。 6、10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。 7、质量部 7、1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。 7、2负责对产品品质的全过程管理。 7、3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。 7、4对质量异常情况进行追踪分析及处理。 7、5对产品进行各种功能性测检。 7、6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。 7、7负责公司计量管理工作。 7、8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。 7、9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。 四： 市场部规章制度] 一、总则 为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、市场部管理制度 1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。 2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。 3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。 4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。 5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。 6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。 7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。 8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。 9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。 10、完成公司或部门交办的其他工作。 三、市场部工作制度 1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。 2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。 3、新产品、新市场的策略制定。 4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。 5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。 6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。 7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。 8、销售工作的监察与评估。 9、完成公司下达的年度考核指标。 部门管理制度 篇31.总则 1.1制定目的 明确本公司所有从事与品质活动有关的各部门及各级人员的工作职责,是实行品质管理与品质保证活动的基础。 1.2适用范围 本公司各部门及其主要人员在从事相关品质活动时,其管理职责适用本规章。 1.3权责单位 (1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.各部门品质管理职责 公司各部门设置及隶属关系详见公司组织架构图。本公司共设立下列部门: 品管部、制造部、生管部、采购部、资材部、开发部、生技部、业务部、财务部、人力资源部、总经理办公室。 2.1品管部职责 (1)品质管理系统的建立、实施及维护。 (2)品质策划、管理、控制。 (3)品质统计、分析、改善。 (4)检验规范、标准的建立及实施。 (5)品质成本统计与分析。 (6)进料品质管制。 (7)制程品质管制。 (8)成品品质管制。 (9)品质教育训练。 (10)检验、测量和试验设备的管理、控制。 (11)纠正与预防措施的控制。 2.2制造部职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)生产过程的自主控制与管理。 (3)作业标准、品质规范的遵守。 (4)掌握工序控制技术,提升作业品质。 (5)产品品质的控制与改善。 (6)品质异常的排除与预防。 (7)设备、工装的正确使用与维护,确保作业品质。 (8)必要的品质记录与分析、存档。 (9)其他与本部门相关的品质事项。 2.3生管部职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)参与订单评审工作。 (3)参与供应商调查工作。 (4)协助因品质异常引起的返工、重做、拆解等作业之计划安排。 (5)掌握生产过程中的物料损耗状况,做好物料供应工作。 (6)主导退料、呆滞、废料的处理工作。 (7)其他与本部门相关的品质事项。 2.4采购部职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)主导供应商调查工作。 (3)协助对供应商的评鉴辅导工作。 (4)供应商品质控制工作。 (5)采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。 (6)采购物料品质状况的标识、记录等控制工作。 (7)其他与本部门相关的品质事项。 2.5资材部职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)供应商物料点收、核对、标识工作。 (3)负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。 (4)负责物料仓储标识工作。 (5)退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。 (6)库存数量、品质的控制、记录、汇总、分析等工作。 (7)其他与本部门相关的品质事项。 2.6开发部职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)负责新产品开发技术论证工作。 (3)负责新产品开发与工艺设计工作。 (4)技术图纸、文件、资料的制订与控制。 (5)新产品的物料审核、确认工作。 (6)新产品试制、小批量产的主导工作。 (7)新产品模具开发与鉴定的主导工作。 (8)量产导入的技术转移、说明工作。 (9)其他与本部门相关的品质事项。 2.7生技部职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)产品用料明细表的建立、维护。 (3)生产工艺流程的制订、修改与完善。 (4)作业指导书、标准工时的制订、修改与完善。 (5)技术变更的审核与执行。 (6)技术品质异常的排除、对策与追踪。 (7)协助对供应商的调查。 (8)协助订单评审工作。 (9)负责设备、模具、工装的维护、保养与改造,确保作业品质。 (10)其他与本部门相关的品质事项。 2.8业务部职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)负责新产品市场调研与市场预测。 (3)负责订单评审工作的控制。 (4)负责客户提供物料的控制。 (5)负责产品的交付控制工作。 (6)负责客户服务、客户抱怨等工作。 (7)沟通客户与本公司内部各部门之工作。 (8)退货、滞成品的处理工作。 (9)其他与本部门相关的品质事项。 2.9财务部职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)参与订单评审,监督销售产品的资金回笼状况。 (3)严格财务管理的规定,对不合格物料有权拒付货款。 (4)协助进行品质成本分析,提供管理决策之依据。 (5)有效控制制造费用。 (6)控制公司资金运转,提高周转率。 (7)其他与本部门相关的品质事项。 2.10人力资源部职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)负责各部门的工作考核与管理协调工作。 (3)负责员工培训的组织、实施、记录、归档等工作。 (4)其他与本部门相关的品质事项。 2.11总经理办公室职责 (1)贯彻执行公司的品质方针、目标。 (2)负责品质宣传工作。 (3)协助品质稽核 工作的开展。 (4)在处理客户抱怨、品质争议、品质奖惩等事项中协调各部门作。 (5)组织5s、qcc、改善提案等工作的推行组织并推动活动的展开。 (6)其他与本部门相关的品质事项。 3.各相关人员的品质职责 本公司推行公司品管工作,各级人员应善尽岗位职责、为提升公司品质水准尽本职之努力。本公司对与产品品质相关之主要人员规定职责如下: 3.1总经理 (1)贯彻并组织实施有关的质量法规。 (2)负责公司品质方针、品质目标的制定。 (3)批准、颁布公司各项品质管理制度。 (4)负责仲裁和解决重大品质问题。 (5)授权相关部门或人员进行品质管理稽核工作。 (6)对本公司产品品质负最终责任。 3.2管理者代表 由总经理任命一名公司高层干部兼任管理者代表。管理者代表之品质职责如下: (1)主持建立公司品质管理体系,并组织有效实施。 (2)及时向总经理报告品质体系运行情况,以便其进行管理评审,确保公司品质管理体系的持续有效运行。 (3)组织公司内部品质稽核工作。 (4)代表公司就品质管理方面的事务与外部机构联络、处理。 (5)负责品质管理体系的持续改进与提高。 (6)负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。 (7)协助总经理处理各部门的品质职能的协调工作。 3.3各部门主管 (1)贯彻执行公司有关品质工作的规定和要求,落实本部门的品质职责。 (2)督导下属单位、人员有效执行公司的品质管理体系。 (3)掌握并教导所属干部、员工遵守品质规范、标准和相关文件。 (4)做好各项品质记录,并依规定分析与存档。 (5)是本部门品质责任的最终责任者。 3.4品质稽核人员 [注]通过iso9000认证的公司,品质稽核人员也称内审员。 (1)遵守有关品质稽核的规定,并传达和阐明稽核要求。 (2)参与制订品质稽核计划,并依计划完成稽核任务。 (3)将观察、稽核的结果整理汇总,作成稽核报告。 (4)协助被稽核部门制订纠正措施,并实施跟踪审核,验证纠正措施的有效性。 3.5品管部工作人员 (1)严格遵守品质检验制度、规范、标准,做好检验工作。 (2)生产工艺、作业标准执行状况的监督控制。 (3)品质问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。 (4)检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。 (5)各项品质试验、工程分析和品质改善工作。 3.6作业人员 (1)正确掌握相关工作岗位的作业要求,严格按工艺要求操作。 (2)熟悉本岗位的品质标准与要求,自觉做好自检与互检工作,及时发现问题,并反馈改善。 (3)正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具,确保生产品质。 (4)爱护产品、材料,做好5s工作。 部门管理制度 篇41、公司档案管理部门,设置档案专管岗位,由专人全权负责。 2、文书结案后,原稿由档案专员归档,经办部门视须要留存影本。如为特别案件因业务处置须要,原稿须由经办部门保管者,应经档案管理主管引导批准后妥为保留,档案管理部门以影本归档,原稿用毕后仍应送档案管理部门归档并换回影本。 3、检讨文件的本文及附件是否完全,如有短少,应即追查归入。 4、文件的处置手续是否完备,如有遗漏,应即退回经办部门补办。 5、与本档案无关的文件或不应随案归档的文件,应即退回经办部门。 点收文件后,应依下列方法收拾: 1、中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文文件则以左方装订为原则。 2、右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角理齐钉牢。 3、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐划一。 档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素,按部门、大类、小类三级分类。先以部门别区分,部门别之后依案件性质分为若干大类,再在同类中依序分为若干小类。 档案分类应力求切合适用。倘因案件较多,前款三级不敷利用时得于第三级之后另增第四级“细类”。如案件不多,亦可仅应用“部门”及“大类”或“小类”二级。 同一小类之案件以装订于一档夹为原则,如案件较多,一个档夹不敷应用时,得分为两个以上的档夹装订,并于小类(或细类)之后增设“卷次”编号,以便查考。 每一档夹封面内页应设“目次表”,案件归档时依序编号、登录,并以每一案一个“目次”编号为原则。 档号之表现方法如下aa―bbccd―ee,aa为经办部门代号,bb为大类号,cc为小类号。d为档卷卷次,ee为档案目次。 档案各级分类应赋予一名称,其名称应简明简要,以能充足表现档案内容性质为原则,且有必定范围,不宜笼统含糊。 各级分类、卷次及目次的编号,均以十进阿拉伯数字表现;其位数应用视案件多寡及增加情况而考虑决议。 档案分类各级名称经断定后,应编制“档案分类编号表”,即将所有分类各级名称及其代表数字编号,用必定次序依次排列,以便查阅。 档案分类各级编号内应预留若干空档,以备将来组织扩展或业务增繁时,随时增补之用。 档案分类各级名称及其代表数字一经断定,不宜任意修正,如确有修正必要,应事先审慎研议,并拟具新旧档案分类编号对比表,以免混杂。 部门管理制度 篇5为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下： 一、部门职责 在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生习惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。 二、行为规范 1.仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。 2.在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。 3.每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。 三、考勤制度 1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。 2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。 3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。 四、例会制度 1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。 2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。 3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。 4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的，可以在会后单独交流。 5、会议记录员须准确真实做好会议记录。 五、督查工作制度 （一）公寓督查工作制度 1、每周星期日晚上至星期五中午，部门成员须按照统一安排对公寓的纪律卫生情况进行不定期抽查，工作时必须佩带好工作证； 2、工作过程中各成员须保持友善的态度去与住寝同学及望舒自管委成员交流，避免发生冲突； 3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序； 4、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。 （二）食府督查工作制度 1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查； 2、在征得食府负责人同意的前提下，进入厨房，督查卫生情况。发现问题，当场友好提出意见。事后向组长汇报，并作记录； 3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。 4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。 5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。 六、值班制度 1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。 2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负责人一同算缺勤。 3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。 4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。 5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。 七、奖罚制度 （一）奖励制度 1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格； 2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励； （二）处罚制度 1、对于在工作中行为懒散，态度不端正者，视其情况轻重，作出相应处罚。最高可给予辞退处分； 2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。 附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。 部门管理制度 篇6根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度，具体规定如下： 1.员工要树立“用户第一、质量第一”的经营观念，热情接待宠物主，精心诊疗，确保诊疗质量。 2.总经理是企业的领导核心，在全公司的经营活动中处于“中心”地位，员工要听从主管的指挥，各级都要服从总经理的领导。 3.新员工进公司必须经过董事长批准，要填写员工登记表，提供身份证、技术等级证明，试用期为1—3个月，试用合格后与公方签订合同。 4.员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤，请假要办理书面手续，上班不准在公司里打私人电话，不准在作业区闲谈，不准在作业区内会客。 5.坚守工作岗位，上班要穿工作服，佩带标志，不准穿拖鞋，不准串岗聊天，不准未经允许带客户宠物外出，不准上班时间做私活。出诊要履行手续，否则发生事故责任个人承担。 6.业务接待是企业的窗口，要提高接待质量，对客户要主动热情，诊疗项目确定要准确，疗程要合理和准时，报价要合理，交接要细心，宠物出入院要手续完善。严禁以诊疗为名向客户索取额外报酬。 7.加强工具设备管理，建立工具设备档案。由诊疗和美容组使用的设备工具要办理手续，责任到人，定期维修保养。员工要爱护公物，对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器，要妥善保管。属个人责任的丢失，要视情况予以赔偿。 8.严格履行工作程序，诊疗美容物品缺乏时要及时上报，上报时要写缺少物品明细单，采购人员要及时采购，市内采购要在1天内完成，市外3—5天内完成，特殊情况除外。采购价格要合理，不能高于市场价格。 9.严格执行仓库管理制度，领发物品要有签字手续，进出库要有单据。货物要做到帐与物相符，仓库要把好物品质量关，严防假冒、伪劣入库。如出现以假冒、错发、漏收，给企业带来损失的要追究当事人责任。 10.诊疗、服务质量是企业的生命。严格执行诊疗和服务质量管理制度，把好诊疗和服务质量关，努力提高诊疗治愈率。工人要严格按诊疗程序操作，对于违反程序造成的事故，要追究当事人的责任。 11.要保持工作环境的整洁卫生。作业区的卫生要划片定点落实到班组，作业区要保持干净整洁，经常打扫，不准地上有垃圾等，医疗废品要倒置在指定的地方。 12.全体员工要模范遵守国家法规法纪，严禁在厂内及宿舍内赌博。 13.以上各条除注明罚款比例外，其他如有违反，根据情节轻重在5~200元处罚，情节严重屡教不改的要予以辞退或除名。 一、员工招聘制度 1.招聘条件：需要的员工必须是相当中专以上畜牧兽医专业知识的工作者。企业聘用条件： （1）有敬业精神，勤奋，好学，有社会道德； （2）普通员工相当于中专的专业知识，高层管理人员具有大专以上文化和专业知识； （3）企业要根据内部员工结构比例，招聘一定数量的有实际经验的技术人员和管理人员； （4）身体健康条件； （5）年龄条件。 2.招聘程序：凡应聘人员需填写求职申请表，经面试和考试合格，办妥有关手续后方能试用。 3.试用：新聘用人员需进行三个月的试用，并签订试用合同，享受试用期工资待遇。试用期满，作出去留决定。如需继续考察，采用延长试用期。合格者签订正式员工合同，享受正式员工待遇。 4.用期解约：试用期内任何一方提出解约，均需提前通知对方，不需任何补偿。一个月内提前一天；两个月内提前两天；三至六个月内提前七天。 5.用期培训：试用期内，需要进行培训的，应签订培训合同，并注明培训时间、内容、培训费用 二、考勤管理制度 1、目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。 2、考勤范围： （1）公司在册员工。 （2）特殊原因员工不考勤须总经理批准。 3、考勤方法： （1）公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法； （2）考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。 4、考勤打卡时间： 冬季：白班上午7：50至11：30，下午13：00至17：00晚班17：30至23：30夏季：白班上午7：50至11：30，下午13：30至17：30晚班18：00至24：00 5、有关规定： （1）考勤规定 1、由办公室为每位员工编制考勤卡和卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。 2、因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。 3、员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。 4、连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予罚款或除名处理； 5、旷工半天以上者，取消当月奖金； 6、旷工的扣罚标准 旷工天数0。5天、1天、1。5天、2天、2。5天、3天 扣月工资10% 、25%、 40%、 60%、 80% 、100% 7、办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。 （2）请假、外出手续 1、员工因公外出、或请病、事假、事先向部门（车间）办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。 2、请假时间5天以内，由总经理经理签字审批。超过5天的，须由董事长审批。 3、上班时间内，若员工需外出办事，必须经总经理批准后方可出门，否则按离岗处理。 （3）探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度 在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的，每年可享受15天探亲假（包括星期天），可分2次休假，路费报销1次来回。探亲假期基本工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。 （4）婚假： 法定婚龄（男年满22周岁，女满20周岁）员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。 婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。 （5）丧假： 员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。 丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。 （6）产假： 女员工符合计划生育条例，产假为90天。 工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。 （7）本制度20xx年1月1日修订，20xx年1月1日开始执行。 三、绩效考核 第一节绩效考核基本分析 1、绩效考核范畴 绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。 2、绩效考核内容 “考勤”（工作态度）与“考绩”（工作成果）或“德、能、勤、绩”四个方面。 在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项目的打分标准。 3、绩效考核的原则 （一）公平公正原则 （二）客观准确原则 （三）敏感性原则 （四）一致性原则 （五）立体性原则 （六）可行性原则 （七）公开性原则 （八）及时反馈原则 （九）多样化原则 （十）动态性原则 第二节绩效管理流程 1、制订考核计划 （1）明确考核的目的和对象。 （2）选择考核内容和方法。 （3）确定考核时间 2、进行技术准备 绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。 3、收集资料信息 收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，并采取各种有效的方法来达到。生产企业收集信息的方法。 4、做出分析评价 （一）确定单项的等级和分值 （二）对同一项目各考核来源的结果综合 （三）对不同项目考核结果的综合 5、考核结果反馈 （一）考核结果反馈的意义 （二）考核结果反馈面谈 1）建立和谐的面谈关系的几个方面 2）提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、 6、考核结果运用 考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。 第三节常用的考核方法 一、简单排序法 （一）简单排序法的含义 简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出“1 2 3 4？？”的顺序。 （二）简单排序法的操作 首先，拟定考核的项目。 第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。 第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。 二、强制分配法 强制分配法的含义 强制分配法，是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少，处于中间者居多。 三、要素评定法 （一）要素评定法的含义 要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。 （二）要素评定法的操作 （1）确定考核项目。 （2）将指标按优劣程度划分等级。 （3）对考核人员进行培训。 （4）进行考核打分。 （5）对所取得的资料分析、调整和汇总。 四、目标管理法 （一）对于目标管理的认识 1.目标管理的含义 目标管理法（mbo）是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得·德鲁克提出。 目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。 2.目标管理的优点 目标管理法的优点较多，也有一定的局限性。 （二）目标的量化标准 目标管理要符合“smart”的原则，其具体含义。 （三）目标管理法的实施步骤 1、确定工作职责范围 2、确定具体的目标值 3、审阅确定目标 4、实施目标 5、小结 6、考核及后续措施 五、360度考核法 （一）360度考核法的含义 360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全面评价法。 （二）360度考核法的实施方法 首先，听取意见，填写调查表。然后，对被考核者的各方面做出评价。在分析讨论考核结果的基础上双方讨论，定出下年度的绩效目标。 （三）360度考核法的优缺点 第四节绩效管理操作 一、控制考核误差 绩效考核误差可以分为两类：一类与考核标准有关，一类与主考人有关。 （一）考核标准方面的问题。包括：考核标准不严谨、考核内容不完整。 （二）主考人方面的问题。包括：晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、个人好恶、成见效应。 二、考核申诉的处理 （一）考核申诉产生的原因 （二）处理考核申诉的要点 包括：尊重员工的申诉；把处理考核申诉作为互动互进过程；注重处理结果。 三、完善绩效考核的措施 （一）采用客观性考核标准 （二）合理选择考核方法 （三）由了解情况者进行考核 （四）培训考核工作人员 （五）以事实材料为依据 （六）公开考核过程和考核结果 （七）进行考核面谈 （八）设置考核申诉程序 1、目标管理，配合公司整体发展战略规划，公司年度计划各部门目标计划，以公司战略规划为前提，以公司年度计划为依据，将各种任务指标层层为配到各人。 2、控制流失率：（10分） 导购员流失过高会对销售产生很大影响，做为部门管理者要从根本上提高导购员的素质并改善其工作态度。 3、坚持不懈的培训。（10分） 坚持一周或一月式的培训，时间一小时以下，安排不同的培训主题，日积月累的培训会对导购员的素质有所提高，要做到人员走一批，培养一批，成长一批，把培养骨干做为常年的工作 4、应用表格管理（10分） 信息的收集，数据的统计，都要通过表格的形式来完成，如：商品，销售，对手信息等 部门管理制度 篇7本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下： 一.文件收发管理制度 1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。 2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。 3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。 4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。 5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。 6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。 7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。 8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。 9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。 二.来文审阅执行制度 1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。 2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。 3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。 4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。 5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。 三.变更洽商审核执行制度 1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。 注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。 2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。 3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。 4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。 5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。 四.工作周计划及部门例会制度 1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。 2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。 3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。 4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。 5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。 五.电子文件归档制度 1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。 2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。 3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。 4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。 六.外出登记制度 1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。 2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。 部门管理制度 篇8为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下： 一、例会制度 1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。 2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。 3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的处罚。 二、工作办法 1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。 2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。 3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。 三、权益部门工作制度 1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。 2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。 3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。 4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。 5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。 四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求 一图书馆工作监督要求 1、值班人员须在在学院老师指导下工作。 2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。 3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。 4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。 5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。 6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。 7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。 二学院办公室清洁工作监督要求 1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。 2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。 3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。 4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。 三学院辅导员助理工作监督要求 1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。 2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。 3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。 4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。 五、奖惩制度 1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。 2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。 3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。 看过的人还会看： 部门管理制度 篇9为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 岗位职责说明 一、技术部职责说明 1、 负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。 2、 负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。 3、 负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。 4、 负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。 5、 负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好保密工作。 6、 负责办理总经理交办的其他事宜和工作。 二、市场营销部与行政部岗位责任制 1、 全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。 2、 负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。 3、 负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。 4、 负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。 5、 负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。 6、 负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。 7、 负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。 8、 因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。 9、 每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。 10、 完成总经理交办的其他工作事宜。 三、财务部与经理室 1、 全面负责公司所有事务。 2、 负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。 3、 负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。 5、 负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。 6、 负责与客户接洽并进行相关款项的管理。 7、 负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。 8、 经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。 业务流程管理 总体策划 不盲目制作 1、 公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。 2、 互联网宣传需要整体部署，落实到专人。 3、 客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。 4、 清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。 5、 对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。 6、 听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。 7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。 注重细节，把握全局 1、 公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。 2、 图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。 3、 利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。 4、 客户或领导要求更改时按以下顺序： (1) 领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。 (2) 客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。 (3) 上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。 日常管理细则 作息时间制度 夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。 冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。 1、 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。 2、 严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 3、 每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。 4、 员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。 电脑操作管理规定 1、 电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 2、 严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分;屡教不改者予以除名。 3、 电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。 4、 严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。 电话使用管理 1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。 2、 禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。 3、 联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。 清洁卫生打扫制度 1、 公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制. 2、 对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。 部门管理制度 篇10本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理等特制定以下综合部门内部管理制度，综合部门员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、积极主动的工作，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行综合部部门内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。同时也希望部门员工在执行中，提出意见和好的建议，为部门的工作献计献策。 一、 综合部部门职责 (一) 部门职能 在集团领导及分公司领导下,有效的完成综合部内务事宜的同时协助其他部门有序的开展相应的工作。 (二)部门权力和义务 1、对事业部日常管理的配合义务; 2、对公司员工日常工作的监督权; 3、对所有员工人事资料的审核权。 二、综合部门各岗位职责 (一) 人事专员岗位职责 (二) 行政客服岗位职责 三、综合部门日常管理细则 综合部工作涉及较多的文档资料，要注意保持办公桌面整洁卫生，要归档的资料平时注意保管，以月为单位进行归档整理，保证资料的完整性和跟新情况;每周做好工作总结和制订工作计划，并以及时完成为首要目标，并于每周三17：3 0之前发至部门负责人邮箱;积极主动完成工作，与其他部门有沟通的业务要主动进行有效交流，配合其他部门完成相关工作。 四、文件物资的管理 1、事业部相关人事合同、员工手册、劳动合同等人事专员有责任进行保管工作; 2、事业部员工档案、员工资料等除保管工作外人事专员务必做到及时更新工作; 3、事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记工作; 4、事业部员工相关人事信息属内部机密，任何人不得泄露给其他人。 部门管理制度 篇11市场部规章制度 为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 一、基本原则 1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度 2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。 3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。 4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。 5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。 二、管理制度 (一)公司禁止下列情形的兼职 1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。 2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。 3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。 4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。 (二)公司禁止下列情形的个人投资 1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。 2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。 3、以职务之便向投资对象提供利益的。 4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。 (三)行为规范 1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。 2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。 3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。 4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。 5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。 6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。 7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。 8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。 9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。 10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。 11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。 12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。 13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。 14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。 15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。 16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。 (四)市场部工作内容 1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。 2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。 3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。 4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。 5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。 6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。 7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。 8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。 9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。 10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。 11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。 12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。 13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。 14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。 |
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