| 标题 | 会计岗位职责范文 |
| 范文 | 会计岗位职责范文十一篇 会计岗位职责范文 篇11.在财务部主任和主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。 2.积极参加政治学习，不断提高业务水平和服务能力。 3.及时做好会计凭证，做到核算到单位，计算准确无修改。 4.协助出纳做好临时工工资，奖金的发放。 5.综合会计认真保管好备用金及空白支票，严格领用手续，对报销发票严格审核、及时传递。 6.将收到的款项当日上缴到上级财务部门或银行。 会计岗位职责范文 篇21、在集团公司财务处的监督下，在项目部经理的直接领导下，开展项目部的财务工作。 2、负责编制项目的资金使用计划和财务档案管理。 3、负责组织材料计划、用工计划与实际发生的对比工作，做好材料采购时的资金控制。 4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。 5、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。 6、根据工程进度每月一次定期进行成本分析，按时完成成本报表编制工作。 7、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。 8、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。 9、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。 10、完成领导交办的其它工作。 会计岗位职责范文 篇3会计的工作内容： 1、每个月要做好原始凭证的记录，特别是做记账凭证的时候一定要有财务先找到经理，然后叫经理签字，有了这个负责人的签字以后，再去做自己的记账凭证才是正确的工作办法。 2、作为一个财务工作的人员，一定要细致的做好工作的任务，一般来说财务工作人员在月末还要注意提取折旧这个费用，以及待摊费用的摊销，这类事情必须提前做好，月末必须提取数据做完。 3、财务工作在月末的时候编制完科目汇总表之后，还要编制出两个不同的分录，这个一般来说新手是不能做的，因为里的利润表和其他一些费用是老财务人员比较熟悉，可以找他们熟悉了解。 4、财务工作的内容很多，编写一个企业的利润表也很关键，其中主要是把企业的总账的资产进行数据的编写，这个里面有企业的货币资金和固定资产，另外还应该有应收账款和应收票据以及短期投资的数据。 5、做完上面的工作，就需要做一些整理的工作了，主要的就是装订凭证工作，另外还要写报表附注，以及分析情况表，这类工作一般都要随时准备完毕。 会计工作职责： 固定资产核算岗位的职责： 1、会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法; 2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划; 3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制; 4、计算提取固定资产折旧和大修理资金; 5、参与固定资产的清查盘点。 材料物资核算岗位职责： 1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法; 2、审查汇编材料物资的采购资金计划; 3、负责材料物资的明细核算; 4、会同有关部门编制材料物资计划成本目录; 5、配合有关部门制定材料物资消耗定额; 6、参与材料物资的清查盘点。 库存商品核算岗位的职责： 1、负责库存商品的明细分类核算; 2、会同有关部门编制库存商品计划成本目录; 3、配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额; 4、参与库存商品的清查盘点。 工资核算岗位的职责： 1、监督工资基金的使用; 2、审核发放工资、奖金; 3、负责工资的明细核算; 4、负责工资分配的核算; 5、计提应付福利费和工会经费等费用。 成本核算岗位的职责： 1、拟定成本核算办法; 2、制定成本费用计划; 3、负责成本管理基础工作; 4、核算产品成本和期间费用; 5、编制成本费用报表并进行分析; 6、协助管理在产品和自制半成品。 会计岗位职责范文 篇4一、会计岗位职责 会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。 其主要职责为： 1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的'规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。 3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 5、完成每年一次工商年检 6、陪同出纳人员到银行取现 7、开具及购买增值税发票 8、完成公司领导交付的其他工作。 二、会计工作流程 1.原始凭证的整理、归类 由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。 2.制作会计凭证 每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。 3.凭证审核 月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。 4.试算平衡 月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。 5.调整 月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。 6.试算平衡 月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。 7.增值税进项发票抵扣 每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。 8.增值税销售发票和进项发票统计 每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。 9.填制会计报表 次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。 10.税务申报 （1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报 每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报 （2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写 “网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。 11、结账 国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。 12、会计凭证及账薄的装订 结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册 三、总公司合并报表的账务的处理流程如下： 1.原始凭证的整理、归类 由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。 2.制作会计凭证 每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。 3.凭证审核 月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。 4.试算平衡 月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。 5.调整 月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。 6.试算平衡 月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。 7.填制会计报表 次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。 8.费用统计 次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。 9.结账 合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。 会计岗位职责范文 篇51、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 2、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性 3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表 4、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定 5、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作 6、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正 7、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。 8、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算 9、负责公司的各项债权债务的清理结算工作 10、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。 会计岗位职责范文 篇6岗位职责： 1、按照集团财务制度要求具体执行所分配的各项财务基础工作; 2、根据制度要求完成会计核算工作; 3、负责月度、季度、半年度、年度会计报表和审计报表的编制; 4、负责税务管理; 5、负责凭证、账簿、报表及时装订归档、档案管理; 6、其他领导安排的各类工作。 岗位要求： 1、大专学历，2年以上相关工作经验; 2、初级会计资格证; 3、抗压能力较强，稳定性较高。 会计岗位职责范文 篇71、负责公司日常账务处理； 完成月末结账报税等工作。 2、合理核算成本， 熟悉项目成本核算，有研发业或生产企业财务经验者优先。 4、定期进行成本分析，对成本核算提出财务建议， 5、熟悉会计法规及相关处理方法，有企业全盘账务处理经验，熟悉软件退税者优先。 6、编制各类财务报表，帐薄装订及会计资料保管工作。 7、其他临时性工作。 会计岗位职责范文 篇81、按照《会计法》第二章规定，进行会计核算；按第三章规定，实行会计监督。 2、严格遵守国家财务制度和财经纪律，坚决执行会计法规，廉洁奉公，忠于职守，保护国家财产物资的完整，对不符合国家财经政策的收支，要依法制止。 3、掌握学校年度财务收支指标，控制学校各部门经费包干指标及分配计划，分清资金渠道，合理使用资金。严格审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝办理；对内容不齐全、手续不完备、数字有差距、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告，予以处理。 4、按省、市、县有关规定，正确设置会计科目、会计凭证、会计账薄。根据经过审核无误的原始凭证，编制记账凭证；根据记账凭证登记各类明细账和总账，月终依据总账科目余额编制月表，做到账账相符、账表相符；根据核算无误的总账和明细账编制报表，年终编制会计决算报表和财务情况说明书，切实做到数字真实、准确、及时、完整，书写规范，账目清楚，分析详尽。 5、对上级机关、财政、审计、银行、税务等单位来校了解情况和检查工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。 6、按照《会计档案管理办法》规定，认真做好会计档案管理、编号、装订，定期移交会计档案。 7、定期向领导汇报财务工作，争取领导支持，当好领导参谋。 会计岗位职责范文 篇9岗位职责 1、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时； 2、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时； 3、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料； 4、负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误； 5、负责工商年审所需填报资料报表的工作； 6、负责固定资产明细帐录入ERP，管理固定资产明细账； 7、负责经贸、统计局等资料报表的填报工作； 8、完成上级安排的其它工作！ 任职资格 1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证； 2、有财务会计工作经历者优先； 3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件； 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 其它：面谈、包吃住、单休 会计岗位职责范文 篇101.负责指导、协调并督促各部门执行已制定的预算，分析预算与实际结果产生差异的原因，制定相应改进建议及行动计划，并加以跟踪。 2.根据公司制度,审核报销和付款凭证。 3.出具各种管理报表。 4.完成领导临时交办的事项。 会计岗位职责范文 篇11岗位职责: 1.产品及材料销售收入、应收账款、预收账款的核算,应交税费,薪酬相关业务的核算 2.对物流发货数量和销售结算数量的差异进行对比控制 3.对批量后产品核算表的维护和更改,核对结算价格与核算表价格的一致性 4. sap系统中客户数据财务视图的维护 5.研究税务政策,落实政府给予的各项优惠政策,配合各项税务审计和检查 6.指导监督分公司纳税核算与纳税管理工作(仅限长春会计) 7.销售、薪酬、税费业务的报表编制与分析向双方股东和政府有关部门报送纳税报表 8.对会计凭证进行一级审核,编制银行余额调节表,按月整理和装订会计凭证,财务档案管理 9.各种税务备案,年度关联交易报表(仅长春会计) 10.汇总并审核分公司年度所得税汇算申报资料及相关数据,统一进行备案(仅长春会计) |
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