| 标题 | 医保结算业务的管理制度 |
| 范文 | 医保结算业务的管理制度（精选3篇） 医保结算业务的管理制度 篇1根据《xx市外来从业人员综合保险暂行办法》、《xx市劳动和社会保障局关于贯彻〈xx市外来从业人员综合保险暂行办法〉的实施细则》，以及xx市人力资源和社会保障局、xx市医疗保险办公室《关于本市外来从业人员综合保险住院医疗有关事项的通知》，制定本操作细则。 一、外来从业人员住院医疗费用结算的经办管理 外来从业人员住院医疗费的审核、结算经办业务由各区县医保事务中心（以下简称区县医保中心）具体办理。 二、外来从业人员住院医疗待遇范围及结算规定 ㈠住院医疗待遇范围 1、在本市医保定点医疗机构发生的符合规定的住院（含急诊观察室留院观察，下同）医疗费用，纳入综合保险住院医疗待遇范围。 2、在外省市医疗机构发生的住院医疗费用，原则上不属于综合保险住院医疗待遇范围。因工作需要临时在本市行政区域外工作期间发生的急诊住院（在外省市医保定点医院或经当地卫生行政部门批准成立的乡卫生院以上的医疗机构）医疗费用，要列入综合保险住院医疗待遇范围的，由用人单位报区县医保中心审核确定。 ㈡住院医疗费用结算规定 1、外来从业人员本人或代办人应在外来从业人员发生住院医疗费后的三个月内，到邻近的区县医保中心申请结算。外来从业人员发生多次住院医疗费用的，应按照发生医疗费时间顺序申请结算。 2、外来从业人员住院医疗待遇的最高支付限额标准，以其最近一次连续缴费的起始月至出院日期所在月累计月份对应计算。最高支付限额以综合保险基金实际支付金额累计。 3、外来从业人员在住院期间中断或停止缴纳综合保险费用的，按照其可享受综合保险待遇期，将住院医疗费用分段进行审核结算。 4、区县医保中心审核、结算外来从业人员住院医疗费时，应核验其住院医疗费专用收据原件。如外来从业人员因参加原籍新农合等原因需取回收据原件的，区县医保中心在原件上加盖“综合保险基金已支付”章后，将收据原件交外来从业人员签收，并将收据复印件存档。 5、区县医保中心自受理外来从业人员住院医疗费用结算申请起的20个工作日之内完成审核结算；对于高额医疗费用需市医保中心集中审核的，可在30个工作日之内完成审核结算。 ㈢办理住院医疗费用结算需提供的资料 1、委托用人单位办理的，需提供以下资料： ⑴单位填报并盖章的《外来从业人员综合保险住院医疗费结算申请表》（样张见附表1）； ⑵单位代办人身份证原件； ⑶外来从业人员身份证复印件（需有外来从业人员签名）； ⑷出院小结（或急诊观察室留院观察小结）原件及复印件； ⑸住院医疗费专用收据原件； ⑹住院医疗费清单； ⑺其他相关病史资料。 单位代办人首次到区县医保中心办理外来从业人员住院医疗费用结算时，需提供用人单位的介绍信（或证明），应包含以下内容：单位名称、代办人姓名及身份证号码、用人单位的银行开户行（限本市银行）及其帐号，加盖公章；代办人身份证原件及复印件。 用人单位代办人应相对固定。更换代办人的，需重新提供单位介绍信（或证明）。 区县医保中心应按照《关于加强参保单位代办职工医疗费报销管理的补充通知》要求进行登记备案。 2、本人或家属办理的，需提供以下资料： ⑴外来从业人员所在单位出具的证明（样张见附表2）； ⑵外来从业人员身份证原件及复印件。由家属代为办理的`，还需提供代办人身份证原件及复印件； ⑶出院小结（或急诊观察室留院观察小结）原件及复印件； ⑷住院医疗费专用收据原件； ⑸住院医疗费清单； ⑹其他相关病史资料。 3、申请结算在外省市医疗机构发生的急诊住院医疗费用的，还需提供用人单位出具的情况说明（加盖公章）。 三、外来从业人员住院医疗费用支付 ㈠区县医保中心根据外来从业人员或代办人提供的资料及系统提供的个人待遇、起付线累计及最高支付限额等信息进行审核、结算后，将应由综合保险基金承担的部分，通过规定的方式支付给外来从业人员或用人单位。 ㈡区县医保中心支付给外来从业人员或用人单位的资金在综合保险住院医疗费用备用金中列支。 ㈢区县医保中心在每月7日前汇总上月支付的外来从业人员住院医疗费用，根据有关资料填写《xx市外来从业人员综合保险住院医疗费用结算表》（以下简称结算表，见附表3），报送市外地劳动力就业管理中心。 ㈣市外地劳动力就业管理中心在收到区县医保中心的结算表后5个工作日之内，将资金拨付至各区县医保中心。 医保结算业务的管理制度 篇2为了使教师业务档案管理工作做到安全、保密和便于查找的要求，特制定如下管理制度 1、教师业务档案管理工作，在学院教学副院长、教务处处长、系（部）主任的直接领导下进行，由系办公室主任负责并指定专人管理，同时，与人事处搞好协调工作。 2、系指定专人(一般为教务员)进行保管，做好防火、防盗、防潮、防蛀工作。 3、系办公室进行编号登记，每学期核对一次，发现问题应及时纠正，对增员缺档的教师及时建档。 4、教师业务档案的'封面、规格、样式力求统一。 5、查阅教师业务档案应事先办理审批手续，经系主任同意方可查阅。 6、根据查阅单位用途，档案管理人员按需提供材料，就地查阅。 7、教师业务档案一般不外借，在特殊情况下，经系主任批准方可借用，但必须严格履行登记手续，并按时归还。 8、查阅档案时必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划，撤换档案材料，不得向无关人员泄露或向外公布档案内容，违者视情节轻重，严肃处理。 9、本规定由土木工程系负责解释。 医保结算业务的管理制度 篇3为加强对单位采购活动的内部控制和管理，结合单位实际，制定本制度。 1、采购人员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。 2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。 3、对重大采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买物资需申报调整预算，并完善相关手续。 6、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财务、修建等部门相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。 7、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。 8、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。 9、单位领导负责对采购合同付款的审批。 10、财务科负责审核采购方式、发票真伪并执行付款结算。 11、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。 12、本制度从二〇xx年十二月起执行。 |
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