| 标题 | 物品采购管理制度 |
| 范文 | 物品采购管理制度（通用15篇） 物品采购管理制度 篇1随着餐饮酒店规模的不断扩大，餐饮酒店的管理也越来越难，尤其在财务物品采购管理方面更是难上加难了，不过有一套好的物品采购管理制度管理就不再是难题了。有了制度还必须要有流程标准，同时还要做好如何减少餐饮采购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，我们需要结合餐饮酒店的实际情况，制定该管理制度，具体如下: 1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和餐饮酒店规定，不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报餐饮酒店总经理批准，方可签署。 2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、物品的采购: 物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。 采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的'部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。 办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。 财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。 采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。 采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。 4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给餐饮酒店造成损失，当事人要承担责任。 5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。 以上五点就是物品采购管理制度的内容，可能内容比较广，具体的细化内容还需要自己根据自身的工作岗位要求进行调整，同时以上制度的内容是由财务部制定并负责解释的，财务部负主要责任。有了这份物品采购管理制度还必须要有一套餐饮业采购流程及标准还能把采购部的工作做得更好。 物品采购管理制度 篇2第一章 总则 第一条 为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。 第二条 本制度适用公司各部室 第三条 办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 第二章 计划 第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。 第五条 物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。 第三章 询价 第六条 各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。 第七条 单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。 第八条 每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。 第四章 采购 第九条 公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。 第十条 采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。 第十一条 采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。 第十二条 所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。 第五章 入仓 第十三条 所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。 第十四条 办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。 第六章 附则 第十五条 本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。 第十六条 本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。 物品采购管理制度 篇31 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。 3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。 4 采购程序 4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。 4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5 验货 5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 6 保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 7 采购纪律 7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 7.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。 物品采购管理制度 篇41、采购员在总务科科长的直接领导下，负责总务库房和专项物资的采购工作。 2、各科所需的办公用品，按月造计划报送总务科，全院每月所需的用品，由总务库房汇总制定计划，一式三份，经主管科长审查，报经主管院长审批，审批后按计划采购。 3、固定资产的购买由主管科长、主管院长批准后方可购买，购买后办理验收入库的同时，要登记入帐。 4、采购员须按照批准的.计划进行采购，要严格把好质量、价格关，做到货比三家，择优采购。 5、对临时性计划，经主管科长、主管院长批准后及时采购，保证临床一线的供应。 物品采购管理制度 篇51、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。 2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、物品的采购: 3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。 3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。 3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。 3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。 3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的'审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。 3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。 4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。 5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。 6、本制度由财务部制定并负责解释。 物品采购管理制度 篇6为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。 一、物资采购计划制度 1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。 2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。 3、由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要提出应急采购计划。 4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。 5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。 二、物资采购制度 1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。 2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。 3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。 4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。 三、物资采购要求 1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。 2、所有采购均需二人或二人以上进行。 3、建立采购物品入库、出库登记制度。 四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。 1、非定点物资，可以现金支付。 2、定点物资，实行转账或统一支付。 物品采购管理制度 篇7一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。 二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。 四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。 五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。 六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。 七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。 八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假的发票。 九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。 十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。 十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。 十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。 物品采购管理制度 篇8为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度： 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的'质量、价格进行监督。 2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。 二、采购计划和审批 1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。 2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。 3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。 三、采购原则及方式 1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。 4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。 5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。 四、采购物资票据的核销 1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。 2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。 五、采购物资的管理 1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。 2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。 物品采购管理制度 篇9第一章 总则 第一条 为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。 第三条 本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。 第四条 学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。 第五条 学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。 第六条 物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。 第二章 物资采购组织形式 第七条 学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。 第八条 政府集中采购。是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。 第九条 学校集中采购。是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。 第十条 单位自行采购。是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。单位自行采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。 各单位自行采购范围的物品，也可以委托资产后勤处采购。 第三章 学校集中采购实施 第十一条 学校集中采购，应严格按照《政府采购法》等对各项目所确定的采购方式实施采购。 第十二条 学校集中采购方式包括以下几种： （一）招标采购，包括公开招标、邀请招标； （二）竞争性谈判； （三）单一来源采购； （四）询价； （五）政府采购监管部门认定的其他采购方式。 第十三条 学校物资采购招标、谈判与询价小组由资产后勤处、监察处、申购单位及相关专家等组成。 第十四条 国家明文规定的招标范围内产品，单台或批量超过20万元人民币（含）的国内物资，单台或批量超过40万元人民币（含）的进口物资，均要通过招标采购方式进行。其他的可通过竞争性谈判、单一来源采购、询价以及政府采购监管部门认定的其他采购方式进行。各种采购方式均按《政府采购法》和《招标投标法》中规定的程序进行。 第十五条 符合招标采购范围，因特殊情况无法实施招标采购的，申购单位可向资产后勤处提出申请，经学校招标采购领导小组批准后，方可采用下列采购方式。 （一）属于学校招标采购的范围，并有下列情况的采购项目，可采用竞争性谈判的采购方式，由资产后勤处按《政府采购法》中规定的程序直接邀请三家以上供应商并组织相关人员就采购事宜进行谈判。 1、招标公告发布后，没有供应商投标或没有合格的标的，或者重新招标未能成功； 2、出现了不可预见的急需采购； 3、对高新技术含量有特别要求的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； 4、不能实现计算出价格总额的； 5、学校认定的其他情形。 （二）属于学校招标采购的范围，但具有标准价格或价格弹性不大的单项或批量采购的现货；或者规格、标准统一，现货货源充足，且价格变化幅度小的货物，可以采用询价采购方式。询价采购小组由申购单位、资产后勤处及相关人员组成，按《政府采购法》中规定的程序向不少于三家供应商发出询价通知书并让其报价。 （三）属于学校招标采购的范围，但有下列情况的单台或批量采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当在遵循有关法律规定的原则、保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。 1、招标失败； 2、采购标的来源单一，只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的； 3、研究、实验或开发合同； 4、重复合同； 6、设计竞赛； 7、紧急需求的采购； 8、属于原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的； 9、预先已说明需对原有采购进行后续采购的； 10、学校认定的其他情形。 第四章 申购与审批 第十六条 不论采用何种形式组织的采购，各单位在采购前均需认真填写《厦门大学货物申购清单》（可自行采购的材料除外），贵重仪器设备采购须附《厦门大学购置贵重仪器设备可行性论证报告》。学校集中采购的申购单报送资产后勤处作为执行购置计划的依据。属学校集中采购目录的物资如需申请自行采购，必须填写申购单并附自行采购说明，经资产后勤处审核，报分管校领导批准。属自行采购目录内的物资采购，申购单作为固定资产登帐及财务报销凭证。 第十七条 在执行采购过程中，购置计划若有重大修改，需重新办理报批与申购手续。 第十八条 凡属政府部门规定的安全监督类或有特殊管制要求的物资购置严格按照国家和学校的相关规定执行。 第五章 采购合同 第十九条 学校采购的所有物资必须签订商务合同与技术协议。 第二十条 资产后勤处是学校授权管理物资采购合同的业务主管部门，负责学校集中采购合同的审查、签订并监督合同的履行。各单位自行采购的仪器设备，由各单位负责与供货方签订合同或协议并监督合同的履行。 第六章 验收和索赔 第二十一条 物资的验收和索赔按《厦门大学物资验收管理办法》、《厦门大学贵重仪器设备管理办法》、《厦门大学进口科教用品采购工作实施细则》的相关规定执行，境外采购要在索赔期内完成验收工作。 第二十二条 物资到货后，各单位必须在合同约定的时间内组织相关人员进行验收。 第七章监督和责任 第二十三条 监察处、审计处、财务处对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪委、监察部门举报。参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施政府采购活动，任何单位和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。政府采购活动中如出现违法违规行为，要承担相应责任。 第八章 附则 第二十四条 本管理办法由资产后勤处负责解释。 第二十五条 本管理办法自发布之日起生效。 物品采购管理制度 篇10为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。 一、物资采购工作坚持五原则： 1、坚持公开、公平、公正的原则。 2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。 3、坚持节约实用的原则。 4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。 5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。 二、物资采购工作程序： 1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。 2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。 3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元—200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。 4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。 5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。 6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。 三、物资采购注意事项： 1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。 2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。 3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买；200元—1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购；1000元以上须学校校级领导参与采购。 物品采购管理制度 篇11一、领用物品 1、校产科将可用物品分成三类： （1）贵重物品、危险物品，由校长、主管校长审批后，才能再由相关负责人、直接责任人签字共同领取。 （2）集体使用性物品（例如学生课桌凳，卫生工具，锁具等），由主管校长审批，年级或科室负责人签字统一领取。 （3）常用易耗、易损物品，由各年级、科室负责人审批，使用人签字领取。 2、教职工个人只能以物品对口用途领用办公、教学用品。提倡勤俭节约、物尽其用，反对浪费。 3、每学期开学由校产科按学校规定数量发放教职工办公、教学用品，由年级、科室统一领取。增领必须经相关领导审批。 4、新调入的教职工可凭主管校长审批手续到校产科按学校规定领取办公设备与教学用品。 5、班用卫生工具每学期两次发放（开学与期中）。需增领用品由年级、科室负责人提出申请，校产科长审批。 6、违规领用品，校产科有权拒绝发放，重新审批合格后再领取。 7、更新或更换物品，领取新品后必须把旧品（仍有价值的）上交校产科。 二、借用物品 1、教职工工作需要借用学校办公用品，依第一条第一款审批，办理借用手续，注意保管使用，到期归还。不得私自转借、外借，如损坏或损失或到期不能归还，按规定进行赔偿。 2、贵重电器、仪器、维修专用设备等（例如电焊机、手电钻，剪草机、发电机）一律不长期外借。短时外借，需经科室主任、校产科长、主管校长批准方能办理借用手续后放行，到期必须归还，造成损失的按规定索赔。 3、办公用品谁借用谁负责，不得损坏，否则负责维修，损毁或损失的，按规定赔偿。 三、责任追究 1、领用、借用物品必须有校产主管校长、校产科长签字。 2、非损耗用品造成损失的，由校产科及相关年级或科室索赔。 3、校产科应建立纸质帐和电子帐，且两帐必须相符，每月一总账一汇报，不明原因流失物品由校产保管员按规定赔偿。 物品采购管理制度 篇12第一条物品类别办公用品： 包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条领用原则 1.办公用品： 实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。 2.公用物品： 每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。 3.电脑耗材： 实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。 第三条领用程序 员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。 行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品， 其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。 第四条本制度自20xx年一月一起执行，解释权归行政部。 物品采购管理制度 篇13为规范车间物资管理。明确职责，减少错漏，避免物资浪费，对车间物资的领用特制定本规定。 一、公司仓库物资领用规定 1.电气物资在领用前必须经质量验收合格并办理入库手续。 2.公司仓库电气物资出库及领用审批权仅限于车间副主任和车间主任，物资出库及领用必须经车间副主任或车间主任签字批准，未经车间副主任或车间主任签字，严禁私自领用。特殊、紧急情况下必须经车间副主任或车间主任电话同意、确认。 3.公司仓库物资出库手续的办理仅限于车间综合管理员负责。综合管理员应严格根据车间计划情况领用物资，超计划物资领用要严格审查。 4.车间综合管理员要定期检查车间已出库物资领用情况，库存物资种类、数量、消耗及存放地点，并于每月25日书面向车间领导通报。 二、车间库存物资领用规定 1.车间库存物资领用必须由班长签字，详细注明用途、数量，报分管主任批准，方可领用。20xx元以上物资领用由车间主任批准。 2.车间工器具、备件、设备等的借用期限为一周。借用期满后应办理相应领用、续用、归还手续。 3.车间备件库钥匙共2把，分别由车间综合管理员、车间值班人员保管。正常上班期间未经综合管理员同意，任何人不得擅自进入仓库。夜间或综合管理员不在公司的情况下确需领用临时物资，领用人应通知车间值班人员，由车间值班人员与综合管理员联系，综合管理员如有实际情况不能到达公司时，综合管理员可授权车间值班人员代为出库，领用情况必须在临时领用记录本上签字，次日再办理正式出库手续。 4.综合管理员应定期(每月末)盘点库存物资，做到帐、卡、物三相符。 物品采购管理制度 篇141、目的 为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2、适用范围 公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。 3、办公用品请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计 划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》（详见：附件1）交行 政部。 行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后 填写《办公用品采购计划表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施采购任务。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用 品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。 4、办公用品采购 为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。 临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 5、办公用品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 6、办公用品领用 员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》 7、办公用品使用 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 8、办公用品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。 物品采购管理制度 篇151、物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明领用物品名称、数量、日期并签字，经本班领班审批签字后交工程部经理审批。 2、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。 3、物品应勤领少储，防止积压和浪费。 4、物品及工具的保养，应由领用人负责；专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪表由主管负责人保管； 5、有关工种所需个人工具，必须填写工具登记卡，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写工具遗失表，由遗失者照价赔偿； 6、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定时核对，做到帐物相符； 7、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还； 工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门经理同意后方可借出，若有损坏或遗失，视具体情况赔偿。 |
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