| 标题 | 行业管理制度 |
| 范文 | 行业管理制度十篇 行业管理制度 篇11、安全管理在石油化工生产过程中的重要性 1.1从原材料和产品的性质看，石化生产中涉及物料危险性大，发生火灾、爆炸，群死群伤事故几率高。石化生产过程中所使用的原材料、辅助材料半成品和成品绝大多数属易燃、可燃物质，一旦泄漏，易形成爆炸性混合物发生燃烧、爆炸;许多物料是高毒和剧毒物质，极易导致人员伤亡。 1.2从工艺条件看，石化生产工艺技术复杂，运行条件苛刻，易出现突发灾难性事故。生产过程需要经历很多物理、化学过程和传质、传热单元操作，一些过程控制条件异常苛刻，如高温、高压，低温、真空等。 1.3从生产方式上讲，石化生产装置大型化，生产规模大，连续性强，个别事故影响全局。装置呈大型化和单系列，自动化程度高，只要某一部位、某一环节发生故障或操作失误，就会牵一发而动全身。生产装置的大型化使得单套装置的处理能力不断扩大，如常减压装置能力已达1000万t/a，催化裂化装置能力达到800万t/a，乙烯装置能力达到100万t/a以上。 1.4从设备装置看，石油化工生产的设备大型化、立体化、集团化;管道纵横贯通，装置技术密集，资金密集，一旦发生事故，扑救难度大，损失严重。据有关资料对近年来世界石化行业重大事故进行分析，发现单套装置的事故直接经济损失惊人。 1.5从动力能源上看，石油化工生产具有火源、电源、热源交织使用的特点。这些动力能源如果因设备缺陷、设置不当、管理不当等原因，便可直接成为火灾爆炸事故的引发源。石油化工生产安全管理是企业经营的重要组成部分，它关系到企业经营状况的好坏和企业的整体形象，是企业振兴与发展的一项重要工作。 2、加强石化企业安全管理的措施 2.1建立健全安全制度体系 企业安全管理是一项综合性管理工作，建立和保持适用的安全管理体系是做好安全工作的关键所在。安全生产直接关系着每一位员工的身心健康、生命财产安全，关系着企业存亡和发展，一个企业如果没有安全保障，就根本不可能在激烈的市场竞争中取胜，企业要走向市场争取理想的经济效益，生产经营就必须以安全为前提。树立安全就是效益的经营理念，在市场经济体制下，企业建立健全安全自我约束、自我检查、自我纠正、自我改进的管理体系，实现科学、规范管理，做到“防微杜渐”，有效预防和遏制事故的发生。 2.2用安全科学观建设企业的安全文化 工业的文明离不开科技进步和人民对物质及文化的需求，现代工业的发展又承受着高科技开发和应用的巨大风险，对风险的承受力与社会文明及公众的文化素质、经济条件有直接关系。科技越进步，文化事业越繁荣，人民的安全科技文化程度也需要相应提高，促进安全向着科学化管理迈进。科学的工作态度可以为人们提供正确的工作方法，科学、合理、有序地工作，成功防范各类事故的发生，使人类真正拥有安全、健康、和谐的环境，文明的社会。安全已发展成为一门以技术应用过程中安全与危险这对矛盾运动规律为研究对象的新兴独立学科。不能建立起安全学科观，企业安全管理就只能囿于以经验性的事后处理为特征的管理，而不能很好地应用现代安全管理理论的技术成果进行管理创新，就无法适应知识经济浪潮中迅速崛起的现代化大企业的需要。 2.3安全工作管理人员的培养 施工企业各项目基层员工的安全文化和技术素质是施工企业建设安全文化的基石，在某种意义上决定着施工企业安全管理的效果，也决定着施工企业的命运。只有提高全体员工的安全文化素质，才能全面提高施工企业的整体素质和安全管理水平。 2.3.1努力营造基层员工安全文化氛围。一个安全工作者如果不懂施工专业知识，就发现不了问题。 2.3.2在施工企业安全文化的进程中，注重用安全文化的功能、安全文化的手段和力量去开拓各项目基层员工的内心文化世界，去挖掘基层员工的精神文化世界;用正确的安全价值观去引导、激励基层员工的思想文化世界;用科学的思维文化方法去完善作业程序，提高操作技能，进而形成全体员工的安全文化场。 2.3.3通过制度化建设来提高各项目基层员工的制度文化素质。安全管理制度是人创造的，但制度常常也能反过来塑造人，使员工不知不觉地适应于制度，从而达到约束规范员工的行为。对施工企业各项目基层员工安全文化建设来说，从制度入手是一条行之有效的'途径。 2.3.4通过自上而下灌输。作为施工企业员工，由于素质上的差异和经历的不同，对安全价值观的认识也有很大的差别，施工企业各项目基层员工安全文化的形成和提高，往往不是自觉促成的，需要自上而下的灌输。 3、用电安全技术措施 3.1临时用电申请人、审批人等，在制订和落实安全技术措施之前必须充分了解用电作业的环境和火灾危险物质的物理性质和化学性质，如爆炸极限、引燃温度、闪点、密度等;了解现场通风状况;了解该环境属于何种爆炸危险区域，根据上述情况，制定相应的技术对策和防范措施。 3.2配电系统应根据负荷条件合理的进行规划，配电线路的导线截面应根据负荷的发展规划正确地进行选择;施工单位安装线路时应由电工负责，并应严格制度，不准乱拉电线和接入过多地负载;定期用测量或计算的方法，检查线路的实际负荷情况;安装合适的断路器、熔断器，以便线路过负荷时能及时切断电源;严谨滥用钢丝、铁丝代替熔断器的熔丝。 3.3为了防止线路发生短路和过载，在安装电气线路时应重视导线的类型、截面和绝缘强度的选择，做到防患于未然。在干燥无尘的场所，可选用一般绝缘导线;潮湿的场所，应采用有保护的绝缘导线，如铅皮线、塑料线以及在钢管内或塑料管内敷设的一般绝缘导线;有腐蚀性气体的场所，可采用铅皮线、管子线(钢管涂耐酸漆)、硬塑料管线;高温场所，应采用石棉、瓷珠、瓷管、云母等作为绝缘的耐火电线电缆;可燃粉尘、可燃纤维较多的场所，应采用有保护的绝缘线。 3.4导线与导线、导线与电气设备的连接，必需牢固可靠;为了防止接触电阻过大，必须经常对运行的线路和设备进行巡视检查，发现接头松动或发热，应及时紧固或做适当处理;大截面导线的连接可用焊接法或压接法，铜铝导线相接时，宜采用铜铝过渡接头。采用在铜铝导线接头处垫锡箔，或在铜线鼻子上搪锡再与铝线鼻子连接的方法，也是一种简单易行的减少接触电阻的措施;在易发生接触电阻过大的部位涂变色漆或安放试温蜡片，可以及时发现过热情况。 3.5对具有防爆性能的电气工具及通信器材，使用前必须认真检查铭牌上的防爆类别、级别、温度组别，当达不到使用环境可能释放物质的级别、温度组别，或类别不对时，应视为非防爆电气设备。 3.6当生产装置发生事故，工艺异常或生产中必须进行采样、脱水、排放等操作，临时用电容易引起爆炸火灾事故时，用电人员必须绝对听从生产岗位人员的指挥，立即停止用电，在非防爆区进行停送电操作。 行业管理制度 篇2一、设有卫生管理组织机构，学校食堂应建立主管校长负责制，建立、建全卫生档案和各项卫生管理制度，定期进行卫生检查，抓好各项卫生管理制度落实。 二、食堂卫生管理人员依国家规定，按时到原发证机关办理卫生许可证年检审核手续。 三、配合卫生监督机构，定期对食品原料和成品进行抽样检查。加强水源管理，保证用水符合国家生活饮用水卫生标准。 四、食品生产经营人员须持有效的健康体检合格证明和卫生知识培训合格证明方能上岗。健康检查每年一次，卫生知识培训每两年一次。 五、从业人员个人卫生要符合食品卫生“五四”制和相应岗位卫生要求。 六、保证防蝇、防鼠、防尘、通风、上、下水、食品储存等各项设施完好，保持内外环境卫生整洁。做到所有垃圾不外露，及时清除有害昆虫和其孳生地。 七、废弃油脂处理符合《食品生产经营单位废弃食用油脂管理制度》。 八、餐厅清洁和茶酒具消毒保洁工作由专人负责，实行岗位责任制，做到责任到人，各功能间制定相应卫生管理制度，并抓好检查落实。 九、自助餐厅热菜保持在60℃以上，凉菜在开餐间15分钟内上台，并做到少量勤加。桌餐推行分餐制，达不到者须提供公用筷、勺。供顾客涮锅、烧烤的食品必须清洗干净，薄厚适宜。 十、学院落餐厅要设立专（兼）职留样保管员，负责每日三餐主、副食品的留样工作；非集体用餐单位，在接待大型会议和重要活动时，每餐要留样冷藏保存至少48小时。餐饮行业管理制度第11篇 1、餐厅的管理工作要以为工程建设一线服务为宗旨，全心全意为全体建设者服务好。 2、遵守工程指挥部有关规章制度，严格要求自己，不断提高业务素质。 3、把卫生工作作为餐厅的一项大事来抓，切实搞好餐厅内外的环境卫生及食品卫生。定期不定期进行卫生清理，做好防鼠、防蝇、防止传染病工作，搞好个人卫生，定期进行体检，自觉接受职工和有关部门的`监督，对卫生情况差的由办公室按规定对管理人员进行处罚。 4、炊事班长要在当天下午将第二天所需材料报采购员。一切采购回来的材料，餐厅库管员要及时进行检查、验收、过秤。库管员有权拒绝不合要求的材料入库，并报办公室。对使用不合格材料者，一经发现每次处罚炊事员50元。造成职工身心健康受损者，由责任人负全责。 5、炊事员要自行调节工作节奏，做到自己的事自已做。管理员、采购员在完成当天工作后要积极协助炊事员工作。 6、管理员对每天进出材料、收缴饭票要进行登记，定期与管理员对帐，做到日清日结，月清月结。管理员每月要及时将餐厅财务情况上报办公室。职工对管理有疑问的，可提请办公室协同工程指挥部财务对餐厅管理帐务进行核对。 7、严禁有浪费行为，对工作失误造成原材料严重浪费者，由办公室按情节予以处罚。 8、根据时令及职工的要求，炊事员要及时改换伙食的花色品种，要合理搭配食品结构，做好科学、有营养，尽可能符合员工需要。 9、对库存物品进行严格的管理。除冷柜中保存物品外，常温下储备的物品必须规定保存时间，严禁将储放超期、霉变、腐烂的食品直接或再加工后发售给职工。 10、保证按时供餐。正常供餐时间如所做饭菜不足供应的，炊事员应及时解决。 11、对因公往来客户优先供餐。 12、爱护设备，定期对设备进行维修保养，对因设备故障不及时上报解决造成的不能及时供餐者，严肃处理。 13、注意饭菜质量。对出现的饭菜量不足、夹生、异物、变味、饭菜味差令人难以用餐等，不得出售。售饭过程中不得厚此薄彼。职工有权对以上问题向办公室或管理员进行举报，一经查出，对责任者严处。 14、严格履行工程指挥部有关考勤管理制度。请假必须征得餐厅管理员的同意，对无故不上班者，按旷工对待。 15、严格价格管理制度。任何食品的价格出台必须经办公室核准。不得私下提高或降低饭菜价格。针对季节性差价，管理人员要及时对所售饭菜价格进行调整，至少每月核实一定饭菜价格。 16、餐厅炊事员要维护卖饭窗口有一个良好的秩序。对职工要做到热情周到。禁止和员工发生争吵。 17、坚持从窗口卖饭，杜绝走后门现象。制作、售饭时间严禁闲杂人员进入操作间。禁止非灶务人员在餐厅内部就餐。 18、坚持以票购饭，禁止以现金购饭 19、周五前要将下一周的食谱列出，并报管理人员通过，向职工公布。 20、搞好同志间关系，团结一心办公报务工作。平时要做到多方征求意见，不断提高饭菜质量。 21、严禁有损公肥私行为，违者以自动离职处理。 行业管理制度 篇3第一章总则 第一条为保证888(以下简称公司)设备经常保持良好工作状态，预防过早磨损和腐蚀，及时消除设备缺陷，防止设备事故，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本，结合我公司的自身特点和实际情况制定本管理办法。 第二条设备检修分大修、中修、小修、系统(装置)停车大检修、事后抢修和技术改造等。 第三条设备检修应坚持以设备状态监测为基础，以状态维修、预防维修和事后维修等多种检修方式相结合，积极推行可靠性为中心的维修，针对不同情况采取不同方式进行检修。 第四条设备检修的目标是以经济合理的费用，减少设备故障，消除设备缺陷，维持设备良好性能，确保生产装置安全、稳定、长周期运行。 第五条设备检修遵循以下原则: (一)应修必修，修必修好。 (二)恢复性检修与改善性检修相结合。 (三)保证设备检修质量、科学合理安排检修时间和降低检修费用。 (四)以安全运行为主，设备检修周期与生产装置长周期运行相适应。 (五)设备检修、检验周期应符合国家法规的要求。 第六条在设备检修中应积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备和先进管理方法。 第二章组织与职责 第七条生产运营中心是公司设备检修归口管理部门，全面管理各分厂设备检修，指导分厂不断改进和加强设备检修管理工作，全面提高公司设备检修技术水平和管理水平。 第七条各分厂厂长是本厂设备检修管理的第一责任人，负责组织实施本厂设备检修管理工作。 第八条分厂机电科的职责: (一)贯彻执行国家有关法律、法规和公司有关设备检修管理制度、规定、规程和标准。 (二)制定和修改本厂设备检修的制度、规程、标准和规定，并检查和监督使用部门执行情况。 (三)组织制定并实施本厂设备检修计划，确保检修工作安全、优质、高效。 (四)确认参与本厂检修的承包商资质，签订外委检修合同，并对其进行考核。 (五)总结设备检修管理工作检验和教训，开展设备检修管理经验交流活动，推广和应用先进设备管理方法的技术，组织参加公司举办的设备检修管理各种技术交流活动，不断提高本厂设备检修的管理水平。 第九条设备使用部门的职责: (一)贯彻执行公司和本厂有关设备检修管理制度、规定、规程和标准。 (二)负责编制设备检修计划并上报本厂机电科。 (三)负责设备检修和紧急抢修的现场管理。 (四)负责或参与设备检修质量验收和工作量的确认。 (五)负责设备检修资料和数据的整理归档。 第十条物资供应部门的职责: (一)按设备检修计划和储备定额的要求及时、足额、优质、价格合理供应所需物资。 (二)对所供物资的质量负责，确保满足技术和使用的要求。 第三章设备检修计划管理 第十一条设备检修计划是公司生产经营计划的重要的组成部分，是各企业设备管理部门组织设备检修工作的主要依据。 第十二条各厂设备科应根据设备的技术变化状况，结合生产安排，编制设备检修计划。计划应具有科学性、准确性、系统性。制定设备检修计划应与日常的设备管理工作相结合;重要设备及关键部位应采取状态监测和故障诊断技术;定期进行数据的归纳整理和分析，组织检查鉴定，掌握设备的技术状况;收集、积累设备技术状态数据为编制检修计划、制定检修方案提供依据。 第十三条各厂应按公司的有关规定，及时上报年度检修安排。主要生产装置的检修安排应按公司有关部门审批下达的计划执行。 第十四条各厂设备使用部门的设备检修计划按本厂管理程序和规定逐级上报，经批准后下达执行。检修计划的调整必须按规定进行批准。 第十五条对突发性设备事故或故障应采取紧急抢修，迅速恢复正常生产，同时补办审批手续。 第四章检修项目实施管理 第十六条委托检修的项目一律实行合同管理，各厂按合同法和本厂有关制度规定的程序签订检修合同。合同中应明确双方的权利、义务和责任，明确检修内容、检修工期、检修质量和验收标准、质保期、检修材料及备品备件的供应和采购、项目费用、结算方式、安全责任、违约责任和解决纠纷的方式等基本条款内容，同时在合同或合同附件中明确以下内容: (一)承包商必须严格按照国家的有关法律、法规和公司规范施工。 (二)承包商必须遵守公司和本厂安全、环保、生产、设备管理等有关制度和规定。 (三)承包商在施工前应向委托相关部门提供承接检修项目管理人员和作业人员的.名单，并持证上岗，自觉接受有关部门的检查、监督、管理和验证。 第十七条所有委托承包商检修的项目应先签订合同再组织施工。突发性生产紧急抢修项目可直接组织施工，但应不签合同。 第十八条土建、反腐、保温等有条件的单项工程在保证质量的前提下应采用竞价比价、协商议标或招投标的形式选择具备检修资质的承包商。 第十九条装置停车检修前，检修准备工作要达到质量安全环保措施、计划项目、施工方案、检修费用、图纸资料、备件材料、施工力量、施工机具等八落实的要求。 第二十条装置停车检修和重大设备抢修应用网络技术绘制总体检修网络图和施工进度表，重点检修项目要有严密的施工方案和技术措施。 第二十一条装置停车检修前，各厂应设立停车检修指挥组织机构，由厂长领导及有关部门负责人组成检修指挥部，统一指挥协调检修工作。 第二十二条设备检修前使用部门应做好工艺吹扫置换和隔离措施，加强与检修施工人员的联系，按相关制度和程序办理相关检修票证，严格执行安全检修的各项规照制度。 第二十三条实行科学检修、文明施工，杜绝野蛮拆装，做到“三不落地”、“三条线”、“三不见天”、“三净”。 “三不落地”:工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和赃物不落地。 “三条线”:工具摆放一条线、零件摆放一条线、材料摆放一条线。 “三不见天”:润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、打开的设备不见天。 “三净”:停工场地净、检修场地净、开工场地净。当天垃圾当天清，工完、料尽、场地清。 第二十四条设备检修要坚持“三不交工”、“四不开车”。 “三不交工”:不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工。 “四不开车”:工程未完不开车、安全没保证不开车、有明显泄漏不开车、卫生不合格不开车。 第二十五条各厂应定期修订备品配件储备定额，有计划地组织采购，采购备品配件要确保质量，满足设备检修需要。 第二十六条各厂要做好修旧利废工作，对检修调换下来的有修复利用价值的设备和零部件，要及时修复入库，妥善保管。需要改制或代用的设备或备品配件，在检修期间要做好测绘工作。 第二十七条检修结束后，各厂要认真做好检修的总结工作和检修技术资料的归档。 第五章检修质量管理 第二十八条各分厂在设备检修过程中应推行全面质量管理，建立完善的质量保证体系。严格贯彻执行国家、地方和公司的有关法规、标准、规程一级本厂的检修技术规定。 第二十九条各分厂对检修质量必须从检修计划、施工技术方案、施工队伍、备品配件、材料、验收等方面予以保证。 第三十条主要设备和重要项目在检修之前，所需厂必须向承包商进行技术交底，由承包商制定施工方案，经所属厂确认后方能施工，并监督承包商必须严格按照施工方案组织施工。 第三十一条设备科应加强检修质量控制，坚持自检和专检相结合的方法对检修质量进行过程控制。对隐蔽工程和中间验收工程要重点跟踪检查，未经验收不得封闭。 第三十二条检修质量应达到相应的标准，严格按照技术标准验收。设备检修验收工作由设备科按程序组织有关部门共同验收，做好记录。 第三十三条检修项目的交工资料应符合公司和厂的有关规定、制度的要求。交工资料不齐全不得验收。 第三十四条各分厂要根据不同检修项目对承包商确定设备检修保修期，在保修期内因检修质量引起设备顾着和事故应由承包商负责处理并承担相应损失。 第六章检查与考核 第三十五条公司每年在安全、设备大检查中检查本制度执行情况。各分厂应建立定期制度，可结合企业岗位责任制检查或专业管理检查时进行。 第三十六条各分厂应将设备检修管理纳入本厂管理责任制和绩效考核范围，对检修管理的先进部门和个人进行表彰，对检修管理出现重大问题的部门和个人进行处罚。 第七章附则 第三十七条本办法解释权归生产运营中心所有。 第三十八条本办法至发布之日起实施。 行业管理制度 篇4一、设有卫生管理组织机构，学校食堂应建立主管校长负责制，建立、建全卫生档案和各项卫生管理制度，定期进行卫生检查，抓好各项卫生管理制度落实。 二、食堂卫生管理人员依国家规定，按时到原发证机关办理卫生许可证年检审核手续。 三、配合卫生监督机构，定期对食品原料和成品进行抽样检查。加强水源管理，保证用水符合国家生活饮用水卫生标准。 四、食品生产经营人员须持有效的健康体检合格证明和卫生知识培训合格证明方能上岗。健康检查每年一次，卫生知识培训每两年一次。 五、从业人员个人卫生要符合食品卫生“五四”制和相应岗位卫生要求。 六、保证防蝇、防鼠、防尘、通风、上、下水、食品储存等各项设施完好，保持内外环境卫生整洁。做到所有垃圾不外露，及时清除有害昆虫和其孳生地。 七、废弃油脂处理符合《食品生产经营单位废弃食用油脂管理制度》。 八、餐厅清洁和茶酒具消毒保洁工作由专人负责，实行岗位责任制，做到责任到人，各功能间制定相应卫生管理制度，并抓好检查落实。 九、自助餐厅热菜保持在60℃以上，凉菜在开餐间15分钟内上台，并做到少量勤加。桌餐推行分餐制，达不到者须提供公用筷、勺。供顾客涮锅、烧烤的.食品必须清洗干净，薄厚适宜。 十、学院落餐厅要设立专（兼）职留样保管员，负责每日三餐主、副食品的留样工作；非集体用餐单位，在接待大型会议和重要活动时，每餐要留样冷藏保存至少48小时。 行业管理制度 篇51、管理总则 公司在人事管理上奉行能进能出，能上能下，优胜劣汰的.总则。奖惩上不受其年龄及任职时间长短的限制。公司将根据公司业务及管理的需要调整员工的岗位。 2、岗位设置 公司采用金字塔型管理模式的分层负责制，有管理层，业务层，制作层，服务后勤层组成。其中：由各部门经理负责各部门所有工作的安排和各部门之间的协调沟通，直接向公司总经理负责。 3、招聘流程 根据公司不同阶段发展的需要，经公司总经理批准后，由管理层负责向社会公开招聘，招聘流程分为初步面试，书面面试，主考面试三步，通过者可以录用为公司实习员工，特殊能力者经总经理批准可直接成为正式员工。 新员工的基本条件：品貌端正，敬业爱岗，吃苦耐劳，有良好的心理素质和品德修养，有亲和力，有事业心，有极强的团队合作精神，能遵守公司的各项规章制度。 4、员工培训 实习员工：所有实习员工一律进入制作部进行为期7天的制作实习，了解广告最基本的组成，结构和专业术语。经简单考试合格后，进入各部门正式见习岗位。期间由各部门经理负责岗位业务水平的培训和指导。 5、试用制度 试用期为一个月，是实习员工在成为正式员工前的考核期。在试用期间，经各部门经理考核岗位业务突出者，经总经理批准可提前转为正式员工。工作态度不端正或其他原因不能胜任工作者，公司有权延长其试用期限，对于行为不检点或严重违反业务操作流程者，立即解聘。 实习期内不享受正式员工所享有的福利和其他奖励。 6、辞退条例 公司可以随时解雇涉及以下条例者： （1）无视或违反公司有关规章制度者。 （2）触犯国家法律法规者。 （3）违背社会公德者。 （4）言行不检及行为有损公司利益或形象者。 （5）对公司犯有不诚实行为或有意隐瞒客户投诉者。 （6）消极怠工，无故旷工或实习期内不能达到公司所定要求者。 （7）违反业务操作流程，给公司造成重大损失者。 （8）因自身原因受用户投诉累计超过三次者。 （9）个人以公司名义推销公司所营范围外业务或推销其他与公司相关业务有冲突的其他公司业务者。 7、辞职规定 实习期内，员工有意终止试用合约的，应提前七天提交书面辞职报告与管理层。转为正式员工后，员工辞职，需本人写书面申请报告，经部门经理批准后，报总经理同意，在一个星期内办完手续。主要是：办理好办公用品，客户合同的移交工作。凡辞职人员必须将证明其所有公司身份的标志证件交回公司。 8、考勤纪律 （一）考勤： 1、考勤内容：迟到，早退，事假及着装等。 2、考勤主要由服务后勤层负责，针对每个员工进行考勤的累计，汇总，负责审批各类假期，并据此扣减员工的全勤奖和基本工资。 3、公司上班时间：夏季：7：30—11：00，13：00—17：30；冬季：8：00—11：30，12：30—17：00；每周工作六天。 4、员工申请休假或请假时，须经部门经理同意，方可休假或请假，否则以旷工论处。部门经理则须总经理批准。 （1）旷工：扣去当月工资50元/天，无故旷工三天者，将予以辞退。 （2）请假：自身原因请假扣去当日基本工资。 （3）迟到：工作时间开始后5分钟至30分钟以内到班者视为迟到，每迟到一次，每人每次扣20元，无提前事假，无特殊理由，迟到半小时以上，每人每次扣50元，按旷工处理。 以上条例所扣金额，划入公司福利基金。 5、着装：要求员工着装合体整洁，男性不得留长发，要求穿衬衣；女性不得穿内衣式上装，超短裙或短裤上班。 （二）纪律 1、工作态度应认真，诚恳。热情，敬业的完成本职工作，有义务参加公司的任何工作活动。 2、爱护公司的资产，不可蓄意破坏和据为己有，不得随意私带朋友进公司，工作场地必须干净整洁。 3、珍惜公司宣传资料，对办公用品应勤俭节约。 4、保守公司秘密，未获公司许可，员工不得向外透露公司客户及业务资料。 5、未经公司许可，任何员工不得以直接或间接形式利用公司名义向任何个人，公司，团体推销公司所营外的业务。 6、员工之间应通力合作，同舟共济，相互体谅，包容，发扬团队精神。 7、员工必须听从公司的工作安排。 9、员工待遇 具体的待遇参见相关附件。 10、制度最终解释权归群德聚广告媒介传播有限公司、世纪瑞德品牌策划顾问有限公司所有。 本人已经认真看完并完全理解以上内容。（签名：） 行业管理制度 篇6仪容仪表要求制度 一、上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。(黑色袜男员工) 二、女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。 三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。 四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。 五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。 七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。 八、不能当着客人的.面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。 九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。 十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。 卫生工作制度 a、个人卫生 一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 三、大、小便后要洗净、擦干。 b、区域卫生 一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。 二、桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。 三、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。 四、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。 五、门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 六、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。 七、各班组卫生分片包干到人，每天派人轮流值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。 八、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。 劳动纪律 一、提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。 二、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5—20元。 三、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。 四、客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语(送客至门口)，违者一次罚款5—20元。 五、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。 六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。 七、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班(包括上洗手间)，领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。 八、不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。 九、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象，违者开除处理。 十、员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。 行业管理制度 篇7第一章收入管理 第一条行协收入的主要来源： 1、会员缴纳的会费：按照会员大会通过的会费收取办法收取。 2、事业收入：指通过开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入。如展览会、评审会、培训费、信息费、课题研究、咨询服务收入等。 3、其他合法收入：指各种捐赠、投资收益、活动经费、利息收入等。 第二条按照《民间非营利组织会计制度》的有关规定，各项收入全部纳入单位统一核算，统一管理。行协对其不同来源的'收入，实行不同形式的管理。 1、会费收入：依照会费管理办法进行管理，主要用于行协业务活动所需经费。 2、事业收入：行协对事业收入实行激励机制，即对事业收入进行统一管理的基础上，将税后收入按有关规定进行支配。 3、其他收入：作为行协经费来源的补充。 第二章支出管理 第三条行协的支出是指按《章程》规定，履行行业管理与服务职能所发生的费用。包括各项管理费用、聘用人员工资、办公设备购置、修缮等费用。 第四条支出审批原则：行协对各项支出实行逐级审批、财务监督控制的办法。费用支出审批要严格执行国家或本单位财经政策、规定和开支范围及标准，坚持量入为出勤俭节约原则。 第五条支出审批程序：行协的各项支出应：由经办人按财务规定格式及要求填写费用报销单，经行协理事会会长（简称：会长）审批。 第六条支出审批权限：行协会长是行协资金管理的第一责任人，对行协资金的安全使用负责。行协实行会长一支笔签字批准制度，单笔报销金额在5000元以下的资金，由会长授权的人员也可审批。 第七条行协报销办公费、差旅费、会议费、接待费时要求如下： 1、购入办公用品时，要附有购物明细清单。 2、差旅费： ⑴有关人员因公出差报销时要附上由秘书长签字批准的会议通知或办班通知，秘书长出差时，要附上由会长签字批准的会议通知或办班通知。 ⑵其它事项出差，以书面形式说明出差的目的，按以上程序办理。 ⑶差旅费借款应在出差回来后十天内办理报销还款手续。 3、召开会议费前，先由有经办人员提出申请做出会议预算，说明召开会议的内容、会议规格、参加会议的人数。报秘书长或会长审核批准，报销时应附有会议消费清单。 4、接待费支出时，应由经办人员提出申请，说明来访人单位名称、规格、人数，按规定标准执行。 第八条行协应建立固定资产、存货及办公用品出入库领用制度，统一采购，统一管理。大宗采购按规定走招标程序。 第九条行协已聘用人员工资的发放、员工按规定发放的各项补贴或津贴，由经办人员负责造表，报会长审批。 第三章资产及负债管理 第十条行协的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资。 第十一条流动资产包括现金、银行存款、应收款、预付款、其它应收款和存货。应建立、健全现金及各种存款的内部管理制度及时清理各种借款，应当对存货进行定期或不定期的清查盘点，保证帐、实相符。 第十二条固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：一是为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；二是预计使用年限超过一年；三是单位价值较高。 第十三条行协应做好固定资产实物管理工作，建立固定资产台帐。财务人员应做好固定资产价值管理工作。应定期或者不定期地对固定资产清查盘点。每年应当进行一次全面清查盘点。 第十四条对外投资是指行协利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。行协的所有投资应按照国家的有关规定进行办理。行协名称、标识、信誉、服务等无形资产应当有偿使用，行协对外投资不得影响正常工作的开展。 第十五条行协的负债包括借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等。 第十六条行协应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证负债在规定期限内归还。 第四章财务报告和财务分析 第十七条财务报告是反映行协一定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件。行协财务人员年终应提交财务报告，发现问题，提出改进措施，加强内部财务管理。 第十八条年度财务报告包括资产负债表、收支情况表、有关附表以及财务情况说明书。 第十九条财务情况说明书，主要说明行协收入及其支出、结余及其分配、资产负债变动的情况，对目前或今后财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。 第二十条财务分析的内容包括资产使用、支出状况等。财务分析的指标包括经费收缴率、人员支出与公用支出分别占总支出的比率、资产负债率等。 第五章现金、银行支票、票据管理 第二十一条行协现金、银行支票管理按照国务院《现金管理暂行条例》和银行结算管理规定执行 第二十二条现金收入必须开给发票或收据，并当日入帐，当日送存银行。严禁贪污、挪用公款，严禁私设“小金库”，帐外设帐。 第二十三条出纳收入的现金应专柜存放，不得与个人款项混杂，不得超过银行核定的现金库存限额，不得“坐支”现金或以“白条”抵库，出纳应做到日清月结。会计人员对现金的库存情况有权随时检查。 第二十四条不得将现金收入以个人储存方式存入银行，单位之间不得随意互借现金，不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。 第二十五条现金支付必须符合国务院《现金管理暂行条例》规定的使用范围，不足转帐金额起点的零星开支可使用现金支付，其余必须通过银行办理转帐结算。 第二十六条不得签发空头支票及空白支票，或远期支票，不得填写假用途，不得将支票交给销货单位代为签发，不得出租、出借银行帐户。 第二十七条签发银行支票的印鉴必须分人保管，严禁集中在一个人身上。 第二十八条实行钱帐分管制度，非出纳人员不得兼管现金收付业务和现金保管业务；出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目和登记工作。 第二十九条必须做好现金和银行支票的保管工作。如发生现金被窃，必须及时报告领导和有关部门，同时分清责任进行处理；对盖好印鉴的空白支票丢失，要立即向银行挂失，并登报声明作废。 第三十条根据《中华人民共和国票据法》的有关规定，财务部门要建立健全票据的领取、开具、保管登记工作，不得将票据借作他用。 第六章内部财务会计管理 第三十一条行协内部财务会计管理，是指为了规范和加强内部财务会计工作，使内部财务会计工作的程序、方法、要求等制度化、规范化，而制定的内部管理措施。 第三十二条内部财务会计管理制度包括：内部会计管理体系、财务人员岗位责任制、账务处理程序制度、原始记录管理制度、财务清查制度、财务收支审批制度、财务会计分析报告制度等。 第三十三条财务人员岗位责任制度 1、财务人员要坚持原则，廉洁奉公，严格执行国家财经政策、法规和行业主管部门制定的有关规定和办法。 2、财务人员要熟悉业务知识，对行协财务收支进行客观、准确、及时地反映和控制，并进行分析，使财务工作合法、合规，经得起各种财务检查。 3、财务人员应恪守职责，开拓进取，努力做好服务工作。第三十四条账务处理程序制度 1、按国家统一的会计制度规定，确定财务部门的会计科目、明细科目的设置和使用范围。 2、根据财政部《会计基础工作规范》和行协会计核算的实际，确定会计凭证格式，进行凭证填制，规定审核要求。 3、财务账簿实行计算机软件管理，总账、明细账、现金日记账、银行存款日记帐由计算机录入；辅助账簿根据实际情况确定。 4、根据国家统一会计制度的要求和行协实际情况，财务人员应编制以下会计报表：资产负债表、收入支出表、会计报表附，主要有支出明细表、专项资金收支情况表、经营支出明细表。 第三十四条会计档案管理制度。按照财政部《会计基础工作规范》对会计档案进行有效的管理。 第三十五条财产清查制度。财务人员应定期对行协现有资产进行清查，以保证帐实相符。对财产清查中发生的问题，应及时上报。 第三十六条财务收支审批制度。应严格财务收支的管理，建立、健全财务收支审批制度。 第三十七条财务会计分析报告制度。财务应按季度向行协财务主管领导报告季度财务收支情况；年终向理事会提供年度财务报告。 第三十八条财务人员的职业道德。 1、财务人员在工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。 2、财务人员应当热爱本职工作，逐步提高自己的工作技能和适应知识不断更新发展的需要。 3、财务人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，要学法、知法、执法、宣传法、守法、维护法。 4、财务人员要按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 5、财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正，办事要主动热情、耐心服务。 6、财务人员应保守财务秘密，未经主管领导同意，不能向外提供或者泄露单位会计信息。 第七章人员调动、离职的交接 第三十九条为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。 第四十条会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作： 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。 2、尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。 4、移交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料实物等内容。 第四十一条会计人员办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注意以下几点： 1、库存现金、必须与会计账簿记录保持一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。 2、会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。 3、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。 4、财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。 5、接管的会计人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计信息记录的连续性、完整性。 6、移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚，移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在微机上进行实际操作，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，在实际操作状态下进行交接。 第四十一条会计人员办理交接时，必须有专人负责监交。 第四十二条交接工作结束后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，以明确责任。移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，财务部存档一份。 第四十二条移交人员在对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任，不能因为会计资料已经移交而推卸责任。 第八章附则 第四十三条本制度由财务部制定、解释和修改。 第四十四条本制度自颁布之日起施行。 第四十条实行计算机软件进行会计核算的科目，应当符合财政部的有关规定。 行业管理制度 篇8第一条为建立现代企业制度，建立健全财务管理体系，规范医药集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）及下属控股子公司的财务行为，加强财务管理和内部控制，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规以及公司章程的规定，并结合本公司实际情况特制定本制度。 第二条公司财务管理的目标是：充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产，优化资源配置，防范财务风险，以合理的成本、资金投入，实现股东价值最大化。 第三条本制度适用于本公司及纳入本公司合并报表范围的控股子公司。 第四条公司实行在总裁领导下，按分管权限及责任进行财务管理和监督的财务管理体制。 公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，对公司财务行使相关职权。 第五条公司财务部为财务管理的职能部门。财务部的职责：在公司总裁和分管领导的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：负责公司预算管理、负责公司财务人员的管理、负责对下属企业财务管理工作的管控、负责公司会计核算工作、负责公司的合并报表编制及财务信息披露工作、负责配合公司各类审计及评估工作、负责指导检查各控股子公司的会计核算工作、负责公司的资金筹集和合理分配使用、做好税务筹划、做好财务分析工作及公司领导交办的其他工作，为公司决策提供各种财务支持。 第六条按照《企业会计准则》及其他相关规定的要求，组织会计核算，保证会计信息真实、完整、准确。 第七条货币资金管理 （一）现金和银行存款收付款业务应在会计事项发生当日编制会计凭证，登记账簿，做到日清月结。月末将银行日记账与银行对账单进行核对，未达款项应查明原因并编制银行存款余额调节表。 （二）银行印鉴由两人分别保管，支票等银行结算票据由专人保管，建立支票申领签收登记制，内容至少包括票据编号、领用人、收款单位、金额。 （三）现金和银行存款支付按公司规定的程序办理。 （四）不得坐支现金，不准白条抵库，不得保留账外现金，不得挪用现金。 第八条应收款项管理 （一）应收账款管理。定期进行应收账款账龄分析，建立与销售部门及销售客户的对账制度，并督促相关部门清理和催收，有效控制经营风险。 （二）其他应收款管理。建立对账制度，定期对其他应收款进行清理。 （三）应收票据管理。收到的应收票据在“应收票据”科目进行会计核算，设置“应收票据明细账”，票据办理贴现须经财务负责人批准。 （四）根据公司规定的会计政策，会计期末对应收账款和其他应收款计提坏账准备。 第九条存货管理 （一）存货包括材料采购、原材料、包装物、产成品、半成品、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等。 （二）存货的入库、领用、发出等日常核算要做到及时、准确，及时反映存货的流转状态。 （三）存货实行永续盘存制，并实行定期实物盘点，发生的盘盈、盘亏、毁损、报废等及时按规定的程序审批和处理。 （四）会计期末，按存货账面成本与可变现净值孰低法对存货计提存货跌价准备。 第十条对外投资管理 （一）对外投资包括金融资产和长期股权投资，金融资产包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 （二）会计期末，应按照公司规定的会计政策计提减值准备。 （三）长期股权投资按对被投资企业的持股比例及是否具有控制、共同控制和重大影响，确定采用权益法或成本法核算。 （四）无论对被投资企业采用何种会计核算方法，均需定期取得被投资企业的会计报表，并进行分析。 第十一条固定资产管理 （一）固定资产除设置总账外，须设置固定资产明细账和登记卡，按固定资产类别、使用部门等进行明细分类核算。 （二）固定资产处置，包括出售、报废、投资转出等要按规定程序办理审批手续，并及时进行会计处理。 （三）每年至少对固定资产进行一次盘点，对盘盈、盘亏、毁损等及时按规定程序进行审批和处理，确保账实相符。 （四）会计期末，按公司规定的会计政策计提固定资产减值准 备。 第十二条在建工程管理 （一）在建工程除设置总账外，须按工程组成内容设置明细账，并建立与工程管理部门的对账制度，确保账实相符。 （二）会计期末，按公司规定的会计政策计提在建工程减值准 备。 第十三条无形资产管理 （一）无形资产包括专利权、商标、土地使用权、专有技术和商誉等。 （二）无形资产除设置总账外，须按类别设置明细账，进行分类明细核算。 同时，每年至少对无形资产的原始凭据盘点一次，确保无形资产权证完整。 （三）会计期末，按公司规定的会计政策计提无形资产减值准 备。 第十四条负债管理 （一）应付账款管理。采用权责发生制核算，按客户设置明细账。对暂估入账的应付款须严格管理，并督促相关部门及时清理。 （二）定期对其他应付款科目进行清理。 第十五条营业收入和成本费用管理 （一）营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，营业收入的确认采用权责发生制原则，同时须遵循相关制度的规定。 （二）正确核算产品成本，对成本进行有效控制，建立健全成本核算方法和控制制度。一般情况下，成本核算遵循一贯性原则。 （三）费用开支范围和标准须符合公司相关制度规定，发生的费用按规定进行会计核算。 第十六条公司实行全面预算管理，每年末，下属子公司根据当年度预决算情况、下一年度经营情况及目标，制定其下一年度的经营计划、投资计划、融资计划等，编制财务预算汇编，报本公司进行审核。 第十七条下属子公司须于董事会预算审核决议后的一周内上报预算的修 订稿，若没有修订，亦须在一周内确认原预算稿没有任何修订。下属子公司在年度预算执行过程中，若发生重大经营或其他因素，使其年度预算需进行调整的， 须报经其董事会审核通过，在董事会作出决议后的一周内上报预算的调整稿。 第十八条公司财务部根据下属子公司的年度财务预算及本公司自身财务 预算编制合并财务预算初稿，报公司领导审批，并根据公司领导审批意见及时调整。 第十九条下属子公司须按月度对预算执行情况进行分析，对存在重大差异的项目须作出重点解释说明，预算执行情况分析为财务分析的主要内容。 第二十条下属子公司应随时掌握本公司预算完成情况，并定期组织召开月度经营活动分析会。公司财务部人员须对下属子公司的预算完成情况进行跟踪，必要时派员参加下属子公司的经营活动分析会，并向公司领导汇报。 第二十一条公司财务部按月度编制合并财务预算执行情况分析，报公司领导审阅。 第二十二条各公司财务部门负责资金管理具体工作，根据各公司董事会审 议通过的经营计划、投资事项等，做好资金流的平衡工作，并落实相关事项。 第二十三条公司对本部及下属控股子公司的银行借贷、担保和资产抵押实行规范管理，以有效利用银行借贷资源，维持合理的银行借贷规模，防止出现过度银行借贷，降低企业财务风险。 第二十四条根据公司年度合并财务预算，公司财务部编制匹配的年度合并融资预算，报公司领导审批。融资事项实施时，按相关规定办理审批程序。 第二十五条公司与下属控股子公司对外担保须遵循公司章程及其他相关规定，未经审批同意不得对外提供担保。 第二十六条担保和资产抵押须做好备查登记，到期及时办理解除担保和资产抵押手续。 第二十七条为确保公司资金的有效操作和使用，配合融资的筹划，对下属子公司实行资本性支付承诺的通报制度。即下属子公司在上报会计报表的同时，将已经确定或预计发生的股权并购、增资、固定资产及无形资产投入等资本性支付通报本公司财务部，通报内容包括项目名称、性质和内容、金额、支付方式和时间、资金等。 第二十八条财务部按照财政部、证监会有关规定，编制年度、半年度、季度会计报表及其附注，并按信息披露要求予以公开披露。 第二十九条公司年度会计报表及其附注须经具有证券从业资格的会计师事务所审计，并出具审计报告。 第三十条建立下属子公司定期财务汇报制度，及时掌握子公司财务信息。 第三十一条财务监督的目的是保证财务制度严格执行，确保会计信息正确、真实，防范财务风险。财务监督对象为生产经营活动的全过程，以及反映经营活动信息的财会资料和其他资料。 第三十二条财务监督方式为定期检查和专项审计相结合。定期检查即门每年一至二次对公司财会事项进行检查，专项检查包括对财会制度的执行情况及其他经济活动财会事项的检查。定期检查和专项审计结果均须出具书面报告，报送相关人员，对违规事项须限期整改，并进行跟踪检查。 第三十三条各公司财务部门会同相关管理部门，每年对实物资产至少盘点一到二次，对应收款项进行函证，对盘盈、盘亏、对账差额须及时作出处理，以确保公司资产真实、完整。 第三十四条各公司对资产计提减值准备，对已形成损失的资产进行核销，须符合相关规范管理的要求。 第三十五条会计人员因各种原因而发生岗位变动的，须办理相关移交手续，没有办理移交手续的不予办理岗位变动手续。 第三十六条会计人员在办理移交手续时须编制移交。 行业管理制度 篇9第一章总则 第一条为规范协会财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进协会的事业发展，根据国家和自治区有关法规及《新疆测绘行业协会章程》，制定本制度。 第二条本协会经费必须用于本章程规定的业务范围和事业发展，不得在会员中分配。本协会的资产，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。 第三条协会财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律，法规和财务规章制度；协会财务统一管理，财务计划统筹安排、协调发展；正确处理事业维持和发展的关系，正确处理日常运行和投资的关系，正确处理国家、集体和个人的三者利益关系。 第四条协会财务管理的主要任务是：相对集中财力，确保协会工作的完成，确保协会发展；严格贯彻执行国家和政府部门制定的法律、法规；依法多渠道筹集资金；合理编制协会预算，并对预算执行过程进行控制和管理；合理制定投资计划，并对其执行过程进行控制和管理；科学配置协会资源，努力节约开支，提高使用效益；加强资产管理，科学规范成本核算，防止资产流失；建立健全协会财务规章制度，规范协会经济秩序；如实反映协会财务状况；对协会经济活动的合法性、合理性进行监督。 第二章财务管理体制 第五条协会实行“统一领导，集中管理。”的财务管理体制。 第六条协会实行理事会和法人代表负责的财会领导体制，协会秘书处负责协会日常财务工作，协调和审议、审定规章制度。 第七条秘书处是协会财务管理中心，统一组织和领导协会会计核算和财务管理工作。秘书处应按照协会的发展及协会财务活动的具体情况，逐步建立和健全财务管理办法和机构。 第三章收入管理 第八条本协会经费来源分为：会费、捐赠、政府、企事业单位资助、在核准的业务范围内开展活动或服务的收入，组织承担项目获得的研究费和管理费，利息、其他合法收入等。 第九条协会积极创造条件，加强宏观调控，微观放权，鼓励各成员单位在政策、法律允许范围内为协会多渠道、多形式筹措资金。 第四章支出管理 第十条支出是指协会开展咨询、宣传、调研、科研及其他活动发生的各项资金耗费和损失。包括事业支出，经营支出等。其中事业支出按其用途划分为科研支出，业务辅助支出，行政管理支出，后勤支出和福利保障支出等；按其内容分为劳务费、福利费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。 第十一条协会要加强支出的管理，各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。协会各项包干使用的经费和核定的指标费用，要本着勤俭节约的原则科学合理地列支。 第五章资产管理 第十二条资产是指协会占有或使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。其中流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、应收及暂付款项、借出款、存货等，固定资产是指一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期一年以上的资产；无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉以及其他财产权利等。 第十三条各项资产管理须按有关国家资产管理办法执行。各项暂付款应在规定时间内报账，借出款应在规定时间内还款，逾期不报或不还者将按有关规定予以处罚。对确属无法收回的应收及暂付款，要查明原因，分清责任，按规定程序批准后核销。 第六章财务监督 第十四条财务监督是指按国家财经法规及协会财务规章制度，对各种财务活动实施的监督控制，包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。建立健全各级经济责任制和财务主管领导离任审计制度，是实施财务监督的主要内容。 第十五条协会财会人员有权按《会计法》及其他有关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为，有权提出意见并向上级主管部门和其他有关部门反映。 第七章财务报告 第十六条协会秘书处应定期向理事会提供财务报表和报告。报表和报告要真实可靠，并做到帐表一致。 第十七条协会按国家的有关规定向有关主管部门提供真实报表和报告。本协会终止后的剩余财产，在业务主管单位的监督下，进行清算后，按照国家有关规定，用于发展与本协会宗旨相关的事业。第八章附则 行业管理制度 篇10一、专业致力于美容事业，其独特的经营模式和美容师手法，一直领导美容潮流，我们将以特殊的美容文化与您一起探讨新的生活领域。 （一）要求全体员工遵守如下守则： 1、遵守国家法律，法规和本店规章管理制度； 2、热爱公司，热爱本店，做好本职工作； 3、搞好个人和环境卫生，保持店内明亮整洁； 4、员工之间团结友爱互助，努力提高技术水平； 5、以顾客为上帝，热情待客，让客人高兴而来，满意而归； 6、服从主管工作安排，努力完成工作任务； 7、遵守作息制度，按时上下班，不窜岗，不溜岗； 8、勤奋、健康、上进、充满朝气。 （二）美容院规章管理制度 1、按时上下班，迟到或早退超过去10分钟以上者，每分钟扣1分，以此类推，超过二小时者按旷工一天计； 2、上班时间不得外出办私事，急事外出须请示主管，获店长经理批准后，从服务总台取得放行条，填写外出及返回时间，超过10分钟者，每5分钟扣1分，超过1小时按旷工一天计（特殊情况除外） 3、按规定穿制服及佩戴工作卡上班，未执行者每次扣1—5； 4、上班时间未经同意不得随意离开工作岗位或窜岗，违者每次扣1—5分钟； 5、未经批准，员工不得私自动用本店用品及原料，违者按产品价值双倍罚扣； 6、不得在工作场所吃零食及早点，违者每次扣1—10分； 7、上班时间不得在店内会客，确有需要者，经请示后可在大厅口接待，但不得超过10分钟，违者每次扣1—10分； 8、工作途中不得接、打私人电话，每次接、打电话不得超过二分钟，违者每次扣3—10分； 9、上班时间不得在店内聊天，违者每次扣1—10分； 10、严格遵守卫生轮流包干制度，做到本人卫生区干净，整洁明亮，检查不合格每次扣1—10分； 11、不论顾客用何种方式结帐，均应良好服务，顾客离店时，送至门口，违者每次扣1—10分； 12、严格执行轮牌制度，不得抢客,进口轮流安排，违者每次扣1—10分； 13、工作人员不得躺在美容床上，否则每次扣2—5分； 14、员工间必须友爱团结，有磨擦由主管协调解决，不得在背后说坏话，挑拔离间，否则每次扣5—10分，严重者开除； 15、因技术或服务质量总是受投诉者，取消此项服务提成，每次处10—100元罚款； 16、无论任何理由不得与顾客争吵，违者开除； 17、无正当理由拒绝对顾客服务者，立即开除； 18、向客人索要小费者，一经发现立即开除； 19、旷工超过三天者，按自动离职论处； 20、除病假例外，请假每天按双倍扣，减当月工资； 21、旷工每天按三倍扣减当月工资； 22、当月请假过三天以上者，当月保底工资或底工薪取消，按当月实际营业额提成减去请假扣减去工资发放； 23、受开除者或自动离职者，扣留培训金及当月工资并无任何补偿； 24、以上每分按一元计。 （三）美容师职业守则 1、容师的职业道德： 专业美容师在事美容职业活动中，所应遵守的与美容职业相适应的行为规范。 美容事业是一个高尚的职业，美容师的责任是给社会塑造完美的形象，因此必须具备高度的责任感：服务要热情周到，精益求精；要重视美容质量，不能有丝毫的漫不经心和敷衍塞责，要善解人意，理解顾客的苦衷，并把自己当顾客的良师益友，为顾客做好美容工作。 2、美容师应具备的良好品德 （1）遵守国家法律，法规和美容院的规章制度； （2）对职业要有信心，要尽最大的努力认真工作； （3）彬彬有礼，对他人的帮助要表示谢意，对他人的缺点，能良好的配合同事、雇主以及上级主管的工作； （4）对所有的顾客者要友善、礼貌、热情、诚恳、公平、不可厚此薄彼； （5）乐于学习，健全心智，提高气质； （6）学习巧妙，谈吐高雅，注意和顾客的沟通方式； （7）言而有信，尽责尽职，成为良好的德行及优良职业行为的表范； （8）注重仪表，随时有最高的卫生标准>标准，使顾客对你产生信心； 3、美容师应具备的形象 美容师要有一颗爱人如己的心，要有典雅的风度，高超的技术，丰富的内涵，端庄的举止，文雅的谈吐，待人接物要彬彬有礼，落落大方。 （1）美容师的外形： 样貌端庄，秀丽，化妆一定要专业，以便具有较强的说服力； （2）保持正确的站姿，坐姿，走姿； （3）皮肤要健康，身体无任何异味，经常洗澡。 4、美容师的基本素质 （1）服饰： 大方整齐，上班时要穿工作服及佩戴工作牌，化妆要自然清淡，不可浓妆艳抹，脱妆不及时补，饰物不能珠光宝气，更不能佩戴指环； （2）三轻： 进入美容院工作要做到“说话轻”“走路轻”“动作轻” （3）语言： a.正确选择跟客人谈话的话题主要谈论皮肤护理，化妆为主题，引伸到期仪态，气质，服饰等方面，最好引伸到产品上； b.不准谈及自己及同事的私事，注意隐私，不要变论顾客的长短，绝对不能在顾客面前议论美容师的技术高低。 5、良好的卫生标准 （4）避开与他人共用毛巾、梳子、化妆品： （5）头发： 要光滑整齐，工作时长发者一定要束发，不得披肩 （6）口腔： 注意卫生，不要吃葱、蒜，工作时不能吃口香糖及食物； （7）双手： 保持清洁，不能留长指甲，甲型不能太尖，涂指甲油应该选无色的，最好不涂。加强手部皮肤护理，保持皮肤柔软细嫩； （8）服饰： 服装>服装整洁，合体大方，不佩戴手链，手镯，戒指等饰物，切忌奇装异服； （9）化妆： 加强面部皮肤护理，工作时妆面清淡，自然，忌浓妆艳抹； （10）沐浴： 每天坚持沐浴，保持身体清洁； 香水： 每天用一点淡淡清新香水最合适 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。