| 标题 | 部门规章制度 |
| 范文 | 部门规章制度十篇 部门规章制度 篇1一、部门规章制度 1、严格遵守考勤制度及其他各项规章制度 2、按规定统一着装，规范仪容仪表。 3、服从安排，认真履行工作职责。 4、保持办公区域的卫生。 5、认真学习安全消防知识，提高安全防火意识。 6、爱护设施、设备，节约开支，杜绝浪费。 7、礼貌规范地接听电话。 8、团结协作，提高工作效率。 9、掌握业户情况，注意对业户信息予以保密。 10、坚持垂直领导、及时上报的工作原则。 二、客户服务部主管巡检制度 1、公共区域保洁主管每日两次抽查所管辖各区域岗位工作情况。(包括各楼层、大堂、天台、 电梯、卫生间、茶水间、外围、垃圾房、空置单元防火通道、步梯等公共区域) 2、公共区域保洁主管认真填写《客务部工作检查表》。 3、客户协调主管(2)负责每月一次抽查商业网点是否有序，有无乱设摊点、广告牌和乱贴、 乱画现象及有无违反规定饲养家禽、家畜、宠物现象。 4、客户协调主管(2)认真填写《客务部工作检查表》。 三、客户回访制度 1、客户投诉的回访 (1)接到重大投诉后，一个工作日内整改解决。整改解决一周内就整改效果对客户进行回访。 (2)接到一般投诉后，三个工作日内整改解决。整改解决后两周内对就整改效果对客户进行回访。 (3)在回访时应填写《回访记录表》并要客户签字认可。 2、对满意度调查中客户意见的回访 (1)对客户意见进行汇总后两日内送达责任部门，责任部门接到意见后三日内将整改措施书面 反馈客务部并针对意见进行整改。 (2)整改后两周内对提出意见的客户就整改后的效果进行回访。 (3)在回访时应填写《回访记录表》并要客户签字认可。 3、特约服务的回访 (1)特约服务是物业公司为客户提供的一种有偿服务。 (2)特约服务后相关人员须向客户送达缴费通知单，并对特约服务的满意情况通过电话进行回访。 4、部门例会制度 为增强工作的计划性，协调各个岗位的关系，使部门日常工作有条理、有计划，特制订本制度： 1、部门例会由项目经理召集或主持。 1.1参加人员:客户协调主管、保洁主管。 1.2部门内勤负责会议记录和编写会议纪要,并存档保管。 1.3会议内容及目的: 1.3.1汇报上周工作情况及存在问题和下周工作计划。 1.3.2经理安排各项工作及工作总结。 2、保洁工作例会由保洁主管召集或主持。 2.1参加人员:保洁公司主管、领班。 2.2保洁主管负责会议记录和编写会议纪要,并存档保管。 2.3会议内容及目的: 2.3.1总结上周工作情况及存在问题和下周工作计划。 2.3.2根据上级精神安排各项工作。 3、餐厅工作例会由客户协调主管召集或主持。 3.1参加人员:送餐公司经理、领班。 3.2协调主管负责会议记录和编写会议纪要,并存档保管。 3.3会议内容及目的: 3.3.1总结上周工作情况及存在问题和下周工作计划。 3.3.2根据上级精神安排各项工作。 四、时间：每周一次 5、附则： 参加会议人员必须按照会议规定时间、地点准时参加、不得无故缺席、迟到或中途退场，如有特殊情况应事先征得上级的同意。 会议应切实做到“议题明确、实事求是、内容扼要、语言简练、讨论集中”。 会议决定的事项，不得随意变动，会后按照会议要求及精神传达贯彻，不得扩大范围或任意外传。 五、业户物品出、入管理规定 业户的物品若入、出标厂应遵守以下规定： 办理时间： 办理对象：入住标厂的所有业户(不包括装修期间的业户)。 1、业户应填写《携物出入门证》一式两联，注明单位名称，携物人、携物时间、物品名称、数量，携物出门时应加盖公章。 2、若业户因特殊情况没有公章，请公司出具证明并注明有权签署《携物出入门证》负责人的亲笔签字供客务部备案。 3、业户搬运物品须经过客户服务部盖章确认方可出、入标厂。 4、客务部有权制止易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性物品进入标厂。 5、客务部应根据情况，安排物品搬运时间并维持好秩序。 六、保洁员行为规范 1、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。 2、履行职责，按时上下班，不迟到早退，不旷工离岗，不做与本职工作无关的事。 3、上下班穿工作服，戴工作牌，仪表整洁，精神饱满。 4、文明服务，礼貌待人。 5、不做有损公司形象的事，不收取业户的钱物。 6、服从领导，团结同事，互相帮助。 7、爱护公物，损坏、遗失工具照价赔偿。 七、垃圾房管理规定 1、垃圾房工作人员应按照规定时间将垃圾运出标厂并无条件的接受甲方管理人员的安全检查。 2、严禁在垃圾房内存放易燃、易爆等危险品及腐蚀性物品。 3、垃圾房工作人员严禁在垃圾房内吸烟、酗酒及使用明火。 4、垃圾房工作人员要将垃圾分类处理。 5、垃圾房工作人员严禁进入标厂。 6、垃圾房工作人员不得以任何理由在垃圾房内留宿。 7、垃圾房工作人员不得破坏或盗用标厂任何区域的设备、设施及物资。 8、垃圾房工作人员如在工作中发现垃圾中有客用品应立即上缴客务部，不得私自处理。 9、垃圾房工作人员严禁自行占用垃圾场或在场内进行各种违法犯罪活动。 10、垃圾房工作人员应严格遵守监管部门的各项规定。 八、空置单元的保洁养护规定 空置单元的清洁保养是物业管理工作中不可忽视的一部分。因此特作以下保洁养护规定： 1、对空置单元安排专人进行保洁养护。 2、打扫的频率每月一次。 3、在评定保洁服务质量时将空置单元的保洁养护纳入考核范畴。 4、对空置单元的保洁应达到以下标准： 4.1空置单元的地面无杂物、无积水; 4.2空置单元的墙面无污染、无蜘蛛网; 4.3空置单元内的所有设备无污染; 4.4打扫完毕应关好空置单元的所有门窗、防止意外事故的发生。 5、保洁员打扫完毕空置单元后要认真填写《空置单元清洁记录表》，并接受上级的检查。 九、收发报纸工作规定 1、当送报工作人员将报纸送到大堂接待处后，由前台接待人员签字确认。 2、前台接待人员将报纸分发完毕后交送报人员。 3、送报人员按分发报纸的明细送至业户所在地。 4、业户收件后，必须签字确认。 5、如收件人不在时，将此报纸登记好，送到前台保管。 6、前台接待人员必须将报纸的种类、数量登记清楚。 十、保洁监管工作规定 1、了解保洁公司工作安排。如：人员安排及所管辖区域、工作时间、工作内容、工作程序等情况。 2、每日到岗分两次巡视大堂、办公区、外围、垃圾房等公共区域。 3、听取保洁公司每日工作安排。 4、检查楼内保洁人员吃饭时间内公共区域卫生保持情况，如发现安排不合理，立即与保洁公司管理人员协商调配。 5、参与保洁公司例会，总结工作情况，听取工作安排，将未完成的工作跟进。 6、听取客户意见与建议。 7、向部门经理汇报当日的工作情况。 8、做下班前的最后巡视。 9、在巡视中发现公共区域设备、设施有任何损坏或异常情况，应立即通知工程部维护修理。保洁人员发现类似情况，应立即上报公共区域保洁主管人员，主管人员通知相关部门。 11、每周与保洁公司管理人员开一周工作总结会，并请保洁公司提交周末清洁工作计划和下周工作安排。 12、每月末与保洁公司管理人员开当月工作总结会，并请保洁公司提交下月工作安排。 13、每月末以书面形式向部门经理提交当月工作总结及下月工作计划，并请领导做出明确指示。 13、定期对保洁公司进行专业培训，并作好记录。 十一、送餐工作监管规定 为了给各业主、提供良好的就餐环境,保证饭菜的质量,优质的服务,对标厂餐厅应加强管理,特制定本规定: 1、每日的饭菜的质量及花样： (1)每日饭菜保证生熟分开。 (2)每日早餐花色品种不少于八种，中餐主菜不少于五种主食不少于四种，晚餐不少于八种。 (3)每周一中午前报送本周主菜单。 2、对服务态度礼仪礼貌规定： (1)需要微笑服务。 (2)餐厅工作人员不得进入办公区。 3、对餐厅卫生，消毒情况规定： (1)认真做好每日卫生及消毒，严格遵守《食品卫生法》对餐盘及餐具进行高温消毒防止交叉污染。 (2)每日对分餐间内的卫生进行认真清扫，确保清洁无污物。 (3)针对就餐场地，餐桌及环境卫生进行仔细清扫保洁，确保无杂物垃圾。 (4)对现有员工及新调入的员工的健康证的进行备案及培训工作。 (5)对每日剩饭及垃圾应及时清运。 (6)认真做好灭鼠工作，同时做好防灭蚊蝇蟑的工作。 (7)每日对餐厅外围及步梯的卫生进行保洁确保扶手无尘土，步梯无油污。 4、建立检查抽查制度及周会制度： (1)每天对餐厅检查发现的问题及时纠正，对重大问题及时汇报客户服务部经理及反馈送餐公司。 (2)督促送餐公司建立自检制度同时作好自检及巡检工作，确保工作落实。 (3)建立周会制度并做好《会议记录》。 (4)建立培训制度，加强员工的服务意识及本岗位的业务水平，具体计划由餐厅主管编写，并做好《培训记录》。 (5)每周五把本周总结及下周工作要点报客务部。 十二、固体废弃物处理规定 1、在标厂确定的固体废弃物分类、堆放站点指定地点设立专用分类容器。 2、标厂公共区域内固体废弃物分类容器分为可回收、不可回收容器，并在指定地点设立专用废旧电池回收箱。 3、公共区域内固体废弃物由保洁员按可回收、不可回收分类，装入相应分类容器后送至标厂分类、堆放站点。 4、分类、堆放点按可回收、不可回收标准具体分类、回收。 5、分类、堆放点安排专人负责站点内固体废弃物的分类、回收、清运、倾倒。 6、废蓄电池由工程部负责联系供应商，做到更换完毕后立即由蓄电池供应商统一回收处理。 7、废墨盒使用完毕后，统一存放在复印室内设立的废旧墨盒回收箱中，并由行政人事部负责定期联系供应商回收。 8、废硒鼓由专业厂家更换完毕后立即进行回收处理。 9、杀虫剂及灭鼠药包装材料由保洁公司做完虫控工作后统一进行回收处理。 10、办公垃圾由各物管中心负责统一收集处理。 11、采购部负责对工程有害材料的回收;在购买时选择能回收有害废旧材料的供方。 12、确保标厂无污染。 十三、包装容器回收管理规定 1、对于包装容器回收要专人负责。 2、对于包装容器定期进行清理，运送到指定的回收地点。 3、保证标厂无污染。 部门规章制度 篇2一、资产管理范围 本规定所称资产包括本部门所有固定资产和低值易耗品(如：设备、仪器、工具、办公设施等)。 二、资产管理体系 本部门资产管理实行分类归级管理： 1、一级管理责任人为部门负责人，`其职责为： 1)建立、健全各项资产管理细则、程序; 2)对资产的申购、调拨、改造、变卖、报废等有关情况进行有效控制和监督; 3)随时检查资产的保管、使用和维护情况; 4)及时了解本部门资产的使用现状：资产有无长期闲置、使用不当的情况，有无保管不妥、维护不够精心的情况; 5)发现不需用的资产，要做好内部调剂，尽量做到物尽其用; 6)指导做好资产盘点工作，保证资产安全性; 2、二级管理责任人为部门兼职资产管理员(暂定助理)，其职责为： 1)负责资产的账务管理，建立真实完整的资产明细账，及时、准确地反映资产类别、数量、使用年限、原值、折旧和净值。 2)每月25日前对本月变动的资产进行核对。 3)每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点，管理部监督资产管理工作，做到资产账实相符。 4)编制资产增减变动表。 3、三级管理责任人为资产使用人或指定负责人，为资产的实物管理人，其职责为： 1)负责资产的实物保管。 2)负责资产的使用与维修的申请、验收。 3)发现毁损的资产，提出申请及时修复，保证资产完好 部门负责人对部门内的所有设备、仪器、工具、办公设施等资产建立明确的责任人。资产责任人应在其负责的资产明细表上签字确认并承担管理责任。无责任人的，由部门主管承担直接责任。 三、资产的档案管理 1、建立资产卡片，全面反映资产的名称、规格(型号)、存放地点、生产厂家、购置日期、原值及资产大修理与流转情况，资产卡片由技术工程师负责制定和更新，由部门兼职资产管理员负责保管。卡片一式三份，管理部、财务部和本部门各一份，在资产购置、调拨、报废、盘点等过程中，三方须签字认可。 2、资产在本部门间调拨时，应在卡片上注明调拨日期，并由调入实物的责任人签字，以明确责任。 3、同时在资产卡片的基础上，建立资产管理档案，保管好资产使用说明书和保修卡，认真做好设备修理及各种突发性事故的'记录，由技术工程师负责制定和更新，由部门兼职资产管理员负责保管。 4、部门内资产实施编码管理，由部门兼职资产管理员按照公司的相关规则对本部门的资产进行编码。 四、资产的申购程序 资产的购置实行月度申购制，每月24日由使用人提出申请，交由部门兼职资产管理员于25日按资产类别填写“物料申购单”，交由部门负责人审核申购的合理性与必要性，审核后按公司采购程序进行各项审批和采购。采购时，必须要求供应商明确其保修或维修责任。 五、资产的验收 购置或调入的资产需经申购本部门验收合格后，方能办理相关领用手续。 资产的验收由技术工程师负责组织验收。 1、产设备的验收按照《动力设备管理制度总则》中的`相关验收程序进行验收。 2、工具和仪器的验收按照《动力部工具管理制度》中的相关验收程序进行验收。 3、其它设施如：办公设施等的验收参照公司的资产的验收程序进行验收。 4、验收报告交部门兼职资产管理员管理 六、资产的领用 1、验收入库的资产和调入的资产由部门兼职资产管理员按规定程序办理申领手续。 2、部门兼职资产管理员对资产登记作帐目处理后，使用人可按审批数量进行领用(或调入)。领用(或调入)时必须有签字确认。严禁他人代签。设备和公用资产由指定负责人签字确认并负管理责任。 七、资产的移交 移交是指内部资产调整或工作异动等原因，对所管理的责任资产进行责任移交。 1、移交由部门兼职资产管理员提供移交清单。 2、由部门兼职资产管理员按相关规程进行资产帐目处理。 3、移交的资产由接交人按资产移交清单进行清点和检查，如发现与帐目不实应立即提出核查。监交人负责整个移交过程的组织与监督工作。 八、资产的盘点 1、每月25日由各资产负责人组织自查。 2、每季度最后一个月的25日由部门兼职资产管理员会同各资产负责人实施对资产进行盘点。 3、每年12月25日部门负责人组织联合进行一次年终资产状况全面清查与盘点。 4、每次盘点记录由盘点人签字确认后，交部门兼职资产管理员保存。 九、资产的维修和报废 如资产损坏后，根据鉴定报告判定是使用中正常损坏，由资产管理责任人提出书面申请维修报告，经部门主管批准后予以修理，无法修复的资产由部门兼职资产管理员向管理部提出申请报废。 十、资产的闲置处理 资产闲置后应进行维护后，清洗干净并封存，存放于指定地点，做好标识。由部门兼职资产管理员管理填写申请报告，向管理部申请调出处理，并做好相应资产帐目管理。 十一、资产的损坏和报废的鉴定 凡资产的损坏和报废必须经鉴定后再上报处理，其鉴定程序如下： 1、具的鉴定按照《动力部工具管理制度》中的相关程序进行。 2、设备的鉴定按照《动力设备管理制度总则》中的相关程序进行。 3、其它设施如：办公设施等的鉴定参照公司的资产的相关程序进行。 4、由工程师出具资产鉴定报告，交部门兼职资产管理员管理。 十二、资产的维护和保养 1、资产的维护和保养实行部门负责人负责制，部门负责人对本部门使用的资产负有直接管理责任。 2、资产管理按要求落实到班组和个人，实行谁使用谁保管的原则，把资产管理纳入岗位责任制进行考核。 3、各使用班组对所辖资产应派专人定期检查，并做好记录，若发现问题应及时告知兼职资产管理员和部门负责人共同处理，使资产处于良好使用状态。 4、员工在生产过程中应严格执行操作规程，生产设备在正常情况下应按所规定的技术参数使用，禁止超负荷运行设备，以确保设备的正常运转及使用寿命。 十三、责任界定 1、管理不善造成公司资产损失者，追究部门负责人及当事人的相关责任;因使用不当，误操作造成公司资产损失者，追究当事的相关责任。 2、任何人不得私自借用或将公司资产借给出他人使用，否则按偷窃资产处理，一经查处，按公司《奖惩制度》的有关规定严肃处理。 3、属偷窃、故意损坏公司资产者，给予当事人开除处分，并追偿由此造成的公司损失，情节严重者将移交司法机关处理。 4、所有人员(含主管)在岗位变更(包括职位调整、离职)时应办理资产交接手续，具体工作由财务部派人对照资产登记表进行监交并做好相应记录，资产移交不完整的，追究相关责任人的相应责任。 5、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管隐瞒或不及时上报的，由部门主管负直接责任。 6、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故处理无结果，责任界线不清楚的，由部门主管负直接责任。 7、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管不处理的，由部门主管负直接责任。 十四、附则 1、本制度解释权和修改权在动力部。 2、第三十二条、本制度自颁布之日起试行。 部门规章制度 篇31本制度的目的，是以公司员工绩效评价制度指导，以车间员工岗位职责基础，通过对员工的业绩、能力、态度等的评价，鼓励先进，改进落后，实现绩效的持续改进，并以此作为晋升、提薪、教育等的依据。 2本制度旨在加强部门管理，规范职员的行为，确定工作标准，提高员工的工作积极性和敬业精神，倡导员工进行精细化操作，使质检员工的个人素质得以提高，有利于团队建设，树立部门的良好形象。 第一部分人员管理 1、需要请假时，要提前到部门负责人处填写请假条后，由其审批。未经批准者每迟到（不论什么原因）或早退一次，在15分钟以内扣责任人5分，；15——30分钟扣责任人10分，；超过30分钟，扣责任人15分，超过1小时按半天未出勤考核。 2、脱岗一次扣责任人10分；睡岗一次扣责任人50分。在工作期间到餐厅吃饭或到其它部门进行工作沟通或送样品，必须尽快赶回，如果无故串岗按脱岗进行评价。 3、在工作岗位看小说，杂志、报纸、听音乐、玩手机、闲聊等以及做其他与本岗位无关的事情者，每次扣责任人5分。 4、无故串岗进行操作扣责任人5分，允许到其他岗位学习的除外。 5、外来人员进入质检，质检人员确认其身份，方可允许进入，违反此规定扣责任人5分。 6、当班期间未穿工作服（上衣）或未佩带工作证，每次扣责任人5分。 7、酒后上岗者，扣责任人20分。部门负责人有权不允许酒后人员上岗。酒后不允许上岗的人员按旷工处理。 8、无故旷工，旷工按公司规定处理并扣责任人50分，超过2天者，上报公司处理。 9、对挑拨事端、聚众闹事，故意打架斗殴，影响正常生活秩序者，扣责任人50分，同时按公司相关处罚条例执行。 10、不能按要求参加公司或上级部门组织的会议及各项活动，迟到或早退一次或不遵守会议纪律扣责任人5分；无故不参加者，扣责任人10分。 11、在部门内吸烟，扣责任人10分。在重点禁火区吸烟，扣责任人50分。 12、无正当理由，不服从工作分配和调动，不听从指挥，扣责任人20分，情节严重者，由部门酌情处理或上报公司。 13、未经车间允许进入车间或进行拍照者，要及时制止，并及时通知管理人员，对陌生人员进入质检，及时制止，通知管理人员，交由保卫处处理。 14、私拿公司物品者，一经查出，不论任何人都交到公司处理。 15、把本公司技术泄漏给非本公司人员的（得到相关领导批准的除外），一经查出，不论任何人都交到公司处理。 16、在对外协调时，语言不文明，有损于部门形象扣责任人10分。 17、随地吐痰，乱扔杂物，破坏环境卫生，扣责任人5分。 18、未按车间指定位置、随意堆放杂物，扣责任人5分。 19、去现场不穿工作服者，扣责任人5分。 20、向公司外部人员或内部非必要人员泄漏薪资，或打听他人薪资情况，扣责任人20分。 21、向公司内部不相干员工或外部人员泄露公司经营、技术等秘密事项，尚未对公司利益造成损害，扣责任人50分，严重者交公司处理。 22、在部门内煽动部属或他人不服从规定，扰乱人心，扣责任人50分，严重者交公司处理。 23、乱涂、乱写或有妨碍车间安定内容的印刷品等散发或煽动的情况扣责任人50分，严重者交公司处理。 24、工作人员在做预算时不允许指定或接触生产厂家人员，也不允许外来生产厂家人员进入本部门，部门所需的备品、备件、易耗品等通过采购人员购买，部门只做接收或检验工作，违反此规定扣责任人50分，引起纠纷或争议后果自负。 第二部分质检部门员工现场管理制度 1、部门卫生早会后进行一次清理，下班前进行二次清理。 2、每天至少进行两次车间的卫生检查，在现场检查时，环境及设备卫生第一次检查有不合格处进行警告，第二次检查仍不合格者扣责任人5分。不合格的区域或设备所属人不当班时，部门负责人另行安排。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。 3、物品摆放不整齐，如记录未放在指定位置，岗位日常用品或工具随意放置，用后未放回原位，拖布摆放不齐，空桶未放入指定地点等，第一次进行警告，第二次扣责任人5分。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。 4、窗台、暖气等上放鞋、手套、工作服等或非放置该物品区域内放置以上物品，第一次进行警告，第二次扣责任人5分。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。 5、部门内垃圾下班前必须倒入垃圾箱（如果垃圾过多，要随时倒掉）。如不及时清理，每次扣责任人5分。 6、工作现场，发生长明灯、长流水现象（允许的除外），第一次进行警告，第二次扣责任人5分。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。 7、设备仪器改善或维护后，没有把工作现场清理干净，使工作现场出现废料、废件、及换下来不用的设备、零件等，或没有把弄脏的设备清理干净，每次扣责任人10分。 8、在公司建筑物上、设备上、桌椅上乱写、乱画者，每次扣责任人10分； 9、有跑、冒、滴、漏现象发生，应及时处理，对解决者进行表扬，并记入评价中。 10、工具丢失，必须如实汇报，如不报者，扣责任人10分。 11、对备品、备件、试剂使用等的数量和用量交接不清或记录不清，扣责任人10分。 12、对公共工作用品保管不善等扣责任人10分。 13、在工作现场有违反劳动纪律如打闹等情况一次警告，二次扣责任人5分。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。 14、对部门试剂等的质量和数量管理失控或造成不必要的浪费扣责任人10分。 15、设备点检计划在规定时间内没有对无菌罐进行空杀菌或没有按计划并且没有正当理由而进行系统维护扣负责人5分。 16、在现场检查时，发现无菌区内有漏料的现象，扣当班责任人5分，扣设备卫生责任人 5分。 17、有请假的人员时，部门负责人安排人员将卫生清理干净。如发生问题，奖罚体现在此人员身上。 第三部分质检部门工艺、质量管理 1、不认真贯彻执行检测操作规程，没有保证各项工艺参数处于受控状态，无直接损失的扣责任人10分，有直接损失的扣责任人20分。 2、未按工艺要求操作或控制出现重大事故按公司相关规定处理。 3、对生产中出现的不正常现象，不能及时发现，未及时采取措施，造成重大损失，按公司规定处理。 4、规定时间不能完成工作任务的，应加班完成，公司不予支付加班费。因未完成任务，对工艺或公司有影响的，扣责任人20分。 5、未按时进行设备仪器的维护，造成操作失误如数据不准等现象，每次扣责任人20分。 6、交接班问题交接不清的，扣责任人10分，分不清责任两方各扣10分。 7、由于计划或协调不当，致使生产运行困难或造成损失扣责任人20分。 8、违反操作规程，强行违规操作或野蛮操作扣责任人20分。 9、对于数据检测不准确者，连续三次误差在6%——10%者扣责任人10分，连续三次误差在10%以上者，扣责任人20分；对于最终产品因人为因素检测误差在6%——10%者，扣责任人30分，10%以上，扣责任人50分。 10、对于无故拖延工作，对当班工作不能及时完成，给下一个班组留工作，下一个班组人员有异议时，经核实后对责任人扣10分。 第四部分记录管理 1、各种报表及记录要认真填写，由相关人员进行及时整理归档，有遗漏或丢失的，扣责任人10分。 2、记录要求需要编号或记录批号，如要手写添加时要及时记录，如发现一项不符合要求的，扣责任人5分。 3、保持记录的清洁和平整，不允许乱写乱画。 4、记录书写要字迹工整、清晰，表达清楚，及时填写。 5、记录内容要真实，完整，不缺项，相邻表格中即使是相同内容也不能点省略号。 6、记录上的数字、关键符号、关键字填写错误更改时，要采用画线更改方式，在错误的地方画线，把正确的内容写在旁边；其它记录或图表更改时，还要注明更改日期，并签名。保持被更改内容清晰可鉴。 7、按时填写现场记录和图表。如确实因忙于工作未能及时填写的，应在下班前补填完整。如下班时没有及时填写扣责任人5分。 8、对于新员工，随其学习负责人员要向其传达本规定的内容。 9、车间记录不许擅自复制、摘录和外传，未经允许不许带出车间。如公司内部人员需要查阅时，要经部门负责人批准，并在限定的场所内使用。违反上述要求人员，按公司相关规定进行处罚。 部门规章制度 篇4一、会议要求 1、按时参加会议，不得无故迟到。有特殊情况者需在会议通知下达后向部长或所属副部说明，经由部长或副部同意。并于事后对未参加的会议内容进行了解。 （会议迟到者在会议结束后进行娱乐性质的惩罚：o(∩_∩)o大家唱歌吧） 2、参加会议时请携带笔记本做好会议工作笔记。 （学期末考评时留作检查用，考察不要求格式，但注重内容的详尽） 3、在会议中态度认真、积极，思维活跃，不走神。 （出现玩手机等情况酌情进行小惩罚，提出独到见解在期末总评时给予奖励） 二、工作要求 1、态度严谨，对于表格录入等工作切实做好保密工作，对同学们的信息负责。 2、按时完成任务，做事不拖沓。 3、部门间成员可以积极配合共同完成工作，态度积极，不推脱工作。 4、若发现同学之间出现什么重大问题（如安全问题，打架斗殴等），能够及时向部长或老师反映，不隐瞒事件。 4、时刻谨记生联部“严谨细致，开拓创新，内外兼修”的精神思想。 5、时刻谨记自己是生联部的一员，对老师礼貌，对同学友好。不给生联部的形象抹黑。 6、收到有关通知的信息后，能够在第一时间回复信息已收购到。不得对信息内容不理不睬。 7、能够定期总结工作情况，发现问题，解决问题。如果遇到自己无法单独解决的需及时反映，尽快解决问题。 三、活动评分细则 额外参加活动或是跨专业帮忙给予加分奖励，活动策划阶段相处好的意见加分；若活动无故迟到且工作中态度不端正则扣分处罚。 部门规章制度 篇5目的: 为使本部门工作管理到位，秩序井然，提高工作效率，此制定本规章制度。 工作制度： 1、部门人员应该主动担当部门工作，按时保质保量地完成部门工作。 2、新干事要积极主动的向办公室的老师，学长学姐请教不懂的问题。提高积极性，主动性。完善自己以便更好地服务于文秘部，办公室。 3、注意礼貌礼节，要主动向老师，办公室其他领导问好。进门要轻声敲门。接打电话注意基本礼仪，态度平和，注意记录，做好及时的传达。 4、对于到来咨询的老师及同学，要耐心积极的解决问题，面带微笑，不懈怠。各类文件要做好归类整理。 5、打印复印文件要细心，注意打印机的使用安全，同时尽量做到纸张的节约。积极主动地承担因为自己的失误造成的损失。 6、办公室是一体的，文秘部是其中的一份子。干事要注意办公室的环境卫生保持，主动打扫。创造良好的工作环境。 7、对于老师及部长，副部提出的意见，要虚心接受。同时做好反省，有则改之，无则加勉。不抱怨，不焦躁。平和对待批评及表扬。 8、本部门干事在值班期间不能利用办公室电脑办私人的事。严禁看电影，聊天，玩游戏，浏览无关工作的网页，视频。 9、值班要按时签到，不提前下班。因事不能值班的，要提前请假或找好代班同事。请不要无故迟到，逃班。 10、部门成员在工作中应该互相配合、团结合作、不断学习、高效率地完成工作任务。 惩罚制度： 1、无故缺席、迟到、早退会议达三次者进行批评教育，并在会议上做检讨，取消各类评优资格。 2、无故缺席、迟到、早退会议达五次者则作自动退部处理。 3、经常无故推脱工作者进行批评教育，严重者取消各类评优资格。 奖励制度： 1、部门职位实行竞争上岗，表现优秀的优先考虑。 2、每学期进行评优，优秀者在会议中表扬。 3、在各类活动中表现突出的进行表扬。 4、对工作负责的成员在评优活动中优先考虑。 会议制度： 1、在每一次部门会议或团体会议中，任何人不得无故缺席、迟到、早退。 2、开会前请大家准备好记录本，认真做好会议记录。 3、开会期间大家在平时值班中遇到什么不懂的希望大家在会议上积极、大胆提出，并及时与各位部长、副部长或是懂的干事积极交流。 部门规章制度 篇6一、组织系统（由总经理办公室或行政部门负责） 1、公司介绍 2、公司大事记 3、公司章程 4、公司组织架构 5、公司各部门职责 二、行政系统 1、办公室管理制度 2、出差管理制度 3、会议管理制度 4、文书管理制度 5、档案管理制度 6、保密管理制度 7、办公用品管理制度 8、车辆管理制度 9、安全保卫制度 10、食堂管理制度 11、宿舍管理制度 三、人力资源系统 1、人力资源制度基础文件（人力资源方面不便列为制度的文件可统一到此下管理） A、组织机构图 B、各部岗位设置及人员编制 C、公司级别层次表（含薪金等级表） D、职位说明书 2、考勤及休假管理制度 3、招聘管理制度 4、晋升及调任制度 5、员工培训管理制度（培训的资料可单独整理，并不断扩充）（重点:内部与外部培训师的选拔、培训、考核、评定。） 6、薪资管理制度 7、员工福利制度（午餐、住宿、生日、节日、探病等等） 8、绩效考核管理制度（附件较多，各部门及岗位的考核表） 9、奖惩制度 10、合理化建议制度 11、员工离职管理制度 四、财务系统:（待补充完善） 1、资金管理制度 2、财产管理制度 3、财务控制制度 4、报销管理制度 5、会计档案制度 6、审计工作制度 五、市场管理系统:（根据各企业实际业务补充完善） 1、采购管理制度 2、连锁店管理制度 3、超市管理制度 六、物流系统:（待补充完善） 1、仓储管理制度（含货物进出程序，手续，流程图） 2、盘点制度 3、计算机使用管理制度 七、各分公司管理体系: 1、需和总公司用同一制度的，统一发放； 2、和公司制度差别不太大的，在公司制度基础上修改； 3、差别较大部分，由各分公司自行编制。 4、各分公司管理体系相应部分的协助编制和监督由总公司相应部门负责；各分公司的管理体系在总公司行政必须有备份，并在调整时随时上报。 制度编制原则和方法: 1、编写项目:所有与正在进行的工作有关的制度文件都必须纳入此体系中，除此以外，还需考虑近期发展可能需要的制度和条款。 2、制度的框架要统一:A、目的；B、主体内容；C、附件（含附表）；D、相关制度（与此制度密切相关的制度体系内的其他制度）；E、相关资料（指与此项工作相关但更新频繁，不需列入制度的文件，如"培训管理制度"后可有"员工礼仪手册"这一"相关资料"。） 3、制度格式要统一:统一字体、字号、目录排列方式、纸张大小及边距、页码格式等。 4、制度编写要"简明扼要"和"易操作"，保证最简洁，最直接，无缺漏地完成此项工作，既不留漏洞，也不走弯路。 5、让当事人参与编写的全过程。 6、不求完善公正，因为制度为企业服务的，也需随企业情况的变化进行调整，所以说"没有永远适用的制度"。 部门规章制度 篇7为了提高工作效率、提升个人综合能力，把商务一部打造成一流战斗力的团队，本着“部门利益永远第一，没有完美的个 礼貌 1.接电话时需说：“您好，请问您找谁”，如客户找其他同事，请将联系方式记录下来，并转交给相关人员或经理，或把同事的手机号码告诉对方; 2.客户来访，做到热情、周到、礼貌接待; 3.严禁在电话中与客户争吵，发脾气，摔电话; 清洁，离开座位后，椅子必须归位。 3.上班时间不允许打与工作无关的电话、严禁在部门闲窜、闲聊，讨论问题、交流在下班时间，如有急事需讨论可到会客室，如有问题可到会议室讨论10分钟。 4.上班时间每次用电脑不能超过三分钟;上班时间不允许做方案，如有特殊情况，需经经理同意。 5.开会时交流不能随意走动，且手机应处于静音，振动或关机状态，不允许会议中接听不是同事的电话，否则按快乐基金5元/一次;(特殊情况请示经理) 6.凡工作时间内外出办私事者则按快乐基金50元首次，二次100，三次者辞退执行; 7.公司员工须共同营造一个文明，团结，积极向上的氛围，同事之间要以诚相待，相互帮助，多为别人着想，一切以公司利益为重;公司员工应彼此通力合作，不得相骂打架,斗殴和搬弄是非,严禁在同事之间说消极的言论一经发现作离职处理;员工之间要团结友爱发生争执一律严惩(每人各罚50元). 考勤、会议、纪律(除请假或休假期间! 1.早上8：30准时上班，迟到按快乐基金10元执行;当月递增(第二次20元)。未按时交工作记录表每次罚款3元。 2.每周一，四下午六点部门例会，必须全员到位，如有迟到按快乐基金10元执行，特殊情况由经理安排; 3.出去拜访客户必须登记好见客表交给经理，要按规则填写完整，如果未经经理允许外出见客，视为旷工处理!备注：如果新客户没有其手机联系方式，回来时,填写客户手机，不然视为无效拜访。 签单到账时,整个团队给予最热烈的掌声鼓励; 4.见客户时不管什么情况都必须接听经理的电话; 5.签单或拿款者，必需第一时间发信息或电话反馈经理; 6.请事假必须提前打电话告知经理,病假需出示病历证明，否则以旷工处理。 7.开会期间必须行为端正,如不端正者罚站到会议结束。 8.执班经理必须做好部门一天的工作氛围及了解同事的外出情况，如有特殊情况需安排指定相关人员负责，当晚必须告知下一位值班经理，否则第二天再值班一天。 五.奖惩标准：设立奖项及评比标准：(以现金、充值卡、办公文具为奖品) 1.月销售冠军奖：当月销售冠军，(业绩5万以上); 2.开发新客户奖：当月签新单2个以上的第一名 (50现金)3.金单奖：当月单笔单金额3万以上的第一(充值卡30元); 4.突破奖：刷新历史记录者金额在三万以上(充值卡30) ; 5.当月零到帐个人(转正商务)次月贡献3个客户资源给部门，由经理随机抽取支配; 6.最佳新人奖: 当月出单3000(含)元以上的新人; 7.最佳主持奖:从会议风格,内容,氛围,互动等来评选; 每月工作总结及下月工作计划 每月初的第二个工作日递交《上月工作总结及本月工作计划》,否则帮同事擦桌子。 办公室纪律： 1.衣着要干净整齐大方,职业装最佳; 2.注意个人清洁卫生及公司清洁卫生，桌面要保持整齐、 8.乐于助人奖、最佳团队精神奖和临时奖项按时况设立; 以上奖励在部门完成当月任务的前提下执行; 9.本制度所有快乐基金必须当日交清,否则双倍. 七.部门职能安排 八. 部门合作制度 合作目的: 为了快速帮助新员工成长,提升员工销售技能; (新员工是指入职三个月以内的员工 合作方式: 为了进而延续精英一部长期以来以老带新的优良传统,提升团队的凝聚力,经理有权对特殊情况进行调配 1. 新员工转正前,新老员工合作的前提是优先新员工转正,提成平均分配 2. 新员工找老员工合作的客户归属新员工,签单业绩和提成平均分配,后续跟进服务和深挖业务归新员工,如后续深挖是俩人合作深挖, 则按业绩和提成平均分配 3. 部门内部合作按业绩和提成平均分配或按事先双方协商结果为原则; 4. 所有与其它公司及其它部门合作必需提前报备经理处及经过经理同意. 签名确认： 部门规章制度 篇8第一、因个人过失发生工作错误，视情节轻重处罚，并警告： 一、下单错误： 1、未按规定下单，造成损失。错误达2次以上，处x元并警告（处罚明细） 2、重复下单，造成损失。错误达2次以上，处元并警告（处罚明细） 3、与原始订单不符，造成损失。错误达2次以上，处x元并警告（处罚明细） 4、特殊情况，视具体原因处理。 二、收银失误： 1、未按规定收银，造成误差。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细） 2、错误收银，造成误差。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细） 3、特殊情况，视具体原因处理。 三、配发货错误： 1、未按规定配发货，造成误差。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细） 2、少发货、欠发货，造成误差。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细） 3、多发货，造成库存不正确。错误达2次以上，处元并警告（处罚轻重明细），同时补上多发产品的货款。 4、未及时发货，故意拖延，造成损失。错误达2次以上，处x元并警告（处罚轻重明细） 5、库存不平，但不能说明原因，造成误差。处x元并警告（处罚轻重明细），并自费补足缺货产品的货款 6、特殊情况，视具体原因处理。 第二、工作区域： 1、仓库布局及库容不整洁，第一次书面警告、第二次处x元（处罚轻重明细）。 2、工作台面资料、单据不整齐、规范，第一次书面警告、第二次处x元（处罚轻重明细）。 3、分公司展区、地面、洽谈区、会议室、厨具展示厅等不整洁，有灰尘，第一次书面警告、第二次处x元（处罚轻重明细）。 4、所有设备、设施，人为原因出现的故障，照价赔偿，并处x元（处罚轻重明细）。 5、特殊情况，视具体原因处理。 第三、严重情节： 1、工作失误造成重大损失，处记过、降职、辞退。 2、其他处罚明细。 第四、其他违反企业制度和规定的行为，按相关制度或规定处理。 部门规章制度 篇9晚点： 1、晚点时间为6:55—7:05，超过时间者以旷晚点论。 2、晚点必须要所有在校同学都签到，晚点一律采用实名制，自行签名。（针对不同的部门，有不同的措施。如：保卫部、电台、巡逻队、图书馆勤工俭学、膳食部、院纪检部、计算机协会、生管部均可向学习部申请免点）如有发现代点或替点等情况。检评分数扣两分。（干部双倍、党员四倍） 3、如果有特殊情况不能进行晚点名，必须提前向辅导员老师请假。批假情况如下：病假，在校外未归、公事以及其他特殊情况。 4、晚点补假，假单一律在一周内上交，一周以后辅导员不予批假，即使批假一律不予受理。 5、公告名单在次日贴出，不得改动，如有改动在底单。 晚自习： 1、晚自习时间为7:00—7:45,部门将随时进行复点，未到者以旷晚自习处理，晚自习作品截止至8：00，班级统一收齐后交至相应负责人处； 2、晚自习任务：钢笔一张，简笔画两张，名字座号统一写在作品背面（作品将于次周返还）；粉笔须写上姓名、学号、干事将于7:30分前去登记； 3、晚自习未完成任务的同学，经系部研究决定，按旷课处理，一次扣3分； 4、晚自习未完成任务的同学，请于次日补交该份作品并写上补交作品日期；晚自习期间，无论是否请假，请与隔天上交一份晚自习作品及晚自习假单； 5、如果对晚自习各项小辅导员有异议，请联系学生实训部。 6、如部门有举办活动或比赛，并且需要大量人员参加，必须事先向老师请示，是否暂停当晚晚自习；如果事先未将批示假单交与学习部，当晚晚自习照常，如有其它情况学习部不予承担，对事后补假单的情况，一概不予受理。 7、各部门，各班级不能私自占用同学晚自习期间进行开会，选举，招新等一切与晚自习无关的事情，不能随意走动，不能到其它班级去晚自习，请各部门部长及班委加以配合； 8、除周五、周六晚无需晚自习外，无特殊情况，其余时间一律照常晚自习 9、晚自习外出必须告知班级学委，如若外出10分钟未归者，将以早退处理，20分钟未归者以旷课处理。 部门规章制度 篇10第一章总则 一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情景，特制订本制度。 二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。 三、切合公司实际，根据不一样的制度资料编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。 四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。 第二章职责范围 一、办公室管理人员直理解行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。 二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。 三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。 四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展供给相应的服务。 五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。 六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。 七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。 第三章工作规范 一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。 二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。 第四章办公室事务管理 一、文书管理制度 文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自我的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上构成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。 (一)文件管理制度 第一条管理要点 1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。 2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。 3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时光、发文部门、资料等信息;措辞规范，表达无歧义。 4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。 第二条制度规范 1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。 2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。 4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。 5、机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。 6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。 7、办公室管理人员对文件借阅情景进行登记，做好借阅记录并限期清退。 8、按时光、资料、部门、名称等资料分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。 9、根据存档时光及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。 (二)文书管理制度 第一条管理要点 1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。 2、文书管理范围包括：一般性文书(通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。 3、除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本资料可根据文书具体资料进行调整。 4、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，坚持纸质文档与电子文档的同步更新。 第二条制度规范 1、根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。 2、按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。 3、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表;阅读者需认真学习并签名备注。 4、按时光、资料等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。 5、根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;须上级审批同意，方可销毁。 6、办公室负责人为第一职责人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。 7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。 (三)档案管理制度 第一条管理要点 1、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、修改、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。 2、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。 3、根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。 第二条制度规范 1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。 2、所有归档文书材料经过初步整理，根据时光先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。 3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。 4、各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核经过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。 5、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，异常是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。 6、档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。 第三条流程设计 根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退 二、办公用品管理制度 第一条管理要点 1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节俭办公经费，提高利用效率。 2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。 3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。 4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。 第二条制度规范 1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。 2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。 3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时光等，做到账物相符。 4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录;因特殊情景急需领用未填表登记，事后须及时补填。 5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。 6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。 7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。 8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。 第三条管理流程设计 编制《需求计划表》审批采购入库登记发放 编制需求计划统计申购情景月末清算汇总出库登记 三、图书管理制度 第一条管理要点 1、为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规范图书管理工作。 2、图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。 3、根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工查阅。 第二条制度规范 1、各部门可根据实际工作需要，申请申购图书。 2、按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购图书1-2次。 3、对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。 4、按照规定时光借阅图书、归还图书;借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。 5、借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔偿。 6、图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原因，报部门主管，按指示行事。 四、会议管理制度 第一条管理要点 1、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动本事，进而规范会议管理。 2、根据公司实际及具体的情景，确定会议召开的必要性。 3、清楚会议召开目的，合理安排时光，做到少而精，讲究高效原则。 4、会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限;提高会议主持人控制会议进程的本事与水平，保证会议实效。 5、按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。 6、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。 第二条制度规范 1、收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时光、地点等做好会议通知工作。 2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。 3、行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。 4、按照时光排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。 5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。 五、清洁卫生管理制度 第一条管理要点 1、为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进行。 2、按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并到达相应洁净标准。 3、办公室管理人员为第一职责人，管理所有清洁项目并不定时对卫生进行坚持与维护。 第二条制度规范 1、清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。 2、按照排班安排，轮流打扫清洁，行政人事部人员负责卫生检查工作。 3、清洁卫生实行卫生职责制，办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。 4、由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。 5、值日生在规定时光内做好所有清洁项目，填写《清洁卫生值日表》，监督员认真核实，并填写《清洁卫生监督表》。 6、未按要求清洁者，按照规定予以处罚。 六、日常事务管理 (一)接待管理 第一条来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。 第二条以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自我要求，做到言行、礼仪规范。 第三条接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。 (二)报刊收发整理 第一条办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。 第二条办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。 第三条任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。 第四条报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。 第五条流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理 (三)后勤管理 第一条为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的进取性和主动性，根据实际严格制度。 第二条后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。 第三条办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。 第四条根据外出工作人员情景，及时督促其按时填写外出工作时光登记，如实填写时光及外出事由。 第五条办公室人员每周进行一次外出工作时光统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时光登记进行总的考勤汇总。 第六条流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表 (四)文化宣传管理 第一条负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。 第二条根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。 第三条关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。 第四条收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。 第五条流程设计：获取信息来源→修改整理→张贴→学习→存档 (五)其他事务 第一条名片制作、收发传真等其他事务。 第二条负责公司文书的打印复印工作。 第三条负责树木花卉的养护工作。 第四条协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。 附则 第一条本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。 第二条本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。 大型企业办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 文件收发规定 一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件构成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应当注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 二、已签发的文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。 三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件资料、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情景反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 文印管理规定 七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的职责。 十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 办公用品购置领用规定 十二、公司领导及未实行经济职责制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济职责制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。 十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十六、所有员工要勤俭节俭，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 电话使用规定 十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元月，投资发展部100元月，财务部60元月，城建资产部100元月，市场营销部200元月，项目技术部130元月，会议中心50元月。 十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。 考勤制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时光开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。 八、工作时光禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的`，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时光内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每一天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每一天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十二、员工的考勤情景，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。