| 标题 | 物业公司规章制度范本 |
| 范文 | 物业公司规章制度范本十三篇 物业公司规章制度范本 篇1为贯彻落实《物业管理条例》规范物业管理活动，保持物业管理在企业和业主、使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生产和生活环境，特制定本办法。 一、物业管理企业 1、本办法中的物业管理，是指物业管理企业受业主、使用人的委托，依据物业管理委托合同，对物业的房屋建筑及其配套设施、设备、绿化、卫生、治安和环境容貌等管理项目进行维护，修缮和整治，并向业主和使用人提供综合性的有偿服务。 2、从事物业管理的企业应具有独立的法人资格，从业人员应取得职业资格证书。 3、物业管理企业接受委托应与业主、使用人签订物业服务合同，其内容应包括服务范围、管理标准、权限、期限、费用收支监督检查和违约责任等，并报送区物业主管部门备案。 4、物业管理企业应设立固定的服务场所，专线电话，专职工作人员24小时值班，确保及时为业主服务。 5、物业企业应按等级收费，并由物价部门统一定价，设“公示板”公开收费标准，便于业主和使用人监督。 6、日常维护与紧急事件处理。 （1）物业管理企业应对房屋主体，水电设施，排水设施，消防设备共用部位和供用设备进行日常养护和维修，确保设备运行正常，居住安全。 （2）对上水管线发生跑漏、下水管线发生堵、冒等突发事件及时处理，确保业主和使用人财产不受损失。 （3）对二次供水水箱，应一个季度或在重大节日前彻底清洗一次，日常派专人看管，确保水质安全使用。 7、小区绿化。小区绿化要与周围建筑风格浑然一体，既要注意根据不同的功效进行适宜的绿化和小品布置，核心美化部分应放在小区出入口等引人注目的地方。物业管理企业要采取多种形式，向广大业主或使用人特别是儿童进行宣传教育，使人人都来关心爱护绿化，并制定相应的绿化管理规定。 8、小区卫生管理。清洁卫生的工作应做到“五定”即定人，定时间、定地点、定任务、定标准。每天清扫一遍，全日保洁，质量应达到“六不”、“六净”。既：不见积水、不见积土、不见杂物，不漏收堆、不乱倒垃圾和不见人畜粪便。路面净、路沿净、人行道净、雨水口净、树坑墙根净、果皮箱净。 9、小区治安。物业管理企业应与当地公安部门建立良好的工作关系，接受指导，争取配合，做好小区治安管理工作。 10、小区消防、消防管理在物业管理中占有头等重要的地位。要加大宣传力度，增强消防意识，警钟长鸣，常抓不懈，因此消防工作应提高到管理的重要日程。 11、车辆管理。小区内的机动车，摩托车，自行车应在指定位置存放，由物业管理企业统一管理。 二、业主、房屋使用人 1、业主、使用人应成立业主委员会。与物业管理企业签订服务合同，并监督物业管理活动。有权选择物业管理企业。 2、业主、使用人应按时交纳物业管理费、环境卫生费、经营性房屋的业主或使用人应积极配合物业管理部门和环境卫生管理部门，按规定主动交纳各种费用。 3、业主，使用人不应高空抛物、擅自改变房屋、外立面、内部平面布局，随意拆损门窗和私搭滥建、在外立面设置立架改动采暧、供水、排水设施，不准随意占用公共用地乱堆杂物；不准损坏花草树木、小品、健身器材；不准在楼道内乱写乱画；不准私自存放易燃、易爆、有放射性的物品，排放有毒、有害物质；制造妨碍他人正常休息的噪音等。 4、物业管理企业有权督促拒交应交费用的业主、房屋使用人交纳费用；也可以向法院提起诉讼。 5、业主、使用人和物业管理企业违反物业服务合同约定，任何一方当事人有权解除合同，并可要求另一方承担违约责任。 6、当事人因房屋使用、维修、管理等发生纠纷的，可依法向仲裁机构申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼。 住宅小区物业管理工作涉及千家万户，做好这项工作可以为政府和广大居民排忧解难，化解日常生活中的矛盾确保人民群众安居乐业，保证社会的稳定。为开创我区物业管理更新更好的局面作出努力。 物业公司规章制度范本 篇2为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。 一、上班时间夏季上午8点-11点半、下午3点-6点半，冬季上午8点半-12点、下午2点-5点半。 二、物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。 三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。 门卫工作岗位制度 为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。 一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。 二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己处理不了的要立即向110报警，并向上级报告，保护事发现场，出现重大问题要依法追究责任。 三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。 财务工作制度 一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。 二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。 三、认真执行会计法，每月末向经理报表。 四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。 五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必须交旧领新（原先没有的除外）登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、合格与否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。 六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。 物业公司规章制度范本 篇3一、目的 规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。 二、适用范围 物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。 三、职责 1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算； 2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等； 3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。 四、采购物资的分类 A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元 B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元 特殊类：大金额固定资产，单价>10000元 五、采购、入库、报销流程 1.提出采购申请 各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。 2.审核采购计划 月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下： A类物资： 项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节； 项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节； 物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。 B类物资： 除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。 特殊类物资： 除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。 3、供应商的选择 行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动； 对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供方的确定。 4、物资的采购 各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。 如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。 行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。 5、物资入库 采购回来的物资由提出采购计划的'部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。 6、物资领用 物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。 7、报销 经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月xx日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。 物业公司规章制度范本 篇4一、全体保安员要树立高度的责任感和事业心，忠于职守尽职尽责，争做优秀员工。 二、认真学习公司的各项制度和部门规定，严于律己、克己奉公，认真学习法律知识，加强法律观念，遵纪守法。 三、按时上下班，不迟到、不早退、不擅离岗位、工作时间不办私事，不得利用工作之便进行违法犯罪活动。 四、上班着装整齐，仪容端庄，精神饱满，坚持文明礼貌执勤，严禁打人骂人、侵犯他人人身权利。不做有损公司形象的行为，处事机智迅速果断，按章办事。 五、敢于与一切不良行为作斗争，发现违法犯罪分子积极奋勇擒拿。 六、上下班交接手续清楚明了。 七、积极主动维护公司的治安交通秩序，做好“五防”（防盗、防火、防抢、防破坏、防治安灾害事故）工作。 物业公司规章制度范本 篇5规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。 新天美地花园物业管理公司所有工作人员。 3.1物业管理公司的'所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。 3.2各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。 4.1进公司必须穿好工作服； 4.2工作服要干净； 4.3进公司须戴工作证； 4.4严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司； 4.5凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领； 4.6不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理； 4.7公司发放的安全鞋仅限在厂内使用； 4.8公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。 5.1时间为上午8：30----12：00下午2：00----18：00 5.2不得无故迟到、早退、外出； 5.3雇员请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假（特殊情况例外）； 5.4严禁无故旷工； 5.5上、下班必须签到； 5.6不许代别人签到； 5.7不得涂改签到表。 6.1设备、备件要小心使用，应保持设备整洁美观； 6.2注意整理整顿； 6.3道路要保持畅通，不许摆放东西； 6.4严禁对花园内的设备乱涂、张贴； 6.5节约用水，用电，不得浪费； 6.6凡故意破坏设备、设施，从严处理； 6.7凡盗窃本公司财物，从严处理； 6.8设备引起故障时必须要及时报告相关领导，不得擅动机器。 物业公司规章制度范本 篇6为了规范物业公司物业接管验收工作，明确相关部门的职责，确保物业接管工作的正常进行，特制定本制度。 第一章总则。 第一条客户服务中心是物业接管验收工作的主要责任部门，具体负责对待接管物业的主体结构及业主自用部分的工程质量和使用功能进行验收。工程部负责对待接管物业所有公共设施、设备及配套公共场地的工程质量和使用功能进行验收。环境服务部负责待接管物业项目的环境绿化及环卫设施的验收。保安部负责待接管物业项目的前期安全保卫工作，并配合公司其他部门做好接管验收工作。 第二条行政部负责监督、检查本制度的执行情况，并对相关部门进行考核。 第三条本办法所称物业接管验收，是指物业在通过竣工验收并取得合格证之后，物业公司从管理和业主的角度对待接管物业项目的质量和使用功能进行的再检验。 第二章接管验收的.组织与实施。 第四条客户服务中心负责人负责在待接管物业交楼前两个月组织召开有公司相关部门参加的待接管物业项目的接管验收专题会议，明确待接管物业项目的接管验收负责人(以下简称“项目负责人”)，组建接管验收工作小组(以下简称“验收组”)。 附则：如不按时召开会议的，扣罚客户服务中心负责人500元。相关部门无故不按时参加的，扣罚责任部门负责人500元。 第五条项目负责人必须自受命之日起一周内组织完成接管验收工作实施方案，并报公司领导批准执行。 附则：如不按时组织完成接管验收工作实施方案的，扣罚责任人及项目负责人200元。 第六条项目负责人必须在受命五个工作日天内带队并组织验收组的相关人员与房产工程部召开接管验收联席会议，确定接管验收进场时间及双方注意事项，并在会议完成后三个工作日内形成会议纪要，并在一个工作日内将其呈报集团分管领导、房产客户服务中心和公司领导。 附则：如未在规定时间内与房产工程部接洽，或未按时完成或呈报会议纪要的，扣罚项目负责人100元。 第七条项目负责人必须在接管验收工作实施方案审批后3天内与人事部组织进行接管验收培训，培训课时不得少于20个学时(含考试)，并且必须于交楼前一个月完成培训工作。项目负责人与人事部负责培训考勤及培训考试工作。 附则：不按时组织培训，培训学时不够，未按时完成培训工作或组织考试的，扣罚项目负责人与人事部负责人各200元。受训人考试不及格的，扣罚责任人100元；培训科目考试合格率低于90的，扣罚项目负责人、人事部负责人和主讲人各50元。 第八条项目负责人在联席会议后三天内，必须安排物业助理或工程人员进驻待接管物业开展前期摸底工作。 附则：未在规定时间内安排相关人员进驻待接管物业的，每延迟一天，扣罚项目负责人50元。 第九条项目负责人必须安排专人于正式接管验收一周前备齐接管验收所需的各种表格和资料。 附则：未按时备齐相关资料的，每延迟一天，扣罚责任人50元，项目负责人30元。 第十条验收组成员的工作由项目负责人安排，以接管验收工作优先，相应部门的负责人必须予以支持。 附则：如有不服从工作安排，或影响接管验收工作的，扣罚责任人500元。 第十一条客户服务中心负责人负责验收组的各项工作，每周至少检查一次，并负责组织处理接管验收疑难问题。 附则：若不按时检查工作处理疑难问题的，扣罚客户服务中心经理200元。 第十二条项目负责人必须在正式开展接管验收工作三天前完成接管验收具体工作方案的编制、呈报和批复工作。 附则：未按规定完成具体方案编制、呈报和批复工作的，扣罚项目负责人200元。 第十三条在正式进行接管验收时，项目负责人必须每天召开由物业公司、房产工程部和施工单位组成的接管验收工作联席会议，通报当天的接管验收情况，确定验收不合格项的整改期限，并形成书面记录。 附则：未按时召开联席会议并形成书面记录的，每次扣罚项目负责人100元。如不合格项中出现漏报或错报现象的，每项扣罚责任人50元。 第十四条项目负责人每天必须按照计划检查接管验收工作。 附则：如发现验收人员未完成规定的工作量，每次扣罚责任人100元。如未进行工作检查和次日工作安排的，每次扣罚项目负责人50元。 第十五条验收人员必须在每份验楼单上签名确认，并在当天交小组负责人及项目负责人签名。 附则：未按规定进行签名确认的，每份扣罚责任人50元。 第十六条接管验收工作必须在交楼一周前全部完成。 附则：验收工作每延期一天，扣罚项目负责人100元，服务中心负责人50元。 第十七条接管验收完成后，项目负责人必须于次日向公司领导提交书面的工作汇报，并具体负责与集团工程部办理移交手续。 附则：若迟报工作汇报或无故延期办理移交手续的，扣罚项目负责人100元，服务中心负责人50元。 第三章接管验收的质量控制。 第十八条接管验收覆盖率必须达到100。 附则：接管验收每漏检一户(项)，扣罚当事人100元，项目负责人50元。 第十九条项目负责人必须对每天呈报合格的接管验收项目进行抽检，抽检率至少达到20。如果发现有不合格项目，须加抽30。再有不合格项，须全部进行复检。 附则：未按规定进行抽检和复检的，每次扣罚项目负责人50元。 第二十条项目负责人必须组织工程师或专业人员对接管验收的关键项目进行专项验收。 附则：未按规定进行专项验收的，扣罚项目负责人300元。 第二十一条凡是存在不合格项的分户验收项目，整改完毕后必须重新组织验收，不得只对整改项进行验收。 附则：未进行全面验收的，每户(项)扣罚责任人50元。 第二十二条验收过程中发现的不合格项，验收组必须在24小时内书面通知房产工程部组织整改，并且有相关工程师的签收记录。整改完毕24小时内部门负责人必须组织复验。 附则：未在24小时内书面通知房产工程部组织整改的，或未有签收记录的，或组织复验的，每次扣罚项目负责人100元。 第二十三条验收过程当中发现重大质量问题的，项目负责人必须立即上报公司领导，并在24小时以内书面上报房产公司领导。 附则：如出现漏报、错报，每次扣罚项目负责人200元，服务中心负责人200元。若有不报、迟报的，每次扣罚项目负责人300元。 第二十四条验收组必须每天跟进不合格项的整改情况。超过三天未整改完的，书面加催一次，并在24小时内书面上报公司领导。超过一周内还未完成的，必须在24小时内书面报公司领导、房产工程部领导和房产公司领导。 附则：如未按时催办整改情况的，每次扣罚责任人50元，项目负责人20元。如未按时上报，扣罚项目负责人和服务中心负责人各100元。 第二十五条接管验收工作中发现的不合格项，经整改验收三次还未合格的，验收组必须在24小时内上报公司领导。 附则：未按规定上报不合格项的，每次扣罚项目负责人100元。 物业公司规章制度范本 篇71、客户投诉须坚持"五清楚，一报告"的处理原则： （1）听清楚：在接待客户投诉时，应耐心听客户讲完，听清客户投诉的内容，不得打断客户说话，更不能急于表态。 （2）问清楚：待客户讲完后，要进一步问清有关情况，切忌与客户正面辩驳，应客观冷静地引导客户叙述清楚实际情况。 （3）跟清楚：受理客户投诉要一跟到底，直到问题得到解决并回复客户为止。对不能解决的投诉，应婉转地向客户讲清楚，并确定下次回复的时间。 （4）复清楚：对客户的投诉在充分了解情况后，应及时把处理的过程及结果清楚地回复客户，以表明客户的投诉已得到足够的重视和妥善的解决。 （5）记清楚：处理客户投诉后，应把投诉的事项、处理过程及结果清楚地记录于客户意见处理表内，由客户确认后收回存档。 （6）报告：重大投诉，必须马上报告部门经理和物业管理中心领导。 2、客户投诉处理程序： （4）一般性投诉：当接到一般性投诉时，将投诉情况记录在《客户投诉记录表》上，及时向职能部门进行信息传递并立即将情况回复客户。 （5）通过物业管理中心处理的一般性投诉有：大厦内装修噪音滋扰他人办公；卫生间等公共设施使用出现故障和问题；客户室内设施需要维修；客户邮件、报纸遗失或欠收；大厦公共区域环境卫生及绿化花木问题；大厦鼠虫害防治问题；涉及物业管理中心所提供的各类服务问题。 （6）重大投诉：遇到重大投诉，须将投诉事项及时上报部门经理和中心领导并向投诉客户解释原因，确定回复时间；重大或突发事件包括：火灾、电梯困人、爆炸、突发性停电、水浸、盗窃等破坏性行为、刑事案件、客户集体投诉（三家以上）、中央空调主机、发电机、高低压电柜、通讯设备等主要设备设施故障、大厦主题结构遭受破坏等。 （7）书面投诉：对客户的书面投诉，确认投诉性质以书面形式回复客户。 （8）投诉汇总：每月对投诉进行一次汇总，记录在《客户月投诉统计表》上，并根据客户投诉情况，进行客户回访。 物业公司规章制度范本 篇81、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，以及2吨位以上的货车，严禁进入小区。 2、非小区住户的车辆进入小区时，门卫应严格检查其证件，问清进入原因，符合条件的方可放行，并作好登记。出小区时，应对其进行检查，并按规定收取停车费。 3、管理人员对在小区内超速行驶、鸣号、不按指定位置停放的车辆要及时纠正。 4、提高责任意识，加强责任心。对出入本小区的可疑车辆要进行盘查，防止车辆的丢失、损坏。对损坏小区路面和公共设施的车辆要令其赔偿损失，并视情节处以罚款。对冲闯大门的要记下车牌号码，记清去向，及时报告上级。 5、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放规定和收费标准，不得徇私舞弊，不得利用工作之便与车主乱拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。 小区车辆停放、出入管理规定 为加强对出入、停放本小区车辆的管理，维护小区正常生活秩序，确保住户的生命财产安全，特对出入、停放本小区的车辆作如下规定： 1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，严禁驶入小区。2吨以上的卡车一律不得进入小区，特殊情况除外。 2、本小区有车辆的住户，应向本公司申请办理通行IC卡，凭IC卡通行大门，及在小区停放，按规定收取IC卡工本费、停车费。 3、本小区住户车辆进入小区后，有车库的住户必须将车停放在车库内，无车库住户必须将车停放在指定停车位置，严禁乱停乱放。 4、非本小区住户的车辆，进入大门时应主动向门卫出示证件，讲明进入原因，符合进入条件的领取临时通行IC卡，并做好登记，方可进入小区，严禁冲闯大门。出小区时收回IC卡，并按停车时间收取停车费。遗失、损坏IC卡，照价赔偿（每卡30元）。 5、进入本小区的货车，卸完货物后应及时离开小区，因故不能离开的，应将车停放在指定停车位置。 6、进出、停放车辆必须服从小区管理人员的管理。驶入小区的车辆应减速行驶，时速不得超过5公里，不得鸣号。如车辆损坏路面或公用设施，应照价赔偿损失，并视情节处以罚款。 7、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放管理规定，发现可疑情况及时报告。不得利用工作之便与车主拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。 8、违反以上规定者按小区有关规定办理，情节特别严重的，移交公安部门处理。 车辆停放收费标准 按物价部门的核价或批文收取（略） 收费人员管理制度 1、举止文明，姿态端正；热情服务，礼貌待人，耐心解释用户提出的各种 9页第问题，树立公司的良好形象。 2、加强学习，不断提高业务技能，熟练掌握收费系统的操作。 3、坚守岗位，认真履行职责，做好车辆出入登记，尤其对临时出入本小区的车辆要严格进行对比检查，收回IC卡后方可放行。若IC卡丢失，值班人员要照价赔偿；如遇车辆丢失，根据电脑资料要追究当班值班人员的责任。 4、坚持原则，严格执行收费标准，按照票额开具发票，不得徇私舞弊，不得利用工作之便与车主乱拉关系，收受贿赂，放松管理，严格控制出口人工抬闸，违者从严处理。 5、爱护设备，不得擅自修改系统各种设置、删除资料和进行非法操作，严禁私自在电脑上安装各种软件，不得进行玩游戏、打字等其他操作，违者从严处理，并承担所造成的一切后果。 6、如遇停电或设备出现故障，应及时报告上级，维持好车辆出入秩序，认真做好登记，防止IC卡丢失。对此期间所收回的未付款IC卡应分类保管，交收费管理员处理。 7、认真交接班，如实做好各项登记。 8、维持收费岗亭良好秩序，保持收费岗亭及出入车道的卫生整洁。 车辆免费制度 1、本公司的车辆可免费，但驾驶员必须在《车辆免费登记表》签名，以备财务部查核。 2、军警车辆除执行公务时免费外，其他一律不得免费。 3、如遇特殊情况需免费的，必须经物业服务中心物业经理以上级别人员批准后方可免费，并做好相关登记。 收费人员交接班制度 1、交接班时，交班人员应按照《收费人员交接班登记表》如实填写相关内容，并在交班人一栏签名，接班人核对无误后在接班人一栏签名确认。 2、接班人接班时，应当面点清发票号码、收费金额、时租卡数量、设备运行状况等，交班后发现错误，由接班人负责。 收费人员财务结算制度 1、每周五为收费管理员收取停车费时间。 2、财务部指定专人负责核算收费员收费情况。 物业公司规章制度范本 篇9五、保洁管理制度第一章保洁员岗位职责 1、严格遵守公司各项规章制度。 2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树 立良好形象。 3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作 标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。 4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离 岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。 5、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。 6、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施 损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人 员排除故障。 7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得 将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失 工具照价赔偿。 8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。 9、认真完成上级领导临时交办的其他任务。 第二章保洁员工作标准 一、走廊及会议室清扫标准 1、会议室内办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、 窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得 随意翻看。 3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印、无尘 土、无水迹；窗帘悬挂整齐。 4、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更 换。 5、办公室内的花草植物要定期浇水，并保持花盆内无杂物， 盆体无尘、无污渍。 6、区域内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、 无水迹。 7、下班前清扫时，检查各类办公设施电源是否关闭，最后 将门、窗关闭、锁好。 二、卫生间清扫标准 1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无 污渍、无积水。 2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。 3、卫生间内隔断板、墙面、开关插座、窗台等每日至少擦 拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。 4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾 袋及时更换。 5、在蚊蝇活动季节里，每周喷药一次，保证厕所内无蝇、 无蚊虫。 6、每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。 7、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰 尘、无水迹。 8、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具，每月定期清扫擦拭， 如遇节假日顺延。 三、楼梯通道清扫标准 1、楼梯通道的地面每日至少清扫1次，每周至少拖1次，做 到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。 2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、配电箱门等每日 至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。 3、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次， 做到无污渍、无灰尘、无水迹。 第三章保洁员安全操作规程 （一）牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。 （二）在超过2米高处操作时，必须使用梯子，双脚需同时踏 在梯子上，不得单脚踩踏，并保证梯子下方有人把扶，以免摔伤。 （三）在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座， 以免触电。 （四）不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。 （五）在不会使用机器时，不得私自开动或关闭机器，以免 发生意外事故。 （六）保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预 防细菌感染，防止损害皮肤。清洁完毕，应注意洗手。 （七）应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。 物业公司规章制度范本 篇10对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。 物业公司属下各部及各小区管理处 申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。 采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。 固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。 ：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的'易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。 凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。 库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。 忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。 易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。 提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。 仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。 物业公司规章制度范本 篇11为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，增强全体员工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，保证我公司日常经营活动顺利进行，制定我公司安全教育培训制度。 1、本公司员工每年必须接受一次专门的安全培训，培训方式采取由公司自行组织培训形成进行。 1）安全管理人员每年接受专业技术业务培训，时间不得少于40学时。 2）其他管理人员和技术人员每年接受安全培训时间，不得少于20学时。 3）特殊工种（电工、焊工、水工、制冷工等）每年接受有针对性的安全培训，时间不得少于20学时。 4）其他员工每年接受安全培训的时间，不得少于15学时。 5）待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前必须接受一次安全培训，时间不得少于20学时。 6）从事关键岗位工作的人员必须按照相关部门的要求，取得岗位操作证书，持证上岗。特种工种作业人员必须通过专业技术培训，并取得岗位操作证后，方可上岗。 7）新入职员工必须接受公司、管理处（部门）、班组的安全培训教育，经考核合格后方能上岗。 8）公司的安全教育培训主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和公司安全规章制度等，教育培训的时间不得少于15学时。 9）管理处（部门）的安全教育培训主要内容是：管理处安全制度、相关工作现场环境及可能存在的不安全因素等。教育培训时间不得少于15学时。 10）班组的安全教育培训主要内容：本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。教育培训的时间不得少于20学时。 2、建立义务安全队伍安全教育制度。 1)义务安全队伍所有人员每年必须接受一次专业技术培训，教育培训时间不得少于15学时。 2）义务安全队伍中从事特种作业人员，在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性地安全培训，时间不得少于20学时。 3）新入职员工必须接受三级教育，经考核合格后，方能上岗。 3、实行安全教育培训登记制度。 总经理办公室必须建产所有员工的安全教育培训档案。没有接受安全教育培训的员工，不得在施工现场从事作业或管理活动。 4、建立安全教育培训检查制度 总经理办公室对本公司(包括义务安全队伍）的安全教育培训情况进行监督检查。发现没有履行安全教育培训制度规定的，将追究主管负责人的责任。 1、安全生产检查内容 ⑴查制度：查安全生产制度的建立和健全，执行情况，查是否有违章指挥、违章作业、冒险作业情况。 ⑵查隐患：查安全文明生产情况，机电设备、各类建筑物有无不安全因素，平台、走道、低凹、地坑有否安全可靠护栏或盖板，废气、废液是否存在跑、冒、滴、漏等现象及是否达到规定的标准等。 ⑶查安全生产制度执行情况 a每天巡回检查情况b每周安全员例会情况c每季安全主任例会情况 2、公司级安全生产大检查每季一次，由主管副总经理负责召集有关部门人员组成检查组，对发现的隐患及时定人、定时整改。 各管理处每月进行一次由各部门主管参加的安全检查例会，检查整改情况，并上报公司主管部门。 各班组每班进行“班前五分钟警示教育”，班中巡回检查，“下班前（后）三分钟安全检查”总结。 3、组织各专业性、季节性安全生产检查，做好各类应急措施。 4、按《安全生产经济责任制考核条例》规定执行奖惩。 1、为了确保劳保用品的合理使用，防止工伤事故，改善劳动条件及职业病的发生，按国家规定，职工工作时应穿戴好公司供给的有关防护用品。 2、从事生产劳动的员工，根据实际情况，按不同的工种发放不同的防护用品。 3、各类劳保用品按发放标准由各部门、管理处负责人（或授权人）申领单到总经办领取。 4、总经理办公室负责本公司劳保用品采购工作。供应商必须具有劳防用品生产、销售资质，产品必须保质、保量，每月向总经理办公室通报费用支出情况。 5、需调整防护用品发放标准时，由各部门（管理处）通知总经理办公室。 6、按照同行业、同工种享受同等标准，同时兼职多工种者，执行其中主要工种的标准，不得重复领用。 7、从事有毒作业的防毒面具，以及工程维修人员使用的工具包、安全带、安全绳、防护罩等均列入发放防护用品之中，各部门根据实际需要按规定领取。 1、公司及各部门（管理处）、班组安全员及员工检查、巡视或工作时，发现隐患必须及时汇报各级安全负责人。 2、各部门（管理处）安全负责人应及时安排存在隐患设施的整改。 3、对检查出的事故隐患必须填写二联单，存根联留相应安全主管部门，反馈联交整改部门、管理处。整改完毕反馈单签名盖章后交相应安全主管部门。暂时无法整改的项目，必须提出相应的防范措施，并报公司主管副总经理批准。 1、发生各类人员及设备事故，必须在24小时内上报公司主管部门、主管副总经理及工会。 2、必须立即组织人员进行救护，并保护好事故现场。 3、由公司安全事故调查小组负责事故的调查工作，专人负责写出事故报告，并按国家有关法律、法规处理有关善后事宜。 4、召开事故分析会 ⑴分析原因； ⑵明确及追究责任； ⑶落实整改措施； (4)教育当事人及相关人员，吸取教训。 5、按公司《安全生产经济责任制考核条例》处理，事故报告登记存档，并上报集团公司。 安全技术经费计划是公司从全局出发，有计划、有步骤的改善劳动条件和工作环境而编制的安全技术工作上规划，是公司财务计划的一个组成部分，是保障员工生命安全和健康，促进企业发展的一项重要措施。 1、安全技术经费计划的`编制 1）部门（管理处）应根据公司要求在每年第四季度编制下年度安全技术经费计划。 2）主管副总经理和公司安全主任应组织各职能部门，广泛吸取员工的意见和合理化建议，编制本公司的年度安全经费计划报公司财务部审批。 2、安全技术经费的使用管理 1)安全技术经费计划经批准后，要纳入公司年度维修施工计划、财务计划，物质供应计划、采购计划，以保证安全技术经费计划有步骤地实施。各部门要高度重视，认真组织人力、财力，保证计划的实施。 2)财务部门根据批准的安全技术经费计划落实安全技术措施经费，建立该项经费科目，专款专用，保证计划的实现，并准确安全技术措施经费的使用情况。 3）各部门（管理处）要设立安全技术经费使用台帐，并将使用情况按季报公司财务会计部。 4）公司所辖小区（大厦）安全技术经费计划的实施情况，要进行经常性的监督检查，以保证安全措施经费计划按期实现。 1、各部门（管理处）必须根据与公司签订的安全责任书中安全管理目标，细化分解，并与各所属部门及班组签订安全目标责任书。 2、安全目标责任书必须明确事故指标、安全指标和安全文明小区达标的标准，及奖罚硬指标。 1、为确保我公司安全生产无事故，所辖小区（大厦）达到安全文明小区标准，针对各级安全生产责任制、安全目标管理、治安、消防等方面的考核，制定本制度。 2、本考核制度内容详见公司《目标、指标考核办法》 3、公司每半年对部门（管理处）负责人进行一次考核。责任制考核共分优秀、称职、基本称职、不称职四档。对基本称职人员提出要求以示警牌，对不称职的调离工作岗位。 物业公司规章制度范本 篇121.分类 1.1固定资产的定义---单位价值20xx元以上或者使用年限超过一年以上的物品。 1.2低值易耗品的定义---不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。 1.3办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。 1.4物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。 1.5小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。 2.物资采购制度 2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。 2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。 2.3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。 2.4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。 2.5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。 2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。 2.7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。 2.8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。 2.9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。 2.10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 2.11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。 2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。 2.13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。 3.仓库管理制度 3.1对仓管人员的'要求 3.1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。 3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。 3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。 3.2验收进仓制度 3.2.1所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。 3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。 3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。 3.2.4已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。 3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:a.第一联仓库留存,作收货的记账依据; b.二联随同发票报销; c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部); d.第四联由采购人员(经办人)留存。 3.3保管制度固定资产的管理 3.3.1固定资产由使用部门保管; 固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。 3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。 3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。 其它物资的管理 3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。 3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。 3.3.6所有物品由行政及人事部统一按分类编号。 3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。 3.3.8仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。 3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。 a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部; b.情况严重时,应及时报告总物业经理。 c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。 3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。 各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。 3.3.11每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。 清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。 3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。 3.4物品领用及出库 3.4.1领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。 3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记'物资保管清单',使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部; 使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记'员工物品领用表'。 3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将'员工物品领用表'复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。 3.4.4工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。 3.4.5所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。 若领用的系非消耗物资,应同时填写'财产保管清单'。 3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。 发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。 3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。 使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。 若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。 3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写'员工物品领用表'。 因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。 3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据; 第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。 第三联由领料部门自存。 4.维修及报废 4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修; 非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。 4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写'物品报废表',属工程、机电、设备等物品报工程部; 其它物资报行政及人事部。 经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到'物资报废表'批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。 4.3需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的,应由责任人进行赔偿。 物业公司规章制度范本 篇13物业公司物业管理员岗位责任书 1、岗位名称:物业管理员 2、直接上级:物业公司经理 3、岗位职能:物业小区的各项业务工作 4、主要工作: ◎公司管理制度规定的工作职责 ◎协调绿化、卫生、保安、车库管理员的工作 ◎安排保养、维护小区内各项设施工作 ◎每月负责经营性用房各项费用的收取工作 ◎负责联系、接洽公司的各项维修业务工作 ◎按计划完成当月工作计划,做出当月工作总结、下月工作计划,报经理批准并作为当月工资考核标准。 5、兼管工作: ◎负责编报年度、季度、月度小区设施维修计划,并督办其及时实施,对其质量负责。 ◎完成领导交办的其他工作 岗位责任人:公司经理: |
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